29/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | PAGO |
29/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 21110003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE. | 160,20 | LIQUIDADO |
29/12/2023 | 12120008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 21,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA JOAQIM TAVORA, 160, CENTRO DE REDENÇÃO - CE | 4.548,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120002 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-001SRP | 7.895,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120003 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-002SRP | 6.421,20 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120004 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-001SRP | 7.751,00 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120005 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-002SRP | 6.324,53 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120006 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 41.541,23 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 28120007 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 1.702,73 | EMPENHADO |
28/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20120004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DEREDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CONFORME CONT. Nº 003/2022- 013SRP | 228,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 22120008 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB O CONT. DE Nº 064/2023-0001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 22120007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.611,98 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 3.056,87 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20120007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 012/2022-021SRP. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 08120001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.666,21 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 544,67 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120026 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A EMPRESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120026 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A EMPRESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120026 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A EMPRESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120026 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A EMPRESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 06110012 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-008-PE | 12.749,10 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2023-002SRP | 1.317,20 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20120005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-008SRP | 96.087,10 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02100017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 10.185,22 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 18120010 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2023 | 179.403,88 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 22120009 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 51.928,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120017 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 18.496,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 11120022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 11120021 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120007 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120006 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 41.541,23 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 14110005 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATRO Nº 018/2023-02SRP | 4.300,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 14110005 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATRO Nº 018/2023-02SRP | 7.260,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 14110005 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATRO Nº 018/2023-02SRP | 28.920,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 30100013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 30100014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 06110015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 5.087,98 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 280,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 12090005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 1.686,35 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 18120011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 1.663,96 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20110008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. | 1.744,24 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 12090004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 7.352,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 18120012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 3.914,33 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 18120013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 1.675,03 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 25090025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 07120005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LUBRIFICAÇÕES E LIMPEZA, PARA APARELHOS DE AR 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 013/2023-011SRP | 1.938,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.459,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20120009 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 008/2023-001SPR | 7.715,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120018 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP | 1.710,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120028 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP | 1.710,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120003 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-002SRP | 6.421,20 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120005 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-002SRP | 6.324,53 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120027 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120027 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA JOAQIM TAVORA, 160, CENTRO DE REDENÇÃO - CE | 1.516,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA JOAQIM TAVORA, 160, CENTRO DE REDENÇÃO - CE | 1.516,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120001 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA JOAQIM TAVORA, 160, CENTRO DE REDENÇÃO - CE | 1.516,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120004 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-001SRP | 7.751,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 28120002 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-001SRP | 7.895,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20120008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI . CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP | 8.131,50 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01090040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004 CP. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 17100004 | CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 6.855,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 25120001 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 30.649,01 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 63.046,07 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 25120002 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 13120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 106.864,86 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120002 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO MUNICIPIO DE 155 ANOS DE REDENÇÃO-CE. | 258.815,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 27120003 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, EM COMEMORAÇÃO AOS 155 ANOS DE REDENÇÃO-CE. | 134.100,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 26120012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 2.637,33 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20120006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 10,80 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 20120006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 21,60 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
28/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,60 | PAGO |
28/12/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 9334. | 4.490,00 | PAGO |
28/12/2023 | 08120001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.666,21 | PAGO |
28/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
28/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
28/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 544,67 | PAGO |
28/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
28/12/2023 | 28110037 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2023-001PE. N NF 355. | 15.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 16100002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2023-005SRP. N NF 340. | 15.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 11090006 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF DEP. ANTONIO JACÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2023. N NF 424. | 120.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 11120022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9741. | 9.500,00 | PAGO |
28/12/2023 | 23050004 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP. N NF 10067. | 24.690,00 | PAGO |
28/12/2023 | 14120002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1205. | 96.811,60 | PAGO |
28/12/2023 | 27120006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
28/12/2023 | 02100019 | SABRINA SILVEIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO DA PRAÇA DO CONJUNTO ANTÔNIO BONFIM. N NF 2. | 13.515,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110005 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 418. | 25.140,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 433. | 46.247,84 | PAGO |
28/12/2023 | 01110005 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 417. | 46.247,84 | PAGO |
28/12/2023 | 13070001 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE ? SIOPS. N NF 4590. | 1.800,00 | PAGO |
28/12/2023 | 13070001 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE ? SIOPS. N NF 4503. | 1.800,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
28/12/2023 | 20120008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-001SRP. N NF 363. | 8.131,50 | PAGO |
28/12/2023 | 28120002 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-001SRP. N NF 10544. | 7.752,73 | PAGO |
28/12/2023 | 28120004 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 036/2023-001SRP. N NF 10545. | 7.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01120003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 07. | 12.100,00 | PAGO |
28/12/2023 | 13120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 106.864,86 | PAGO |
28/12/2023 | 17050001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO SUPLEMENTAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001. N NF 106. | 200.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
28/12/2023 | 11120017 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REFERENTE A AULAS DE BALLET E JAZZ ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO - CE. N NF 7 | 2.500,00 | PAGO |
28/12/2023 | 11120017 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REFERENTE A AULAS DE BALLET E JAZZ ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE REDENÇÃO- CE.N NF 8 | 2.500,00 | PAGO |
28/12/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9329. | 9.000,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
28/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03100002 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 60 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE 7MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL. N NF 48. | 7.260,00 | PAGO |
28/12/2023 | 03100002 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. N NF 52. | 7.260,00 | PAGO |
28/12/2023 | 23050001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 1ª DIVISÃO 2023. N NF 36. | 104,40 | PAGO |
28/12/2023 | 12090001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 1ª DIVISÃO 2023. N NF 36. | 14.989,50 | PAGO |
28/12/2023 | 26120023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
28/12/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 9340. | 7.450,00 | PAGO |
27/12/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.033,22 | PAGO |
27/12/2023 | 26120003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.588,37 | PAGO |
27/12/2023 | 25100051 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. | 1.312,64 | PAGO |
27/12/2023 | 25100050 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. | 2.092,80 | PAGO |
27/12/2023 | 28080052 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 3800. | 5.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,82 | PAGO |
27/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,60 | PAGO |
27/12/2023 | 27090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.602,66 | PAGO |
27/12/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. NOVEMBRO/23. | 513,19 | PAGO |
27/12/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. NOVEMBRO/23 | 609,28 | PAGO |
27/12/2023 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 3.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | PAGO |
27/12/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 406,40 | PAGO |
27/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.034,57 | PAGO |
27/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 287.535,33 | PAGO |
27/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
27/12/2023 | 29090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9656 | 9.500,00 | PAGO |
27/12/2023 | 16100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP. N NF 22024. | 5.139,22 | PAGO |
27/12/2023 | 27120006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
27/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/12/2023 | 27120005 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
27/12/2023 | 28110040 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
27/12/2023 | 02100020 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 22025. | 5.170,17 | PAGO |
27/12/2023 | 19120023 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. VALOR CORRESPONDENTE A NONA PARCELA. | 42.086,96 | PAGO |
27/12/2023 | 26120009 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 190.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 26120014 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 108.008,73 | PAGO |
27/12/2023 | 29110001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 75.000,00 | PAGO |
27/12/2023 | 26120011 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 29.242,51 | PAGO |
27/12/2023 | 26120010 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 173.548,77 | PAGO |
27/12/2023 | 26100004 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
27/12/2023 | 02100003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.510,55 | PAGO |
27/12/2023 | 02100004 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
27/12/2023 | 02100006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | PAGO |
27/12/2023 | 21080016 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 20855. | 4.554,96 | PAGO |
27/12/2023 | 02100005 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
27/12/2023 | 02100007 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS | 405,31 | PAGO |
27/12/2023 | 25090011 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | PAGO |
27/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,89 | PAGO |
27/12/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,51 | PAGO |
27/12/2023 | 26100015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO : 001/2022-005TP. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 22026. | 5.065,08 | PAGO |
27/12/2023 | 12120006 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 013/2023-001DL. N NF 95. | 9.191,90 | PAGO |
27/12/2023 | 06120001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 546. | 4.490,00 | PAGO |
27/12/2023 | 30100004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 26.07.0047 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.839,59 | PAGO |
27/12/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/ GARAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | PAGO |
27/12/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.028,12 | PAGO |
27/12/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.820,69 | PAGO |
27/12/2023 | 13120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.556,02 | PAGO |
27/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/12/2023 | 13120027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0005 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.384,46 | PAGO |
27/12/2023 | 01120023 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 1.851,89 | PAGO |
27/12/2023 | 01120025 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO-CE. | 800,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01120022 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 2.015,40 | PAGO |
27/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
27/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
27/12/2023 | 26120023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
27/12/2023 | 26120004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.033,93 | PAGO |
27/12/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 873,24 | PAGO |
27/12/2023 | 28110041 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | PAGO |
27/12/2023 | 13120028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0007 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.456,57 | PAGO |
27/12/2023 | 27120001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.459,50 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120002 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO MUNICIPIO DE 155 ANOS DE REDENÇÃO-CE. | 258.815,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120003 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, EM COMEMORAÇÃO AOS 155 ANOS DE REDENÇÃO-CE. | 134.100,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120004 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 532,95 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120005 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 27120006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | EMPENHADO |
27/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.115,10 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 351,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 17080003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 21120002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 21120002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 20120001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.750,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 23110004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE EDIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25100051 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,82 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,60 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.602,66 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 03070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 03070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01110007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 22110004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 20110004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120020 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120020 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120020 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120020 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120020 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 16100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120020 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO 006/2022 - 001AD. | 18.595,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120018 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120020 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO 006/2022 - 001AD. | 18.595,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120014 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 | 140.174,19 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 13120008 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 990,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120005 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 28110040 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 54,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 162,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 19120019 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 23100016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 10.449,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26120014 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 108.008,73 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 05070002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-005 TP | 7.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 20110005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 377,80 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26120010 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 173.548,77 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26120011 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 29.242,51 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 29110001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 75.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26120009 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 190.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 05070002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-005 TP | 7.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02100020 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 12120015 | A AMARO F. DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.546,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 12120018 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,89 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 27120004 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 532,95 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 18120009 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONTRATO : 002/2023-005TP REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 18120009 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONTRATO : 002/2023-005TP REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 18120009 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONTRATO : 002/2023-005TP REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02080003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS | 1.170,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 07110003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 02080003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS | 1.170,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 18120007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26100015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO : 001/2022-005TP. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.065,08 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26100015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO : 001/2022-005TP. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.065,08 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 05120002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.186,05 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120030 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 6.476,64 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120031 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 6.043,59 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120027 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.736,39 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 18120009 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONTRATO : 002/2023-005TP REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 17100004 | CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 2.613,38 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 12120009 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 228,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001 | 1.324,46 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 13120002 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090009 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 947,90 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 18120008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 2.797,18 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120025 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA PRA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120022 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120023 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. | 1.851,89 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 18100007 | SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE NEGÓCIOS COM VISTAS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO ÂMBITO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120019 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 20090006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 940,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120019 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120019 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120019 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120019 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 2.828,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120019 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 11120019 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.115,10 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE | 511,52 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 26120023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 28110041 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 05120001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 05120001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 04120029 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 1 IMPRESSORA COLORIDA EM COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIIO DO MUNICIPIO DE REDENCAO | 670,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 19120039 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
27/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
27/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 561,66 | PAGO |
27/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.665,07 | PAGO |
27/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.263,77 | PAGO |
27/12/2023 | 26120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 159,95 | PAGO |
27/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 285,75 | PAGO |
26/12/2023 | 26120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 60,65 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 159,95 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.994,24 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.588,37 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.033,93 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.330,97 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.980,64 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.012,69 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.963,21 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120009 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 190.000,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120010 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 173.548,77 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120011 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 29.242,51 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 2.637,33 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 280,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120014 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 108.008,73 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 30.649,01 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 63.046,07 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120017 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 18.496,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120018 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP | 1.710,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120019 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.129,20 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 3.056,87 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 10,41 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 26120023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 159,95 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 285,75 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 561,66 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.665,07 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.263,77 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.588,37 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.033,22 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.525,71 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120019 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.129,20 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 145.985,22 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 12090008 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 1.827,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 12090007 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 7.394,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120007 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 16.787,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 287.535,33 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.543,69 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.419,52 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.627,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.070,06 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.838,34 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.034,57 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 406,40 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.012,69 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.980,13 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.740,85 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.255,36 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 25100041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.651,04 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 19120020 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.944,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 19120022 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 243,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 04120001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 15.529,16 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 18120002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 51.142,59 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 18120001 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 58.050,10 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 18120003 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 49.539,48 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 28080011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 129,60 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 19120021 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 669,60 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 07110002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.197,80 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 07110001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 114,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 06120003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 86,40 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 19120023 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. VALOR CORRESPONDENTE A NONA PARCELA. | 42.086,96 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 28110039 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.200,61 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 20110005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 945,02 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 25090014 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-002 TP | 7.300,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 14120008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 8.792,90 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 14120007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 42.021,74 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 14120005 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 34.216,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 14120006 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.532,90 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 14120006 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 23.678,80 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 22120002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 8.529,80 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 22120001 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 39.172,36 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 20120002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 59.161,39 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.980,64 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.391,77 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.770,60 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 218,79 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 167,03 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.330,97 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.863,55 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.004,58 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.569,05 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.102,94 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.355,35 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.895,60 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.331,47 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.129,94 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.237,29 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,11 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 10,41 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 60,65 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,51 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.994,24 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120029 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.976,52 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 26.07.0047 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.839,59 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0005 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.384,46 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 26120004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.033,93 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 873,24 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 13120028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0007 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.456,57 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100007 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120005 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120002 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
26/12/2023 | 19120001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0004 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.968,14 | PAGO |
26/12/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,31 | PAGO |
26/12/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA. | 5.494,68 | PAGO |
26/12/2023 | 19120003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.626,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.410,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.11.0006 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.416,66 | PAGO |
26/12/2023 | 28110006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0001 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.223,34 | PAGO |
26/12/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.645,89 | PAGO |
26/12/2023 | 19120006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0005 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.347,05 | PAGO |
26/12/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.367,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.575,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28110003 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0007 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
26/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,00 | PAGO |
26/12/2023 | 13120026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.525,71 | PAGO |
26/12/2023 | 29110007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 155.028,58 | PAGO |
26/12/2023 | 19120007 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.558,57 | PAGO |
26/12/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.770,61 | PAGO |
26/12/2023 | 28110004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.640,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100022 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | PAGO |
26/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
26/12/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.255,36 | PAGO |
26/12/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.980,13 | PAGO |
26/12/2023 | 26120007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.012,69 | PAGO |
26/12/2023 | 25100041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.651,04 | PAGO |
26/12/2023 | 26120008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.419,52 | PAGO |
26/12/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.838,34 | PAGO |
26/12/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.740,85 | PAGO |
26/12/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.070,06 | PAGO |
26/12/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.627,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26120008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.543,69 | PAGO |
26/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
26/12/2023 | 29090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSRIA CONTABIL JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9653. | 11.880,00 | PAGO |
26/12/2023 | 13120012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.558,94 | PAGO |
26/12/2023 | 26120019 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.129,20 | PAGO |
26/12/2023 | 13120015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 145.985,22 | PAGO |
26/12/2023 | 13120009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.087,22 | PAGO |
26/12/2023 | 13120012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.368,39 | PAGO |
26/12/2023 | 28110012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57.513,46 | PAGO |
26/12/2023 | 13120010 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 55.004,55 | PAGO |
26/12/2023 | 25100033 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.158,60 | PAGO |
26/12/2023 | 13120013 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.038,64 | PAGO |
26/12/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.818,44 | PAGO |
26/12/2023 | 13120014 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.402,27 | PAGO |
26/12/2023 | 21120005 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.214,14 | PAGO |
26/12/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.243,93 | PAGO |
26/12/2023 | 28110018 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.251,35 | PAGO |
26/12/2023 | 21120010 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 526,88 | PAGO |
26/12/2023 | 25100038 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.179,82 | PAGO |
26/12/2023 | 28110020 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.859,63 | PAGO |
26/12/2023 | 21120007 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100039 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.766,33 | PAGO |
26/12/2023 | 21120009 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 141.684,37 | PAGO |
26/12/2023 | 27100002 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.030,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 826,24 | PAGO |
26/12/2023 | 21120011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.410,98 | PAGO |
26/12/2023 | 28110026 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.567,28 | PAGO |
26/12/2023 | 13120009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.270,92 | PAGO |
26/12/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 11.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 62.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120012 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 390.050,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120013 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 860.103,65 | PAGO |
26/12/2023 | 21120008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.793,95 | PAGO |
26/12/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28110009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.960,77 | PAGO |
26/12/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 306,48 | PAGO |
26/12/2023 | 21120004 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,99 | PAGO |
26/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25090025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N NF 9657, 12/2023. | 11.880,00 | PAGO |
26/12/2023 | 12120013 | BRENA APARECIDA ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 567,58 | PAGO |
26/12/2023 | 12120011 | LARISSE DA SILVA RODRIGUES PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA) | 425,68 | PAGO |
26/12/2023 | 12120014 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 1.135,15 | PAGO |
26/12/2023 | 12120010 | AMANDA KELLY MARTINS LOPES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 283,54 | PAGO |
26/12/2023 | 12120012 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA) | 506,06 | PAGO |
26/12/2023 | 19120038 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120034 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 248.977,44 | PAGO |
26/12/2023 | 19120035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.762,40 | PAGO |
26/12/2023 | 19120036 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.193,60 | PAGO |
26/12/2023 | 19120028 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 28.09.0008 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.782,35 | PAGO |
26/12/2023 | 19120033 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | PAGO |
26/12/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.031,82 | PAGO |
26/12/2023 | 19120031 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.905,60 | PAGO |
26/12/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.048,86 | PAGO |
26/12/2023 | 19120030 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0018 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.816,60 | PAGO |
26/12/2023 | 19120029 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.820,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.988,15 | PAGO |
26/12/2023 | 19120037 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.818,78 | PAGO |
26/12/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.394,42 | PAGO |
26/12/2023 | 19120032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.257,50 | PAGO |
26/12/2023 | 19120026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.0.0021 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.120,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100028 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 419,55 | PAGO |
26/12/2023 | 25100023 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 337,27 | PAGO |
26/12/2023 | 21120014 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.810,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120018 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.574,72 | PAGO |
26/12/2023 | 22120005 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | PAGO |
26/12/2023 | 22120006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 726,26 | PAGO |
26/12/2023 | 20120003 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 951,27 | PAGO |
26/12/2023 | 21120017 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.063,42 | PAGO |
26/12/2023 | 21120016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.012,12 | PAGO |
26/12/2023 | 13120006 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0015 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.401,80 | PAGO |
26/12/2023 | 19120025 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 20.09.0016 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.772,93 | PAGO |
26/12/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.925,37 | PAGO |
26/12/2023 | 19120024 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.820,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120015 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.694,54 | PAGO |
26/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,11 | PAGO |
26/12/2023 | 13120029 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.976,52 | PAGO |
26/12/2023 | 26120002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.994,24 | PAGO |
26/12/2023 | 26120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 10,41 | PAGO |
26/12/2023 | 26120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 60,65 | PAGO |
26/12/2023 | 15120005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31.10.0032 RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO SETOR CONSELHO TUTELAR. | 90,66 | PAGO |
26/12/2023 | 01090040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 9655. | 7.200,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120025 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 888,80 | PAGO |
26/12/2023 | 25100035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0019 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | PAGO |
26/12/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.958,43 | PAGO |
26/12/2023 | 21120023 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.224,36 | PAGO |
26/12/2023 | 21120021 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.833,33 | PAGO |
26/12/2023 | 25100036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.834,67 | PAGO |
26/12/2023 | 21120022 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.899,00 | PAGO |
26/12/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.957,60 | PAGO |
26/12/2023 | 21120020 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120019 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0004REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.476,56 | PAGO |
26/12/2023 | 25100032 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.677,60 | PAGO |
26/12/2023 | 21120024 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0045 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | PAGO |
26/12/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.082,00 | PAGO |
26/12/2023 | 21120026 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.078,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | PAGO |
26/12/2023 | 13120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 266.553,29 | PAGO |
26/12/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.399,28 | PAGO |
26/12/2023 | 19120011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10,0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.683,04 | PAGO |
26/12/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.111,53 | PAGO |
26/12/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.812,02 | PAGO |
26/12/2023 | 19120010 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 20.09.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.904,11 | PAGO |
26/12/2023 | 19120012 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 28.11.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.448,06 | PAGO |
26/12/2023 | 28110010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.386,74 | PAGO |
26/12/2023 | 19120013 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.110011REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.585,15 | PAGO |
26/12/2023 | 28110011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0017 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.755,25 | PAGO |
26/12/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.999,51 | PAGO |
26/12/2023 | 25100009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0015 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.990,09 | PAGO |
26/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120014 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25100017REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.912,03 | PAGO |
26/12/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.455,22 | PAGO |
26/12/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.104,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.536,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28110008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.008 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.703,50 | PAGO |
26/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
26/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0010REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,80 | PAGO |
26/12/2023 | 25100010 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0014 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.104,70 | PAGO |
26/12/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | PAGO |
26/12/2023 | 28110002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0037 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.689,20 | PAGO |
26/12/2023 | 26120023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0010 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.910,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | PAGO |
26/12/2023 | 28110001 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0012 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 19120017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 268,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.552,00 | PAGO |
26/12/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.009,90 | PAGO |
26/12/2023 | 19120018 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0019 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.670,85 | PAGO |
25/12/2023 | 25120001 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | EMPENHADO |
25/12/2023 | 25120002 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120001 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 39.172,36 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 8.529,80 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.646,95 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.433,54 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120005 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 726,26 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.611,98 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120008 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB O CONT. DE Nº 064/2023-0001DL. | 1.509,20 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 22120009 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 51.928,00 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 262,67 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.433,54 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 25100001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.904,79 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 13120009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.270,92 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 726,26 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120005 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 22120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.646,95 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.683,84 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | PAGO |
22/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,20 | PAGO |
22/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 262,67 | PAGO |
22/12/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 17110004 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001. | 2.005,90 | PAGO |
22/12/2023 | 01120015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP. N NF 12803. | 85.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 25100001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.904,79 | PAGO |
22/12/2023 | 22120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.433,54 | PAGO |
22/12/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.683,84 | PAGO |
22/12/2023 | 22120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.646,95 | PAGO |
22/12/2023 | 26100009 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | PAGO |
22/12/2023 | 26100010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | PAGO |
22/12/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 330,89 | PAGO |
22/12/2023 | 06100001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO - LICITAÇÃO : 020/2023 DL. N NF 144. | 30,00 | PAGO |
22/12/2023 | 08110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONTRATO : 009/2023-001-SR. 627. | 18.020,10 | PAGO |
22/12/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
22/12/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 6850. | 10.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 12120005 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 21. | 34.543,16 | PAGO |
22/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
21/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
21/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,00 | PAGO |
21/12/2023 | 21120001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19,64 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 13.490,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120004 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,99 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120005 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.214,14 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 62.000,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120007 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.793,95 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120009 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 141.684,37 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120010 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 526,88 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.410,98 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120012 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 390.050,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120013 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 860.103,65 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120014 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.810,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120015 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.694,54 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.012,12 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120017 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.063,42 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120018 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.574,72 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120019 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0004REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.476,56 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120020 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120021 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.833,33 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120022 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.899,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120023 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.224,36 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120024 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0045 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120025 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 888,80 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 21120026 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.078,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 01110029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 27110007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 27110006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100052 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 16110020 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120013 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 860.103,65 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120012 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 390.050,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.410,98 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 826,24 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 28110026 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.567,28 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 27100002 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 28110020 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.859,63 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120010 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 526,88 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100038 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.179,82 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 28110018 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.251,35 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120009 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 141.684,37 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100039 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.766,33 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.793,95 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120007 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 62.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120005 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.214,14 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.243,93 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 13120014 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.402,27 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.818,44 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 13120013 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.038,64 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100033 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.158,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 13120010 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 55.004,55 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 13120012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.368,39 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 28110012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57.513,46 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 13120009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.087,22 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120004 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,99 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 306,48 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 28110009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.960,77 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 168,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 17110004 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 2.005,90 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 19100001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 14120002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 96.811,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 22110002 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD | 10.377,36 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 22110003 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD | 2.223,72 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 24110002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 31100027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120018 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.574,72 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20120003 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 951,27 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120017 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.063,42 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100028 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 419,55 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.012,12 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120015 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.694,54 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120014 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.810,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100023 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 337,27 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 13070001 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE ? SIOPS | 1.800,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 26100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25090013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 11120005 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 35.019,70 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 06120003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 86,40 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 28080013 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 21,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 07110002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 993,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 12050011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 10,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 28080011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 64,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20070005 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTAO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 003/2022-08PP | 114,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 06120002 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 228,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 07110001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 04120010 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120026 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.078,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.082,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0019 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120025 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 888,80 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100032 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.677,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120024 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0045 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120023 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.224,36 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.958,43 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120022 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.899,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.957,60 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120021 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.833,33 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.834,67 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120020 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120019 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0004REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.476,56 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 26100012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 15120004 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.504,92 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 15120003 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.028,12 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 21120001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19,64 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 35,53 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 01120013 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA ) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304 POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ - LOS. PAR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONTRATO Nº 006/2023-001 DL | 4.500,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 11120015 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 24.179,50 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 20120007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 012/2022-021SRP. | 2.268,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.750,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 59.161,39 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120003 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 951,27 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DEREDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CONFORME CONT. Nº 003/2022- 013SRP | 228,00 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-008SRP | 96.087,10 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 32,40 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI . CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP | 8.131,50 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 20120009 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 008/2023-001SPR | 7.715,60 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,64 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,40 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.228,92 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 485,09 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 13120012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.558,94 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 31070015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0024 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.731,90 | PAGO |
20/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,64 | PAGO |
20/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,40 | PAGO |
20/12/2023 | 15120006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.08.0033 REF AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90,52 | PAGO |
20/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.228,92 | PAGO |
20/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 485,09 | PAGO |
20/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
20/12/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.547,30 | PAGO |
20/12/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | PAGO |
20/12/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.706,44 | PAGO |
20/12/2023 | 13120004 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 27.928,09 | PAGO |
20/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
20/12/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.217,14 | PAGO |
20/12/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | PAGO |
20/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
20/12/2023 | 31070018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0017 RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.021,10 | PAGO |
19/12/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.078,85 | PAGO |
19/12/2023 | 13120025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.481,43 | PAGO |
19/12/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
19/12/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.136,39 | PAGO |
19/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,32 | PAGO |
19/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,20 | PAGO |
19/12/2023 | 13120026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.663,04 | PAGO |
19/12/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 811,34 | PAGO |
19/12/2023 | 29110007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.923,49 | PAGO |
19/12/2023 | 28110004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.370,68 | PAGO |
19/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
19/12/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.440,97 | PAGO |
19/12/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | PAGO |
19/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 282.049,70 | PAGO |
19/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.190,11 | PAGO |
19/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.070,06 | PAGO |
19/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.659,89 | PAGO |
19/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.625,08 | PAGO |
19/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.721,01 | PAGO |
19/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.945,96 | PAGO |
19/12/2023 | 13120015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.208,26 | PAGO |
19/12/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.810,81 | PAGO |
19/12/2023 | 13120014 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 21.646,93 | PAGO |
19/12/2023 | 13120013 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.568,23 | PAGO |
19/12/2023 | 13120010 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.017,91 | PAGO |
19/12/2023 | 13120009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.745,50 | PAGO |
19/12/2023 | 13120012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 47.637,91 | PAGO |
19/12/2023 | 28110009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.864,13 | PAGO |
19/12/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,62 | PAGO |
19/12/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 13120032 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 13120011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 600.012,74 | PAGO |
19/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
19/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
19/12/2023 | 13120023 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.530,29 | PAGO |
19/12/2023 | 13120018 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.679,85 | PAGO |
19/12/2023 | 13120022 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.245,86 | PAGO |
19/12/2023 | 13120020 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.286,64 | PAGO |
19/12/2023 | 13120016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.946,50 | PAGO |
19/12/2023 | 13120017 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.917,98 | PAGO |
19/12/2023 | 13120019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 158.425,41 | PAGO |
19/12/2023 | 28110016 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0014 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.916,66 | PAGO |
19/12/2023 | 13120006 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0015 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.233,37 | PAGO |
19/12/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.198,60 | PAGO |
19/12/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.003,89 | PAGO |
19/12/2023 | 13120021 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.588,96 | PAGO |
19/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
19/12/2023 | 13120029 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.832,25 | PAGO |
19/12/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.399,18 | PAGO |
19/12/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.114,96 | PAGO |
19/12/2023 | 28110013 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0004REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.535,24 | PAGO |
19/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
19/12/2023 | 30100004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 26.07.0047 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.630,56 | PAGO |
19/12/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.459,67 | PAGO |
19/12/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.496,55 | PAGO |
19/12/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.500,59 | PAGO |
19/12/2023 | 28110011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0017 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.648,93 | PAGO |
19/12/2023 | 28110010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.147,24 | PAGO |
19/12/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 16110004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98.760,87 | PAGO |
19/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
19/12/2023 | 30100005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.04.0006 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 657,09 | PAGO |
19/12/2023 | 13120027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0005 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,46 | PAGO |
19/12/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.194,17 | PAGO |
19/12/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 174,00 | PAGO |
19/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
19/12/2023 | 28110002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0037 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.954,84 | PAGO |
19/12/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.899,04 | PAGO |
19/12/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.379,24 | PAGO |
19/12/2023 | 30100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0004 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.205,60 | PAGO |
19/12/2023 | 13120028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0007 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,97 | PAGO |
19/12/2023 | 03070048 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 305. | 6.800,00 | PAGO |
19/12/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.973,71 | PAGO |
19/12/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 19120001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0004 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.968,14 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120002 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.626,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.11.0006 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.416,66 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120005 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0005 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.347,05 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120007 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.558,57 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.999,51 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120010 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 20.09.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.904,11 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10,0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.683,04 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120012 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 28.11.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.448,06 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120013 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.110011REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.585,15 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120014 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25100017REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.912,03 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.536,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0010REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,80 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 268,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120018 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0019 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.670,85 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120019 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.300,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120020 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.944,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120021 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 669,60 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120022 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 243,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120023 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. VALOR CORRESPONDENTE A NONA PARCELA. | 42.086,96 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120024 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.820,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120025 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 20.09.0016 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.772,93 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.0.0021 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.120,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 248.977,44 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120028 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 28.09.0008 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.782,35 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120029 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.820,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120030 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0018 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.816,60 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120031 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.905,60 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.257,50 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120033 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120034 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.762,40 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120036 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.193,60 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120037 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.818,78 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120038 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 19120039 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. | 6.800,00 | EMPENHADO |
19/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,61 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 117,39 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100007 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120005 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.11.0006 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.416,66 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28110006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0001 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.223,34 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.626,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.410,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120002 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0004 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.968,14 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,31 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 5.494,68 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.575,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0005 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.347,05 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.645,89 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.367,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28110003 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0007 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,32 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,20 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100022 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28110004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120007 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.558,57 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.770,61 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 275,23 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 0113/2023 DE 27 DE ABRIL DE 2023. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 4.093,80 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120038 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120037 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.818,78 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.988,15 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120036 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.193,60 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.762,40 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120034 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120033 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.257,50 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.394,42 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120031 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.905,60 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.031,82 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120030 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0018 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.816,60 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.048,86 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120029 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120028 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 28.09.0008 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.782,35 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 248.977,44 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.0.0021 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.120,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120025 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 20.09.0016 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.772,93 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.925,37 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120024 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.820,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 13120006 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0015 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.401,80 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 12120017 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. | 1.802,62 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 12120016 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 3.106,48 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25090011 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02100003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.510,55 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02100004 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 26100010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 26100009 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02100007 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS | 405,31 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02100005 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 02100006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 26100004 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 26100003 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 27110002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 26100001 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 26100002 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120005 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 18120006 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 20110006 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 20110006 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25090022 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 8.662,28 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 15120002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120013 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.110011REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.585,15 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28110011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0017 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.755,25 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120012 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 28.11.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.448,06 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28110010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.386,74 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10,0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.683,04 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.111,53 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120010 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 20.09.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.904,11 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.812,02 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.399,28 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0009 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.999,51 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0015 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.990,09 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 16110004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98.760,87 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28110008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.008 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.703,50 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.536,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.104,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120014 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25100017REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.912,03 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.455,22 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 11120017 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO REFERENTE A AULAS DE BALLET E JAZZ ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO - CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 174,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0010REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,80 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100010 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0014 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.104,70 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28110002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0037 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.689,20 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 28110001 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0012 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0010 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.910,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120018 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.10.0019 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.670,85 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.009,90 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 19120017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 268,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.552,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,61 | PAGO |
19/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 117,39 | PAGO |
19/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.499,41 | PAGO |
19/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
19/12/2023 | 28110006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0001 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.416,66 | PAGO |
19/12/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
19/12/2023 | 28110005 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
19/12/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.744,78 | PAGO |
19/12/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA. | 3.583,17 | PAGO |
19/12/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.607,65 | PAGO |
19/12/2023 | 13120005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.259,60 | PAGO |
18/12/2023 | 18120001 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 58.050,10 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 51.142,59 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120003 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 49.539,48 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120005 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120006 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.500,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 2.797,18 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120009 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONTRATO : 002/2023-005TP REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 28.000,00 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120010 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2023 | 179.403,88 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 1.663,96 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 3.915,02 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 18120013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 1.675,78 | EMPENHADO |
18/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 11120009 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 795,22 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,08 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 11120007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 3.964,84 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 13120024 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 1.134,02 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 11120008 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 5.002,05 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 11120011 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 440,43 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 11120006 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 3.963,45 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 11120010 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 1.447,93 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 07120002 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.927,60 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 11120017 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO REFERENTE A AULAS DE BALLET E JAZZ ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO - CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,80 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
18/12/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002. N NF 6890. | 1.340,00 | PAGO |
18/12/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002. N NF 7070. | 1.340,00 | PAGO |
18/12/2023 | 26090006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E 2 IMPRESSORAS COLORIDAS. N NF 7131. . | 1.340,00 | PAGO |
18/12/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 963. | 86,40 | PAGO |
18/12/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 956. | 81,00 | PAGO |
18/12/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AGUA MINERAL DE 20 LTS. N NF 967. | 54,00 | PAGO |
18/12/2023 | 17080003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EELTRONICA DE DOCUMENTOS. N NF 2119. | 2.100,00 | PAGO |
18/12/2023 | 11120009 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH. N NF 1232611 | 795,22 | PAGO |
18/12/2023 | 15110001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 21630. | 1.360,81 | PAGO |
18/12/2023 | 22090005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2148 | 2.500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 23110004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2180 | 2.500,00 | PAGO |
18/12/2023 | 23100014 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 175. | 2.991,69 | PAGO |
18/12/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP, 172. | 2.991,69 | PAGO |
18/12/2023 | 25090016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 7178. | 1.070,00 | PAGO |
18/12/2023 | 11120016 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONT. Nº 013/2023-015SRP. N NF 18 | 2.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 23080005 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 73973. | 13.909,47 | PAGO |
18/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,08 | PAGO |
18/12/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED) A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-003. N NF 2177, NOVEMBRO/23 | 2.900,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-003. N NF 2120, OUTUBRO/23. | 2.900,00 | PAGO |
18/12/2023 | 17030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETRAIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 756 | 15.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 29110007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.363,78 | PAGO |
18/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
18/12/2023 | 11120011 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH. N NF 1232617 | 440,43 | PAGO |
18/12/2023 | 01090036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 7129. | 270,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 7260 | 270,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 7338. | 270,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03080016 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 269. | 5.667,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03080016 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 264. | 5.667,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03080016 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 272. | 5.667,00 | PAGO |
18/12/2023 | 26040022 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 262. | 5.667,00 | PAGO |
18/12/2023 | 24040008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL. N NF 6687. | 1.250,00 | PAGO |
18/12/2023 | 06060002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL. N NF 6810. | 1.250,00 | PAGO |
18/12/2023 | 16100004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2023-005SRP. N NF 341. | 8.224,80 | PAGO |
18/12/2023 | 16100003 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE. CONTRATO 012/2023-005SRP. N NF 337. | 33.527,79 | PAGO |
18/12/2023 | 25100047 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 176 | 3.487,91 | PAGO |
18/12/2023 | 20070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 173 | 3.487,91 | PAGO |
18/12/2023 | 24110002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ARÉA DE LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 183 | 4.037,73 | PAGO |
18/12/2023 | 03100008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. 49 | 10.347,14 | PAGO |
18/12/2023 | 03100007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8063. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 46 | 8.371,38 | PAGO |
18/12/2023 | 03100006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 47 | 7.681,41 | PAGO |
18/12/2023 | 03100003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 38 | 2.483,25 | PAGO |
18/12/2023 | 03100004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 39 | 3.461,50 | PAGO |
18/12/2023 | 03100005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SPAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 40 | 3.160,50 | PAGO |
18/12/2023 | 06110009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 024/2023-002PE. N NF 106 | 942,69 | PAGO |
18/12/2023 | 11120008 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH. N NF 1232601. | 5.002,05 | PAGO |
18/12/2023 | 01120007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP. N NF 963 | 6.832,80 | PAGO |
18/12/2023 | 11120006 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH. N NF 1231472 | 3.963,45 | PAGO |
18/12/2023 | 06110008 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 024/2023-002PE. N NF105 | 12.656,94 | PAGO |
18/12/2023 | 11120010 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH. N NF 1232627 | 1.447,93 | PAGO |
18/12/2023 | 11120007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH. N NF 1231492 | 3.964,84 | PAGO |
18/12/2023 | 01110008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 913 | 32.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 04120022 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 965 | 78.114,72 | PAGO |
18/12/2023 | 01120011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP. NF 965 | 29.251,20 | PAGO |
18/12/2023 | 03080017 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. N NF 273 | 4.290,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 105856. | 112,00 | PAGO |
18/12/2023 | 13010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 004/2019.003 TP. N NF 152. | 3.625,79 | PAGO |
18/12/2023 | 04070036 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP. N NF 244. | 7.200,00 | PAGO |
18/12/2023 | 04070036 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP. N NF 278. | 7.200,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
18/12/2023 | 23100016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 10.874,50 | PAGO |
18/12/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. N NF 962. | 54,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/ CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 7130, SETEMBRO/23 | 1.200,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/ CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 7071, AGOSTO/23. | 1.200,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/ CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 7259, OUTUBRO/23 | 1.200,00 | PAGO |
18/12/2023 | 30100013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. N NF 288 | 4.290,00 | PAGO |
18/12/2023 | 04120019 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. 20 | 290,70 | PAGO |
18/12/2023 | 30100013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. N NF 283 | 4.290,00 | PAGO |
18/12/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 818,18 | PAGO |
18/12/2023 | 31100007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 124. | 2.487,60 | PAGO |
18/12/2023 | 24070013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 105856. | 88,42 | PAGO |
18/12/2023 | 20110006 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 263. | 3.850,00 | PAGO |
18/12/2023 | 14110003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 125. | 6.993,00 | PAGO |
18/12/2023 | 20110006 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 262. | 4.250,00 | PAGO |
18/12/2023 | 04120018 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. N NF 19. | 969,00 | PAGO |
18/12/2023 | 21110001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 127. | 2.991,20 | PAGO |
18/12/2023 | 12070002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 72990. | 10.104,35 | PAGO |
18/12/2023 | 23100016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 39410. | 11.089,50 | PAGO |
18/12/2023 | 12050011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 971. | 43,20 | PAGO |
18/12/2023 | 07110002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 969. | 48,60 | PAGO |
18/12/2023 | 20070006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 969. | 1.009,80 | PAGO |
18/12/2023 | 28080011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 970. | 64,80 | PAGO |
18/12/2023 | 07110001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. N NF 7681. | 342,00 | PAGO |
18/12/2023 | 20070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. N NF 7681. | 684,00 | PAGO |
18/12/2023 | 05040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 159. | 3.625,79 | PAGO |
18/12/2023 | 03070017 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 174. | 3.625,79 | PAGO |
18/12/2023 | 05040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 164. | 3.625,79 | PAGO |
18/12/2023 | 03070017 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 168. | 3.625,79 | PAGO |
18/12/2023 | 05040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 155. | 3.625,79 | PAGO |
18/12/2023 | 15120001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 12/2023. | 92.467,00 | PAGO |
18/12/2023 | 20110005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21682. | 100,81 | PAGO |
18/12/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21682. | 957,60 | PAGO |
18/12/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21705. | 188,89 | PAGO |
18/12/2023 | 20110005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21705. | 756,13 | PAGO |
18/12/2023 | 26070041 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. N NF 39871. | 13.986,00 | PAGO |
18/12/2023 | 28080012 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 968. | 334,80 | PAGO |
18/12/2023 | 07060002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP. N NF 306. | 7.300,00 | PAGO |
18/12/2023 | 26070039 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 39836. | 15.624,00 | PAGO |
18/12/2023 | 07060002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP. N NF 280. | 7.300,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
18/12/2023 | 31100005 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP. N NF 7664 | 1.710,00 | PAGO |
18/12/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 51,23 | PAGO |
18/12/2023 | 12120007 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 022/2023-001 DL. N NF 99. | 16.952,50 | PAGO |
18/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 197. | 3.400,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 194 | 3.400,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 195. | 3.400,00 | PAGO |
18/12/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 190 | 3.400,00 | PAGO |
18/12/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7069. | 670,00 | PAGO |
18/12/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇAOCE. N NF 7132 | 670,00 | PAGO |
18/12/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO - CE. N NF 974. | 37,80 | PAGO |
18/12/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 964. | 54,00 | PAGO |
18/12/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 953. | 43,20 | PAGO |
18/12/2023 | 19070002 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10564 | 5.000,00 | PAGO |
18/12/2023 | 30100012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PE N° 021/2023 EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO. N NF 21532 | 1.134,02 | PAGO |
18/12/2023 | 21080017 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-TP N° 009/2023 NOS JORNAIS OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇAO. N NF 21464. | 945,02 | PAGO |
18/12/2023 | 21080017 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 21142 | 1.171,80 | PAGO |
18/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,80 | PAGO |
18/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 7012. | 270,00 | PAGO |
18/12/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 7072. | 270,00 | PAGO |
18/12/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARAFÃO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 965. | 16,20 | PAGO |
18/12/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUAMINERAL DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 973. | 16,20 | PAGO |
18/12/2023 | 27090004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PE Nº 026/2023. N NF 21348 | 991,50 | PAGO |
18/12/2023 | 20030011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO PE Nº 004/2023. N NF 20279. | 705,17 | PAGO |
18/12/2023 | 03070048 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 279. | 6.800,00 | PAGO |
15/12/2023 | 30010019 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 039/2021-024RP. N NF 9904. | 4.480,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,36 | PAGO |
15/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
15/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/12/2023 | 12090004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. N NF 12798. | 10.165,43 | PAGO |
15/12/2023 | 13020007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A 10 MEDIÇÃO DO CONTRATO 012/2020-001, PROVENIENTE DO CONVÊNIO 010/CIDADES, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO BARRA NOVA A PIROÁS. N NF 893. | | PAGO |
15/12/2023 | 12090005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N N 12801. | 1.598,05 | PAGO |
15/12/2023 | 14120003 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA, ACORDO Nº 903/2023. | 430,93 | PAGO |
15/12/2023 | 06110013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 12746. | 60.000,00 | PAGO |
15/12/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS.N NF 12799. | 306,00 | PAGO |
15/12/2023 | 20110008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. N NF 12799. | 1.299,29 | PAGO |
15/12/2023 | 11040007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 8479. | 13.900,00 | PAGO |
15/12/2023 | 11040012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 8647. | 1.501,00 | PAGO |
15/12/2023 | 03070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 8850. | 1.501,00 | PAGO |
15/12/2023 | 03070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 9146. | 1.501,00 | PAGO |
15/12/2023 | 11040012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 8469. | 1.501,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
15/12/2023 | 04120003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 540. | 4.490,00 | PAGO |
15/12/2023 | 06120007 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 013/2023-001DL. N NF 97. | 3.211,30 | PAGO |
15/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
15/12/2023 | 06020001 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 9920. | 550,00 | PAGO |
15/12/2023 | 06020001 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 9907. | 5.552,00 | PAGO |
15/12/2023 | 12120004 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 21. | 40.000,00 | PAGO |
15/12/2023 | 06120004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1414. | 70.000,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 54,00 | PAGO |
15/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
15/12/2023 | 26010042 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRA FIXA AUXILIAR SEM BRAÇO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 9921. | 960,00 | PAGO |
15/12/2023 | 26010042 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 9905. | 6.094,00 | PAGO |
15/12/2023 | 15120001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 92.467,00 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120003 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.028,12 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120004 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.504,92 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31.10.0032 RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO SETOR CONSELHO TUTELAR. | 90,66 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 15120006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.08.0033 REF AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90,52 | EMPENHADO |
15/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 54,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,36 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.08.0033 REF AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90,52 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 04120022 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP. | 78.114,72 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 04090010 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMOVEL DA BASE DO SAMU NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CEARÁ. CONF. CONTRATO Nº 005/2019-001AD | 73.322,84 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 14120003 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA, ACORDO Nº 903/2023. | 430,93 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 92.467,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 15120005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31.10.0032 RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO SETOR CONSELHO TUTELAR. | 90,66 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 54,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 03100002 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/12/2023 | 06120006 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 013/2023-001DL. N NF 96. | 4.509,30 | PAGO |
14/12/2023 | 14120001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. VALOR CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA. | 2.640,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120003 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA, ACORDO Nº 903/2023. | 2.585,58 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120004 | A D ROCHA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA QUADRA COBERTA VINCULADO A ESCOLA PROFESSORA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS E ESCOLA DEPUTADO ANTONIO JACÓ. CONTRATO Nº 037/2023-001DL | 12.802,50 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 96.811,60 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120005 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 34.216,00 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120006 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 43.211,70 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 42.021,74 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 8.792,90 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 14120009 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 22.601,60 | EMPENHADO |
14/12/2023 | 06120006 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 013/2023-001DL | 4.509,30 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 11120016 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONT. Nº 013/2023-015SRP. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,60 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 14120001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. VALOR CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,10 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 12120006 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 013/2023-001DL | 9.191,90 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 06120007 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 013/2023-001DL | 3.211,30 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 12120007 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 022/2023-001 DL | 16.952,50 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 04120003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 28110043 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS. | 2.034,90 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 61,60 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120018 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.680,65 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120018 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.680,65 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120018 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.680,65 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120018 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.680,65 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120018 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.608,65 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 16110002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.243,94 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 04120020 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 2.263,08 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,60 | PAGO |
14/12/2023 | 26100001 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
14/12/2023 | 26090004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
14/12/2023 | 29090004 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
14/12/2023 | 26100003 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
14/12/2023 | 26100002 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
14/12/2023 | 18090008 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
14/12/2023 | 14120001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CCONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. VALOR CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA. | 2.640,00 | PAGO |
14/12/2023 | 27110002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 800,00 | PAGO |
14/12/2023 | 26090003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
14/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 61,60 | PAGO |
13/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,26 | PAGO |
13/12/2023 | 02100008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | PAGO |
13/12/2023 | 29110001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 75.775,63 | PAGO |
13/12/2023 | 12120001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. VALOR CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA. | 171.600,00 | PAGO |
13/12/2023 | 12120002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA CE 060 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 96,62 | PAGO |
13/12/2023 | 10110004 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 114,81 | PAGO |
13/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,80 | PAGO |
13/12/2023 | 13120002 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090009 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.500,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.973,18 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120004 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 27.928,09 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.259,60 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120006 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0015 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.635,17 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120007 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 16.787,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120008 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 990,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 63.103,64 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120010 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 91.022,46 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 600.012,74 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.565,24 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120013 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.606,87 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120014 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.049,20 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.946,50 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120017 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.917,98 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120018 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.679,85 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 158.425,41 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120020 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.286,64 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120021 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.588,96 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120022 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.245,86 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120023 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.530,29 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120024 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 1.134,02 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.481,43 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.188,75 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0005 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.888,92 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0007 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.707,54 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120029 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.808,77 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 383.974,17 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.662,42 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 621.965,93 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120032 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210.000,00 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 13120015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 255.193,48 | EMPENHADO |
13/12/2023 | 28110005 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28110006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0001 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.416,66 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.499,41 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.259,60 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.607,65 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.744,78 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 3.583,17 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PRFEITO. CONF. CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.481,43 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.078,85 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.136,39 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120016 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.09.0002COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.388,65 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.152,78 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,26 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28110004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.663,04 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 811,34 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.370,68 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 65.965,13 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.208,26 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 282.049,70 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.659,89 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120031 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.721,01 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.190,11 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.945,96 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.070,06 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120030 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DA REDE INFANTIL DE ENSINO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.625,08 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120032 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.440,97 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.810,81 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120014 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 21.646,93 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120013 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.568,23 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 47.637,91 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 600.012,74 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120010 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.017,91 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.745,50 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28110009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.864,13 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,62 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.973,18 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 87.913,61 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 02100017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 8.694,85 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28110016 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0014 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.916,66 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 125.694,63 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.372,41 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.770,60 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120023 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.530,29 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120022 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.245,86 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120021 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.588,96 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120020 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.286,64 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 158.425,41 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120018 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.679,85 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120017 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.917,98 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.946,50 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.003,89 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120006 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0015 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.233,37 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.198,60 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120004 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 27.928,09 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.706,44 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120019 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. | 290,70 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120018 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 969,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120016 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DA SEDE DESTA SECRETARIA - GESTÃO. | 726,75 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120015 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS AMBULÂNCIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO- SEDE E DO LABORATORIO VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.211,25 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120017 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 728,19 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 04120014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE: UBS FREI AGOSTINHO FERNANDES - DISTRITO DE ANTONIO DIOGO UBS DILBERTO PRATA MOTA - NA SEDE. | 1.211,25 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120014 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 1.135,15 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120013 | BRENA APARECIDA ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 567,58 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120012 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA) | 506,06 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120011 | LARISSE DA SILVA RODRIGUES PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA) | 425,68 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120010 | AMANDA KELLY MARTINS LOPES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 283,79 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 11120004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONT. Nº 013/2023-016SRP. | 4.989,36 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120029 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.832,25 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.399,18 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28110013 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0004REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.535,24 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.114,96 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.159,30 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 277.109,31 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30100004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 26.07.0047 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.630,56 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28110010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.147,24 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28110011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0017 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.648,93 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.459,67 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.500,59 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.496,55 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120002 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090009 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 14.238,72 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.132,62 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120004 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 50.456,42 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120005 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 34.543,16 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 12120002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TRECHO DA CE060 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0005 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,46 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30100005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.04.0006 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 657,09 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.194,17 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 97,27 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,80 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 01120017 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.039,30 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28110002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0037 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.954,84 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 16110002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.962,92 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.899,04 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.379,24 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.388,33 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 05120001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 05120001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 13120028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.10.0007 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,97 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 30100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0004 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.205,60 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.973,71 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 27090005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E UM IMPRESSORA COLORIDA COM ETCOTANK PARA ANTENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 28090012 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. VALOR CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA. | 171.600,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TRECHO DA CE060 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS CONTRATO : 007/2023-001AD | 6.100,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120004 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 50.456,42 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120005 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 34.543,16 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120006 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 013/2023-001DL | 9.191,90 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120007 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 022/2023-001 DL | 16.952,50 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 216,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120009 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 342,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120010 | AMANDA KELLY MARTINS LOPES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 283,79 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120011 | LARISSE DA SILVA RODRIGUES PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA) | 425,68 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120012 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA) | 506,06 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120013 | BRENA APARECIDA ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 567,58 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120014 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. (NONA PARCELA). | 1.135,15 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120015 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.546,00 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120016 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 3.106,48 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120017 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. | 1.802,62 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 12120018 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL | 4.067,76 | EMPENHADO |
12/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 28110042 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 75,98 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 04120011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 5.814,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 06120005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JORGE ROQUE DA SILVA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE GUAIÚBA. CONVÊNIO Nº 001/2023. | 2.433,58 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 6.832,80 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 32.412,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 81.360,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 29.251,20 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120012 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 75.000,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 29110001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 75.775,63 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 14110002 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 5.841,60 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 14110002 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 14.603,95 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. | 306,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 20110008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. | 1.299,29 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12090004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 10.165,43 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 28080057 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 1.578,97 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12090005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 1.598,05 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 06110015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 4.281,41 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110003 | K. R. DE CASTRO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 8.984,93 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 31100006 | K. R. DE CASTRO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 16.951,39 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. VALOR CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA. | 171.600,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 04120012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 815,57 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 04120013 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023-002SRP. | 1.637,61 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 12120003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS CONTRATO : 007/2023-001AD | 6.100,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 007/2023-001AD | 20.100,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 11120012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS CONTRATO : 007/2023-001AD | 6.100,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 352,12 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01120014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE | 78,59 | LIQUIDADO |
12/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 75,98 | PAGO |
12/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01120012 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 75.000,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
12/12/2023 | 11120012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ENCONTRO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. N NF 558. | 6.100,00 | PAGO |
12/12/2023 | 12120003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 559. | 6.100,00 | PAGO |
12/12/2023 | 11120013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO NATAL COM FAMÍLIAS DOS SERV.,PROG., E PROJ. DA PSB-IGD E PCF. N NF 557. | 20.100,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.059,34 | PAGO |
12/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
12/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
12/12/2023 | 03100002 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. N NF 47. | 7.260,00 | PAGO |
12/12/2023 | 10110005 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 301,35 | PAGO |
11/12/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 299,43 | PAGO |
11/12/2023 | 27100005 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 107,31 | PAGO |
11/12/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.240,29 | PAGO |
11/12/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.221,51 | PAGO |
11/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,46 | PAGO |
11/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/12/2023 | 29090009 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD. N NF 83. | 15.000,00 | PAGO |
11/12/2023 | 29110014 | VALDERI CABRAL DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA VALDIRA CABRAL DE SOUSA, FUNCIONÁRIA EFETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFESSORA | 3.682,17 | PAGO |
11/12/2023 | 11120001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.882,07 | PAGO |
11/12/2023 | 11120002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.599,66 | PAGO |
11/12/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,21 | PAGO |
11/12/2023 | 01110014 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,63 | PAGO |
11/12/2023 | 01110014 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 113,73 | PAGO |
11/12/2023 | 01110014 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,63 | PAGO |
11/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/12/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39,64 | PAGO |
11/12/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 170,69 | PAGO |
11/12/2023 | 11120003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.473,43 | PAGO |
11/12/2023 | 04080001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.464,71 | PAGO |
11/12/2023 | 01090030 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.025,86 | PAGO |
11/12/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94,42 | PAGO |
11/12/2023 | 10110004 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.721,15 | PAGO |
11/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 128,73 | PAGO |
11/12/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 36,17 | PAGO |
11/12/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,00 | PAGO |
11/12/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,88 | PAGO |
11/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,80 | PAGO |
11/12/2023 | 16110002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.442,49 | PAGO |
11/12/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 139,49 | PAGO |
11/12/2023 | 11120001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.882,07 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.599,66 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.473,43 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120006 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 3.963,45 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 3.964,84 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120008 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 5.002,05 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120009 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 795,22 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120010 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 1.447,93 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120011 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 440,43 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS CONTRATO : 007/2023-001AD | 6.100,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MACRO ASSISTENCIAIS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO SUAS, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 007/2023-001AD | 20.100,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120014 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 | 140.174,19 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONT. Nº 013/2023-016SRP. | 4.989,36 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120005 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 35.019,70 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120015 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 24.179,50 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120016 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONT. Nº 013/2023-015SRP. | 2.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120017 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO REFERENTE A AULAS DE BALLET E JAZZ ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO - CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120018 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120019 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 7.334,60 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120020 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 36.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120021 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 11120023 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 10110010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120023 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,46 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110031 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 004/2023-AD. | 3.335,85 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110014 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 113,73 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110014 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,07 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110014 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,63 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.599,66 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.882,07 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 170,69 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 11120003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.473,43 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04080001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4.464,71 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01090030 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.025,86 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94,42 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.073,21 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 10110004 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.835,96 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,80 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 16110002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.268,05 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 139,49 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 10110005 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 301,35 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
11/12/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
11/12/2023 | 10110010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
11/12/2023 | 11120023 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
11/12/2023 | 07120003 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES , FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA . NOS DIAS 05 Á 07 DE DEZEMBRO DE 2023 AFIM DE RESOLVER ASSUNTO PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. | 6.362,69 | PAGO |
11/12/2023 | 01120006 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA BRASÍLIA/ FORTALEZA/ BRASÍLIA, NOS DIAS 05 Á 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.400,00 | PAGO |
08/12/2023 | 08120001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.666,21 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 08120002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 16.320,35 | EMPENHADO |
08/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.001,21 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 08120002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 16.320,35 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | LIQUIDADO |
08/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.001,21 | PAGO |
08/12/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
08/12/2023 | 08120002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 16.320,35 | PAGO |
08/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | PAGO |
08/12/2023 | 04120007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1186. | 76.522,60 | PAGO |
07/12/2023 | 01120005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1173. | 96.811,60 | PAGO |
07/12/2023 | 29110018 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.595,09 | PAGO |
07/12/2023 | 29110020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.541,82 | PAGO |
07/12/2023 | 29110016 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
07/12/2023 | 02100022 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAD?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. N NF 2894. | 1.408,85 | PAGO |
07/12/2023 | 25100028 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 839,09 | PAGO |
07/12/2023 | 29110021 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
07/12/2023 | 25100023 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.220,91 | PAGO |
07/12/2023 | 29110017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.089,39 | PAGO |
07/12/2023 | 25100024 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
07/12/2023 | 29110019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.329,12 | PAGO |
07/12/2023 | 06110004 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | PAGO |
07/12/2023 | 30110002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 42.787,59 | PAGO |
07/12/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
07/12/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
07/12/2023 | 25090013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4740. | 4.470,36 | PAGO |
07/12/2023 | 02100009 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | PAGO |
07/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/12/2023 | 25090008 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 2894 | 31.805,51 | PAGO |
07/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | PAGO |
07/12/2023 | 07120001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 3.106,48 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120002 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.927,60 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120003 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES , FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA . NOS DIAS 05 Á 07 DE DEZEMBRO DE 2023 AFIM DE RESOLVER ASSUNTO PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. | 6.362,69 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LUBRIFICAÇÕES E LIMPEZA, PARA APARELHOS DE AR 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 013/2023-011SRP | 1.938,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 07120004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, GÁS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 013/2023-012SRP | 969,00 | EMPENHADO |
07/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120003 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES , FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA . NOS DIAS 05 Á 07 DE DEZEMBRO DE 2023 AFIM DE RESOLVER ASSUNTO PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. | 6.362,69 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 25100052 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 29110015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.086,17 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 299,43 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 27100005 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 107,31 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 31100027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 31050003 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 1.247,42 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,21 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 07120001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 3.106,48 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 25090014 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-002 TP | 7.300,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 04120010 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 04120010 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 06120004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 119.512,80 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 16,20 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 04120007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 76.522,60 | LIQUIDADO |
07/12/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/12/2023 | 16100001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 336. | 7.879,44 | PAGO |
06/12/2023 | 06120001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSSO DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120002 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 228,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 172,80 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 119.512,80 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JORGE ROQUE DA SILVA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE GUAIÚBA. CONVÊNIO Nº 001/2023. | 2.433,58 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120006 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 013/2023-001DL | 4.509,30 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 06120007 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS E DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 013/2023-001DL | 3.211,30 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 01120006 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PRA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA BRASÍLIA/ FORTALEZA/ BRASÍLIA, NOS DIAS 05 Á 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 15110001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.360,81 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 29090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 29090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 04120008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.306,15 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 96.811,60 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 27110009 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 2.797,22 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 29110008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 4.996,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06110001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 27.430,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06110002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ACORDO COM CONTRATO 001/2023-001AD | 30.075,50 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02100009 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 10.080,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01120002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 25090025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 30100013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 30100014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 02080003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS | 1.170,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 06120001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSSO DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 07110003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01090040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004 CP. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 04120006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 04120004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 04120002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSOS DE DOCES DE FESTAS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 04120005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 08110002 | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE ? PARA AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 31.941,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,60 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/12/2023 | 03070049 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 32252. | 2.546,00 | PAGO |
06/12/2023 | 22090004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 21853. | 5.014,98 | PAGO |
06/12/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 237,60 | PAGO |
06/12/2023 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 30, CENTRO, REDENÇÃO-CE., CONFORME PROCESSO Nº 03.23.11.14.001. | 96,62 | PAGO |
06/12/2023 | 01080029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 21873, SETEMBRO/23. | 5.170,17 | PAGO |
06/12/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | PAGO |
06/12/2023 | 31100023 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH. N NF 1212042. | 600,60 | PAGO |
06/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
06/12/2023 | 15060004 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. N NF 174609. | 2.500,00 | PAGO |
06/12/2023 | 23100012 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 113 | 3.008,60 | PAGO |
06/12/2023 | 25070003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. N NF 111. | 13.990,00 | PAGO |
06/12/2023 | 04120002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS CURSOS DE DOCES DE FESTAS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 541. | 4.490,00 | PAGO |
06/12/2023 | 04120004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 539. | 4.490,00 | PAGO |
06/12/2023 | 04120005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 538. | 4.490,00 | PAGO |
06/12/2023 | 04120006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 537. | 4.490,00 | PAGO |
06/12/2023 | 27110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE ESCUTA QUALIFICADA - FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 533. | 4.510,00 | PAGO |
06/12/2023 | 27110003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS. CONTRATO : 002/2022 -001TP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS. N NF 531. | 6.310,00 | PAGO |
06/12/2023 | 27110004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE ESCUTA QUALIFICADA - FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. N NF 529. | 4.510,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
06/12/2023 | 20110003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 17. | 21.032,66 | PAGO |
06/12/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
06/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,60 | PAGO |
06/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
06/12/2023 | 12090001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 1ª DIVISÃO 2023. N NF 36. | 15.000,00 | PAGO |
05/12/2023 | 13070003 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E FÉRIAS. | 4.103,27 | PAGO |
05/12/2023 | 13060004 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E ADIANTAMENTO 13º- 1ª PARCELA 05/2023 | 1.171,35 | PAGO |
05/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,00 | PAGO |
05/12/2023 | 05120001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 17.300,00 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 05120002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.186,05 | EMPENHADO |
05/12/2023 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 30, CENTRO, REDENÇÃO-CE., CONFORME PROCESSO Nº 03.23.11.14.001. | 96,62 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 25100050 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 25100051 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 27110006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 16110020 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 27110007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 23110004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE EDIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110014 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,29 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01120004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2023-002SRP | 17,80 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 09100006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2023-002SRP | 667,50 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 29110012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 23.113,74 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 29110010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 11.725,30 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 29110009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP | 17.833,50 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 29110011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP | 28.310,20 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 10110007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2023-001PE | 4.852,45 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 10110006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 007/2023-01 PE | 3.042,47 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 28110037 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2023-001PE | 29.518,91 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02100008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 30110002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 42.787,59 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 06110004 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 20110006 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 20110006 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 21110002 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.999,70 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 37,80 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01120003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 12.100,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,00 | LIQUIDADO |
05/12/2023 | 10110011 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.608,65 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 04120001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 15.529,16 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSOS DE DOCES DE FESTAS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS - 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 13.490,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.306,15 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 76.522,60 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 65.965,13 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120010 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. | 4.200,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 5.814,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 815,57 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120013 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023-002SRP. | 1.637,61 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE: UBS FREI AGOSTINHO FERNANDES - DISTRITO DE ANTONIO DIOGO UBS DILBERTO PRATA MOTA - NA SEDE. | 1.211,25 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120015 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS AMBULÂNCIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO- SEDE E DO LABORATORIO VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.211,25 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120016 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DA SEDE DESTA SECRETARIA - GESTÃO. | 726,75 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120017 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 728,19 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120018 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 969,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120019 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. | 290,70 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120020 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 2.263,08 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120022 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP. | 78.114,72 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 1.890,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 1.890,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 3.200,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 6.400,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120027 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.736,39 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 1.620,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120029 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 1 IMPRESSORA COLORIDA EM COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIIO DO MUNICIPIO DE REDENCAO | 1.340,00 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120030 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 6.476,64 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 04120031 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 6.043,59 | EMPENHADO |
04/12/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 20110005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 756,13 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 188,89 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 20110005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 100,81 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 957,60 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 25090013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 25090022 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 28110039 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 23100016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 11.089,50 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 26100012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,40 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVO LEI DE LICITAÇÃO. N NF 117. | 1.741,00 | PAGO |
04/12/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
04/12/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
04/12/2023 | 29110007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.078,06 | PAGO |
04/12/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
04/12/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
04/12/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
04/12/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
04/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,40 | PAGO |
04/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
04/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
01/12/2023 | 23100015 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GLP VASILHAME DE 13KG DESTINADO AS REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 29. | 4.680,00 | PAGO |
01/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,80 | PAGO |
01/12/2023 | 01120007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 6.832,80 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120006 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PRA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA BRASÍLIA/ FORTALEZA/ BRASÍLIA, NOS DIAS 05 Á 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 8.662,28 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 56.327,84 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 12.100,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2023-002SRP | 1.335,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 96.811,60 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 32.412,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 81.360,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 29.251,20 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120012 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 75.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120013 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA ) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304 POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ - LOS. PAR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIIPIO. CONF. CONTRATO Nº 006/2023-001 DL | 4.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE | 1.070,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 87.913,61 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120016 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.09.0002COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.388,65 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120017 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.039,30 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120018 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 158.331,25 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 0113/2023 DE 27 DE ABRIL DE 2023. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 4.093,80 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120019 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 2.820,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120020 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO 006/2022 - 001AD. | 37.190,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120022 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 2.015,40 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120023 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. | 1.851,89 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 8.650,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120025 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA PRA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120026 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A EMPRESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 26.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120027 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 011/2023-001DL | 2.648,92 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120028 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP | 1.710,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 245,61 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120030 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 201,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01120031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 700,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,80 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 234.223,57 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 30110002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 42.787,59 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 0,93 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 22110004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 20110004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 24110002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 29110014 | VALDERI CABRAL DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA VALDIRA CABRAL DE SOUSA, FUNCIONÁRIA EFETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFESSORA | 3.682,17 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 30110001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 234.223,57 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 28110034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.736,26 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 28110026 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.269.390,59 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 14110002 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 39.900,80 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 27110001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.625,79 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 27110002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 25080002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS HYM 9272 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 481,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 26100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 29110013 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 29110003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 22.242,51 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 27110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE ESCUTA QUALIFICADA - FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. CONFOME LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. | 4.510,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 27110004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE ESCUTA QUALIFICADA - FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 4.510,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 27110003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS. CONTRATO : 002/2022 -001TP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 6.310,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38,17 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 128,73 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,07 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,40 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 16110002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.442,49 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
30/11/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.791,67 | PAGO |
30/11/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 3.853,04 | PAGO |
30/11/2023 | 17100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.822,26 | PAGO |
30/11/2023 | 09110002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 318.895,13 | PAGO |
30/11/2023 | 27090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.595,01 | PAGO |
30/11/2023 | 29110007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 106.330,54 | PAGO |
30/11/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.525,71 | PAGO |
30/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 0,93 | PAGO |
30/11/2023 | 31100024 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH. N NF 1215114. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 31100014 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH. N NF 1212033. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 16110006 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH. N NF 1216206. | 1.079,10 | PAGO |
30/11/2023 | 16110008 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH. N NF 1216336. | 1.071,22 | PAGO |
30/11/2023 | 16110007 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH. N NF 1216178. | 1.053,51 | PAGO |
30/11/2023 | 16110017 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH. N NF 1217086. | 1.289,86 | PAGO |
30/11/2023 | 31100008 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH. N NF 1215165. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 31100009 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH. N NF 1215075. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 31100013 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH. N NF 1215180. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 31100018 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH. N NF 1215096. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 31100012 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH. N NF 1212050. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 31100004 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH. N NF 1215140. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 29110006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 36.021,34 | PAGO |
30/11/2023 | 26100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 99.591,71 | PAGO |
30/11/2023 | 31100019 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH. N NF 1215154. | 600,60 | PAGO |
30/11/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.992,25 | PAGO |
30/11/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.346,44 | PAGO |
30/11/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 689,13 | PAGO |
30/11/2023 | 25100041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.257,54 | PAGO |
30/11/2023 | 28110034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.689,28 | PAGO |
30/11/2023 | 30110001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 234.223,57 | PAGO |
30/11/2023 | 28110034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.736,26 | PAGO |
30/11/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.609,21 | PAGO |
30/11/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | PAGO |
30/11/2023 | 25100039 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 166.453,60 | PAGO |
30/11/2023 | 28110026 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.269.390,59 | PAGO |
30/11/2023 | 28110026 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.042,13 | PAGO |
30/11/2023 | 25100044 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.852,82 | PAGO |
30/11/2023 | 28110034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.574,46 | PAGO |
30/11/2023 | 29110001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 207.208,72 | PAGO |
30/11/2023 | 29110002 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 173.548,77 | PAGO |
30/11/2023 | 29110003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 22.242,51 | PAGO |
30/11/2023 | 29110013 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.000,00 | PAGO |
30/11/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.607,31 | PAGO |
30/11/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.770,60 | PAGO |
30/11/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.090,10 | PAGO |
30/11/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82.165,60 | PAGO |
30/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
30/11/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.216,44 | PAGO |
30/11/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.892,39 | PAGO |
30/11/2023 | 29110005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.003,48 | PAGO |
30/11/2023 | 29110005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 444,51 | PAGO |
30/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
30/11/2023 | 20090002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REFERENTE A AULAS DE BALLET E JAZZ PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. N NF 6. | 2.500,00 | PAGO |
30/11/2023 | 01090035 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. NOVEMBRO/23. | 1.851,89 | PAGO |
30/11/2023 | 01090034 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. NOVEMBRO/23. | 2.015,40 | PAGO |
30/11/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,07 | PAGO |
30/11/2023 | 12090001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A 5ª PARC. CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO DE FUTSAL E 1ª DIVISÃO 2023. N NF 34. | 20.198,30 | PAGO |
30/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,40 | PAGO |
29/11/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.775,81 | PAGO |
29/11/2023 | 29110004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.939,05 | PAGO |
29/11/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.033,22 | PAGO |
29/11/2023 | 28110003 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0007 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,00 | PAGO |
29/11/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.092,00 | PAGO |
29/11/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.070,00 | PAGO |
29/11/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.950,88 | PAGO |
29/11/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.770,83 | PAGO |
29/11/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.329,18 | PAGO |
29/11/2023 | 25100022 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | PAGO |
29/11/2023 | 28110004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.396,00 | PAGO |
29/11/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.244,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
29/11/2023 | 26050021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.060,53 | PAGO |
29/11/2023 | 28110015 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.363,70 | PAGO |
29/11/2023 | 27100004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.907,84 | PAGO |
29/11/2023 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.000,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
29/11/2023 | 27100002 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.030,00 | PAGO |
29/11/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 973,90 | PAGO |
29/11/2023 | 28110020 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.601,49 | PAGO |
29/11/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.852,36 | PAGO |
29/11/2023 | 25100034 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42.864,01 | PAGO |
29/11/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.420,71 | PAGO |
29/11/2023 | 25100030 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57.641,51 | PAGO |
29/11/2023 | 25100033 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.593,24 | PAGO |
29/11/2023 | 25100038 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.706,70 | PAGO |
29/11/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.980,74 | PAGO |
29/11/2023 | 27100003 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25090002 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.388,49 | PAGO |
29/11/2023 | 28110012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 63.186,54 | PAGO |
29/11/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,54 | PAGO |
29/11/2023 | 28110018 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.502,77 | PAGO |
29/11/2023 | 28090004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.298,16 | PAGO |
29/11/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 73.000,00 | PAGO |
29/11/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | PAGO |
29/11/2023 | 28110009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34,74 | PAGO |
29/11/2023 | 25100020 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.005,32 | PAGO |
29/11/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 177.068,75 | PAGO |
29/11/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
29/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25090019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 42. | 2.555,50 | PAGO |
29/11/2023 | 25090019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 43. | 1.210,50 | PAGO |
29/11/2023 | 25090018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 44. | 1.076,00 | PAGO |
29/11/2023 | 18090009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: PMA 2397 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. N NF 41. | 2.690,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.110,41 | PAGO |
29/11/2023 | 28110024 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28030035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.026,45 | PAGO |
29/11/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.423,11 | PAGO |
29/11/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.698,30 | PAGO |
29/11/2023 | 28110019 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.199,20 | PAGO |
29/11/2023 | 28110025 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.694,42 | PAGO |
29/11/2023 | 28110027 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.192,40 | PAGO |
29/11/2023 | 28110021 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 246.635,84 | PAGO |
29/11/2023 | 28110022 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.146,55 | PAGO |
29/11/2023 | 28110028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 87.127,12 | PAGO |
29/11/2023 | 28110017 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.946,27 | PAGO |
29/11/2023 | 28110031 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110032 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110030 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110033 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.958,35 | PAGO |
29/11/2023 | 28110035 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.403,33 | PAGO |
29/11/2023 | 28110029 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.120,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110016 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0014 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.893,83 | PAGO |
29/11/2023 | 20090014 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0019 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.926,17 | PAGO |
29/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | PAGO |
29/11/2023 | 28110013 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0004REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.443,53 | PAGO |
29/11/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.158,30 | PAGO |
29/11/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.797,37 | PAGO |
29/11/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.379,60 | PAGO |
29/11/2023 | 25100036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.501,33 | PAGO |
29/11/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.556,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25100035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0019 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25100032 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.566,40 | PAGO |
29/11/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.634,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110014 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.626,00 | PAGO |
29/11/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.490,67 | PAGO |
29/11/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,39 | PAGO |
29/11/2023 | 20110003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 17 | 24.000,00 | PAGO |
29/11/2023 | 30100004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 26.07.0047 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.620,54 | PAGO |
29/11/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.691,56 | PAGO |
29/11/2023 | 28110011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0017 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.015,24 | PAGO |
29/11/2023 | 28110010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.116,02 | PAGO |
29/11/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.718,78 | PAGO |
29/11/2023 | 25100009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0015 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.934,30 | PAGO |
29/11/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.930,97 | PAGO |
29/11/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.624,11 | PAGO |
29/11/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | PAGO |
29/11/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.036,13 | PAGO |
29/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
29/11/2023 | 30100005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.04.0006 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.384,46 | PAGO |
29/11/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.367,25 | PAGO |
29/11/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.008 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.956,00 | PAGO |
29/11/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.747,50 | PAGO |
29/11/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25100010 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0014 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.918,50 | PAGO |
29/11/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.525,34 | PAGO |
29/11/2023 | 28110002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0037 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.955,86 | PAGO |
29/11/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | PAGO |
29/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,20 | PAGO |
29/11/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,17 | PAGO |
29/11/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,34 | PAGO |
29/11/2023 | 28110001 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0012 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.666,66 | PAGO |
29/11/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | PAGO |
29/11/2023 | 25100011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0010 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.910,00 | PAGO |
29/11/2023 | 30100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0004 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.456,57 | PAGO |
29/11/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.680,75 | PAGO |
29/11/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | PAGO |
29/11/2023 | 29110001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 357.984,35 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110002 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 173.548,77 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 22.242,51 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.939,05 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.447,99 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 36.021,34 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 318.724,45 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 4.996,00 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP | 17.833,50 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 11.725,30 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP | 28.310,20 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 23.113,74 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110013 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110014 | VALDERI CABRAL DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA VALDIRA CABRAL DE SOUSA, FUNCIONÁRIA EFETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFESSORA | 3.682,17 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.086,17 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110016 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.089,39 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110018 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.595,09 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.329,12 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.541,82 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 29110021 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | EMPENHADO |
29/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.791,67 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.624,81 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 3.853,04 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 237,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.240,29 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.033,22 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.939,05 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.775,81 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 15080001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 39.874,79 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 318.724,45 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 27090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.595,01 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.525,71 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.541,82 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110018 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.595,09 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110016 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 13110001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 5.463,41 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110017 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.289,86 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 36.021,34 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110007 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH | 1.053,51 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110008 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH | 1.071,22 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 99.591,71 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16110006 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH. | 1.079,10 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 23100015 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 006/2023 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 16100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100024 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100019 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100009 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100004 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100012 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100008 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100013 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100018 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100014 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 31100023 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH | 600,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 28110034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.689,28 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 28110026 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.042,13 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 25100044 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.852,82 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 25100023 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.220,91 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110021 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 25100024 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 25100028 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 839,09 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.329,12 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.089,39 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110002 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 173.548,77 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 207.208,72 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100001 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26090004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100003 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26090003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29090004 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 18090008 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100002 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100004 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02100020 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02100007 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS | 405,31 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02100006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02100005 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100009 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02100003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.510,55 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26100010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 25090011 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 02100004 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.090,10 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82.165,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.770,60 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.607,31 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.490,67 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 444,51 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 29110005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.003,48 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.892,39 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.216,44 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,39 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 20110003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 45.032,66 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30100004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 26.07.0047 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.620,54 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30100005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.04.0006 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.384,46 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,20 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,17 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 30100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0004 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.456,57 | LIQUIDADO |
29/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | PAGO |
29/11/2023 | 05090009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0014/2023-004SRP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. N NF 38 | 11.708,51 | PAGO |
29/11/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.624,81 | PAGO |
29/11/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
29/11/2023 | 25100007 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110007 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 813,55 | PAGO |
29/11/2023 | 26070005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.124,30 | PAGO |
29/11/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 6.078,61 | PAGO |
29/11/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.239,45 | PAGO |
29/11/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.348,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0001 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.292,00 | PAGO |
29/11/2023 | 28110005 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/11/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.640,00 | PAGO |
28/11/2023 | 28110001 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0012 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.666,66 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0037 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110003 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0007 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.468,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.036,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110005 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0001 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.932,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110007 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 813,55 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.008 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.800,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.650,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0017 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.419,42 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 120.700,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110013 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0004REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.045,36 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110014 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.626,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110015 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.363,70 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110016 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0014 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.893,83 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110017 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.946,27 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110018 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 74.400,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110019 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.199,20 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110020 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110021 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 246.635,84 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110022 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.146,55 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 10.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110024 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28030035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.026,45 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110025 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.694,42 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110026 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.275.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110027 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.192,40 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 87.127,12 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110029 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.120,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110030 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110031 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110032 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110033 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.958,35 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110035 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.403,33 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110036 | DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA O FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 10.300,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110037 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2023-001PE | 29.518,91 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110038 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 09/2023 | 299,60 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110039 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 8.401,23 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110040 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 48.650,00 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110041 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 69.955,60 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110042 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.247,42 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110043 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS. | 2.034,90 | EMPENHADO |
28/11/2023 | 28110007 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 813,55 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.124,30 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100007 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.640,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0001 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.292,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.348,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110005 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 6.078,61 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.239,45 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.070,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110003 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0007 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.092,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.770,83 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.950,88 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.329,18 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.396,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.244,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100022 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.574,46 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.992,25 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.346,44 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 689,13 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.257,54 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.609,21 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 73.000,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27100002 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110020 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.601,49 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.852,36 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 973,90 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110018 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.502,77 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,54 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28090004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.298,16 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100039 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 166.453,60 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110015 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.363,70 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27100004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.907,84 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26050021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.060,53 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27100003 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.980,74 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100038 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.706,70 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100034 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42.864,01 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.420,71 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100030 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57.641,51 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 177.068,75 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100033 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.593,24 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 63.186,54 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25090002 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.388,49 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34,74 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100020 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.005,32 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110040 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110038 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 09/2023 | 299,60 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110035 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.403,33 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110033 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.958,35 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110032 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110031 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110030 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110029 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.120,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.698,30 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.423,11 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 87.127,12 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110027 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.192,40 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110025 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.694,42 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110024 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28030035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.026,45 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.110,41 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110022 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.146,55 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110021 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 246.635,84 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110019 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.199,20 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110017 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.946,27 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110016 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0014 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.893,83 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090014 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0019 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.926,17 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.556,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110014 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.626,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.634,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100032 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.566,40 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0019 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.379,60 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.501,33 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110013 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0004REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.443,53 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.158,30 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.797,37 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.930,97 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.624,11 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.036,13 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0017 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.015,24 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.691,56 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0010 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.116,02 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.718,78 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0015 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.934,30 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.008 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.956,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.747,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.367,25 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,40 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0037 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.955,86 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.525,34 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100010 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0014 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.918,50 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110041 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,32 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0010 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.910,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 28110001 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0012 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.666,66 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,34 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.680,75 | LIQUIDADO |
28/11/2023 | 16110016 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH. N NF 1215911. | 1.158,13 | PAGO |
28/11/2023 | 16110015 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH. N NF 1215915. | 1.158,13 | PAGO |
28/11/2023 | 16110014 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH. N NF 1216081. | 1.158,13 | PAGO |
28/11/2023 | 28110038 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 09/2023 | 299,60 | PAGO |
28/11/2023 | 28110040 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
28/11/2023 | 23110003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 128. | 7.983,00 | PAGO |
28/11/2023 | 22110001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 54.000,00 | PAGO |
28/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,40 | PAGO |
28/11/2023 | 28110041 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,32 | PAGO |
27/11/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,93 | PAGO |
27/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/11/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/11/2023 | 17110001 | ANTONIO FLAVIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO AGENTE PUBLICO ANTONIO FLAVIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: XI SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NA RUA CÂNDIDO LOPES, 102 - CENTRO, CURITIBA ? PR | 750,00 | PAGO |
27/11/2023 | 31100015 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH. N NF 1207921. | 1.097,62 | PAGO |
27/11/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/11/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/11/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,07 | PAGO |
27/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
27/11/2023 | 23100017 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 009/2022 PE SRP, CONTRATO 009/2022-002-PE. N NF 94. | 5.908,51 | PAGO |
27/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,17 | PAGO |
27/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,20 | PAGO |
27/11/2023 | 27110001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.625,79 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 2.100,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS. CONTRATO : 002/2022 -001TP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 6.310,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE ESCUTA QUALIFICADA - FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 4.510,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE ESCUTA QUALIFICADA - FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. CONFOME LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. | 4.510,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 7.066,36 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 30, CENTRO, REDENÇÃO-CE., CONFORME PROCESSO Nº 03.23.11.14.001. | 96,62 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 27110009 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 2.797,23 | EMPENHADO |
27/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PRFEITO. CONF. CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 20110001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,93 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 16110016 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 1.158,13 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 16110015 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH | 1.158,13 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 16110014 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 1.158,13 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 23110002 | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REEFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO AGENTE PUBLICO ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05, 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 EM BRASÍLIA/DF. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,07 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,17 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,20 | LIQUIDADO |
27/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
24/11/2023 | 24110001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 42,01 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 24110002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 8.075,46 | EMPENHADO |
24/11/2023 | 01110018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E POO 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.403,27 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E POO 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.271,56 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 9.854,26 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732 | 3.625,90 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011 | 12.177,96 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121 | 2.153,25 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 6.811,93 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011 | 3.913,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 3.010,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 23110001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4121 | 2.031,75 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732 | 1.685,60 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 4.439,75 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.883,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.690,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 112,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 23110003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 7.983,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 2.088,56 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 21110001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 2.991,20 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 22110001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24070013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 88,42 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 24110001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 42,01 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.815,75 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.757,25 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.883,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,00 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.161,77 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.762,11 | LIQUIDADO |
24/11/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.452,87 | PAGO |
24/11/2023 | 22090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 743,46 | PAGO |
24/11/2023 | 01110022 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.531,27 | PAGO |
24/11/2023 | 20110002 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 17. | 39.966,92 | PAGO |
24/11/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11222. | 1.790,60 | PAGO |
24/11/2023 | 25100001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.921,29 | PAGO |
24/11/2023 | 29080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 10.739,57 | PAGO |
24/11/2023 | 31100020 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH. N NF 1207909. | 680,49 | PAGO |
24/11/2023 | 31100010 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH. N NF 1206727. | 2.457,53 | PAGO |
24/11/2023 | 31100021 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH. N NF 1207713. | 1.299,10 | PAGO |
24/11/2023 | 31100011 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH. N NF 1206754. | 2.436,10 | PAGO |
24/11/2023 | 31100022 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH. N NF 1206706. | 2.474,20 | PAGO |
24/11/2023 | 16110009 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH. N NF 1215720. | 902,00 | PAGO |
24/11/2023 | 16110013 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH. N NF 1216297. | 902,00 | PAGO |
24/11/2023 | 16110012 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH. N NF 1215513. | 902,00 | PAGO |
24/11/2023 | 16110011 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH. N NF 1215628. | 902,00 | PAGO |
24/11/2023 | 16110010 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH. N NF 1215444. | 902,00 | PAGO |
24/11/2023 | 31100016 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH. N N 1207899. | 1.857,90 | PAGO |
24/11/2023 | 31100025 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH. N NF 1207889. | 975,10 | PAGO |
24/11/2023 | 31100026 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH. N NF 1207858. | 130,08 | PAGO |
24/11/2023 | 31100017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH. N NF 1207873. | 965,72 | PAGO |
24/11/2023 | 21110009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063. N NF 55. | 4.439,75 | PAGO |
24/11/2023 | 21110007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121. N NF 65. | 2.153,25 | PAGO |
24/11/2023 | 21110006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011. N NF 64. | 12.177,96 | PAGO |
24/11/2023 | 21110010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. N NF 54 | 3.010,00 | PAGO |
24/11/2023 | 21110005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. N NF 63. | 9.854,26 | PAGO |
24/11/2023 | 21110004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063. N NF 62. | 6.811,93 | PAGO |
24/11/2023 | 21110008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732. N NF 66. | 3.625,90 | PAGO |
24/11/2023 | 21110011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011. N NF 53. | 3.913,00 | PAGO |
24/11/2023 | 21110012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732. N NF 51. | 1.685,60 | PAGO |
24/11/2023 | 23110001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4121. N NF 52. | 2.031,75 | PAGO |
24/11/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RALATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 193,34 | PAGO |
24/11/2023 | 22090002 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.987,41 | PAGO |
24/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
24/11/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81,72 | PAGO |
24/11/2023 | 01110023 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799,02 | PAGO |
24/11/2023 | 24110001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 42,01 | PAGO |
24/11/2023 | 09100005 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 5. | 7.830,00 | PAGO |
24/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/11/2023 | 18100008 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, ONDE ACONTECERA DIA 25 DE OUTUBRO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. N NF 408. | 20.000,00 | PAGO |
24/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,00 | PAGO |
23/11/2023 | 22090006 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. OUTUBRO/23. | 1.611,98 | PAGO |
23/11/2023 | 25100051 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. OUTUBRO/23. | 1.312,64 | PAGO |
23/11/2023 | 25100050 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. OUTUBRO/23. | 2.092,80 | PAGO |
23/11/2023 | 01110024 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 911. | 49.135,68 | PAGO |
23/11/2023 | 17100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.266,91 | PAGO |
23/11/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. OUTUBRO/23. | 513,19 | PAGO |
23/11/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. OUTUBRO/23. | 609,28 | PAGO |
23/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/11/2023 | 23100007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 954. | 30.144,86 | PAGO |
23/11/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11734 | 1.790,60 | PAGO |
23/11/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11735. | 1.502,20 | PAGO |
23/11/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11732 | 1.059,10 | PAGO |
23/11/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11733. | 1.790,60 | PAGO |
23/11/2023 | 01110008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 913. | 32.000,00 | PAGO |
23/11/2023 | 29090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9589. | 11.880,00 | PAGO |
23/11/2023 | 01110025 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRNSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 911. | 39.256,80 | PAGO |
23/11/2023 | 06110011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. N NF 8213 | 537,83 | PAGO |
23/11/2023 | 06100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 12742. | 35.095,92 | PAGO |
23/11/2023 | 06110010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. N NF 8214 | 1.519,10 | PAGO |
23/11/2023 | 01090040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9591. | 7.200,00 | PAGO |
23/11/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. OUTUBRO/23. | 5.028,12 | PAGO |
23/11/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DOS VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. OUTUBRO/23. | 2.504,92 | PAGO |
23/11/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. OUTUBRO/23 | 2.820,69 | PAGO |
23/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/11/2023 | 11090001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. OUTUBRO/23. | 800,00 | PAGO |
23/11/2023 | 12090001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A 5ª PARC. CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO DE FUTSAL E 1ª DIVISÃO 2023. N NF 34. | 5.000,00 | PAGO |
23/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,00 | PAGO |
23/11/2023 | 23110001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4121 | 2.031,75 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110002 | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REEFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO AGENTE PUBLICO ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05, 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 EM BRASÍLIA/DF. | 1.200,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 7.983,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 23110004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE EDIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
23/11/2023 | 01110024 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 49.135,68 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N° 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.452,87 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 16110013 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 902,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 16110009 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 902,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 16110012 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 902,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 16110010 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 902,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110025 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 39.256,80 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 16110011 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH | 902,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 20110002 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 39.966,92 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 25100001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.921,29 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110022 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30.531,27 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 22090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 743,46 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 193,34 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 22090002 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22.987,41 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 31100007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 2.487,60 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 14110003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 6.993,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110023 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 799,02 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 81,72 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01090034 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM CONTRATO 002/2021 -001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01090035 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIO NA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 24100001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.814,94 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,00 | LIQUIDADO |
23/11/2023 | 16110018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LUBRIFICAÇÕES E LIMPEZA, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 581,40 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 22110001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 54.000,00 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110002 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD | 10.377,36 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110003 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD | 2.223,72 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 22110004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 21.283,32 | EMPENHADO |
22/11/2023 | 08110009 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.744,20 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 22090005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 25100048 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CONFORME CONT. Nº 003/2022- 013SRP | 228,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 17110002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 3.443,39 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 17110003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 12.063,75 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 06090004 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 17110004 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 2.005,90 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 14110001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.106,48 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 28080058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. | 4.220,00 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 06110015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 598,72 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 26100015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO : 001/2022-005TP. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.065,08 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.059,34 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 16110019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 1.852,21 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,20 | LIQUIDADO |
22/11/2023 | 17030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETRAIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 756. | 20.000,00 | PAGO |
22/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
22/11/2023 | 06090004 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL. | 2.033,88 | PAGO |
22/11/2023 | 17110004 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001. | 2.005,90 | PAGO |
22/11/2023 | 04090005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21309. | 560,00 | PAGO |
22/11/2023 | 29090010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21393. | 869,41 | PAGO |
22/11/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21164 | 490,00 | PAGO |
22/11/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21164. | 756,12 | PAGO |
22/11/2023 | 07080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21164. | 2.419,22 | PAGO |
22/11/2023 | 07080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21165. | 377,80 | PAGO |
22/11/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21165. | 560,00 | PAGO |
22/11/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21165. | 3.336,54 | PAGO |
22/11/2023 | 07080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21067. | 37,78 | PAGO |
22/11/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21067. | 1.890,04 | PAGO |
22/11/2023 | 29050003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 20985. | 75,61 | PAGO |
22/11/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 20985 | 869,41 | PAGO |
22/11/2023 | 03100009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 48 | 10.034,48 | PAGO |
22/11/2023 | 06010006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-001. N NF 19660. | 2.419,50 | PAGO |
22/11/2023 | 06010006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-001. N NF 20398. | 814,35 | PAGO |
22/11/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 20851. | 327,65 | PAGO |
22/11/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 769,41 | PAGO |
22/11/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21105. | 1.360,81 | PAGO |
22/11/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21066. | 945,02 | PAGO |
22/11/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21006 | 793,85 | PAGO |
22/11/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21347. | 1.927,77 | PAGO |
22/11/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21318. | 869,41 | PAGO |
22/11/2023 | 02100006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | PAGO |
22/11/2023 | 02100007 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | PAGO |
22/11/2023 | 02100004 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
22/11/2023 | 02100005 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
22/11/2023 | 02100003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.510,55 | PAGO |
22/11/2023 | 26100004 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
22/11/2023 | 25090011 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | PAGO |
22/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 342,08 | PAGO |
22/11/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 20677. | 1.134,02 | PAGO |
22/11/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 20678. | 2.116,82 | PAGO |
22/11/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 20732. | 945,02 | PAGO |
22/11/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 20851. | 2.280,57 | PAGO |
22/11/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 21006 | 75,56 | PAGO |
22/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,20 | PAGO |
21/11/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
21/11/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 5.892,07 | PAGO |
21/11/2023 | 21110013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 46,84 | PAGO |
21/11/2023 | 20060007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 6996. | 1.070,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25090016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 7125. | 1.070,00 | PAGO |
21/11/2023 | 01060008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORNE CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 7003, JULHO/23. | 1.200,00 | PAGO |
21/11/2023 | 01060008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORNE CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 6889. JUNHO/23. | 1.200,00 | PAGO |
21/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
21/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
21/11/2023 | 14060001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. N NF 6837. | 940,00 | PAGO |
21/11/2023 | 14060001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. N NF 7001. | 940,00 | PAGO |
21/11/2023 | 30060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006. N NF 8641. | 22.350,00 | PAGO |
21/11/2023 | 19070001 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 10562. | 5.250,00 | PAGO |
21/11/2023 | 09100004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023SRP. N NF 12. | 2.897,31 | PAGO |
21/11/2023 | 09100003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023SRP.N NF 11. | 5.416,71 | PAGO |
21/11/2023 | 20100001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE. N NF 1057. | 12.363,84 | PAGO |
21/11/2023 | 02100017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 12743. | 9.380,50 | PAGO |
21/11/2023 | 01110013 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATP 006/2021-001 TP.N NF 1341. | 90.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 01110011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP. N NF 914. | 29.293,44 | PAGO |
21/11/2023 | 13020003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II, III DESTINADO A REDE CRECHE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE. N NF 90. | 100.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 11090006 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF DEP. ANTONIO JACÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2023. N NF 424. | 100.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
21/11/2023 | 10110009 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 88.914,65 | PAGO |
21/11/2023 | 26100002 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
21/11/2023 | 18090008 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
21/11/2023 | 26090003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
21/11/2023 | 29090004 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
21/11/2023 | 26090004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
21/11/2023 | 26100001 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
21/11/2023 | 26100003 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25040010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 6.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 6.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 6.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 02100009 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 222.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25070003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. N NF 109. | 13.990,00 | PAGO |
21/11/2023 | 03070013 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. N NF 10488. | 4.750,00 | PAGO |
21/11/2023 | 04090003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. N NF 8. | 1.240,32 | PAGO |
21/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 106,31 | PAGO |
21/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 337,61 | PAGO |
21/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 532,98 | PAGO |
21/11/2023 | 11100002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. N NF 12690. | 7.195,52 | PAGO |
21/11/2023 | 01020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 12691. | 2.223,29 | PAGO |
21/11/2023 | 10100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 12691. | 90.841,45 | PAGO |
21/11/2023 | 23100003 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS CUSTOS DAS TAXAS CARTORIAIS REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULA, ESCRITURA E REGISTRO DE IMÓVEL QUE TEM POR DESTINAÇÃO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 10.254,81 | PAGO |
21/11/2023 | 09110001 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS CUSTOS DAS TAXAS CARTORIAIS DE ABERTURA DE MATRICULA, ESCRITURA E REGISTRO DE IMÓVEL NA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.274,52 | PAGO |
21/11/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇAO-CE. N NF 6842. | 670,00 | PAGO |
21/11/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6891. | 670,00 | PAGO |
21/11/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇAO/CE. N NF 7007. | 670,00 | PAGO |
21/11/2023 | 23010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÇÃO/CE. N NF 6494. | 670,00 | PAGO |
21/11/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 6735. | 670,00 | PAGO |
21/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
21/11/2023 | 01060005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01(UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECO TANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 7011. | 940,00 | PAGO |
21/11/2023 | 01060005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01(UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECO TANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 7008. | 940,00 | PAGO |
21/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
21/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,80 | PAGO |
21/11/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12747. | 508,17 | PAGO |
21/11/2023 | 06110014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTEE DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 12745 | 2.549,96 | PAGO |
21/11/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 6997. | 670,00 | PAGO |
21/11/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESSENVOLVIMENTO URBANO. N NF 7128. | 670,00 | PAGO |
21/11/2023 | 21110001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 2.991,20 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110002 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.999,70 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE. | 783,20 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 6.811,93 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 9.854,26 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011 | 12.177,96 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121 | 2.153,25 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732 | 3.625,90 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 4.439,75 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 3.010,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011 | 3.913,00 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732 | 1.685,60 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 21110013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 46,84 | EMPENHADO |
21/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 5.892,07 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 21110013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 46,84 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 10110009 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 88.914,65 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 532,98 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 337,61 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 106,31 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 342,08 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,80 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 03100002 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
21/11/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002. N NF 6841. | 1.340,00 | PAGO |
21/11/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002. N NF 6684. | 1.340,00 | PAGO |
21/11/2023 | 25010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. NF 6606, REF. AO MÊS 032023. N NF 6606. | 1.340,00 | PAGO |
20/11/2023 | 20110001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 2.546,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110002 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 39.966,92 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 45.032,66 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 24.727,68 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.291,80 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110006 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 16.200,00 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110007 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE ADEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, INSTRUMENTO 1203286, CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 10.687,51 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. | 3.263,50 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 20110007 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE ADEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, INSTRUMENTO 1203286, CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 10.687,51 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 505,80 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 20110007 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE ADEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, INSTRUMENTO 1203286, CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 10.687,51 | PAGO |
20/11/2023 | 23100006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP. N NF 955. | 28.425,50 | PAGO |
20/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 505,80 | PAGO |
17/11/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.077,24 | PAGO |
17/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 657,90 | PAGO |
17/11/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.547,30 | PAGO |
17/11/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.682,13 | PAGO |
17/11/2023 | 16110001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.706,73 | PAGO |
17/11/2023 | 29090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. N NF 9592 | 9.500,00 | PAGO |
17/11/2023 | 23100009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 959. | 9.765,80 | PAGO |
17/11/2023 | 23100008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 953 | 6.556,07 | PAGO |
17/11/2023 | 23100004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP. N NF 956 | 15.075,98 | PAGO |
17/11/2023 | 20010001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.502,49 | PAGO |
17/11/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.335,79 | PAGO |
17/11/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.554,45 | PAGO |
17/11/2023 | 16110003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 28.589,38 | PAGO |
17/11/2023 | 26100010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | PAGO |
17/11/2023 | 26100009 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | PAGO |
17/11/2023 | 25090025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N NF 9593. | 11.880,00 | PAGO |
17/11/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 387. | 46.247,84 | PAGO |
17/11/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N FN 385 | 19.000,00 | PAGO |
17/11/2023 | 31070014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0028 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.968,47 | PAGO |
17/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.571,22 | PAGO |
17/11/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,66 | PAGO |
17/11/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
17/11/2023 | 31070016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0021 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.770,19 | PAGO |
17/11/2023 | 17110005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA 04/07/09/2023. N NF 6791, CNIP. | 443,75 | PAGO |
17/11/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. N NF 6791. | 421,67 | PAGO |
17/11/2023 | 28020004 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. N NF 6791 | 63.189,36 | PAGO |
17/11/2023 | 17110005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA 04/07/09/2023. N NF 6588, CNIP. | 617,50 | PAGO |
17/11/2023 | 01030014 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 6588. | 71.285,84 | PAGO |
17/11/2023 | 17110005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA 04/07/09/2023. CNIP, N NF 6717. | 729,49 | PAGO |
17/11/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19.932,20 | PAGO |
17/11/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.833,25 | PAGO |
17/11/2023 | 03070045 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 6717. | 96.237,97 | PAGO |
17/11/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.940,65 | PAGO |
17/11/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,20 | PAGO |
17/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,10 | PAGO |
17/11/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 49,03 | PAGO |
17/11/2023 | 16110002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.082,60 | PAGO |
17/11/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.758,93 | PAGO |
17/11/2023 | 31070018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0017 RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.521,15 | PAGO |
17/11/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.377,35 | PAGO |
17/11/2023 | 17110001 | ANTONIO FLAVIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REEFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO AGENTE PUBLICO ANTONIO FLAVIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: XI SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NA RUA CÂNDIDO LOPES, 102 - CENTRO, CURITIBA ? PR | 750,00 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 3.443,39 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 12.063,75 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110004 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 6.017,70 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 17110005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA 04/07/09/2023 | 1.790,74 | EMPENHADO |
17/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 29060015 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 657,90 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110001 | ANTONIO FLAVIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REEFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO AGENTE PUBLICO ANTONIO FLAVIO MACIEL DE SOUZA JUNIOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: XI SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NA RUA CÂNDIDO LOPES, 102 - CENTRO, CURITIBA ? PR | 750,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 02100018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 23.123,93 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 54,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 06110011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. | 537,83 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 06100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-011SRP | 35.095,92 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 30100013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 30100014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 26100013 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 77.841,18 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 28080012 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 334,80 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 12050011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 43,20 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 06110010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. | 1.519,10 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 23100017 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 009/2022 PE SRP, CONTRATO 009/2022-002-PE | 5.908,51 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA 04/07/09/2023 | 729,49 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA 04/07/09/2023 | 617,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 17110005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA 04/07/09/2023 | 443,75 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,10 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
17/11/2023 | 31070015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0024 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.982,64 | PAGO |
16/11/2023 | 16110001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.706,73 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.000,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 63.000,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110005 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIEZACAO DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. | 4.404,30 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110006 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH. | 1.079,10 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110007 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH | 1.053,51 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110008 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH | 1.071,22 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110009 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 902,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110010 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 902,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110011 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH | 902,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110012 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 902,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110013 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 902,00 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110014 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 1.158,13 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110015 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH | 1.158,13 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110016 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 1.158,13 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110017 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.289,86 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110018 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LUBRIFICAÇÕES E LIMPEZA, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 581,40 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 1.852,21 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 16110020 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
16/11/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.077,24 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 574,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.706,73 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.682,13 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39,64 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 07110001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 342,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 20070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 684,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 20070006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.009,80 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 07110002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 48,60 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 28080011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 64,80 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 28.589,38 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 20010001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.502,49 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 07110004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.351,68 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.571,22 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 06110006 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 9.482,88 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 10110008 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 13.016,32 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 19070002 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.959,12 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 46.427,83 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.833,25 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19.932,20 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 97,20 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 20090002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 20090006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 940,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01090029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, ONDE ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01090029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, ONDE ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 16110002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.082,60 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 49,03 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.758,93 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 508,17 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.377,35 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 27090005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E UM IMPRESSORA COLORIDA COM ETCOTANK PARA ANTENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 28090012 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 574,00 | PAGO |
16/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
16/11/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 46.427,83 | PAGO |
16/11/2023 | 16110004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.959,12 | PAGO |
16/11/2023 | 12090001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A 5ª PARC. CAMPEONATO MUNICIPAL FEMININO DE FUTSAL E 1ª DIVISÃO 2023. N NF 34. | 5.000,00 | PAGO |
15/11/2023 | 15110001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.360,81 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.309,70 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110002 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 60.346,35 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 6.993,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCA JANEIRO 2023 OBJETO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO SUSTO AO CANADA | 1.324,05 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 14110005 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATRO Nº 018/2023-02SRP | 40.480,00 | EMPENHADO |
14/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 290,80 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110014 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,63 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100021 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.299,10 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 965,72 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100026 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 130,08 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100025 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 975,10 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100015 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH | 1.097,62 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100016 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 1.857,90 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100020 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 680,49 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100011 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 2.436,10 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100022 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 2.474,20 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100010 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 2.457,53 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110013 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATP 006/2021-001 TP | 119.512,80 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 06110013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 91.428,86 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 31100005 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP | 1.710,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 14110004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCA JANEIRO 2023 OBJETO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO SUSTO AO CANADA | 1.324,05 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,88 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,00 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 06110014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 2.549,96 | LIQUIDADO |
14/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 290,80 | PAGO |
14/11/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME O CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 9013, AGOSTO/23. | 1.170,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 9139, SETEMBRO/23 | 1.170,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO (CARRO) 4 PORTAS, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 9012, AGOSTO/23. | 4.490,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO (CARRO) 4 PORTAS, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 9138, SETEMBRO/23 | 4.490,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 9014. | 7.450,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 9015. | 1.200,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 9140. | 7.450,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 9141. | 1.200,00 | PAGO |
14/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/11/2023 | 09110003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 26.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/11/2023 | 02080003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 9158. | 1.170,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03070008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA STAS. N NF 8840. | 2.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 03070008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9010. | 2.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 14110004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCA JANEIRO 2023 OBJETO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO SUSTO AO CANADA. N NF 893, CK CONSTRUTORA. | 1.324,05 | PAGO |
14/11/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 9016. | 2.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 9142. | 2.500,00 | PAGO |
14/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/11/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9008. | 4.490,00 | PAGO |
14/11/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9007. | 9.000,00 | PAGO |
14/11/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4 X 4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 9144. | 7.450,00 | PAGO |
14/11/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 9145. | 1.200,00 | PAGO |
13/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135,40 | PAGO |
13/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
13/11/2023 | 01110009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP. N NF 914. | 8.094,24 | PAGO |
13/11/2023 | 01110010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP. N NF 911. | 32.677,92 | PAGO |
13/11/2023 | 13020007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A 10 MEDIÇÃO DO CONTRATO 012/2020-001, PROVENIENTE DO CONVÊNIO 010/CIDADES, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO BARRA NOVA A PIROÁS. N NF 893. | 102.145,37 | PAGO |
13/11/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
13/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
13/11/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.725,50 | PAGO |
13/11/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | PAGO |
13/11/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
13/11/2023 | 06110005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 42.787,59 | PAGO |
13/11/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39,64 | PAGO |
13/11/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
13/11/2023 | 02100008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | PAGO |
13/11/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
13/11/2023 | 08110001 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | PAGO |
13/11/2023 | 06110003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. VALOR CORRESPONDENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 235.179,28 | PAGO |
13/11/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.697,09 | PAGO |
13/11/2023 | 25100028 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 839,09 | PAGO |
13/11/2023 | 25100026 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
13/11/2023 | 25100024 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
13/11/2023 | 25100023 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.220,91 | PAGO |
13/11/2023 | 25100027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.810,94 | PAGO |
13/11/2023 | 29090006 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. N NF 6180 | 19.081,40 | PAGO |
13/11/2023 | 25090013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4722. | 4.470,36 | PAGO |
13/11/2023 | 12090004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. N NF 12738 | 8.111,89 | PAGO |
13/11/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12738. | 3.127,20 | PAGO |
13/11/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12741. | 538,79 | PAGO |
13/11/2023 | 12090005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 12741. | 1.119,65 | PAGO |
13/11/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12740 | 745,13 | PAGO |
13/11/2023 | 28080057 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. N NF 12740. | 839,88 | PAGO |
13/11/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. N NF 12739 | 1.529,71 | PAGO |
13/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
13/11/2023 | 08110004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 628. | 18.877,39 | PAGO |
13/11/2023 | 08110007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 625. | 12.741,05 | PAGO |
13/11/2023 | 08110006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 626. | 12.699,44 | PAGO |
13/11/2023 | 08110008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 629. | 3.493,27 | PAGO |
13/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
13/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
13/11/2023 | 13110001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 5.463,41 | EMPENHADO |
13/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 86,40 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135,40 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 16100009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DOS MOMENTOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ETAPA MUNICIPAL. CONTRATO 002/2022SRP | 6.075,60 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 06110009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 024/2023-002PE | 942,69 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 06110008 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 024/2023-002PE | 12.656,94 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 06110007 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 024/2023-002PE | 1.588,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 16100007 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCESSO DE FORMATIVO PARA PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-002 | 6.540,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 02100025 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DOS MOMENTOS DE FORMAÇÃO, CONTRATO 002/2022SRP | 274,89 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 54,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 12090001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 29.989,50 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 23050001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 104,40 | LIQUIDADO |
13/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110011 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.608,65 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.807,46 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.744,85 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110004 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110005 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 700,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 007/2023-01 PE | 3.042,47 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2023-001PE | 4.852,45 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110008 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 7.000,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110009 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 88.914,65 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10110010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 2.676,00 | EMPENHADO |
10/11/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01080031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 16.217,82 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,40 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.744,85 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.807,46 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02100017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 9.380,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 08110003 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS POF 9391 VEICULO TIPO AMBULÂNCIA VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.034,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 09110003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 26.500,00 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.943,12 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 307,44 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10030004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.063,62 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02050006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 50,42 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 745,13 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 28080057 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 839,88 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 12090004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 8.111,89 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 3.127,20 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 02050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 183,04 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. | 1.529,71 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 12090005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 1.119,65 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 538,79 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110004 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.991,28 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.143,42 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 221,32 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 112,26 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10110005 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 322,88 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,97 | LIQUIDADO |
10/11/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
10/11/2023 | 10110010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
10/11/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,01 | PAGO |
10/11/2023 | 27100005 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,54 | PAGO |
10/11/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 273,62 | PAGO |
10/11/2023 | 01080031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 16.217,82 | PAGO |
10/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,40 | PAGO |
10/11/2023 | 10110002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.807,46 | PAGO |
10/11/2023 | 10110003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.744,85 | PAGO |
10/11/2023 | 23100005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP. N NF 957. | 5.953,80 | PAGO |
10/11/2023 | 23100011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 952. | 1.179,37 | PAGO |
10/11/2023 | 10030004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.063,62 | PAGO |
10/11/2023 | 10110001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.943,12 | PAGO |
10/11/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 307,44 | PAGO |
10/11/2023 | 15060004 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. N NF 174609 | 3.000,00 | PAGO |
10/11/2023 | 26100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 22009. | 4.554,96 | PAGO |
10/11/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.032,76 | PAGO |
10/11/2023 | 10110004 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.991,28 | PAGO |
10/11/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 221,32 | PAGO |
10/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/11/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 112,26 | PAGO |
10/11/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,97 | PAGO |
10/11/2023 | 10110005 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 322,88 | PAGO |
09/11/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
09/11/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
09/11/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
09/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 177,50 | PAGO |
09/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
09/11/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 157,49 | PAGO |
09/11/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 547,65 | PAGO |
09/11/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 189,09 | PAGO |
09/11/2023 | 02100014 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD. N NF 84. | 30.020,22 | PAGO |
09/11/2023 | 09110001 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS CUSTOS DAS TAXAS CARTORIAIS DE ABERTURA DE MATRICULA, ESCRITURA E REGISTRO DE IMÓVEL NA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.274,52 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 318.895,13 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 09110003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 26.500,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 25100052 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 22090006 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 23100014 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 2.991,69 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 25100049 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 22090004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 25100051 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 25100050 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 177,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 09110002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 318.895,13 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 17100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.089,17 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 8.094,24 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 547,65 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 189,09 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 31100027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 85.428,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 32.677,92 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 29.293,44 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 29090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 29090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 25090017 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS)MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 16100005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110001 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 31100002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 24.855,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 31100001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 55.175,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 25090025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 23100018 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 10.500,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110005 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 25.140,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01110005 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 18.877,39 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 3.493,27 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONTRATO : 009/2023-001-SR | 18.020,10 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 12.699,44 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08110007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 12.741,05 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 01090040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004 CP. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 30100012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 1.134,02 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 09110001 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS CUSTOS DAS TAXAS CARTORIAIS DE ABERTURA DE MATRICULA, ESCRITURA E REGISTRO DE IMÓVEL NA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.274,52 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 11090001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 16,20 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA E CAMIONETE 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA E CAMIONETE 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 08110001 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110002 | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE ? PARA AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 31.941,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110003 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS POF 9391 VEICULO TIPO AMBULÂNCIA VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.034,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 18.877,39 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONTRATO : 009/2023-001-SR | 18.020,10 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 12.699,44 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110010 | AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO - 18 DISCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO Nº 026/2023-PE-SRP. | 34.000,00 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 12.741,05 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 3.493,27 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110009 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.744,20 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 175,20 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03100002 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
08/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 175,20 | PAGO |
07/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,80 | PAGO |
07/11/2023 | 26100014 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1137. | 93.964,20 | PAGO |
07/11/2023 | 25100008 | MARCELO ROSAL CORREIA FILHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO (PROJETO REDENÇÃO) QUE PARTICIPARAM DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL - 2023 / FASE FINAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JUAGUARIBE, NOS DIAS 15 A 19 DE NOVEMBRO. | 3.000,00 | PAGO |
07/11/2023 | 07110001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 1.482,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.240,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 07110004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.351,68 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,80 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 27.430,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ACORDO COM CONTRATO 001/2023-001AD | 30.075,50 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. VALOR CORRESPONDENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 235.179,28 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110004 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 42.787,59 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110006 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 9.482,88 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110007 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 024/2023-002PE | 1.588,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110008 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 024/2023-002PE | 12.656,94 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 024/2023-002PE | 942,69 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110012 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-008-PE | 12.749,10 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. | 1.519,10 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. | 537,83 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 91.428,86 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 2.549,96 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 06110015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 10.700,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 26090006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, COM O CONTRATO DE N° 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01110006 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA DE FORTALEZA/PORTO ALEGRE/FORTALEZA PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR GERAL E DO PROCURADOR ADJUNTO DO MUNCIIPIO DE REDENÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 6.259,88 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 273,62 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 27100005 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,54 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,01 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,60 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01110004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.306,15 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 28090011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO 006/2022 - 001AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 23100005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 5.953,80 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 23100004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 15.075,98 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 26100014 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 93.964,20 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 42.787,59 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 25090013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 23100016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 10.874,50 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 25090014 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-002 TP | 7.300,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 06110003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. VALOR CORRESPONDENTE A PORTARIA GM/MS Nº 96, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 235.179,28 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 02100008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 17100004 | CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 3.357,26 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 01110006 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA DE FORTALEZA/PORTO ALEGRE/FORTALEZA PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR GERAL E DO PROCURADOR ADJUNTO DO MUNCIIPIO DE REDENÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 6.259,88 | PAGO |
06/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,60 | PAGO |
06/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
06/11/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
06/11/2023 | 02100017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 4.238,68 | PAGO |
06/11/2023 | 02100018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP. N NF 12687. | 62.226,07 | PAGO |
06/11/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12688. | 5.087,91 | PAGO |
06/11/2023 | 16100003 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE. CONTRATO 012/2023-005SRP. N NF 337. | 60.000,00 | PAGO |
06/11/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12674. | 1.017,40 | PAGO |
06/11/2023 | 28080058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. N NF 12674. | 4.602,38 | PAGO |
06/11/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12685. | 803,11 | PAGO |
03/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,40 | PAGO |
03/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,40 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110001 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE INSCRTIÇÃO DO SUB PROCURADOR WILSON PONTES FERREIRA DE PAULA NETO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS. | 1.801,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110002 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE INSCRTIÇÃO DO PROCURADOR JOSÉ FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS. | 1.801,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110003 | K. R. DE CASTRO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 8.984,93 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.306,15 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110005 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 71.387,84 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110006 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA DE FORTALEZA/PORTO ALEGRE/FORTALEZA PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR GERAL E DO PROCURADOR ADJUNTO DO MUNCIIPIO DE REDENÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 6.259,88 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 85.428,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 8.094,24 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 32.677,92 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 29.293,44 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 1.247,42 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110013 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATP 006/2021-001 TP | 119.512,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110014 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.573,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.573,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.883,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E POO 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 7.674,83 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.923,88 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 2.088,56 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110021 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110022 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30.600,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110023 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.900,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110024 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 49.135,68 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110025 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 025/2023-001SRP | 39.256,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01110031 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 004/2023-AD. | 3.335,85 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110001 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE INSCRTIÇÃO DO SUB PROCURADOR WILSON PONTES FERREIRA DE PAULA NETO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS. | 1.801,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110002 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE INSCRTIÇÃO DO PROCURADOR JOSÉ FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS. | 1.801,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,80 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 31100003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 73.998,15 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 26100012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 30100011 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ART PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE | 96,62 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/11/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. N NF 114. | 1.741,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110002 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRTIÇÃO DO SUB PROCURADOR WILSON PONTES FERREIRA DE PAULA NETO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS. | 1.801,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110001 | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRTIÇÃO DO PROCURADOR JOSÉ FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS. | 1.801,00 | PAGO |
01/11/2023 | 30100009 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNCIIPIO O SENHOR JOSÉ FERNANDO GOMES JUNIOR A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.500,00 | PAGO |
01/11/2023 | 30100010 | WILSON PONTES FERREIRA DE PAULA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO SUB PROCURADOR WILSON ´PONTES FERREIRA DE PAULA NETO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS DE ACORDO COM PORATRIA 294/2023 | 2.000,00 | PAGO |
01/11/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/11/2023 | 24070012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 21700. | 5.014,98 | PAGO |
01/11/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.491,52 | PAGO |
01/11/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,80 | PAGO |
01/11/2023 | 01080029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 21708. AGOSTO/23. | 5.170,17 | PAGO |
01/11/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/11/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/11/2023 | 20040001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2023 | 3.755,14 | PAGO |
01/11/2023 | 12050001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 3.077,45 | PAGO |
01/11/2023 | 26070051 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-003TP. N NF 21864. | 5.139,22 | PAGO |
01/11/2023 | 02100022 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAD?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. N NF 2894 | 33.000,00 | PAGO |
01/11/2023 | 01110030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
01/11/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | PAGO |
01/11/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,90 | PAGO |
01/11/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.106,25 | PAGO |
01/11/2023 | 31100003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 14. | 73.998,15 | PAGO |
01/11/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32,06 | PAGO |
01/11/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,02 | PAGO |
01/11/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 95,39 | PAGO |
01/11/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO PARA PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. N NF 32. | 5.093,90 | PAGO |
01/11/2023 | 30100011 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO ART PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE. | 96,62 | PAGO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93.466,11 | PAGO |
31/10/2023 | 25100045 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.039,05 | PAGO |
31/10/2023 | 29080004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.346,44 | PAGO |
31/10/2023 | 28070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.331,23 | PAGO |
31/10/2023 | 25100041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 519,42 | PAGO |
31/10/2023 | 29080004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.144,68 | PAGO |
31/10/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.684,97 | PAGO |
31/10/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.858,72 | PAGO |
31/10/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.228,94 | PAGO |
31/10/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.418,02 | PAGO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104,67 | PAGO |
31/10/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41,20 | PAGO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.388,58 | PAGO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,55 | PAGO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.139,05 | PAGO |
31/10/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 696,96 | PAGO |
31/10/2023 | 25100044 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.887,55 | PAGO |
31/10/2023 | 25100020 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.658,15 | PAGO |
31/10/2023 | 28080033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0006 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.605,42 | PAGO |
31/10/2023 | 25100044 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 477.259,63 | PAGO |
31/10/2023 | 25100043 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 800.000,00 | PAGO |
31/10/2023 | 28080019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.573,11 | PAGO |
31/10/2023 | 27100004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.092,16 | PAGO |
31/10/2023 | 26100008 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | PAGO |
31/10/2023 | 27100001 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 2.217,92 | PAGO |
31/10/2023 | 31100001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 55.175,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 24.855,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 73.998,15 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100005 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP | 1.710,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100006 | K. R. DE CASTRO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 16.951,39 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 2.487,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100004 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100008 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100009 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100010 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 2.457,53 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100011 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 2.436,10 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100012 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100013 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100014 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100015 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH | 1.097,62 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100016 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 1.857,90 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 965,72 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100018 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100019 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100020 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 680,49 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100021 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.299,10 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100022 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 2.474,20 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100023 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100024 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH | 600,60 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100025 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 975,10 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100026 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 130,08 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 31100027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 67.050,00 | EMPENHADO |
31/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 30100010 | WILSON PONTES FERREIRA DE PAULA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO SUB PROCURADOR WILSON ´PONTES FERREIRA DE PAULA NETO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS DE ACORDO COM PORATRIA 294/2023 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 30100009 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNCIIPIO O SENHOR JOSÉ FERNANDO GOMES JUNIOR A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N° 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104,67 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100047 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 09100001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO, ORDEM DE SERVIÇO 001/2023, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. | 158.878,98 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.556,07 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.179,37 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP | 28.425,50 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 9.765,80 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 303,74 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.388,58 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,55 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.139,05 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93.466,11 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100045 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100044 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.887,55 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25100043 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 800.000,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 18100006 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC - DESTE MUNICIPIO. | 11.967,80 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 18100004 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10.974,45 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100001 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 40.050,20 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 25090022 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 18100005 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICIPIO. | 8.649,40 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 18100003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 14.263,00 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 18100005 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICIPIO. | 14.282,65 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 18100004 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 16.333,80 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 23100013 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 33.315,12 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/10/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 26.07.0047 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.04.0006 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0004 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100009 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNCIIPIO O SENHOR JOSÉ FERNANDO GOMES JUNIOR A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100010 | WILSON PONTES FERREIRA DE PAULA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO SUB PROCURADOR WILSON ´PONTES FERREIRA DE PAULA NETO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. QUE ACONTECERA NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS DE ACORDO COM PORATRIA 294/2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100011 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ART PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE | 96,62 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 2.393,60 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 12.870,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 30100014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 17.001,00 | EMPENHADO |
30/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 17080003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 561,66 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.665,07 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.850,84 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.948,89 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.144,33 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.619,74 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01060008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01060008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 20100002 | A AMARO F. DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.546,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.682,33 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 23100007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 30.144,86 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.858,72 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.418,02 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.228,94 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.684,97 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29080004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.144,68 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 25100041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 519,42 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.331,23 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29080004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.346,44 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 26100005 | JEORGE LUIZ DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE HUMORISTA PARA APRESENTAÇÃO DINÂMICA EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR E SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 007/2023-00INX | 10.600,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 696,96 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 25090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 74.500,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.700,55 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 25100039 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.780,07 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.901,83 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 25100038 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.113,48 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 593,22 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.039,05 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.367,40 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 02100020 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 20100003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 555.810,20 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.09.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82.165,60 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 211.702,67 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.07.0001 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.352,16 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.255,15 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.770,60 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.687,20 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.490,67 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 26.07.0047 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.486,64 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.824,74 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.04.0006 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.958,45 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 212,08 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 320,55 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.586,62 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 30100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0004 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 337,83 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.118,74 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.850,84 | PAGO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.665,07 | PAGO |
30/10/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.165,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100007 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.639,00 | PAGO |
30/10/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA. | 3.593,59 | PAGO |
30/10/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA. | 13.149,21 | PAGO |
30/10/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.239,45 | PAGO |
30/10/2023 | 26070005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
30/10/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 694,70 | PAGO |
30/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | PAGO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 561,66 | PAGO |
30/10/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19,82 | PAGO |
30/10/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.747,30 | PAGO |
30/10/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | PAGO |
30/10/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.690,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.950,00 | PAGO |
30/10/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.129,34 | PAGO |
30/10/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | PAGO |
30/10/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.987,60 | PAGO |
30/10/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.619,74 | PAGO |
30/10/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.062,50 | PAGO |
30/10/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.144,33 | PAGO |
30/10/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.041,66 | PAGO |
30/10/2023 | 30100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0002 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.948,89 | PAGO |
30/10/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.640,00 | PAGO |
30/10/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.480,61 | PAGO |
30/10/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.529,53 | PAGO |
30/10/2023 | 25100022 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 582,75 | PAGO |
30/10/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.448,75 | PAGO |
30/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
30/10/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,00 | PAGO |
30/10/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.450,00 | PAGO |
30/10/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | PAGO |
30/10/2023 | 25100020 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.336,53 | PAGO |
30/10/2023 | 27100003 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28090004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.259,31 | PAGO |
30/10/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.162,00 | PAGO |
30/10/2023 | 27100002 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.383,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28080022 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.933,73 | PAGO |
30/10/2023 | 25100034 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.930,28 | PAGO |
30/10/2023 | 25100030 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.301,41 | PAGO |
30/10/2023 | 25090006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.571,01 | PAGO |
30/10/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 176.380,19 | PAGO |
30/10/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.307,51 | PAGO |
30/10/2023 | 25090002 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.868,05 | PAGO |
30/10/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.345,08 | PAGO |
30/10/2023 | 25100033 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.248,16 | PAGO |
30/10/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 593,22 | PAGO |
30/10/2023 | 25100038 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.113,48 | PAGO |
30/10/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.773,68 | PAGO |
30/10/2023 | 25090004 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.449,66 | PAGO |
30/10/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.700,55 | PAGO |
30/10/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.901,83 | PAGO |
30/10/2023 | 25100039 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.780,07 | PAGO |
30/10/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 74.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 20100003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 555.810,20 | PAGO |
30/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
30/10/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
30/10/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.698,30 | PAGO |
30/10/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.423,11 | PAGO |
30/10/2023 | 20090014 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0019 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.703,33 | PAGO |
30/10/2023 | 25100023 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.220,91 | PAGO |
30/10/2023 | 25100025 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.694,02 | PAGO |
30/10/2023 | 25100026 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.845,18 | PAGO |
30/10/2023 | 25100028 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.517,27 | PAGO |
30/10/2023 | 25100027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82.311,60 | PAGO |
30/10/2023 | 25100024 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
30/10/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 74.052,66 | PAGO |
30/10/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.805,66 | PAGO |
30/10/2023 | 28080015 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0030 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 103.046,40 | PAGO |
30/10/2023 | 28080027 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0018 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 796,50 | PAGO |
30/10/2023 | 25100029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0027 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.843,50 | PAGO |
30/10/2023 | 20090008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.07.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.142,35 | PAGO |
30/10/2023 | 25100031 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0023 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72.747,18 | PAGO |
30/10/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 177.674,26 | PAGO |
30/10/2023 | 20090013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0077 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.582,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.524,46 | PAGO |
30/10/2023 | 28080026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0022 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.120,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.737,42 | PAGO |
30/10/2023 | 20090010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0019 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | PAGO |
30/10/2023 | 20090011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0025 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.865,46 | PAGO |
30/10/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.237,91 | PAGO |
30/10/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
30/10/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.083,20 | PAGO |
30/10/2023 | 27060022 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.348,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 475,00 | PAGO |
30/10/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.693,00 | PAGO |
30/10/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.649,60 | PAGO |
30/10/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100032 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.756,00 | PAGO |
30/10/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0019 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0015 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.075,61 | PAGO |
30/10/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78.574,99 | PAGO |
30/10/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.794,65 | PAGO |
30/10/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.525,35 | PAGO |
30/10/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.251,89 | PAGO |
30/10/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.372,22 | PAGO |
30/10/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.456,91 | PAGO |
30/10/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.917,33 | PAGO |
30/10/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.627,60 | PAGO |
30/10/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.821,60 | PAGO |
30/10/2023 | 01090035 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 1.851,89 | PAGO |
30/10/2023 | 01090034 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 2.015,40 | PAGO |
30/10/2023 | 20090002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AULAS DE BALLET E JAZZ A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 2.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.453,73 | PAGO |
30/10/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.983,36 | PAGO |
30/10/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.369,50 | PAGO |
30/10/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | PAGO |
30/10/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.460,70 | PAGO |
30/10/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.884,00 | PAGO |
30/10/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.076,00 | PAGO |
30/10/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.481,20 | PAGO |
30/10/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.941,70 | PAGO |
30/10/2023 | 25100010 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0014 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.976,80 | PAGO |
30/10/2023 | 30100006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 28.07.0003 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 320,55 | PAGO |
30/10/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.586,62 | PAGO |
30/10/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.966,08 | PAGO |
30/10/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.325,99 | PAGO |
30/10/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.290,53 | PAGO |
30/10/2023 | 25100011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0010 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.500,67 | PAGO |
30/10/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | PAGO |
30/10/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.118,74 | PAGO |
30/10/2023 | 30100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0004 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 337,83 | PAGO |
30/10/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20,51 | PAGO |
30/10/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.345,11 | PAGO |
30/10/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.335,64 | PAGO |
30/10/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.192,00 | PAGO |
30/10/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.628,00 | PAGO |
27/10/2023 | 27100001 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 2.217,92 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100002 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100003 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.300,00 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 220.000,00 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100005 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 400,00 | EMPENHADO |
27/10/2023 | 27100004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.092,16 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 28080019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.573,11 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100003 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 03080016 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100002 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.383,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 03080017 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.162,00 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 25100034 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.930,28 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 25100033 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.248,16 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.345,08 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.307,51 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 03070017 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.625,79 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 23100012 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 3.008,60 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 26100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 26100008 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 26100009 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 26100010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 23100002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 18.343,85 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 27100001 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 2.217,92 | LIQUIDADO |
27/10/2023 | 23100003 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS CUSTOS DAS TAXAS CARTORIAIS DE ABERTURA DE MATRICULA, ESCRITURA E REGISTRO DE IMÓVEL NA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.254,81 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100001 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100002 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100003 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100004 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 7.921,74 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100005 | JEORGE LUIZ DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE HUMORISTA PARA APRESENTAÇÃO DINÂMICA EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR E SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 007/2023-00INX | 10.600,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 13.664,88 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 200.000,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100008 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023, SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 1.702,73 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100009 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 4.681,59 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 5.283,09 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100011 | K. R. DE CASTRO - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 9.963,41 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.010,00 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100013 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 77.841,18 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100014 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 93.964,20 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 26100015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO : 001/2022-005TP. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 15.195,24 | EMPENHADO |
26/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.221,51 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.491,52 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 17100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 207.627,81 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 101.408,29 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 28090002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 108.285,64 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 20100001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 09100006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2023-002SRP | 667,50 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP | 2.166,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100020 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.658,15 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 28080033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0006 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.605,42 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100028 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.517,27 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82.311,60 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100026 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.845,18 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100025 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.694,02 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100024 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100023 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.220,91 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25090022 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100004 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100003 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100002 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26100001 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02100009 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 222.000,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02100004 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02100003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.510,55 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02100006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26090003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 18090008 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 26090004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 29090004 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02100007 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS | 405,31 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 02100005 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25090011 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 18100008 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, ONDE ACONTECERA DIA 25 DE OUTUBRO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 28.500,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 25100008 | MARCELO ROSAL CORREIA FILHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO (PROJETO REDENÇÃO) QUE PARTICIPARAM DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL - 2023 / FASE FINAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JUAGUARIBE, NOS DIAS 15 A 19 DE NOVEMBRO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/10/2023 | 11100001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 7.135,05 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100007 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100008 | MARCELO ROSAL CORREIA FILHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO (PROJETO REDENÇÃO) QUE PARTICIPARAM DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL - 2023 / FASE FINAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO JUAGUARIBE, NOS DIAS 15 A 19 DE NOVEMBRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0015 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100010 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0014 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0010 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 65.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100020 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.450,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100022 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100023 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100024 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100025 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100026 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 247.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100028 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0027 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.200,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100030 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 59.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100031 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0023 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100032 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100033 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 63.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100034 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0019 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.400,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.811,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100038 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100039 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 310.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100040 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 85.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100042 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100043 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100044 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 495.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100045 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100046 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100047 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 10.463,73 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100048 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CONFORME CONT. Nº 003/2022- 013SRP | 228,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100049 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100050 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 6.278,40 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100051 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 3.937,92 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 25100052 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 3.210,00 | EMPENHADO |
25/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,86 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.05.0013 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.747,30 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 694,70 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.239,45 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0001 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 13.149,21 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 3.593,59 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100007 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.639,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.165,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.950,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.690,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.129,34 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.987,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100003 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.041,66 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.062,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100022 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 582,75 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100014 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0002 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.529,53 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.480,61 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.448,75 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.640,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 24070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.586,70 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 21.790,19 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100044 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 477.259,63 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.773,68 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25090004 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.449,66 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28090004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.259,31 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080022 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.933,73 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25090002 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.868,05 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 176.380,19 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100030 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.301,41 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25090006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.571,01 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100020 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.336,53 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.450,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 22090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30.089,63 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.508,07 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.041,21 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39,64 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.423,11 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090014 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0019 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.703,33 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080015 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0030 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 103.046,40 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.524,46 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100031 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0023 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72.747,18 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 177.674,26 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0077 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.582,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.737,42 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.805,66 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.865,46 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 74.052,66 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.698,30 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.07.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.142,35 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0025 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.08.0027 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.843,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080027 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0018 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 796,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0019 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0022 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.120,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 22090002 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.203,25 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.237,91 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.649,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0036 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 475,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.693,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060022 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.348,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100035 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.09.0019 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100032 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0024 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.756,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.083,20 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 841,07 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.821,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.627,60 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.917,33 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100016 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0003 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.456,91 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100015 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.372,22 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.251,89 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100009 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0015 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.075,61 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78.574,99 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100004 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.794,65 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.525,35 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100017 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0007 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.983,36 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.453,73 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.369,50 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.481,20 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.460,70 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100010 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0014 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.976,80 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.941,70 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.884,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.076,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100018 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0009 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.966,08 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.325,99 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0010 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.500,67 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.290,53 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.335,64 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.345,11 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 25100006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.628,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.192,00 | LIQUIDADO |
25/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,86 | PAGO |
25/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/10/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.790,19 | PAGO |
25/10/2023 | 24070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.586,70 | PAGO |
25/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/10/2023 | 22090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.089,63 | PAGO |
25/10/2023 | 25100001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.508,07 | PAGO |
25/10/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.041,21 | PAGO |
25/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/10/2023 | 22090002 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.203,25 | PAGO |
25/10/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 841,07 | PAGO |
25/10/2023 | 18100002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO REFERENTE AO PORTAL DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 96,62 | PAGO |
24/10/2023 | 24100001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.814,94 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100002 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 8.135,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 24100003 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASCICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 6.420,00 | EMPENHADO |
24/10/2023 | 16100003 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2023-005SRP | 93.527,79 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 16100002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2023-005SRP | 64.253,10 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 16100004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2023-005SRP. | 8.224,80 | LIQUIDADO |
24/10/2023 | 02100019 | SABRINA SILVEIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA PRAÇA JOSÉ MAIA DE CASTRO FILHO, CONJUNTO ANTONIO BOMFIM NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 13.515,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 23100001 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 40.050,20 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 18.343,85 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100003 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS CUSTOS DAS TAXAS CARTORIAIS DE ABERTURA DE MATRICULA, ESCRITURA E REGISTRO DE IMÓVEL NA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.254,81 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 15.075,98 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 5.953,80 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP | 28.425,50 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 30.144,86 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.556,07 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 9.765,80 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 303,74 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.179,37 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100012 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 3.008,60 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100013 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 33.315,12 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100014 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 2.991,69 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100015 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 006/2023 | 4.680,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100016 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 32.623,50 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100017 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 009/2022 PE SRP, CONTRATO 009/2022-002-PE | 5.908,51 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 23100018 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 21.000,00 | EMPENHADO |
23/10/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,02 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32,06 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 95,39 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 01090034 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM CONTRATO 002/2021 -001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 01090035 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIO NA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 20090002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
23/10/2023 | 21090016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP. N NF 802. | 16.231,76 | PAGO |
20/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.317,65 | PAGO |
20/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.491,52 | PAGO |
20/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.296,55 | PAGO |
20/10/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.005,78 | PAGO |
20/10/2023 | 20040002 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2023 | 3.231,28 | PAGO |
20/10/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.547,30 | PAGO |
20/10/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.235,72 | PAGO |
20/10/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67,82 | PAGO |
20/10/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101.131,85 | PAGO |
20/10/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 34.249,22 | PAGO |
20/10/2023 | 18100001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 74.889,21 | PAGO |
20/10/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.324,51 | PAGO |
20/10/2023 | 31070014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0028 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.758,28 | PAGO |
20/10/2023 | 06100001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO - LICITAÇÃO : 020/2023 DL.N NF 144. | 16.875,00 | PAGO |
20/10/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.215,79 | PAGO |
20/10/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.036,89 | PAGO |
20/10/2023 | 31070016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0021 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.028,05 | PAGO |
20/10/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,74 | PAGO |
20/10/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.892,50 | PAGO |
20/10/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,09 | PAGO |
20/10/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,53 | PAGO |
20/10/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.536,09 | PAGO |
20/10/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.417,45 | PAGO |
20/10/2023 | 31070018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0017 RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.093,97 | PAGO |
20/10/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.524,59 | PAGO |
20/10/2023 | 20100001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 12.363,84 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100002 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.546,00 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 20100003 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 555.810,20 | EMPENHADO |
20/10/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 81,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 16100001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.879,44 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 280,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 24070013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 265,26 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.106,25 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 31070015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0024 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.848,64 | PAGO |
19/10/2023 | 19100001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | EMPENHADO |
19/10/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.005,78 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 18100001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 74.889,21 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 11100002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.195,52 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 43,20 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 18100002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 01020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 014/2022-001SRP. | 2.223,29 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 10100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 90.841,45 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 09100005 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.830,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 20090006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 940,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 31080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2022-001SRP. N NF 12599. | 30.014,75 | PAGO |
19/10/2023 | 01080001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001. | 2.005,90 | PAGO |
19/10/2023 | 31080007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE. N NF 958. | 12.363,84 | PAGO |
19/10/2023 | 24070007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 002. | 5.633,04 | PAGO |
19/10/2023 | 24070008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 02. | 3.356,15 | PAGO |
19/10/2023 | 06090004 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL. | 2.033,88 | PAGO |
19/10/2023 | 30060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006. N NF 9017. | 22.350,00 | PAGO |
19/10/2023 | 17100002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 109. | 2.141,40 | PAGO |
19/10/2023 | 20090021 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 026/2022, REFERENTE AO CONVÊNIO 021/CIDADES CUJO OBJETO SE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CANADÁ A LAGOA BAR. N NF 1114. | 42.683,98 | PAGO |
19/10/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. N NF 32. | 5.000,00 | PAGO |
19/10/2023 | 18080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE. N NF 952. | 12.363,84 | PAGO |
18/10/2023 | 05060005 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIRO DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 003/2023-001SRP. N NF 405. | 15.000,00 | PAGO |
18/10/2023 | 26050029 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO ? SERRINHA BELA, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023. N NF 322. | 29.449,79 | PAGO |
18/10/2023 | 28080038 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023. N NF 402. | 47.773,44 | PAGO |
18/10/2023 | 21080004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 680. | 6.534,02 | PAGO |
18/10/2023 | 21080002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP. N NF 679. | 18.566,30 | PAGO |
18/10/2023 | 21090011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 800. | 384,95 | PAGO |
18/10/2023 | 21080003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP. 678. | 5.061,80 | PAGO |
18/10/2023 | 21080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 677. | 8.674,85 | PAGO |
18/10/2023 | 18090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 804. | 31.661,42 | PAGO |
18/10/2023 | 02100012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP. N NF 883. | 9.844,40 | PAGO |
18/10/2023 | 18090006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP. N NF 805. | 22.000,11 | PAGO |
18/10/2023 | 21080006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 676. | 989,68 | PAGO |
18/10/2023 | 21090012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 798. | 1.448,07 | PAGO |
18/10/2023 | 21090015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP. N NF 801. | 5.576,00 | PAGO |
18/10/2023 | 21090013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 799. | 8.734,66 | PAGO |
18/10/2023 | 21090014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 803 | 7.414,15 | PAGO |
18/10/2023 | 09100002 | RAIMUNDO PERIRA MAIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARGARIDA DE SOUSA LIMA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFERSSOR PEB I. | 5.336,64 | PAGO |
18/10/2023 | 16100008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO REFORMA DO CEI DA LOCALIDADE DE SERRINHA BELA COMPETENCIA 052023 | 1.217,64 | PAGO |
18/10/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. N NF 12686. | 8.375,26 | PAGO |
18/10/2023 | 04090009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. N NF 12686, | 10.023,52 | PAGO |
18/10/2023 | 18100001 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS - PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), PARA O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 74.889,21 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 14.263,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100004 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 27.308,25 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100005 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - DESTE MUNICIPIO. | 22.932,05 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100006 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC - DESTE MUNICIPIO. | 11.967,80 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100007 | SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE NEGÓCIOS COM VISTAS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO ÂMBITO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 18100008 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, ONDE ACONTECERA DIA 25 DE OUTUBRO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 28.500,00 | EMPENHADO |
18/10/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PRFEITO. CONF. CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 5.087,91 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 4.236,69 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 62.226,07 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 06070006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 6.037,09 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100016 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.106,48 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 01080001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 2.005,90 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 06090004 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 04090009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 10.023,52 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 8.375,26 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 06100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-011SRP | 21.963,40 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 25090010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASCICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 25.841,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 29090006 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 19.081,40 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 21080016 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 17100002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 2.141,40 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 21080017 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 945,02 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 02100010 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.072,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÚMERO 102 NÃO APLICADO, OBJETO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 304.560,10 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 2.141,40 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 17100004 | CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 30.980,86 | EMPENHADO |
17/10/2023 | 26090006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, COM O CONTRATO DE N° 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 25090015 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CONFORME CONT. Nº 003/2022-013SRP | 228,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05060005 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIRO DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 003/2023-001SRP | 19.869,42 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÚMERO 102 NÃO APLICADO, OBJETO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 304.560,10 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162.283,02 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 28090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 212.583,56 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 11090006 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF DEP. ANTONIO JACÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2023 | 242.881,03 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 09100003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023-002SRP. | 5.416,71 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 09100004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023-002SRP. | 2.897,31 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP | 4.118,25 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP | 4.602,75 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP | 4.602,75 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP | 2.474,86 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP | 3.439,95 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP | 837,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 1.213,65 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 1.695,75 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 1.889,55 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 842,52 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 05100002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 1.093,62 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 28080057 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 1.634,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02050007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 267,43 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 12090005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 1.332,76 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 02050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 1.671,87 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 12090004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 9.145,08 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. | 1.611,27 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 1.017,40 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 28080058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. | 4.602,38 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 03100002 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 803,11 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 18090004 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 005/2023-007SRP | 9.589,50 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 28090012 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 27090005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E UM IMPRESSORA COLORIDA COM ETCOTANK PARA ANTENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 17100003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.256,78 | PAGO |
17/10/2023 | 17100001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÚMERO 102 NÃO APLICADO , OBJETO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 304.560,10 | PAGO |
17/10/2023 | 28090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 212.583,56 | PAGO |
17/10/2023 | 06070006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. N NF 12599. | 55.254,11 | PAGO |
17/10/2023 | 12090005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 12679 | 1.332,76 | PAGO |
17/10/2023 | 02050007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12679. | 267,43 | PAGO |
17/10/2023 | 02050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12676. | 1.671,87 | PAGO |
17/10/2023 | 12090004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. N NF 12676. | 9.145,08 | PAGO |
17/10/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. N NF 12677. | 1.611,27 | PAGO |
17/10/2023 | 28080057 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. N NF 12678. | 1.634,00 | PAGO |
17/10/2023 | 20070005 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTAO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 003/2022-08PP. N NF 7576. | 342,00 | PAGO |
17/10/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.585,00 | PAGO |
17/10/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. SETEMBRO/23. | 2.504,92 | PAGO |
16/10/2023 | 30060005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 007/2023-01 PE. N NF 299. | 28.049,08 | PAGO |
16/10/2023 | 24070004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001SRP. N NF 03. | 3.478,71 | PAGO |
16/10/2023 | 13090002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP. N NF 5253 | 48.500,00 | PAGO |
16/10/2023 | 13090003 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP. N NF 5254. | 31.200,00 | PAGO |
16/10/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.795,99 | PAGO |
16/10/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 388,13 | PAGO |
16/10/2023 | 11040008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 8648. | 8.980,00 | PAGO |
16/10/2023 | 11040008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 8298. | 8.980,00 | PAGO |
16/10/2023 | 03070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 9020. | 1.501,00 | PAGO |
16/10/2023 | 11040011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 8652. | 11.070,00 | PAGO |
16/10/2023 | 28080039 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. N NF 06. | 1.453,50 | PAGO |
16/10/2023 | 28080040 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. N NF 05. | 969,00 | PAGO |
16/10/2023 | 28080041 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. N NF 09. | 159,89 | PAGO |
16/10/2023 | 29080010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE JOANA REGIS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO NESTE MUNICIPIO. N NF 07. | 484,50 | PAGO |
16/10/2023 | 03070013 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. N NF 10413. | 4.750,00 | PAGO |
16/10/2023 | 04100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 66.309,06 | PAGO |
16/10/2023 | 29090013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.687,55 | PAGO |
16/10/2023 | 29090012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.199,97 | PAGO |
16/10/2023 | 01090040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9534. | 7.200,00 | PAGO |
16/10/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 941. | 48,60 | PAGO |
16/10/2023 | 16100001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.879,44 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2023-005SRP | 64.253,10 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100003 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2023-005SRP | 93.527,79 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2023-005SRP. | 8.224,80 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 15.417,66 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100007 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PROCESSO DE FORMATIVO PARA PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-002 | 6.540,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO REFORMA DO CEI DA LOCALIDADE DE SERRINHA BELA COMPETENCIA 052023 | 1.217,64 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 16100009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DOS MOMENTOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ETAPA MUNICIPAL. CONTRATO 002/2022SRP | 6.075,60 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 16100008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO REFORMA DO CEI DA LOCALIDADE DE SERRINHA BELA COMPETENCIA 052023 | 1.217,64 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 25070003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
16/10/2023 | 18090001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. N NF 371. | 2.761,65 | PAGO |
16/10/2023 | 28080037 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. N NF 339. | 2.228,70 | PAGO |
16/10/2023 | 28080045 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMO, PEÇAS, GÁS E DEMAIS MATÉRIAS. N NF 04. | 1.453,50 | PAGO |
16/10/2023 | 18090003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A REPOSIÇÃO DE PECA DE CENTRAL DE AR. N NF 10. | 1.017,45 | PAGO |
11/10/2023 | 11100001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 7.135,05 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 11100002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.195,52 | EMPENHADO |
11/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.317,65 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 34.249,22 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 13070001 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE ? SIOPS | 1.800,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 29090011 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 140.200,00 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.324,51 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 91.163,54 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.215,79 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.036,89 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 20090021 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 42.683,98 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 97,74 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.536,09 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.417,45 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,09 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.524,59 | LIQUIDADO |
11/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
11/10/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 940. | 37,80 | PAGO |
11/10/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 936. | 27,00 | PAGO |
11/10/2023 | 17080003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃOELETRONICA DE DOCUMENTOS. N NF 2017. | 2.100,00 | PAGO |
11/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/10/2023 | 20060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2016. | 2.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 20060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 1951. | 2.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 22090005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2069. | 2.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 23080005 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 73973. | 50.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-003. N NF 2070, SETEMBRO/23. | 2.900,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMNETOS (GED) A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-003. N NF 2015, AGOSTO/23. | 2.900,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 9533, SETEMBRO/23. | 9.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01080029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 21474. | 5.170,17 | PAGO |
11/10/2023 | 01030011 | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2019.06.03.0002 - TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.030002 , RESULTANTE DO PROC. Nº 20181128001 TP. N NF 758 | 71.713,92 | PAGO |
11/10/2023 | 28090007 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 37. | 49.071,30 | PAGO |
11/10/2023 | 28090010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 1021. | 7.453,32 | PAGO |
11/10/2023 | 25040012 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 261. | 4.290,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03080017 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 263. | 4.290,00 | PAGO |
11/10/2023 | 25040012 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 256. | 4.290,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03080017 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 270 | 4.290,00 | PAGO |
11/10/2023 | 14090001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DOS MOMENTOS DE FORMAÇÃO, CONTRATO 002/2022SRP. N NF 17. | 11.531,27 | PAGO |
11/10/2023 | 28090008 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001. N NF 38. | 35.866,00 | PAGO |
11/10/2023 | 20070001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 010/2022-001 PE. N NF 965. | 10.641,66 | PAGO |
11/10/2023 | 27070006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD. N NF 7596. | 18.595,00 | PAGO |
11/10/2023 | 13020002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IV, V DESTINADO A REDE DE PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE. N NF 91. | 100.746,00 | PAGO |
11/10/2023 | 17050003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO SUPLEMENTAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001. N NF 107. | 42.165,00 | PAGO |
11/10/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 102007. | 112,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01080025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP. N NF 12533. | 55.355,62 | PAGO |
11/10/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 99871. | 56,00 | PAGO |
11/10/2023 | 29090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9535 | 9.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 29090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9532. | 11.880,00 | PAGO |
11/10/2023 | 26070051 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-003TP. N NF 21706. | 5.139,22 | PAGO |
11/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
11/10/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP.N NF 933. | 37,80 | PAGO |
11/10/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. N NF 921. | 27,00 | PAGO |
11/10/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. N NF 954. | 48,60 | PAGO |
11/10/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. N NF 939. | 59,40 | PAGO |
11/10/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7626. | 638,34 | PAGO |
11/10/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7626. | 638,33 | PAGO |
11/10/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7626. | 638,33 | PAGO |
11/10/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7627. | 208,64 | PAGO |
11/10/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7627. | 618,20 | PAGO |
11/10/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7627. | 4.172,85 | PAGO |
11/10/2023 | 03070036 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070040 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 26090004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 250,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070038 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/10/2023 | 29090004 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 250,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070037 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070033 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 28080010 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070032 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070034 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070035 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070039 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/10/2023 | 26090002 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/10/2023 | 26090003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090033 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
11/10/2023 | 18090008 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 650,00 | PAGO |
11/10/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO. N NF 931. | 162,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070013 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. N NF 10563. | 4.750,00 | PAGO |
11/10/2023 | 21080009 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 828. | 17.164,84 | PAGO |
11/10/2023 | 24070013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 102007. | 486,31 | PAGO |
11/10/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 102007 | 3.555,72 | PAGO |
11/10/2023 | 01080027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 38439. | 10.069,50 | PAGO |
11/10/2023 | 24070013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 99871. | 928,41 | PAGO |
11/10/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 99871 | 3.950,80 | PAGO |
11/10/2023 | 01080027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 38757. | 10.469,50 | PAGO |
11/10/2023 | 03070031 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 226. | 4.250,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070031 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 227. | 3.850,00 | PAGO |
11/10/2023 | 04040019 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, N NF 2883. | 10.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070007 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, N NF 2911. | 10.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03070007 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, N NF 2927. | 10.500,00 | PAGO |
11/10/2023 | 21080007 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 832. | 13.222,56 | PAGO |
11/10/2023 | 20070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. N NF 7578. | 798,00 | PAGO |
11/10/2023 | 14060003 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 7519. | 342,00 | PAGO |
11/10/2023 | 12050006 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. N NF 7517. | 228,00 | PAGO |
11/10/2023 | 20070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. N NF 7517. | 798,00 | PAGO |
11/10/2023 | 14060004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. N NF 7518. | 342,00 | PAGO |
11/10/2023 | 28080011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 945. | 10,80 | PAGO |
11/10/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 945. | 32,40 | PAGO |
11/10/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 946. | 10,80 | PAGO |
11/10/2023 | 28080012 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 946. | 97,20 | PAGO |
11/10/2023 | 12050011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 944. | 32,40 | PAGO |
11/10/2023 | 20070006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 943. | 637,20 | PAGO |
11/10/2023 | 24080005 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 40347. | 12.104,60 | PAGO |
11/10/2023 | 22080003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. N NF 40366. | 21.201,00 | PAGO |
11/10/2023 | 24080002 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. N NF 40369. | 17.667,70 | PAGO |
11/10/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO. N NF 947. | 10,80 | PAGO |
11/10/2023 | 28080013 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA. N NF 947. | 194,40 | PAGO |
11/10/2023 | 12050006 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. N NF 7453. | 684,00 | PAGO |
11/10/2023 | 14060003 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 7451. | 342,00 | PAGO |
11/10/2023 | 14060004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. N NF 7452. | 114,00 | PAGO |
11/10/2023 | 12050006 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. N NF 7398. | 456,00 | PAGO |
11/10/2023 | 25090013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4700. | 4.470,36 | PAGO |
11/10/2023 | 05090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 45. | 1.214,41 | PAGO |
11/10/2023 | 28080043 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. N NF 351. | 678,30 | PAGO |
11/10/2023 | 28080046 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 348. | 1.308,15 | PAGO |
11/10/2023 | 28080048 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 349. | 1.017,45 | PAGO |
11/10/2023 | 28080042 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. N NF 353. | 627,75 | PAGO |
11/10/2023 | 25090025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N NF 9537. | 11.880,00 | PAGO |
11/10/2023 | 28080044 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. N NF 350. | 290,70 | PAGO |
11/10/2023 | 28080047 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE: UBS DILBERTO PRATA MOTA - NA SEDE UBS JOANA REGIS DE CARVALHO E UBS FREI AGOSTINHO NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. N NF 347. | 4.312,05 | PAGO |
11/10/2023 | 25090023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. N NF 55. | 3.133,42 | PAGO |
11/10/2023 | 25090021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 52. | 6.292,30 | PAGO |
11/10/2023 | 25090020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 53. | 6.227,61 | PAGO |
11/10/2023 | 25090020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 54. | 1.597,73 | PAGO |
11/10/2023 | 21080016 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 21876. | 4.554,96 | PAGO |
11/10/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | PAGO |
11/10/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
11/10/2023 | 05040003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. N NF 10336. | 4.750,00 | PAGO |
11/10/2023 | 06100002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 143. | 16.975,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090031 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7520. | 1.596,00 | PAGO |
11/10/2023 | 27090003 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP. N NF 7613. | 1.140,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090031 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7476. | 1.596,00 | PAGO |
11/10/2023 | 18070002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9600. | 8.942,02 | PAGO |
11/10/2023 | 18070002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9602. | 8.759,52 | PAGO |
11/10/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N NF 187. | 3.400,00 | PAGO |
11/10/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 182. | 3.400,00 | PAGO |
11/10/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N NF 185. | 3.400,00 | PAGO |
11/10/2023 | 01090007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAETSRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 12605. | 20.049,50 | PAGO |
11/10/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 91.163,54 | PAGO |
11/10/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. N NF 32. | 5.000,00 | PAGO |
11/10/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMBUSTIVEL. N NF 12606. | 294,32 | PAGO |
11/10/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 955. | 16,20 | PAGO |
11/10/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. N NF 923. | 16,20 | PAGO |
11/10/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 942. | 21,60 | PAGO |
11/10/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 935. | 10,80 | PAGO |
11/10/2023 | 04090006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 12604. | 3.657,40 | PAGO |
10/10/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 90,91 | PAGO |
10/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 216,96 | PAGO |
10/10/2023 | 28080053 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. SETEMBRO/23. | 2.092,80 | PAGO |
10/10/2023 | 24070011 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. SETEMBRO/23. | 1.312,64 | PAGO |
10/10/2023 | 22090006 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. | 1.611,98 | PAGO |
10/10/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. SETEMBRO/23. | 513,19 | PAGO |
10/10/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. SETEMBRO/23. | 609,28 | PAGO |
10/10/2023 | 04090007 | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - CE, CONFORME CONTRATO N° 050/2023 DL. N NF 368. | 200,00 | PAGO |
10/10/2023 | 04090008 | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 1(UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - CE, CONFORME CONTRATO N° 050/2023 DL. N NF 368. | 2.550,00 | PAGO |
10/10/2023 | 10100002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.242,40 | PAGO |
10/10/2023 | 10100001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.558,04 | PAGO |
10/10/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9790. | 3.540,60 | PAGO |
10/10/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9791. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11230. | 1.790,60 | PAGO |
10/10/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11229. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11221. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11219. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11218. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 11214. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. NF 10707. REF. AO MÊS 032023. N NF 10707. | 1.059,10 | PAGO |
10/10/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. NF 10704. REF. AO MÊS 032023. N NF10704. | 1.790,60 | PAGO |
10/10/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. NF 10706. REF. AO MÊS 032023. N NF 10706. | 96,50 | PAGO |
10/10/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 10706. | 798,80 | PAGO |
10/10/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. NF10703. REF. AO MÊS 032023. N NF 10703. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. NF 10729 REF. AO MÊS 032023. N NF 10729. | 4.706,80 | PAGO |
10/10/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. NF10705. REF. AO MÊS 032023. N NF 10705. | 1.502,20 | PAGO |
10/10/2023 | 01090027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 21. | 3.010,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01090028 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 20. | 3.085,25 | PAGO |
10/10/2023 | 01080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA PME 9577. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 4 | 2.799,09 | PAGO |
10/10/2023 | 01090021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 34. | 5.166,63 | PAGO |
10/10/2023 | 01090022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 33. | 13.317,33 | PAGO |
10/10/2023 | 01090019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 36. | 6.153,85 | PAGO |
10/10/2023 | 03070009 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
10/10/2023 | 10030004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7.323,82 | PAGO |
10/10/2023 | 03070006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
10/10/2023 | 03070010 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.510,55 | PAGO |
10/10/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 254,65 | PAGO |
10/10/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.499,77 | PAGO |
10/10/2023 | 01090030 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.150,60 | PAGO |
10/10/2023 | 03070011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | PAGO |
10/10/2023 | 03070005 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | PAGO |
10/10/2023 | 03070014 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
10/10/2023 | 25090011 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | PAGO |
10/10/2023 | 03070012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | PAGO |
10/10/2023 | 03070023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 9148. | 54.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 9150. | 9.450,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 9149. | 53.880,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 9147. | 8.980,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9153. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 9151. | 11.070,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9152. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9155. | 5.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 03070024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 9156. | 13.900,00 | PAGO |
10/10/2023 | 11040007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 8307. | 13.900,00 | PAGO |
10/10/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | PAGO |
10/10/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA CASA SO CIDADÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. AGOSTO/23. | 1.324,46 | PAGO |
10/10/2023 | 18090007 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRASLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONFORME O CONTRATO CONTRATO : 008/2023-001SPR. SETEMBRO/23. | 5.571,20 | PAGO |
10/10/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,05 | PAGO |
10/10/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 112,02 | PAGO |
10/10/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 535,39 | PAGO |
10/10/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 192,25 | PAGO |
10/10/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 514,25 | PAGO |
10/10/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA JOAQIM TAVORA, 160, CENTRO DE REDENÇÃO - CE. SETEMBRO/23. | 1.516,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA JOAQIM TAVORA, 160, CENTRO DE REDENÇÃO - CE. AGOSTO/23. | 1.516,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA JOAQIM TAVORA, 160, CENTRO DE REDENÇÃO - CE. AGOSTO/23. | 1.516,00 | PAGO |
10/10/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.988,67 | PAGO |
10/10/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 978,47 | PAGO |
10/10/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001. SETEMBRO/23. | 1.324,46 | PAGO |
10/10/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001. AGOSTO/23. | 1.324,46 | PAGO |
10/10/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001. JULHO/23. | 1.324,46 | PAGO |
10/10/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001. JUNHO/23. | 1.324,46 | PAGO |
10/10/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SETEMBRO/23. | 5.028,12 | PAGO |
10/10/2023 | 20090020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1302. | 119.512,80 | PAGO |
10/10/2023 | 25090009 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 2894. | 31.805,52 | PAGO |
10/10/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE REDENÇÃO/CE. SETEMBRO/23. | 2.820,69 | PAGO |
10/10/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 224,54 | PAGO |
10/10/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37,08 | PAGO |
10/10/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,99 | PAGO |
10/10/2023 | 19090014 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 333. | 4.600,88 | PAGO |
10/10/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9133. | 9.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9134. | 4.490,00 | PAGO |
10/10/2023 | 11090001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. SETEMBRO/23. | 800,00 | PAGO |
10/10/2023 | 12090006 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E IGAUGURAÇÕES SOLENES, EM RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 400. | 9.851,00 | PAGO |
10/10/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,11 | PAGO |
10/10/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 329,51 | PAGO |
10/10/2023 | 10100001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17.058,04 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.242,40 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 10100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 90.841,45 | EMPENHADO |
10/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 29090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03100005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.160,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03100004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.461,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03100003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.483,25 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03100001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 1.580,25 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03100008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 10.347,14 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03100006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 7.681,41 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03100007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8063. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 8.371,38 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03100009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 10.034,48 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 09100002 | RAIMUNDO PERIRA MAIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARGARIDA DE SOUSA LIMA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFERSSOR PEB I. | 5.336,64 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 29090010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 869,41 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 29090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 26090005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100014 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD | 30.020,22 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 29090009 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD | 65.229,12 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 07070001 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 025/2023 - 001DL | 1.350,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.242,40 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 10100001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.558,04 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 6.227,61 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 3.133,42 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.597,73 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 6.292,30 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.076,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.210,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.555,50 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090024 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090024 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.200,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090022 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 18090009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: PMA 2397 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.690,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 25090025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.587,59 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004 CP. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 06100002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.975,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 06100001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 020/2023 DL | 16.875,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 714,00 | LIQUIDADO |
10/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
10/10/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 8837. | 9.000,00 | PAGO |
10/10/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 8838. | 4.490,00 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL DE VACINAÇÃO COVID -19. NNF 10319. | 1.790,60 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES QUARTA FEIRA DE CINZAS. N NF 10318. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES COMBATE AO ALCOOLISMO. N NF 10317. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CURSO DE TEATRO. N NF 10316. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES AÇÃO CONSUMO CONSCIENTE. N NF 10315. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS REELS BLOQUINHO DA MELHOR IDADE. N NF 10314. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS REELS BLOQUINHO DA MELHOR IDADE. N NF 10311. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA MUNDIAL DO AMOR. N NF 10310. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REELS DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NA CIÊNCIA. N NF 10309. | 895,30 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO BANNER BLITZ EDUCATIVA- 3X1. N NF 10308. | 3.432,10 | PAGO |
10/10/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO PLANFETO A5 BLITZ EDUCATIVA. N NF 10307. | 1.094,80 | PAGO |
09/10/2023 | 09100001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO, ORDEM DE SERVIÇO 001/2023, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. | 158.878,98 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100002 | RAIMUNDO PERIRA MAIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARGARIDA DE SOUSA LIMA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFERSSOR PEB I. | 5.336,64 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023-002SRP. | 5.416,71 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 013/2023-002SRP. | 2.897,31 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100005 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.830,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 09100006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2023-002SRP | 1.335,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.491,52 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 10030004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7.323,82 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.499,77 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090030 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.150,60 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 254,65 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.516,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.516,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,90 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 02080003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS | 1.170,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03070008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 22090003 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 011/2023-001SRP | 2.072,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 27090003 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP | 1.140,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 18090007 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRASLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONFORME O CONTRATO CONTRATO : 008/2023-001SPR | 5.571,20 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.988,67 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001 | 1.324,46 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001 | 1.324,46 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001 | 1.324,46 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 224,54 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 12090001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 30.198,30 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,11 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 329,51 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/10/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 86,18 | PAGO |
09/10/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 645,13 | PAGO |
09/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/10/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.584,00 | PAGO |
09/10/2023 | 25090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | PAGO |
09/10/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 455,09 | PAGO |
09/10/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 179,17 | PAGO |
09/10/2023 | 20090013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0077 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.488,99 | PAGO |
09/10/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 186,73 | PAGO |
09/10/2023 | 04090004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 9° MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1242. | 83.512,80 | PAGO |
09/10/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 187,48 | PAGO |
09/10/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89,20 | PAGO |
06/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
06/10/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
06/10/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
06/10/2023 | 28090006 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 37. | 45.535,78 | PAGO |
06/10/2023 | 28090009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 1021. | 13.512,80 | PAGO |
06/10/2023 | 04090010 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMOVEL DA BASE DO SAMU NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CEARÁ. CONF. CONTRATO Nº 005/2019-001AD. N NF 1830. | 20.027,29 | PAGO |
06/10/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 234.000,00 | PAGO |
06/10/2023 | 04040020 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 3081. | 12.900,00 | PAGO |
06/10/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
06/10/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE N NF 386. | 62.400,00 | PAGO |
06/10/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE N NF 384. | 46.200,00 | PAGO |
06/10/2023 | 06100001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 020/2023 DL | 16.875,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.975,00 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 06100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-011SRP | 73.705,80 | EMPENHADO |
06/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 04090005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 560,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
06/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
05/10/2023 | 05100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP | 20.076,46 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 05100002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 6.735,10 | EMPENHADO |
05/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 25090016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 25090016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 28090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.919,63 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE, CONVÊNIO 102/CIDADES/2018. | 84,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 02/07/2018 A 05/07/2018 E 13/03/2023 A 15/03/2023, DO CONVÊNIO 102/CIDADES/2018. | 246,15 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 28090011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO 006/2022 - 001AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP | 9.844,40 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 5.209,45 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 25090017 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS)MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 25090014 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-002 TP | 7.300,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 03070007 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 10.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 66.309,06 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 20090020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 119.512,80 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 27090004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PE Nº 026/2023 | 991,50 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 04100002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO TERMINO DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE | 96,62 | LIQUIDADO |
05/10/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
05/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
05/10/2023 | 04100003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE, CONVÊNIO 102/CIDADES/2018. | 84,00 | PAGO |
05/10/2023 | 04100004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 02/07/2018 A 05/07/2018 E 13/03/2023 A 15/03/2023, CONVÊNIO 102/CIDADES/2018. | 246,15 | PAGO |
05/10/2023 | 28090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.919,63 | PAGO |
05/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
05/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
05/10/2023 | 18070002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. NNF 9601. | 723,36 | PAGO |
05/10/2023 | 04100002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO TERMINO DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE | 96,62 | PAGO |
04/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
04/10/2023 | 24070012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 21484. | 5.014,98 | PAGO |
04/10/2023 | 22050009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 3672, JUNHO/23. | 5.000,00 | PAGO |
04/10/2023 | 19090026 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH. N NF 1179165. | 743,61 | PAGO |
04/10/2023 | 19090013 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH. N NF 1176195. | 1.293,04 | PAGO |
04/10/2023 | 19090025 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH. N NF 1179176. | 2.197,34 | PAGO |
04/10/2023 | 19090023 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH. N NF 1179177. | 740,20 | PAGO |
04/10/2023 | 19090021 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH. N NF 1179182. | 2.005,07 | PAGO |
04/10/2023 | 19090028 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH. N NF 11791865. | 715,23 | PAGO |
04/10/2023 | 19090019 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH. N FN 1179169. | 2.396,26 | PAGO |
04/10/2023 | 19090027 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH. N NF 1179187. | 1.941,36 | PAGO |
04/10/2023 | 19090022 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH. N NF 1179161. | 771,60 | PAGO |
04/10/2023 | 19090024 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH. N NF 1179155. | 770,20 | PAGO |
04/10/2023 | 19090003 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH. N NF 1179143. | 1.908,95 | PAGO |
04/10/2023 | 19090007 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH. N NF 1176018. | 1.116,71 | PAGO |
04/10/2023 | 19090008 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH. N NF 1175973. | 1.116,71 | PAGO |
04/10/2023 | 19090001 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH. N NF 1179150. | 1.908,95 | PAGO |
04/10/2023 | 19090020 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH. N NF 1179172. | 1.292,84 | PAGO |
04/10/2023 | 19090012 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH. N NF 1176192. | 1.293,04 | PAGO |
04/10/2023 | 19090010 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH. N NF 1176177. | 1.863,95 | PAGO |
04/10/2023 | 19090006 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH. N NF 1175986. | 1.116,71 | PAGO |
04/10/2023 | 19090018 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH. N NF 1175852. | 1.353,53 | PAGO |
04/10/2023 | 19090017 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH. N NF 1175869. | 2.979,35 | PAGO |
04/10/2023 | 19090016 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH. N NF 1175802. | 2.979,35 | PAGO |
04/10/2023 | 19090015 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH. N NF 1175821. N NF 1175821. | 1.353,49 | PAGO |
04/10/2023 | 19090005 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH. N NF 1176053. | 1.116,71 | PAGO |
04/10/2023 | 19090009 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH. N NF 1176035. | 1.116,71 | PAGO |
04/10/2023 | 19090011 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH. N NF 1176186. | 1.293,04 | PAGO |
04/10/2023 | 19090004 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH. NNF 1179139. | 1.908,95 | PAGO |
04/10/2023 | 30060010 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9466, AGOSTO/23. | 9.500,00 | PAGO |
04/10/2023 | 01060020 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9465, AGOSTO/23. | 7.200,00 | PAGO |
04/10/2023 | 26070051 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-003TP. N NF 21473, JULHO/23. | 5.139,22 | PAGO |
04/10/2023 | 21080016 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 21685. | 4.554,96 | PAGO |
04/10/2023 | 26060003 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2021-001. N NF 4674. | 4.470,36 | PAGO |
04/10/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 21327, JUNHO/23. | 5.170,17 | PAGO |
04/10/2023 | 04100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 66.309,06 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO TERMINO DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE | 96,62 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE, CONVÊNIO 102/CIDADES/2018. | 84,00 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 04100004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 02/07/2018 A 05/07/2018 E 13/03/2023 A 15/03/2023, DO CONVÊNIO 102/CIDADES/2018. | 246,15 | EMPENHADO |
04/10/2023 | 03070049 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02100002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.306,15 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 02100011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 0113/2023 DE 27 DE ABRIL DE 2023. | 4.061,30 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 25090013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 48,60 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 16,20 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA E CAMIONETE 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
04/10/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA E CAMIONETE 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 03100001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 1.580,25 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100002 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 43.560,00 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.483,25 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.461,50 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.160,50 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 7.681,41 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8063. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 8.371,38 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 10.347,14 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 03100009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 10.034,48 | EMPENHADO |
03/10/2023 | 18090003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.017,45 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 216,96 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.296,55 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 90,91 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 22090006 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 28080052 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/202-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 22090005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 22090004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 25090012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.086,17 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,69 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090001 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH | 1.908,95 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090019 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 2.396,26 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090027 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH | 1.941,36 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090022 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 771,60 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090004 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH | 1.908,95 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090011 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 1.293,04 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090009 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 1.116,71 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090005 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 1.116,71 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP | 7.296,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090026 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 743,61 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090003 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH | 1.908,95 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090028 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 715,23 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090021 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH | 2.005,07 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090024 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 770,20 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090020 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH | 1.292,84 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090023 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH | 740,20 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 19090025 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH | 2.197,34 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,31 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100022 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAD?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 34.408,85 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 25090011 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 15060004 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.927,77 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 869,41 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 25090009 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA ?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 31.805,52 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 25090008 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAD?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 31.805,51 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 11090001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090035 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIO NA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 01090034 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM CONTRATO 002/2021 -001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
03/10/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. N NF 111. | 1.741,00 | PAGO |
03/10/2023 | 22050009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 3733. | 5.000,00 | PAGO |
03/10/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
03/10/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,69 | PAGO |
03/10/2023 | 27090002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1100. | 79.727,20 | PAGO |
03/10/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
03/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,31 | PAGO |
03/10/2023 | 01090035 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA EM REDENÇÃO-CE. SETEMBRO/23. | 1.851,89 | PAGO |
03/10/2023 | 01090034 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE. SETEMBRO/2023. | 2.015,40 | PAGO |
02/10/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 9464, AGOSTO/23. | 9.500,00 | PAGO |
02/10/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 53.116,09 | PAGO |
02/10/2023 | 29050006 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 323. | 61.400,00 | PAGO |
02/10/2023 | 30010021 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 011/2022-001TP. N NF 252. | 46.540,00 | PAGO |
02/10/2023 | 02100001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 778.747,02 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.306,15 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 4.531,65 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100004 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 4.498,32 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100005 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 2.032,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 5.402,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100007 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS | 1.215,93 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 266.587,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100009 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100010 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.072,50 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 0113/2023 DE 27 DE ABRIL DE 2023. | 4.061,30 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP | 9.844,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 5.209,45 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100014 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD | 30.020,22 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100016 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.106,48 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 33.484,40 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 85.350,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100019 | SABRINA SILVEIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA PRAÇA JOSÉ MAIA DE CASTRO FILHO, CONJUNTO ANTONIO BOMFIM NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 13.515,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100020 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 15.510,51 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100022 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAD?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 34.408,85 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 02100025 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DOS MOMENTOS DE FORMAÇÃO, CONTRATO 002/2022SRP | 274,89 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 27090002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 79.727,20 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67,82 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 522.641,78 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 164.959,91 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090004 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.250,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE, TENDO EM VISTA QUE O PERCENTUAL DE 4,65% RETIDOS EQUIVALEM A CSLL, PIS E COFINS DE ACORDO COM O ANEXO I DA IN 1234/2012 DA RFB. | 2.597,53 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090006 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 19.081,40 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 35.640,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 28.500,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090009 | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2023-001 AD | 65.229,12 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 869,41 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090011 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 140.200,00 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.199,97 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29090013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.687,55 | EMPENHADO |
29/09/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19,82 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 86,18 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 15.156,69 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28080053 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 24070011 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. | 1.312,64 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE, ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2019 001 TP | 2.991,69 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.363,54 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,54 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 148,37 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 645,13 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01080029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N° 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 25090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 179,17 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 455,09 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28090010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 7.453,32 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28090009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 13.512,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28090007 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 49.071,30 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28090006 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 45.535,78 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28090008 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 | 35.866,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE, TENDO EM VISTA QUE O PERCENTUAL DE 4,65% RETIDOS EQUIVALEM A CSLL, PIS E COFINS DE ACORDO COM O ANEXO I DA IN 1234/2012 DA RFB. | 2.597,53 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 19090008 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 1.116,71 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 19090006 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 1.116,71 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 19090007 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH | 1.116,71 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 19090010 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.863,95 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 19090012 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 1.293,04 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 19090013 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH | 1.293,04 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 18090006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP | 22.000,11 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 18090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 31.661,42 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 21090012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.448,07 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 21090016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP | 16.231,76 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 164.959,91 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29080006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 127.747,69 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 522.641,78 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 21090015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 5.576,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 21090013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.734,66 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 21090014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. | 7.414,15 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 21090011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. | 384,95 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 26070051 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 236,25 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.795,99 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.687,55 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.199,97 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42,94 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.952,46 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 20090013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0077 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.538,99 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 186,73 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01080027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 10.469,50 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29090004 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 250,00 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43,12 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 421,67 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28020004 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 63.189,36 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 19090014 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.600,88 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 187,48 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20,51 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89,20 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 15.156,69 | PAGO |
29/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,20 | PAGO |
29/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.363,54 | PAGO |
29/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
29/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,54 | PAGO |
29/09/2023 | 27090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.578,63 | PAGO |
29/09/2023 | 28090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.496,81 | PAGO |
29/09/2023 | 15090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 196.943,36 | PAGO |
29/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
29/09/2023 | 28090004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.442,53 | PAGO |
29/09/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.559,03 | PAGO |
29/09/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 164.040,80 | PAGO |
29/09/2023 | 12070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 11.652,59 | PAGO |
29/09/2023 | 28090002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 191.714,36 | PAGO |
29/09/2023 | 28080022 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42.805,74 | PAGO |
29/09/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.274,17 | PAGO |
29/09/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.963,68 | PAGO |
29/09/2023 | 28080019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.427,92 | PAGO |
29/09/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.706,70 | PAGO |
29/09/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.588,20 | PAGO |
29/09/2023 | 28080028 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 173.381,09 | PAGO |
29/09/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.006,70 | PAGO |
29/09/2023 | 25090004 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.550,34 | PAGO |
29/09/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.545,00 | PAGO |
29/09/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.918,68 | PAGO |
29/09/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.700,00 | PAGO |
29/09/2023 | 25090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 66.300,00 | PAGO |
29/09/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 25090006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 55.428,99 | PAGO |
29/09/2023 | 25090007 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.716,50 | PAGO |
29/09/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.109,70 | PAGO |
29/09/2023 | 25090002 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.964,90 | PAGO |
29/09/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.201,11 | PAGO |
29/09/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 53.116,09 | PAGO |
29/09/2023 | 29090001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 28090005 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | PAGO |
29/09/2023 | 29090002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 522.641,78 | PAGO |
29/09/2023 | 29090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE, TENDO EM VISTA QUE O PERCENTUAL DE 4,65% RETIDOS EQUIVALEM A CSLL, PIS E COFINS DE ACORDO COM O ANEXO I DA IN 1234/2012 DA RFB. N NF 686, N NF 687 | 2.597,53 | PAGO |
29/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
29/09/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.607,31 | PAGO |
29/09/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.180,46 | PAGO |
29/09/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.674,14 | PAGO |
29/09/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.806,16 | PAGO |
29/09/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.449,50 | PAGO |
29/09/2023 | 20090014 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0019 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.370,50 | PAGO |
29/09/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.955,18 | PAGO |
29/09/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.467,93 | PAGO |
29/09/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO PARA PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. N NF 32. | 15.000,00 | PAGO |
28/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
28/09/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.700,36 | PAGO |
28/09/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.557,15 | PAGO |
28/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,40 | PAGO |
28/09/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.371,46 | PAGO |
28/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/09/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/09/2023 | 13020004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IV, V DESTINADO A REDE DE PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE. N NF 92. | 150.000,00 | PAGO |
28/09/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
28/09/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | PAGO |
28/09/2023 | 28080033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0006 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.127,01 | PAGO |
28/09/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,00 | PAGO |
28/09/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.154,71 | PAGO |
28/09/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.505,94 | PAGO |
28/09/2023 | 05090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 41. | 4.680,07 | PAGO |
28/09/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.630,39 | PAGO |
28/09/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,51 | PAGO |
28/09/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
28/09/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.013,20 | PAGO |
28/09/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.502,40 | PAGO |
28/09/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.592,00 | PAGO |
28/09/2023 | 26070037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
28/09/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.674,89 | PAGO |
28/09/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.316,04 | PAGO |
28/09/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | PAGO |
28/09/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.638,94 | PAGO |
28/09/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.216,13 | PAGO |
28/09/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.036,71 | PAGO |
28/09/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 6.852,00 | PAGO |
28/09/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.436,05 | PAGO |
28/09/2023 | 28090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 300.000,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 360.000,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090005 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090006 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 45.535,78 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090007 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 49.071,30 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090008 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 | 35.866,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 13.512,80 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 7.453,32 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO 006/2022 - 001AD | 37.190,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 28090012 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 20.400,00 | EMPENHADO |
28/09/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,40 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.496,81 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 15090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 196.943,36 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090005 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.442,53 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.748,66 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 29080006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.995,28 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 29080004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.191,29 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 29080004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.694,88 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 164.040,80 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.559,03 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.588,20 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28080028 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 173.381,09 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 28090002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 191.714,36 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 12070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 11.652,59 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
28/09/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.503,44 | PAGO |
27/09/2023 | 27090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 79.727,20 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090003 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 003/2022-012PP | 1.140,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PE Nº 026/2023 | 991,50 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 27090005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E UM IMPRESSORA COLORIDA COM ETCOTANK PARA ANTENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE. | 2.010,00 | EMPENHADO |
27/09/2023 | 05090009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0014/2023-004SRP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 11.708,51 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 27090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.578,63 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 20070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 112,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 05090007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 -003SRP. VEÍCULO: NEW HOLAND / W130 ZB. | 5.643,75 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070005 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090033 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 18090008 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 650,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 26090003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 26090004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 250,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 26090002 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070009 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070014 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070010 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.510,55 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070039 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070038 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070037 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070035 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070034 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070032 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070033 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070036 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 28080010 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070040 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070017 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.625,79 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 3.555,72 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 24070013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 486,31 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 21080016 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 05090008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 -003SRP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 3.762,50 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 05090010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-004SRP. VEÍCULO: NEW HOLAND W130/ZB. | 6.818,29 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,53 | LIQUIDADO |
27/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,80 | PAGO |
27/09/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS. N NF 6829. | 800,00 | PAGO |
27/09/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS. N NF 6594. | 800,00 | PAGO |
27/09/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, N NF 6826. | 270,00 | PAGO |
27/09/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAI ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. N NF 6597. | 270,00 | PAGO |
27/09/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. N NF 6828. | 800,00 | PAGO |
27/09/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. N NF 6596. | 800,00 | PAGO |
27/09/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. N NF 6831. | 800,00 | PAGO |
26/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,80 | PAGO |
26/09/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
26/09/2023 | 29080011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
26/09/2023 | 26090007 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | PAGO |
26/09/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090002 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090004 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.250,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. | 940,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, COM O CONTRATO DE N° 022.2021-002 | 2.680,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 26090007 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 66.955,60 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.503,45 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.700,36 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.557,15 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,80 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.371,46 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.645,42 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 19070001 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 19090018 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 1.353,53 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 19090017 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH | 2.979,35 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 19090015 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 1.353,49 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 19090016 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 2.979,35 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.849,21 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 29080011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 04090010 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMOVEL DA BASE DO SAMU NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CEARÁ. CONF. CONTRATO Nº 005/2019-001AD | 20.027,29 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.07.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.505,94 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.154,71 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.180,46 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.607,31 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,05 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 112,02 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 535,39 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 192,25 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 514,25 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090031 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2022-012PP. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01090031 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2022-012PP. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 03070008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.516,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 1.324,46 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.630,39 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,51 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.638,94 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.216,13 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 26090007 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.036,71 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.436,05 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 141.290,52 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090002 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 106.221,44 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090004 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 141.300,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090007 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.716,50 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090008 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAD?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 31.805,51 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090009 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA ?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 31.805,52 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASCICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 25.841,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090011 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 16.069,16 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.086,17 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 17.881,44 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090014 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-002 TP | 29.200,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090015 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. CONFORME CONT. Nº 003/2022-013SRP | 228,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 2.140,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090017 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS)MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.076,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.766,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 7.825,34 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 6.292,30 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090022 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 1.350,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 3.133,42 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090024 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 92.447,84 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 25090025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 47.520,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,75 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,25 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 206,62 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 401,20 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,77 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090007 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.716,50 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEP.FUNDA. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 55.428,99 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.545,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.109,70 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 66.300,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090004 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.550,34 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.006,70 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.274,17 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.963,68 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 28080022 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42.805,74 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 28080019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.427,92 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090002 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.964,90 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 53.116,09 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.201,11 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.918,68 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.706,70 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,33 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 25090001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 141.290,52 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,23 | LIQUIDADO |
25/09/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,75 | PAGO |
25/09/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,25 | PAGO |
25/09/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | PAGO |
25/09/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.240,00 | PAGO |
25/09/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | PAGO |
25/09/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
25/09/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.153,26 | PAGO |
25/09/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 16.742,80 | PAGO |
25/09/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 1.937,85 | PAGO |
25/09/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | PAGO |
25/09/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | PAGO |
25/09/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.137,50 | PAGO |
25/09/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.719,70 | PAGO |
25/09/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | PAGO |
25/09/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.345,83 | PAGO |
25/09/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.849,77 | PAGO |
25/09/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.468,75 | PAGO |
25/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 206,62 | PAGO |
25/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 401,20 | PAGO |
25/09/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.526,66 | PAGO |
25/09/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.658,54 | PAGO |
25/09/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.640,00 | PAGO |
25/09/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | PAGO |
25/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
25/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,77 | PAGO |
25/09/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.110,79 | PAGO |
25/09/2023 | 22090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.366,91 | PAGO |
25/09/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.221,91 | PAGO |
25/09/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 74.828,59 | PAGO |
25/09/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.651,92 | PAGO |
25/09/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 243.003,45 | PAGO |
25/09/2023 | 20090012 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0021 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.760,00 | PAGO |
25/09/2023 | 26070016 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.460,00 | PAGO |
25/09/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.865,46 | PAGO |
25/09/2023 | 28080027 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0018 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.601,75 | PAGO |
25/09/2023 | 20090009 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0017 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | PAGO |
25/09/2023 | 26070015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.423,86 | PAGO |
25/09/2023 | 20090008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.07.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 269.669,67 | PAGO |
25/09/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | PAGO |
25/09/2023 | 20090013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0077 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.100,78 | PAGO |
25/09/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.792,55 | PAGO |
25/09/2023 | 20090011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0025 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.030,75 | PAGO |
25/09/2023 | 20090010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0019 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | PAGO |
25/09/2023 | 28080026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0022 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.773,00 | PAGO |
25/09/2023 | 28080015 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0030 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.846,40 | PAGO |
25/09/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.937,42 | PAGO |
25/09/2023 | 28080025 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.041,20 | PAGO |
25/09/2023 | 25090001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 LEI FEDERAL Nº 14.581 DE 12 DE MAIO DE 2023 E PORTARIA MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 141.290,52 | PAGO |
25/09/2023 | 21090010 | LARISSE DA SILVA RODRIGUES PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 5.108,19 | PAGO |
25/09/2023 | 21090009 | BRENA APARECIDA ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 6.810,92 | PAGO |
25/09/2023 | 21090007 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 3.854,80 | PAGO |
25/09/2023 | 21090008 | AMANDA KELLY MARTINS LOPES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 3.337,06 | PAGO |
25/09/2023 | 21090004 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.015,08 | PAGO |
25/09/2023 | 21090005 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.072,72 | PAGO |
25/09/2023 | 21090001 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.788,88 | PAGO |
25/09/2023 | 21090006 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 238.414,00 | PAGO |
25/09/2023 | 21090002 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.883,64 | PAGO |
25/09/2023 | 21090003 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.927,52 | PAGO |
25/09/2023 | 22090002 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 41.409,34 | PAGO |
25/09/2023 | 26060002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023. N NF 345. | 46.247,84 | PAGO |
25/09/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.100,98 | PAGO |
25/09/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.348,00 | PAGO |
25/09/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | PAGO |
25/09/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.839,20 | PAGO |
25/09/2023 | 20090019 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0033 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 993,33 | PAGO |
25/09/2023 | 26070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.806,67 | PAGO |
25/09/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.821,60 | PAGO |
25/09/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.627,60 | PAGO |
25/09/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.774,85 | PAGO |
25/09/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.984,08 | PAGO |
25/09/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.749,16 | PAGO |
25/09/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | PAGO |
25/09/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 111.385,00 | PAGO |
25/09/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,23 | PAGO |
25/09/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.635,36 | PAGO |
25/09/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | PAGO |
25/09/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
25/09/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.919,50 | PAGO |
25/09/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.136,50 | PAGO |
25/09/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | PAGO |
25/09/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.689,20 | PAGO |
25/09/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.347,32 | PAGO |
25/09/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | PAGO |
25/09/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.855,27 | PAGO |
25/09/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.018,90 | PAGO |
25/09/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | PAGO |
25/09/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.591,54 | PAGO |
22/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
22/09/2023 | 28080054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. AGOSTO/23. | 2.086,17 | PAGO |
22/09/2023 | 31050012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. JULHO/23. | 3.056,88 | PAGO |
22/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
22/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | PAGO |
22/09/2023 | 19090002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. | 96,62 | PAGO |
22/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
22/09/2023 | 01090023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8253. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 32. | 12.291,08 | PAGO |
22/09/2023 | 01090020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 35. | 3.652,66 | PAGO |
22/09/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93,09 | PAGO |
22/09/2023 | 01090029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO VEICULO PARA TRNSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO CAMIONETE 4X4, MOTORIZAÇÃO POTENCIA MINIMA 160 CV, CAMBIO AUTOMATICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURIMSO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. N NF 9035. | 9.000,00 | PAGO |
22/09/2023 | 20090002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1. | 2.500,00 | PAGO |
22/09/2023 | 22090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.200,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090002 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 82.600,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090003 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 011/2023-001SRP | 2.072,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 22090006 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 3.223,96 | EMPENHADO |
22/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.526,66 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 22090001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.366,91 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30.221,91 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.110,79 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 22090002 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 41.409,34 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 21090010 | LARISSE DA SILVA RODRIGUES PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 5.108,19 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 21090009 | BRENA APARECIDA ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 6.810,92 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 21090008 | AMANDA KELLY MARTINS LOPES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 3.337,06 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 21090007 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 3.854,80 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03070013 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.100,98 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37,08 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 93,09 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,99 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 20090002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090001 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.788,88 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090002 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.883,64 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090003 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.927,52 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090004 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.015,08 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090005 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.072,72 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090006 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 238.414,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090007 | EMMANUELLA CARVALHO FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 3.854,80 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090008 | AMANDA KELLY MARTINS LOPES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 3.337,06 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090009 | BRENA APARECIDA ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 6.810,92 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090010 | LARISSE DA SILVA RODRIGUES PONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1.887/2023. | 5.108,19 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. | 384,95 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.448,07 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.734,66 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. | 7.414,15 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 5.576,00 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 21090016 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP | 16.231,76 | EMPENHADO |
21/09/2023 | 18090001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS. | 2.761,65 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,20 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 19090002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERETE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. | 96,62 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 13090003 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP | 31.200,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 13090002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP | 48.500,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090006 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 238.414,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090005 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.072,72 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090004 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.015,08 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090003 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.927,52 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090002 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.883,64 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 21090001 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.788,88 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 20090001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA: BASE DO SAMU NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO -CEARÁ. | 96,62 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 19070002 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 978,47 | LIQUIDADO |
21/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,20 | PAGO |
21/09/2023 | 20090001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA: BASE DO SAMU NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO -CEARÁ. | 96,62 | PAGO |
20/09/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 3.501,46 | PAGO |
20/09/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 419,28 | PAGO |
20/09/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.648,81 | PAGO |
20/09/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 272,12 | PAGO |
20/09/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.209,04 | PAGO |
20/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.394,15 | PAGO |
20/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
20/09/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,22 | PAGO |
20/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,40 | PAGO |
20/09/2023 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.060,50 | PAGO |
20/09/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.293,20 | PAGO |
20/09/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 28.064,86 | PAGO |
20/09/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.227,85 | PAGO |
20/09/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.030,93 | PAGO |
20/09/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39,47 | PAGO |
20/09/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | PAGO |
20/09/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.711,61 | PAGO |
20/09/2023 | 31070014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0028 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.266,48 | PAGO |
20/09/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.439,48 | PAGO |
20/09/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 167,65 | PAGO |
20/09/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.845,66 | PAGO |
20/09/2023 | 31070016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0021 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.888,95 | PAGO |
20/09/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 765,29 | PAGO |
20/09/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.631,98 | PAGO |
20/09/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.581,99 | PAGO |
20/09/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.387,48 | PAGO |
20/09/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.062,19 | PAGO |
20/09/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.672,00 | PAGO |
20/09/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 39,53 | PAGO |
20/09/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 56,75 | PAGO |
20/09/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.547,46 | PAGO |
20/09/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.440,22 | PAGO |
20/09/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.537,81 | PAGO |
20/09/2023 | 31070018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0017 RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.096,05 | PAGO |
20/09/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.462,64 | PAGO |
20/09/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.546,56 | PAGO |
20/09/2023 | 20090001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA: BASE DO SAMU NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO -CEARÁ. | 96,62 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 7.500,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 2.820,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.07.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 430.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090009 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0017 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0019 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0025 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090012 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0021 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0077 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090014 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0019 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090019 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0033 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 993,33 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 119.512,80 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 20090021 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 42.683,98 | EMPENHADO |
20/09/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 1.937,85 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 16.742,80 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.153,26 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.240,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PRFEITO. CONF. CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080045 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.453,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 37,80 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 3.501,46 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0005 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.345,83 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.849,77 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0004 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.137,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.719,70 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.468,75 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.394,15 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,40 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.658,54 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.640,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 04090007 | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, CONFORME CONTRATO N° 050/2023DL. | 200,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 04090008 | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. CONFORME CONTRATO N° 050/2023 DL. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0006 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.127,01 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03080017 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 03080016 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 29.06.0010 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.674,14 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.806,16 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090015 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0020 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.955,18 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.467,93 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090014 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0019 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.370,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.449,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080015 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0030 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.846,40 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 74.828,59 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 243.003,45 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0077 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.100,78 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.792,55 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.651,92 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.937,42 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.865,46 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080027 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0018 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.601,75 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090012 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0021 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.760,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070016 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.460,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0025 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.030,75 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0019 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090009 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0017 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.07.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 269.669,67 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.423,86 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0022 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.773,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080025 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.041,20 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090019 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0033 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 993,33 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.806,67 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.348,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.839,20 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.592,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090018 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.06.0028 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.013,20 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.502,40 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090017 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 27.06.0025 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.674,89 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.316,04 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 111.385,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.749,16 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090004 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.07.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.774,85 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.984,08 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.627,60 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.821,60 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.919,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.635,36 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 20090003 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.136,50 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.347,32 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.689,20 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.018,90 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.855,27 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.591,54 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 31070015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0024 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.982,64 | PAGO |
19/09/2023 | 19090001 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH | 1.908,95 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERETE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. | 96,62 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090003 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH | 1.908,95 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090004 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH | 1.908,95 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090005 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 1.116,71 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090006 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 1.116,71 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090007 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH | 1.116,71 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090008 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 1.116,71 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090009 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 1.116,71 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090010 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.863,95 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090011 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 1.293,04 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090012 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 1.293,04 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090013 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH | 1.293,04 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090014 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.600,88 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090015 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 1.353,49 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090016 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 2.979,35 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090017 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH | 2.979,35 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090018 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 1.353,53 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090019 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 2.396,26 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090020 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH | 1.292,84 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090021 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH | 2.005,07 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090022 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 771,60 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090023 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH | 740,20 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090024 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 770,20 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090025 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH | 2.197,34 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090026 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 743,61 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090027 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH | 1.941,36 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 19090028 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 715,23 | EMPENHADO |
19/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,00 | PAGO |
19/09/2023 | 28080051 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA PEREIRA. CONTRATO 003/2023-01 - CONVÊNIO 153/2023. N NF 401. | 79.434,86 | PAGO |
18/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
18/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,10 | PAGO |
18/09/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 8640. JUNHO/23. | 1.170,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO (CARRO) 4 PORTAS, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. 8842. JULHO/23 | 4.490,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME O CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 8843, JULHO/23. | 1.170,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 46,00 | PAGO |
18/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
18/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01080001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001. | 2.005,90 | PAGO |
18/09/2023 | 20070001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 010/2022-001 PE. N NF 950. | 10.641,66 | PAGO |
18/09/2023 | 30060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006. N NF 8847. | 22.350,00 | PAGO |
18/09/2023 | 01080024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP. N NF 12533. | 30.003,37 | PAGO |
18/09/2023 | 06090003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTORES E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 03. | 3.380,00 | PAGO |
18/09/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 85.241,64 | PAGO |
18/09/2023 | 25080001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BOLSAS COM SUBLIMAÇÃO E MATERILA GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023-002-PESRP. N NF 322. | 5.005,98 | PAGO |
18/09/2023 | 18080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE. N NF 951. | 12.363,84 | PAGO |
18/09/2023 | 18090001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS. | 2.761,65 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.017,42 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.017,45 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090004 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 005/2023-007SRP | 9.589,50 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 31.661,42 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP | 22.000,11 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090007 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRASLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONFORME O CONTRATO CONTRATO : 008/2023-001SPR | 5.571,20 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090008 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.250,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 18090009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: PMA 2397 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 2.690,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.648,81 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,10 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 46,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 14090001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DOS MOMENTOS DE FORMAÇÃO, CONTRATO 002/2022SRP | 11.531,27 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 28.064,86 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.711,61 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 167,65 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 2.845,66 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.631,98 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 765,29 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 85.241,64 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.585,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 39,53 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 56,75 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.537,81 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.462,64 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
15/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 15090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 303.056,64 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 20070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 798,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 28080013 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 194,40 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO | 10,80 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 28080011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 10,80 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 32,40 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 20070005 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTAO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 003/2022-08PP | 342,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 20070006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 637,20 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 12050011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 32,40 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 28080012 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 97,20 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 10,80 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 12090006 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 33.851,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
15/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,00 | PAGO |
15/09/2023 | 15090001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 303.056,64 | PAGO |
15/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01090013 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH. N NF 1163721. | 698,50 | PAGO |
15/09/2023 | 01090012 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH. N NF 1163723. | 698,50 | PAGO |
15/09/2023 | 01090011 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH. N NF 1163726. | 698,50 | PAGO |
15/09/2023 | 01090006 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH. N NF 1164419. | 698,50 | PAGO |
15/09/2023 | 01090005 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH. N NF 1163718. | 698,50 | PAGO |
15/09/2023 | 01090004 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH. N NF 1163719. | 698,50 | PAGO |
15/09/2023 | 01090002 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH. N NF 1163413. | 1.867,57 | PAGO |
15/09/2023 | 01090003 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH. N NF 1163397. | 2.005,85 | PAGO |
15/09/2023 | 30060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9463. | 11.880,00 | PAGO |
15/09/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. NNF 12600 | 6.332,66 | PAGO |
15/09/2023 | 02060002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N NF 9467. | 11.880,00 | PAGO |
15/09/2023 | 03070004 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7975. | 10.364,00 | PAGO |
15/09/2023 | 06090003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTORES E AFINS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 3. | 3.000,00 | PAGO |
15/09/2023 | 05090001 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 8090. | 44.394,00 | PAGO |
15/09/2023 | 05090002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 969. | 48.970,00 | PAGO |
15/09/2023 | 01090007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAETSRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 12605. | 50.000,00 | PAGO |
15/09/2023 | 12090006 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E IGAUGURAÇÕES SOLENES, EM RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 400. | 24.000,00 | PAGO |
15/09/2023 | 11090001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO , REDENÇÃO-CE. | 800,00 | PAGO |
15/09/2023 | 12090002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE ARBITRAGEM E LOGISTICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 3ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2023, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO. FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. N NF 620. | 1.010,00 | PAGO |
14/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,60 | PAGO |
14/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
14/09/2023 | 01090015 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 36. | 38.022,40 | PAGO |
14/09/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21167. | 2.646,42 | PAGO |
14/09/2023 | 12090003 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1085. | 2.847,40 | PAGO |
14/09/2023 | 04040025 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20227. | 2.691,60 | PAGO |
14/09/2023 | 01090017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 962. | 9.414,72 | PAGO |
14/09/2023 | 17040002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20331. | 1.121,05 | PAGO |
14/09/2023 | 11040026 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20287. | 991,50 | PAGO |
14/09/2023 | 24040011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20401. | 920,10 | PAGO |
14/09/2023 | 29050003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 20751. | 1.058,41 | PAGO |
14/09/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21166. | 4.083,05 | PAGO |
14/09/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP. N NF 21143. | 2.872,84 | PAGO |
14/09/2023 | 17040002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20307. | 885,75 | PAGO |
14/09/2023 | 27030003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20146. | 2.971,80 | PAGO |
14/09/2023 | 15060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 20909. | 1.058,41 | PAGO |
14/09/2023 | 15060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO DE CONVOCAÇÃO TP Nº 2018.01.10.001. N NF 20716. | 1.360,81 | PAGO |
14/09/2023 | 15060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PE- Nº 021/2023. N NF 20772 | 1.058,41 | PAGO |
14/09/2023 | 06090001 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1879. | 18.264,40 | PAGO |
14/09/2023 | 29080012 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1878. | 23.482,80 | PAGO |
14/09/2023 | 28080058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. N NF 12593. | 4.552,61 | PAGO |
14/09/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12483. | 5.085,36 | PAGO |
14/09/2023 | 03070029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 9025. | 11.070,00 | PAGO |
14/09/2023 | 03070023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 9022. | 54.000,00 | PAGO |
14/09/2023 | 03070025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 9021. | 8.980,00 | PAGO |
14/09/2023 | 03070026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 9023. | 53.880,00 | PAGO |
14/09/2023 | 28080057 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. N NF 12597. | 1.564,98 | PAGO |
14/09/2023 | 03070021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9027. | 2.500,00 | PAGO |
14/09/2023 | 03070020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9026. | 2.500,00 | PAGO |
14/09/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12595. | 11.237,36 | PAGO |
14/09/2023 | 03070024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 9030. | 13.900,00 | PAGO |
14/09/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. N NF 12596. | 1.635,45 | PAGO |
14/09/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12598. | 1.529,77 | PAGO |
14/09/2023 | 03070019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9029. | 5.000,00 | PAGO |
14/09/2023 | 03070028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 9024. | 9.450,00 | PAGO |
14/09/2023 | 04040019 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, N NF 2854. | 10.500,00 | PAGO |
14/09/2023 | 04040019 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, N NF 2870. | 10.500,00 | PAGO |
14/09/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. N NF 12594. | 21.058,42 | PAGO |
14/09/2023 | 24080003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 40350. | 20.577,30 | PAGO |
14/09/2023 | 05090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. N NF 29. | 443,85 | PAGO |
14/09/2023 | 05090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 40. | 854,40 | PAGO |
14/09/2023 | 05090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. N NF 33. | 4.707,50 | PAGO |
14/09/2023 | 05090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. N NF 28. | 1.076,00 | PAGO |
14/09/2023 | 05090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 32. | 1.210,50 | PAGO |
14/09/2023 | 05090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 39. | 1.156,73 | PAGO |
14/09/2023 | 03080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 24. | 2.898,20 | PAGO |
14/09/2023 | 05090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 31. | 807,00 | PAGO |
14/09/2023 | 05090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 42. | 649,26 | PAGO |
14/09/2023 | 05090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 44. | 10.552,32 | PAGO |
14/09/2023 | 05090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 30. | 2.152,00 | PAGO |
14/09/2023 | 29080002 | FA SOL SERVIÇO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 029/2023-001 DL. N NF 79. | 1.963,00 | PAGO |
14/09/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | PAGO |
14/09/2023 | 11090002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO BÁSICO REFERENTE A ÁREA DE UM TERRENO DESMEMBRADO NA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | PAGO |
14/09/2023 | 04090004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 9° MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1242. | 36.000,00 | PAGO |
14/09/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2022-001-PRIMEIRO TERMO ADITIVO. N NF 20618. | 1.203,00 | PAGO |
14/09/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO N04/2022 E EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP Nº 04/2022 NO JORNAL DOE. N NF 20493. | 1.785,00 | PAGO |
14/09/2023 | 09010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CHAMAMENTO PUBLICO 003/2022. N NF 19491. | 909,53 | PAGO |
14/09/2023 | 28060005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EDITAL Nº 005/2023 MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. N NF 20827. | 885,75 | PAGO |
14/09/2023 | 24040010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO-CP Nº 004/2023 EDITAL MERCADO PUBLICO. N NF 20352. | 1.557,30 | PAGO |
14/09/2023 | 20030011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PE Nº 004/2023. NF 20173. REF. AO MÊS 03/2023. N NF 20173. | 1.062,90 | PAGO |
14/09/2023 | 20030011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, REDERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO-CP Nº 004/2023. N NF 20119. | 885,75 | PAGO |
14/09/2023 | 22020001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO DO MERCADO Nº 04/2023. N NF 19887. | 885,75 | PAGO |
14/09/2023 | 01030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENT PUBLICO Nº004/2023. N NF 19948. | 885,75 | PAGO |
14/09/2023 | 25010050 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO/ATRASO DE ENTREGA - PE Nº 014/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2022-009 PP. N NF 19659. | 1.144,85 | PAGO |
14/09/2023 | 12040003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR COMPLEMENTAR DA NOTA DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO PE Nº 004/2023. N NF 20279. | 463,48 | PAGO |
14/09/2023 | 14090001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DOS MOMENTOS DE FORMAÇÃO, CONTRATO 002/2022SRP | 11.531,27 | EMPENHADO |
14/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,60 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.214,41 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.680,07 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 10.552,32 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 649,26 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 854,40 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.156,73 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE | 46.200,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE | 46.247,84 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 1.076,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.152,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 443,85 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.210,50 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 807,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 05090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 4.707,50 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 29080012 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 23.482,80 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 06090001 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 18.264,40 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 25070003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE | 62.400,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE | 46.247,84 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 70.049,50 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 06090003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. REF. CONTRATO 010.2019-001 | 6.380,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 01090029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, ONDE ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
14/09/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 294,32 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP | 48.500,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 13090003 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP | 31.200,00 | EMPENHADO |
13/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 15080001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 7.133,40 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 28080051 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA PEREIRA. CONTRATO 003/2023-01 - CONVÊNIO 153/2023 | 79.434,86 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 06090004 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01080001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 2.005,90 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 6.332,66 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 06070006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 55.254,11 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 31080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2022-001SRP | 30.014,75 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090028 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.085,25 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.085,25 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090011 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH | 698,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090012 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH | 698,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090013 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH | 698,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090006 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH | 698,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090005 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH | 698,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01090004 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH | 698,50 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 12090003 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 2.847,40 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 11.237,36 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.529,77 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. | 1.635,45 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 28080057 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 1.564,98 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 28080058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. | 4.552,61 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 21.058,42 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 869,41 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 13090001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTÇÃO DO EMPENHO Nº 18.04.0001 REF. AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.581,99 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.387,48 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 11090002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO BÁSICO REFERENTE A ÁREA DE UM TERRENO DESMEMBRADO NA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 11090001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 04090006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP. | 3.657,40 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/09/2023 | 28080053 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. AGOSTO/23. | 2.092,80 | PAGO |
13/09/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 169. | 2.991,69 | PAGO |
13/09/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 166. | 2.991,69 | PAGO |
13/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,00 | PAGO |
13/09/2023 | 31080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 687. | 45.962,70 | PAGO |
13/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/09/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
13/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01090018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 962. | 17.068,80 | PAGO |
13/09/2023 | 01090014 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001. N NF 35. | 41.245,90 | PAGO |
13/09/2023 | 25040011 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 163. | 3.487,91 | PAGO |
13/09/2023 | 20070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 167. | 3.487,91 | PAGO |
13/09/2023 | 20070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 170. | 3.487,91 | PAGO |
13/09/2023 | 25040013 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD. | 18.595,00 | PAGO |
13/09/2023 | 06090004 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL. | 2.033,88 | PAGO |
13/09/2023 | 19070001 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 10487 | 5.250,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 8845. | 1.200,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 8844. | 7.450,00 | PAGO |
13/09/2023 | 06070006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. N NF 12489. | 52.472,68 | PAGO |
13/09/2023 | 21080018 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PARA A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 40/2021-012SRP. N NF 2084. | 17.808,00 | PAGO |
13/09/2023 | 13060006 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO D REDENÇÃO/CE.N NF 9. | 2.982,00 | PAGO |
13/09/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 8846. | 2.500,00 | PAGO |
13/09/2023 | 19070002 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10489. | 5.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 19070002 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAS E ESTADUAIS. N NF 10414. | 5.000,00 | PAGO |
13/09/2023 | 13060005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO D REDENÇÃO/CE. N NF 9. | 4.018,00 | PAGO |
13/09/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A 3ª PARCELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 E CAMPEONATO MUNICIPAL 2ª DIVISÃO. N NF 29. | 15.093,90 | PAGO |
13/09/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 PAR ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8848. | 7.450,00 | PAGO |
13/09/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO D VEICULO TIPO CAMIONETE 4 X 4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBINETE DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 9018. | 7.450,00 | PAGO |
13/09/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8849. | 1.200,00 | PAGO |
13/09/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 9019. | 1.200,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | PAGO |
12/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
12/09/2023 | 03070030 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 21472. | 4.554,96 | PAGO |
12/09/2023 | 03070012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | PAGO |
12/09/2023 | 03070011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | PAGO |
12/09/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 21339. | 5.065,08 | PAGO |
12/09/2023 | 04090001 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL CONFORME SE AMPARO NO ART 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 ( REGIME JURIDICO UNICO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE REDENÇÃO- CE. | 1.934,36 | PAGO |
12/09/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO BOLETO GARANTIA-SAFRA ANO 2022-2023 MÊS DE AGOSTO | 6.852,00 | PAGO |
12/09/2023 | 12090001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 60.187,80 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE ARBITRAGEM E LOGISTICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 3ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2023, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO. FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090003 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 2.847,40 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 34.775,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 8.560,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090006 | MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 33.851,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090007 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 8.273,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 12090008 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 1.827,00 | EMPENHADO |
12/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.062,19 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 12090002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE ARBITRAGEM E LOGISTICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 3ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2023, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO. FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.440,22 | LIQUIDADO |
12/09/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 30.093,90 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO BÁSICO REFERENTE A ÁREA DE UM TERRENO DESMEMBRADO NA FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.280,49 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.909,74 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.000,00 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 11090006 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF DEP. ANTONIO JACÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2023 | 242.881,03 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 22.152,81 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090026 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.483,25 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 1.956,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 30060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 20070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090002 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 1.867,57 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090003 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 2.005,85 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.909,74 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.475,75 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.280,49 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.336,33 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 5.166,63 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8253. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 12.291,08 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 13.317,33 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 3.652,66 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 6.153,85 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.010,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03080017 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03080016 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 149,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39,47 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03070026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 01090030 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.832,60 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,58 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 04080001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.373,35 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080047 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE: UBS DILBERTO PRATA MOTA - NA SEDE UBS JOANA REGIS DE CARVALHO E UBS FREI AGOSTINHO NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 4.312,05 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080048 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.017,45 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080043 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. | 678,30 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080044 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 290,70 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080049 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.647,30 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080042 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. | 627,75 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080050 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.632,15 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28080046 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 1.308,15 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 04090003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.240,32 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.758,41 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 356,59 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 21080017 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 1.171,80 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 05090002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 48.970,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 219,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 16,20 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 6.852,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA E CAMIONETE 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA E CAMIONETE 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 328,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 22.152,81 | PAGO |
11/09/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 206,93 | PAGO |
11/09/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,86 | PAGO |
11/09/2023 | 24070011 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. AGOSTO/23. | 1.312,64 | PAGO |
11/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
11/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,00 | PAGO |
11/09/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. AGOSTO/23. | 513,19 | PAGO |
11/09/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. AGOSTO/23. | 609,28 | PAGO |
11/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
11/09/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.336,33 | PAGO |
11/09/2023 | 11090003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.280,49 | PAGO |
11/09/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.475,75 | PAGO |
11/09/2023 | 11090004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.909,74 | PAGO |
11/09/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.870,01 | PAGO |
11/09/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.181,25 | PAGO |
11/09/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
11/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 149,50 | PAGO |
11/09/2023 | 01090030 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.832,60 | PAGO |
11/09/2023 | 04080001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.373,35 | PAGO |
11/09/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,58 | PAGO |
11/09/2023 | 20060011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | PAGO |
11/09/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | PAGO |
11/09/2023 | 23060004 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070033 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070034 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 23060003 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 05040011 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 05040018 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070032 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070039 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070035 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 28080010 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070005 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | PAGO |
11/09/2023 | 03070037 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070038 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070036 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070040 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
11/09/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | PAGO |
11/09/2023 | 03070009 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
11/09/2023 | 03070010 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.510,55 | PAGO |
11/09/2023 | 03070006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
11/09/2023 | 03070018 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03070014 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
11/09/2023 | 02050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12530. | 288,80 | PAGO |
11/09/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12530. | 1.316,26 | PAGO |
11/09/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12527. | 4.815,33 | PAGO |
11/09/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 247,09 | PAGO |
11/09/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.758,41 | PAGO |
11/09/2023 | 11090005 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | PAGO |
11/09/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE REDENÇÃO/CE. AGOSTO/23. | 2.820,69 | PAGO |
11/09/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. AGOSTO/23. | 2.504,92 | PAGO |
11/09/2023 | 02080004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 12541. | 17.471,64 | PAGO |
11/09/2023 | 02080002 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 9° MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1184. | 24.512,80 | PAGO |
11/09/2023 | 28040001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 983. | 19.512,80 | PAGO |
11/09/2023 | 29050004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1042. | 39.512,80 | PAGO |
11/09/2023 | 13070006 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 171. | 1.530,00 | PAGO |
11/09/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.028,12 | PAGO |
11/09/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 219,00 | PAGO |
11/09/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,98 | PAGO |
11/09/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93,75 | PAGO |
11/09/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 43,04 | PAGO |
11/09/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | PAGO |
11/09/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12494. | 587,95 | PAGO |
11/09/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 328,50 | PAGO |
08/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,10 | PAGO |
08/09/2023 | 01080031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.998,27 | PAGO |
08/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.114,31 | PAGO |
08/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | PAGO |
08/09/2023 | 10070012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,10 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01080031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.998,27 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.114,31 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | LIQUIDADO |
08/09/2023 | 10070012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PARCELA MES 08/2023. | 1.338,00 | PAGO |
08/09/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
08/09/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
06/09/2023 | 06090001 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 18.264,40 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA E CAMIONETE 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 25.950,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. REF. CONTRATO 010.2019-001 | 6.380,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 06090004 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO 038/2023 DL | 6.101,64 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 20060008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 28080054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.086,17 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE, ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2019 001 TP | 2.991,69 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 28080053 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 28080052 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/202-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 20070001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 010/2022-001 PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 29080010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE JOANA REGIS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO NESTE MUNICIPIO. | 484,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 28080039 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.453,50 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 28080041 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 159,89 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 28080040 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. | 969,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 16080002 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 40/2021-012SRP | 17.808,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 21080018 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PARA A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 40/2021-012SRP. | 17.808,00 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 31080008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI . CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP. | 4.740,24 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 25080001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUSIÇÃO DE BLUSAS, BOLSAS COM SUBLIMAÇÃO E MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A S DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2023-002-PE-SRP | 5.005,98 | LIQUIDADO |
06/09/2023 | 20030003 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. MAIO/23. | 5.990,71 | PAGO |
06/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
06/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | PAGO |
06/09/2023 | 21080015 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 004/2023-AD. N NF 321. | 533,90 | PAGO |
06/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
06/09/2023 | 30060005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 007/2023-01 PE. N NF 299. | 50.000,00 | PAGO |
06/09/2023 | 01090015 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 36. | 8.458,88 | PAGO |
06/09/2023 | 01090016 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002. N NF 36. | 73.022,40 | PAGO |
06/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,50 | PAGO |
06/09/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
06/09/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
06/09/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 234.000,00 | PAGO |
06/09/2023 | 04050004 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS ERA 4134 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMILICIAR . N NF 5129 | 1.336,00 | PAGO |
06/09/2023 | 04050002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PMA 2437 ERA 9278 CRX 2705 E PLACAS OCM 0970 VINCULADO A SERVIÇOS D ATENÇÃO PRMARIA. N NF 5127 | 5.896,00 | PAGO |
06/09/2023 | 04050003 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS POP 2741 POP 6921 POW 8627 E POF 9391 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 5128 | 10.718,28 | PAGO |
06/09/2023 | 29080007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1069. | 71.185,00 | PAGO |
06/09/2023 | 29080008 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1070. | 2.193,65 | PAGO |
06/09/2023 | 31080008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI . CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP. N NF 324. | 4.740,24 | PAGO |
06/09/2023 | 16080002 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 40/2021-012SRP. N NF 2085. | 17.808,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
05/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
05/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
05/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
05/09/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 572,00 | PAGO |
05/09/2023 | 28080055 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01080019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 9. | 8.428,00 | PAGO |
05/09/2023 | 01080017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 7. | 1.655,50 | PAGO |
05/09/2023 | 01080018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 8. | 5.342,75 | PAGO |
05/09/2023 | 01080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 9. | 5.954,69 | PAGO |
05/09/2023 | 01080021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 11. | 6.847,75 | PAGO |
05/09/2023 | 01080004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8253. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 6. | 2.799,09 | PAGO |
05/09/2023 | 01080003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 15. | 6.070,51 | PAGO |
05/09/2023 | 01080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4121. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 13. | 10.104,63 | PAGO |
05/09/2023 | 01080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA OSL 2445. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. NNF 8. | 2.799,09 | PAGO |
05/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
05/09/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.790,00 | PAGO |
05/09/2023 | 04040020 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 3110. | 12.900,00 | PAGO |
05/09/2023 | 13070001 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE ? SIOPS. N NF 4434. | 5.400,00 | PAGO |
05/09/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
05/09/2023 | 05090001 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 44.394,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 48.970,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 6.227,35 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POW 8627 POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.169,50 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E ERA 9278, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 12.563,45 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, POO 2741 E POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 6.543,74 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 -003SRP. VEÍCULO: NEW HOLAND / W130 ZB. | 5.643,75 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 -003SRP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 3.762,50 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0014/2023-004SRP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 11.708,51 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-004SRP. VEÍCULO: NEW HOLAND W130/ZB. | 6.818,29 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 05090011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 40.470,00 | EMPENHADO |
05/09/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 20060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COMFORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-004 ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 24070012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTNº Nº 001/2022-001TPI | 5.014,98 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 24070011 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. | 1.312,64 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080038 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 | 47.773,44 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28080005 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO, ORDEM DE SERVIÇO 001/2023, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. | 50.749,33 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 2018.10.03.002 | 17.068,80 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 9.414,72 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090015 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 46.481,28 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090016 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 73.022,40 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090014 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 | 41.245,90 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 25040012 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 26040022 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 31080007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 31080006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 9.898,40 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 31080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 45.962,70 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 26060003 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2021-001 | 4.470,36 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 638,33 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 638,33 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 638,34 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 618,20 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.172,85 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 208,64 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070007 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 10.500,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 20060011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001 | 1.324,46 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 12070006 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.438,80 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 05090001 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 44.394,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 48,60 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 14080002 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.961,80 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 04090004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF AO CONTRATO Nº 006/2021-001 TP | 119.512,80 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 14080003 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.553,50 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 22080004 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 63.209,02 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 03070048 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
05/09/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PRFEITO. CONF. CONTRATO Nº 008/2023-001 DL. N NF 108. | 1.741,00 | PAGO |
04/09/2023 | 04090001 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REQUERER AUXILIO FUNERAL, CONFORME SE AMPARA NA ART.223 A 225 DA LEI 682/92 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 ( REGIME JURIDICO UNICO DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 1.934,36 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.240,32 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF AO CONTRATO Nº 006/2021-001 TP | 119.512,80 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 560,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP. | 3.657,40 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090007 | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, CONFORME CONTRATO N° 050/2023DL. | 200,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090008 | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. CONFORME CONTRATO N° 050/2023 DL. | 2.550,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 21.661,50 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 04090010 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO IMOVEL DA BASE DO SAMU NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CEARÁ. CONF. CONTRATO Nº 005/2019-001AD | 115.976,65 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 23080007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL. CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP | 6.113,21 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,86 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.06.0003 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 272,12 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.209,04 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 206,93 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 184,13 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,80 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01060020 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 490,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 3.336,54 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 560,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 07080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 377,80 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 30060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 30060010 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 25070003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02060002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 07060002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 05040011 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 21.201,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 22080003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 16.290,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 21080013 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC - DESTE MUNICIPIO. | 9.077,75 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 24080002 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. | 17.667,70 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 59,40 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 29080008 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 2.193,65 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 29080007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 71.185,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 29080002 | FA SOL SERVIÇO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 029/2023-001 DL. | 1.963,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 04090001 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REQUERER AUXILIO FUNERAL, CONFORME SE AMPARA NA ART.223 A 225 DA LEI 682/92 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 ( REGIME JURIDICO UNICO DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 1.934,36 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 21,60 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 03080003 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO EMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 040/2021-011 PP | 8.904,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
04/09/2023 | 23080007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL. CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP. N NF 325. | 6.113,21 | PAGO |
04/09/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
04/09/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
04/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 184,13 | PAGO |
04/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,80 | PAGO |
04/09/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
04/09/2023 | 01080006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA PMF 0877. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 12. | 2.120,49 | PAGO |
04/09/2023 | 01080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 3. | 2.031,75 | PAGO |
04/09/2023 | 17070002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AS AÇÕES DE REALIZAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP. N NF 16. | 5.906,86 | PAGO |
04/09/2023 | 30060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9406. | 11.880,00 | PAGO |
04/09/2023 | 25080004 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFOS EM VEICULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 046/2023-001DL. N NF 3842. | 2.300,00 | PAGO |
04/09/2023 | 25080003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 046/2023-001DL. N NF 15. | 13.200,00 | PAGO |
04/09/2023 | 31080003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF DEPUTADO ANTONIO JACÓ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2023 | 96,62 | PAGO |
04/09/2023 | 24070005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E DEPENDENCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001SRP. N NF 303. | 4.923,48 | PAGO |
04/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | PAGO |
04/09/2023 | 16080003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 011/2023-001SRP. N NF 655. | 7.301,50 | PAGO |
04/09/2023 | 11040005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8477. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 8474. | 11.070,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8475. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8476. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 8470. | 8.980,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 8471. | 54.000,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 8657. | 13.900,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8655. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8654. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8653. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 8853. | 53.880,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 8860. | 13.900,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 8851. | 8.980,00 | PAGO |
04/09/2023 | 24010009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. REF. MÊS 032023. N NF 8123. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 24010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. REF. MÊS 032023. N NF 8125. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 8854. | 9.450,00 | PAGO |
04/09/2023 | 03070029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. 8855. | 11.070,00 | PAGO |
04/09/2023 | 11040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8656. | 5.000,00 | PAGO |
04/09/2023 | 17050002 | K. R. DE CASTRO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1834. | 8.642,45 | PAGO |
04/09/2023 | 06070001 | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EQUIPAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITARIA , NO SACRIFIO DOS ANIMAIS QUE SERÃO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE EUTANÁSIA. N NF 1379. | 7.929,27 | PAGO |
04/09/2023 | 10070010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. N NF 2 | 3.081,42 | PAGO |
04/09/2023 | 12070002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 72990. | 20.000,00 | PAGO |
04/09/2023 | 12070003 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 72989. | 40.768,77 | PAGO |
04/09/2023 | 14080007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. N NF 8070. | 4.637,30 | PAGO |
04/09/2023 | 14080008 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. N NF 8071. | 3.449,15 | PAGO |
01/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 347,88 | PAGO |
01/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,20 | PAGO |
01/09/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/09/2023 | 26040022 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 255. | 5.667,00 | PAGO |
01/09/2023 | 26040005 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO DE FORMATIVO PARA PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-002. N NF 242. | 25.615,00 | PAGO |
01/09/2023 | 28040002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001. N NF 95. | 118.000,00 | PAGO |
01/09/2023 | 04070034 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. N NF 01108. | 12.705,00 | PAGO |
01/09/2023 | 04070028 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. N NF 1417. | 1.231,28 | PAGO |
01/09/2023 | 04070031 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732. N NF 1420. | 1.957,48 | PAGO |
01/09/2023 | 04070030 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. N NF 1419. | 480,00 | PAGO |
01/09/2023 | 04070029 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960. N NF 1418. | 634,24 | PAGO |
01/09/2023 | 24070003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPEDENCIAS VINCULADOAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-001SRP. N NF 302. | 15.552,45 | PAGO |
01/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | PAGO |
01/09/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 932. | 189,00 | PAGO |
01/09/2023 | 12050007 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 930. | 156,60 | PAGO |
01/09/2023 | 20070006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 930. | 513,00 | PAGO |
01/09/2023 | 12050011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 907. | 21,60 | PAGO |
01/09/2023 | 12050007 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 904. | 297,00 | PAGO |
01/09/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO. N NF 908. | 124,20 | PAGO |
01/09/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 906. | 21,60 | PAGO |
01/09/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 905. | 75,60 | PAGO |
01/09/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 929. | 32,40 | PAGO |
01/09/2023 | 12050007 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 920. | 626,40 | PAGO |
01/09/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. N NF 919. | 21,60 | PAGO |
01/09/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO. N NF 918. | 135,00 | PAGO |
01/09/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 917. | 156,60 | PAGO |
01/09/2023 | 21080009 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 834. | 37.027,46 | PAGO |
01/09/2023 | 21080008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 833. | 80.479,64 | PAGO |
01/09/2023 | 21080008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 830. | 15.488,36 | PAGO |
01/09/2023 | 21080007 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 829. | 6.706,24 | PAGO |
01/09/2023 | 12070004 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. N NF 5599. | 5.927,63 | PAGO |
01/09/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 192. | 4.250,00 | PAGO |
01/09/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 191. | 3.850,00 | PAGO |
01/09/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 198. | 3.850,00 | PAGO |
01/09/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 199. | 4.250,00 | PAGO |
01/09/2023 | 22050006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. N NF 294. | 34.817,50 | PAGO |
01/09/2023 | 22050005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. N NF 293. | 35.440,00 | PAGO |
01/09/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
01/09/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090002 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 1.867,57 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090003 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 2.005,85 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090004 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH | 698,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090005 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH | 698,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090006 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH | 698,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090011 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH | 698,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090012 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH | 698,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090013 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH | 698,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090014 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 | 41.245,90 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090015 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 46.481,28 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090016 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 73.022,40 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 | 9.414,72 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. CONTRATO 2018.10.03.002 | 17.068,80 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 6.153,85 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 3.652,66 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 5.166,63 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 13.317,33 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8253. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 12.291,08 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.085,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 1.956,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090026 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.483,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.010,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090028 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.085,25 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, ONDE ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 27.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090030 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 70.049,50 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 18.07.0001 REF. AS DESPENSAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13.07.0004 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090010 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090031 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2022-012PP. | 3.192,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090032 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | EM CONSULTORIA , E ASSESSORIA , E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA , FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090033 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090034 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM CONTRATO 002/2021 -001 | 6.046,20 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090035 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIO NA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001DL | 5.555,67 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090037 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 01/2023-001 | 6.622,30 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090039 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01090040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004 CP. | 28.800,00 | EMPENHADO |
01/09/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01090001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 347,88 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,20 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 756,12 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 07080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 2.419,22 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 2.646,42 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 4.083,05 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 2.872,84 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 31080003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF DEPUTADO ANTONIO JACÓ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2023 | 96,62 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 26070051 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 29080009 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 -001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 16080003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 011/2023-001SRP. | 7.301,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 14080008 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. | 3.449,15 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 14080007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. | 4.637,30 | LIQUIDADO |
01/09/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 31080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 421.517,65 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2022-001SRP | 30.014,75 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF DEPUTADO ANTONIO JACÓ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2023 | 96,62 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 45.962,70 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 9.898,40 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 12.363,84 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 31080008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI . CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP. | 4.740,24 | EMPENHADO |
31/08/2023 | 28080037 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 2.228,70 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 17080003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 23080005 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 63.909,47 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,40 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N° 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 421.517,65 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080004 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMEONHO Nº 31.01.0002 REF A O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.181,25 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.870,01 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 29080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 10.739,57 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 20070001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 010/2022-001 PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.534,02 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 989,68 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.674,85 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP. | 5.061,80 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 18.566,30 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080012 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 2.890,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 25080003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 046/2023-001DL | 13.200,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 25080004 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFOS EM VEICULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 046/2023-001DL | 2.300,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 27,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070035 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 23060004 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 23060003 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070034 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070033 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070032 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070009 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070005 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070014 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070010 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.510,55 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070036 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070037 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 05040018 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070038 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070039 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070040 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 03070018 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 28080010 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080016 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 24080005 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12.104,60 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 24080003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 20.577,30 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 80.479,64 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080007 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 13.222,56 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 15.488,36 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080007 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 6.706,24 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080009 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 17.164,84 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 21080009 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 37.027,46 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 01080027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 10.069,50 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 18080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 18080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
31/08/2023 | 31080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 421.517,65 | PAGO |
31/08/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7329. | 638,33 | PAGO |
31/08/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7458. | 638,33 | PAGO |
31/08/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7261. | 638,33 | PAGO |
31/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,40 | PAGO |
31/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/08/2023 | 20060001 | INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 027/2023-001DL. N NF 65. | 6.900,00 | PAGO |
31/08/2023 | 01060020 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9409. | 7.200,00 | PAGO |
31/08/2023 | 30060010 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9410. | 9.500,00 | PAGO |
31/08/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.643,38 | PAGO |
31/08/2023 | 28080036 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 220.153,78 | PAGO |
31/08/2023 | 28080035 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 350.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 28080034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 700.000,00 | PAGO |
31/08/2023 | 28080028 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 171.618,91 | PAGO |
31/08/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.340,35 | PAGO |
31/08/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7329. | 638,33 | PAGO |
31/08/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7329. | 638,34 | PAGO |
31/08/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7458. | 638,33 | PAGO |
31/08/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7458. | 638,34 | PAGO |
31/08/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7261. | 638,33 | PAGO |
31/08/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7261. | 638,34 | PAGO |
31/08/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7529. | 208,64 | PAGO |
31/08/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7529. | 618,20 | PAGO |
31/08/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7529. | 4.172,85 | PAGO |
31/08/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7528. | 638,33 | PAGO |
31/08/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7528 | 638,34 | PAGO |
31/08/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7528. | 638,33 | PAGO |
31/08/2023 | 10070009 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO- SEDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO- CEO VINCULOADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 295. | 4.750,00 | PAGO |
31/08/2023 | 10070007 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE: UBS EMÍDIO GOMES BEZERRA - NA LOCALIDADE DE CURRAIS UBS DILBERTO PRATA MOTA - NA SEDE E UBS JOANA REGIS DE CARVALHO - NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. N NF 293. | 5.250,00 | PAGO |
31/08/2023 | 10070008 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOÃO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE OUTEIRO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 013-/2023. N NF 294. | 7.447,54 | PAGO |
31/08/2023 | 31010007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS A SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 6406. | 1.540,00 | PAGO |
31/08/2023 | 31010005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 6407. | 270,00 | PAGO |
31/08/2023 | 24040007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 6844. | 270,00 | PAGO |
31/08/2023 | 31010007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS A SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 6503. | 1.540,00 | PAGO |
31/08/2023 | 24040007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. NNF 6686. | 270,00 | PAGO |
31/08/2023 | 18040002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 300. | 16.650,00 | PAGO |
31/08/2023 | 27020028 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. N NF 272. | 19.890,00 | PAGO |
31/08/2023 | 29030010 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. N NF 287. | 17.506,79 | PAGO |
31/08/2023 | 31010005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 6504. | 270,00 | PAGO |
31/08/2023 | 24040007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 6892. | 270,00 | PAGO |
31/08/2023 | 31010005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 6590. | 270,00 | PAGO |
31/08/2023 | 26060003 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2021-001. N NF 4641. | 4.470,36 | PAGO |
31/08/2023 | 28080006 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130,60 | PAGO |
31/08/2023 | 26010041 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.981,40 | PAGO |
31/08/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.929,13 | PAGO |
31/08/2023 | 01060006 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO- CE. AGOSTO/23. | 2.015,40 | PAGO |
31/08/2023 | 22080001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO PARA FUNCINAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA. AGOSTO/23. | 1.851,89 | PAGO |
31/08/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,17 | PAGO |
30/08/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 13.740,26 | PAGO |
30/08/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.823,02 | PAGO |
30/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,20 | PAGO |
30/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
30/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
30/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.632,87 | PAGO |
30/08/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 13.740,26 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.823,02 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,20 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.632,87 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 10.739,57 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080002 | FA SOL SERVIÇO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 029/2023-001 DL. | 1.963,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 71.185,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080008 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 2.193,65 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080009 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 -001 AD | 18.595,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE JOANA REGIS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO NESTE MUNICIPIO. | 484,50 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 72.972,96 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 29080012 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 65.230,00 | EMPENHADO |
29/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.369,92 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.127,63 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.753,56 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.564,24 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 21080015 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 004/2023-AD. | 533,90 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.096,95 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 17030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 35.961,59 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 15080001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 2.991,81 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01080029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 572,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080055 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080036 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 220.153,78 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080035 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 350.000,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 700.000,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.744,22 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.082,90 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 292.135,36 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.038,77 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.536,75 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.973,24 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.466,84 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.622,71 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26050027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.587,05 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28030041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.436,68 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.372,18 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.713,13 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.970,85 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.643,38 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.473,37 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.382,10 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26040019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.195,19 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080028 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 171.618,91 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.340,35 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26070042 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.592,58 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.040,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.230,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.828,33 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28080019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.998,97 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26070046 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.238,63 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.707,90 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.522,68 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 85.138,90 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 5.350,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 79.000,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.790,00 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.714,63 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.030,53 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.180,46 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.672,02 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 209,93 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.929,13 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.300,77 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.275,68 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 27060035 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,17 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.436,05 | LIQUIDADO |
29/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
29/08/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.127,63 | PAGO |
29/08/2023 | 29080005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.369,92 | PAGO |
29/08/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 1.937,85 | PAGO |
29/08/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.127,62 | PAGO |
29/08/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA. | 16.742,80 | PAGO |
29/08/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.640,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | PAGO |
29/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
29/08/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.753,56 | PAGO |
29/08/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.564,24 | PAGO |
29/08/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.888,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.468,75 | PAGO |
29/08/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.186,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.634,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.195,60 | PAGO |
29/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.096,95 | PAGO |
29/08/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.465,03 | PAGO |
29/08/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.140,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | PAGO |
29/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
29/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.970,85 | PAGO |
29/08/2023 | 26070042 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.592,58 | PAGO |
29/08/2023 | 28080024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 51.611,09 | PAGO |
29/08/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.040,00 | PAGO |
29/08/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.473,37 | PAGO |
29/08/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.382,10 | PAGO |
29/08/2023 | 26040019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.195,19 | PAGO |
29/08/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.230,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 79.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.030,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.522,68 | PAGO |
29/08/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 5.350,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.707,90 | PAGO |
29/08/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.828,33 | PAGO |
29/08/2023 | 28080022 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.260,53 | PAGO |
29/08/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 85.138,90 | PAGO |
29/08/2023 | 28080019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.998,97 | PAGO |
29/08/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.744,22 | PAGO |
29/08/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | PAGO |
29/08/2023 | 26070046 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.238,63 | PAGO |
29/08/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.419,99 | PAGO |
29/08/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | PAGO |
29/08/2023 | 28080033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0006 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.267,57 | PAGO |
29/08/2023 | 29080011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
29/08/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
29/08/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.714,63 | PAGO |
29/08/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.180,46 | PAGO |
29/08/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.030,53 | PAGO |
29/08/2023 | 28080015 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0030 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101.946,40 | PAGO |
29/08/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.293,34 | PAGO |
29/08/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 802,00 | PAGO |
29/08/2023 | 28080032 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0025 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.228,75 | PAGO |
29/08/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.702,40 | PAGO |
29/08/2023 | 28080030 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.757,60 | PAGO |
29/08/2023 | 28080029 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0023 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.365,33 | PAGO |
29/08/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.294,67 | PAGO |
29/08/2023 | 27060026 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0074 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.263,21 | PAGO |
29/08/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.480,30 | PAGO |
29/08/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.760,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.820,00 | PAGO |
29/08/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.433,51 | PAGO |
29/08/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.900,22 | PAGO |
29/08/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.847,01 | PAGO |
29/08/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.429,20 | PAGO |
29/08/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.446,83 | PAGO |
29/08/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 169.135,56 | PAGO |
29/08/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.257,10 | PAGO |
29/08/2023 | 26070020 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 28080025 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.041,20 | PAGO |
29/08/2023 | 26070015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 325.946,73 | PAGO |
29/08/2023 | 28080026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0022 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.773,00 | PAGO |
29/08/2023 | 28080027 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0018 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.601,75 | PAGO |
29/08/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.348,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.171,94 | PAGO |
29/08/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.935,60 | PAGO |
29/08/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.592,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26010045 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.749,00 | PAGO |
29/08/2023 | 28080009 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0045 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.511,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26070037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
29/08/2023 | 29080003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 29.03.0005 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 209,93 | PAGO |
29/08/2023 | 26070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.380,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.722,60 | PAGO |
29/08/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.749,16 | PAGO |
29/08/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.799,73 | PAGO |
29/08/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.416,30 | PAGO |
29/08/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.362,80 | PAGO |
29/08/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.300,77 | PAGO |
29/08/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.369,50 | PAGO |
29/08/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.003,37 | PAGO |
29/08/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.664,00 | PAGO |
29/08/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.976,00 | PAGO |
29/08/2023 | 29060006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.522,62 | PAGO |
29/08/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.275,68 | PAGO |
29/08/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.459,20 | PAGO |
29/08/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | PAGO |
29/08/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.136,50 | PAGO |
29/08/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.918,32 | PAGO |
29/08/2023 | 27060035 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | PAGO |
29/08/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.028,80 | PAGO |
29/08/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | PAGO |
29/08/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.436,05 | PAGO |
29/08/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | PAGO |
29/08/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.591,54 | PAGO |
28/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
28/08/2023 | 24070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.569,13 | PAGO |
28/08/2023 | 11080013 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH. N NF 1151870. | 904,45 | PAGO |
28/08/2023 | 11080018 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH. N NF 1151699. | 913,30 | PAGO |
28/08/2023 | 11080003 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH. N NF 1152906. | 1.370,01 | PAGO |
28/08/2023 | 31070006 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH. N NF 1151912. | 1.171,40 | PAGO |
28/08/2023 | 31070004 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH. N NF 1151923. | 1.171,40 | PAGO |
28/08/2023 | 11080004 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH. N NF 1152871. | 1.370,01 | PAGO |
28/08/2023 | 11080005 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH. N NF 1152800. | 1.654,95 | PAGO |
28/08/2023 | 23080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O CONTRATO N CONTRATO : 009/2023-001-SR. N NF 569. | 7.069,35 | PAGO |
28/08/2023 | 31070005 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH.N NF 1151903. | 1.171,40 | PAGO |
28/08/2023 | 02080005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI, 2071, ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE -. N NF 1812. | 4.372,02 | PAGO |
28/08/2023 | 23080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 568. | 20.005,36 | PAGO |
28/08/2023 | 22080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 566. | 25.001,71 | PAGO |
28/08/2023 | 02080006 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO, 2069, ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE -. N NF 1814. | 6.256,06 | PAGO |
28/08/2023 | 23080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONTRATO : 009/2023-001-SR.N NF 570. | 5.011,50 | PAGO |
28/08/2023 | 23080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 567. | 6.037,60 | PAGO |
28/08/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.233,75 | PAGO |
28/08/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.460,64 | PAGO |
28/08/2023 | 28080005 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO, ORDEM DE SERVIÇO 001/2023, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. | 50.749,33 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080001 | LIZARD SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VICULANDOS AOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 64.875,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080002 | LIZARD SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VICULANDOS AOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 64.875,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080003 | LIZARD SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇIOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VICULANDOS AOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 64.875,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080004 | LIZARD SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇIOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VICULANDOS AOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 64.875,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080039 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.453,50 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080009 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0045 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080010 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 270,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080012 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 432,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080013 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 216,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080015 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0030 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 85.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080022 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 590.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 51.611,09 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080025 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0022 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080027 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0018 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080028 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 345.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080029 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0023 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080030 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080031 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 220.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080032 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0025 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0006 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080056 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. | 5.082,50 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080006 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130,60 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 700.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080035 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080036 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 220.153,78 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080037 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 2.228,70 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080038 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 | 47.773,44 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080040 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. | 969,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080041 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 159,89 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080042 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. | 627,75 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080043 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DESTE MUNICIPIO. | 678,30 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080044 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 290,70 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080045 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.453,50 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080046 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 1.308,15 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080047 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE: UBS DILBERTO PRATA MOTA - NA SEDE UBS JOANA REGIS DE CARVALHO E UBS FREI AGOSTINHO NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 4.312,05 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080048 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.017,45 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080049 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.647,30 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080050 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA -GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.632,15 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080051 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECILIA PEREIRA. CONTRATO 003/2023-01 - CONVÊNIO 153/2023 | 79.434,86 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080052 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/202-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080053 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 4.185,60 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.086,17 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080055 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080057 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 5.778,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 28080058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. | 13.375,00 | EMPENHADO |
28/08/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.640,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 1.937,85 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.127,62 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 16.742,80 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03070049 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.195,60 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.888,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080007 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.,04.0012 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.186,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.468,75 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.140,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.465,03 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0006 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.267,57 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 51.611,09 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080022 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.260,53 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.419,99 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.480,30 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.263,21 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.820,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.760,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080032 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0025 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.228,75 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 802,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080030 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.757,60 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.702,40 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080029 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0023 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.365,33 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.294,67 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060026 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0074 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 325.946,73 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080027 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0018 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.601,75 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080026 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0022 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.773,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080025 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.041,20 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070020 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0076 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 169.135,56 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.446,83 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.257,10 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080021 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0007 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.429,20 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080020 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0008 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.847,01 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.900,22 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.06.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.293,34 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080016 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.06.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.433,51 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080015 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.07.0030 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101.946,40 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 23080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O CONTRATO N CONTRATO : 009/2023-001-SR | 7.069,35 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080006 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130,60 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26010041 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.981,40 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.348,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.380,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080009 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0045 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.511,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26010045 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.749,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.592,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.935,60 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.171,94 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.722,60 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.362,80 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.799,73 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.749,16 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.416,30 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.233,75 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 03070045 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 96.237,97 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.369,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.003,37 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 28080008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0025 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.976,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.664,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01060005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 940,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 29060006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.522,62 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.136,50 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.459,20 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.918,32 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.460,64 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.028,80 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
28/08/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.591,54 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 25080001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUSIÇÃO DE BLUSAS, BOLSAS COM SUBLIMAÇÃO E MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A S DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2023-002-PE-SRP | 5.005,98 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS HYM 9272 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 481,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFOS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 046/2023-001DL | 13.200,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 25080004 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFOS EM VEICULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 046/2023-001DL | 2.300,00 | EMPENHADO |
25/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 24070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.569,13 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,22 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 24080004 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 51.480,70 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 23080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONTRATO : 009/2023-001-SR. | 5.011,50 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 23080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 6.037,60 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 23080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃ. | 20.005,36 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 22080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 25.001,71 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 21080001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 34.743,00 | LIQUIDADO |
25/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
25/08/2023 | 31050012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. JUNHO/23 | 2.086,17 | PAGO |
25/08/2023 | 31050012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. MAIO/23 | 2.086,17 | PAGO |
25/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
25/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.803,63 | PAGO |
25/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,22 | PAGO |
25/08/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.772,69 | PAGO |
25/08/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 29.392,53 | PAGO |
25/08/2023 | 14080004 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH. N NF 1151737. | 917,80 | PAGO |
25/08/2023 | 11080015 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH. N NF 1151950. | 903,82 | PAGO |
25/08/2023 | 11080017 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH. N NF 1151501. | 909,15 | PAGO |
25/08/2023 | 11080012 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH. N NF 1152009. | 2.002,95 | PAGO |
25/08/2023 | 11080019 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH. N NF 1151944. | 1.999,06 | PAGO |
25/08/2023 | 11080011 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH. N NF 1151807 | 905,82 | PAGO |
25/08/2023 | 11080008 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH. N NF 1152657. | 1.167,04 | PAGO |
25/08/2023 | 11080007 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH. N NF 11522618. | 1.167,04 | PAGO |
25/08/2023 | 11080002 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR. CONTRATO Nº 001/2023-033CH. N NF 1152957. | 1.370,01 | PAGO |
25/08/2023 | 11080014 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH. N NF 1151610. | 903,42 | PAGO |
25/08/2023 | 11080016 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH. N NF 1151878. | 902,50 | PAGO |
25/08/2023 | 11080010 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH. N NF 1152752. | 1.187,24 | PAGO |
25/08/2023 | 11080009 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTOI RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH. N NF 1152578. | 1.187,24 | PAGO |
25/08/2023 | 11080006 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH. N NF 1152693. | 1.213,32 | PAGO |
25/08/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.624,47 | PAGO |
25/08/2023 | 24080004 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 40311. | 40.000,00 | PAGO |
25/08/2023 | 04040012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. ABRIL/23. | 1.761,03 | PAGO |
25/08/2023 | 04040011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO.ABRIL/23. | 1.560,53 | PAGO |
25/08/2023 | 04040012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. MAIO/23. | 1.761,03 | PAGO |
25/08/2023 | 04040012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. JUNHO/23. | 1.761,03 | PAGO |
25/08/2023 | 04040011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. MAIO/23. | 1.560,53 | PAGO |
25/08/2023 | 04040011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO.JUNHO/23. | 1.560,53 | PAGO |
25/08/2023 | 03070012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. JULHO/23. | 1.761,03 | PAGO |
25/08/2023 | 03070011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. JULHO/23 | 1.560,53 | PAGO |
25/08/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.628,80 | PAGO |
25/08/2023 | 21080001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. N NF 2839. | 34.743,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,20 | PAGO |
24/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/08/2023 | 20060001 | INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 027/2023-001DL. N NF 65. | 6.900,00 | PAGO |
24/08/2023 | 26050029 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO ? SERRINHA BELA, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023. N NF 322. | 70.000,00 | PAGO |
24/08/2023 | 25040013 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD. N NF 6706. | 18.595,00 | PAGO |
24/08/2023 | 24010036 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD. N NF 5970. | 18.595,00 | PAGO |
24/08/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1855. | 3.761,40 | PAGO |
24/08/2023 | 03070051 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1855. | 5.921,20 | PAGO |
24/08/2023 | 07060002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP. N NF 246. | 7.300,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDERMIOLOGICA. N NF 19. | 4.951,88 | PAGO |
24/08/2023 | 03080012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. N NF 15. | 3.564,25 | PAGO |
24/08/2023 | 03080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E OSR 5317 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 14 | 2.555,50 | PAGO |
24/08/2023 | 03080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E OSR 5317 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 18. | 2.891,75 | PAGO |
24/08/2023 | 03080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 17. | 4.035,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 19. | 5.719,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POF 9391, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 23. | 8.434,53 | PAGO |
24/08/2023 | 03080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E OSR 5317 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 16. | 1.425,70 | PAGO |
24/08/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 174. | 3.400,00 | PAGO |
24/08/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 180. | 3.400,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 OCM 0970, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 20. | 2.922,50 | PAGO |
24/08/2023 | 03080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 OCM 0970, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 22. | 2.360,53 | PAGO |
24/08/2023 | 03080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 OCM 0970, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 18. | 1.935,61 | PAGO |
24/08/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A 3ª PARCELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 E CAMPEONATO MUNICIPAL 2ª DIVISÃO. N NF 29 | 15.000,00 | PAGO |
24/08/2023 | 03070048 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 242. | 6.800,00 | PAGO |
24/08/2023 | 24080002 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. | 17.667,70 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 20.577,30 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080004 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 51.480,70 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 24080005 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12.104,60 | EMPENHADO |
24/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,20 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.803,63 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.772,69 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 29.392,53 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 21.624,47 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 03070013 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.628,80 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 22080001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO PARA FUNCINAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 1.851,89 | LIQUIDADO |
24/08/2023 | 15030001 | K. R. DE CASTRO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO 037/2021-019PP | 3.965,33 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 23080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 6.037,60 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃ. | 20.005,36 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O CONTRATO N CONTRATO : 009/2023-001-SR | 7.069,35 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONTRATO : 009/2023-001-SR. | 5.011,50 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080005 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 63.909,47 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 13.694,97 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 23080007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL. CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP | 6.113,21 | EMPENHADO |
23/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,80 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080011 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 905,82 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080012 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 2.002,95 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080013 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH | 904,45 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080015 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 903,82 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050005 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0526/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050004 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0524/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050002 | MARILIA LIMA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0530/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050001 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0529/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050012 | ÉRIKA MARIA LUCIO SILVEIRA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050003 | ADELIANE DE LIMA GOUVEIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0535/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050006 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0536/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 31050011 | LUZANIRA MARTINS DANTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050011 | LEIDIANE SANTOS DA SILVA DOMINGOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0531/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050009 | OSANA LIBERATO DAMSCENO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0533/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050010 | MARIA LUCILEIDE FREITAS DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0532/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050007 | ANDRE VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0534/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 26050008 | FRANCISCA EDIANA MORAIS BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0528/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 19070001 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080017 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH | 909,15 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 14080004 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 917,80 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080018 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH | 913,30 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080016 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 902,50 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 31070004 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH | 1.171,40 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 31070006 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH | 1.171,40 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080014 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH | 903,42 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080007 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 1.167,04 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080010 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 1.187,24 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080008 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 1.167,04 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080009 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 1.187,24 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080006 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 1.213,32 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080005 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.654,95 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080004 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 1.370,01 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080003 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 1.370,01 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080002 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR. CONTRATO Nº 001/2023-033CH | 1.370,01 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 11080019 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH. | 1.999,06 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 37,80 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 31070005 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH | 1.171,40 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 07080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO : 002/2022 -001TP. | 4.510,00 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,98 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 43,04 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 93,75 | LIQUIDADO |
23/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/08/2023 | 24050001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 21309. | 5.014,98 | PAGO |
23/08/2023 | 24050001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 21127 | 5.014,98 | PAGO |
23/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,80 | PAGO |
23/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/08/2023 | 26060001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP. N NF 21322. | 5.139,22 | PAGO |
23/08/2023 | 24040005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP. N NF 21122. | 5.139,22 | PAGO |
23/08/2023 | 26040037 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 21337 | 4.554,96 | PAGO |
23/08/2023 | 07080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 439. | 4.510,00 | PAGO |
23/08/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-005TP. N NF 21121. | 5.065,08 | PAGO |
23/08/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA STAS. N NF 8287. | 2.500,00 | PAGO |
23/08/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 21123. | 5.170,17 | PAGO |
23/08/2023 | 14080001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA DAS TAXAS DE ARBITRAGEM E LOGÍSTICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 2ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL - 2023, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL. N NF 606. | 950,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,00 | PAGO |
22/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
22/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
22/08/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12534. | 6.496,96 | PAGO |
22/08/2023 | 03070020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8856. | 2.500,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8857. | 2.500,00 | PAGO |
22/08/2023 | 03070019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8859 | 5.000,00 | PAGO |
22/08/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.012,32 | PAGO |
22/08/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12538. | 245,78 | PAGO |
22/08/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12538. | 182,28 | PAGO |
22/08/2023 | 03080005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 12536. | 4.827,62 | PAGO |
22/08/2023 | 22080001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO PARA FUNCINAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 1.851,89 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 25.001,71 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080003 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 37.491,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 22080004 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 63.209,02 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.012,32 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 19070002 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
22/08/2023 | 01060006 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, REDENÇÃO-CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080015 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 004/2023-AD. | 533,90 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP | 18.566,30 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP. | 5.061,80 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.534,02 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.674,85 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 989,68 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080007 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 19.928,80 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 95.968,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080009 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 54.192,30 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS REFERNTE A COMPETENCIA 07/2023 | 12,37 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL REFERNTE A COMPETENCIA 07/2023 | 24,84 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 34.743,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080012 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 2.890,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080013 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC - DESTE MUNICIPIO. | 9.077,75 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MAJOR HOTENCIO COMPENCIA 052023 | 2.980,02 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080016 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 13.664,88 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080017 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 3.276,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080018 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PARA A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 40/2021-012SRP. | 17.808,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 21080019 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE | 201.095,68 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PRFEITO. CONF. CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,60 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 1.890,04 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 07080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 37,78 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 01080012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 16.768,17 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 07070001 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 025/2023 - 001DL | 1.350,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 384,80 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MAJOR HOTENCIO COMPENCIA 052023 | 2.980,02 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL REFERNTE A COMPETENCIA 07/2023 | 24,84 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 21080010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS REFERNTE A COMPETENCIA 07/2023 | 12,37 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,60 | PAGO |
21/08/2023 | 02050012 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA COM VERSÃO ATUALIZADA E DESONERADAS. CONTRATO 003/2023-001SRP. N NF 303. | 44.877,25 | PAGO |
21/08/2023 | 04070035 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732. N NF 1109. | 1.214,40 | PAGO |
21/08/2023 | 04070032 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. N NF 1106. | 2.467,50 | PAGO |
21/08/2023 | 04070033 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960. N NF 1107. | 13.620,00 | PAGO |
21/08/2023 | 06070006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. N NF 12489. | 40.000,00 | PAGO |
21/08/2023 | 02050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12349. | 32.940,47 | PAGO |
21/08/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 384,80 | PAGO |
21/08/2023 | 21080014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MAJOR HOTENCIO COMPENCIA 052023, AJ CONSTRUTORA, N NF303. | 2.980,02 | PAGO |
21/08/2023 | 21080011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE PATRONAL REFERNTE A COMPETENCIA 07/2023 | 24,84 | PAGO |
21/08/2023 | 21080010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS REFERNTE A COMPETENCIA 07/2023 | 12,37 | PAGO |
21/08/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.594,69 | PAGO |
21/08/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,07 | PAGO |
21/08/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.876,14 | PAGO |
18/08/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.381,79 | PAGO |
18/08/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.186,02 | PAGO |
18/08/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 678,29 | PAGO |
18/08/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.896,11 | PAGO |
18/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
18/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
18/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.297,78 | PAGO |
18/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.716,73 | PAGO |
18/08/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.624,03 | PAGO |
18/08/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 21.247,23 | PAGO |
18/08/2023 | 17070002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AS AÇÕES DE REALIZAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP. N NF 16. | 5.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 01080001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001. JULHO/23. | 2.005,09 | PAGO |
18/08/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.255,02 | PAGO |
18/08/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 38,18 | PAGO |
18/08/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 280,00 | PAGO |
18/08/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.332,73 | PAGO |
18/08/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.080,41 | PAGO |
18/08/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39,04 | PAGO |
18/08/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.527,20 | PAGO |
18/08/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.732,85 | PAGO |
18/08/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.260,61 | PAGO |
18/08/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.176,00 | PAGO |
18/08/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 111,94 | PAGO |
18/08/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,33 | PAGO |
18/08/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,69 | PAGO |
18/08/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. | 475,93 | PAGO |
18/08/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. | 204,56 | PAGO |
18/08/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. | 3.065,46 | PAGO |
18/08/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.862,39 | PAGO |
18/08/2023 | 31070014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0028 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.006,77 | PAGO |
18/08/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 18.371,54 | PAGO |
18/08/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.256,12 | PAGO |
18/08/2023 | 31070016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0021 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.312,81 | PAGO |
18/08/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.079,58 | PAGO |
18/08/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,70 | PAGO |
18/08/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.668,91 | PAGO |
18/08/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3,09 | PAGO |
18/08/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.786,56 | PAGO |
18/08/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.375,71 | PAGO |
18/08/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.151,13 | PAGO |
18/08/2023 | 31070018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0017 RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.895,02 | PAGO |
18/08/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.692,20 | PAGO |
18/08/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 90.000,00 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 18080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 - 01 PE | 24.727,68 | EMPENHADO |
18/08/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.381,79 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.297,78 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 56,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 21.247,23 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.624,03 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 945,02 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 3.950,80 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 24070013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 928,41 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.360,81 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18080002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 14.332,73 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.080,41 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 3.065,46 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.079,58 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 18.371,54 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 97,70 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,07 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 14080001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE ARBITRAGEM E LOGÍSTICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 2ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL-2023, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL. | 950,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 04080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-014 PP. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.786,56 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.876,14 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.528,46 | PAGO |
18/08/2023 | 31070015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0024 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.454,18 | PAGO |
17/08/2023 | 17080001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 6655 DA EMPRESA CNIP COMERCIO NACIOANAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA COMP. 06/2023. | 237,06 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 6453 DA EMPRESA CNIP COMERCIO NACIOANAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA COMP. 02/2023. | 551,14 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 17080003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 6.300,00 | EMPENHADO |
17/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,60 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 10080003 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.106,48 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 27070006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 6453 DA EMPRESA CNIP COMERCIO NACIOANAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA COMP. 02/2023. | 551,14 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 17080001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 6655 DA EMPRESA CNIP COMERCIO NACIOANAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA COMP. 06/2023. | 237,06 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,60 | PAGO |
17/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
17/08/2023 | 25070001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 595. | 21.847,67 | PAGO |
17/08/2023 | 25070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 598. | 6.507,87 | PAGO |
17/08/2023 | 25070002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 596. | 1.243,90 | PAGO |
17/08/2023 | 25070004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 597. | 8.748,10 | PAGO |
17/08/2023 | 26070040 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. N NF 39833. | 12.828,00 | PAGO |
17/08/2023 | 26070038 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. N NF 39841. | 17.127,00 | PAGO |
17/08/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
17/08/2023 | 17080002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 6453 DA EMPRESA CNIP COMERCIO NACIOANAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA COMP. 02/2023. | 551,14 | PAGO |
17/08/2023 | 28020004 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. N NF 6453 | 17.488,80 | PAGO |
17/08/2023 | 23010020 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 6453. | 8.838,76 | PAGO |
17/08/2023 | 17080001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 6655 DA EMPRESA CNIP COMERCIO NACIOANAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA COMP. 06/2023. | 237,06 | PAGO |
17/08/2023 | 13060005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO D REDENÇÃO/CE. N NF 09. | 10.000,00 | PAGO |
17/08/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6655. | 12.999,02 | PAGO |
16/08/2023 | 24070011 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. JULHO/23. | 1.312,64 | PAGO |
16/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
16/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,10 | PAGO |
16/08/2023 | 26050007 | ANDRE VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0534/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
16/08/2023 | 26060002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023. N NF 344. | 81.400,00 | PAGO |
16/08/2023 | 27020028 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. N NF 273. | 40.616,79 | PAGO |
16/08/2023 | 16080001 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PARA A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 40/2021-012SRP | 17.808,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA AÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO : 011/2023-001SRP. | 7.301,50 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 16080002 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 40/2021-012SRP | 17.808,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,10 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
16/08/2023 | 14080005 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIARIAS PARA BRASÍLIA NOS DIAS 15,16,17 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 2.400,00 | PAGO |
15/08/2023 | 15080001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 50.000,00 | EMPENHADO |
15/08/2023 | 14080005 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 15,16,17 DE AGOSTO, PARA FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03050004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 433,25 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 29060015 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.154,34 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,20 | LIQUIDADO |
15/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,20 | PAGO |
14/08/2023 | 10080002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP - BRASIL - PESSOA JURIDICA DO TIPO A1 PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO/CE PARA A ATUALIZAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 220,00 | PAGO |
14/08/2023 | 20060010 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. JULHO/23. | 2.092,80 | PAGO |
14/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,30 | PAGO |
14/08/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 27.844,84 | PAGO |
14/08/2023 | 12070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 46.602,66 | PAGO |
14/08/2023 | 01080026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 320.257,82 | PAGO |
14/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050003 | ADELIANE DE LIMA GOUVEIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0535/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050008 | FRANCISCA EDIANA MORAIS BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0528/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050012 | ÉRIKA MARIA LUCIO SILVEIRA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050011 | LEIDIANE SANTOS DA SILVA DOMINGOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0531/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 31050011 | LUZANIRA MARTINS DANTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050006 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0536/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050004 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0524/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050005 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0526/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050010 | MARIA LUCILEIDE FREITAS DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0532/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050001 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0529/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050002 | MARILIA LIMA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0530/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050009 | OSANA LIBERATO DAMSCENO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0533/2023. JUNHO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 26050007 | ANDRE VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0534/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
14/08/2023 | 31070007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH. N NF 1142692. | 1.064,93 | PAGO |
14/08/2023 | 31070008 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH. N NF 1142716. | 1.044,60 | PAGO |
14/08/2023 | 31070009 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH. N NF 1142701. | 1.093,55 | PAGO |
14/08/2023 | 09080001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP. N NF 641. | 9.876,00 | PAGO |
14/08/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1855. | 10.000,00 | PAGO |
14/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/08/2023 | 20060011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. JULHO/23. | 1.611,98 | PAGO |
14/08/2023 | 03070050 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1854. | 70.295,00 | PAGO |
14/08/2023 | 08080002 | FÁBIO DA SILVA SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM RESCISÃO POR MORTE DO SERVIDOR BRAULIO BALTAZAR DE SOUZA JUNIOR CONFORME PROCESSO APENSO A ESTE. | 3.088,02 | PAGO |
14/08/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12540. | 10.168,05 | PAGO |
14/08/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12532. | 1.501,28 | PAGO |
14/08/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12531. | 1.551,42 | PAGO |
14/08/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. N NF 12528. | 22.146,43 | PAGO |
14/08/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 934. | 32,40 | PAGO |
14/08/2023 | 03070003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 883. | 43.365,00 | PAGO |
14/08/2023 | 02080004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 12541. | 45.000,00 | PAGO |
14/08/2023 | 30050002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 04. | 2.500,00 | PAGO |
14/08/2023 | 14080001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE ARBITRAGEM E LOGÍSTICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 2ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL-2023, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL. | 950,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080002 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.961,80 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080003 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.583,50 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080004 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 917,80 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080005 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 15,16,17 DE AGOSTO, PARA FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. | 4.637,30 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080008 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS DEMANDAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI SOB O CONTRATO DE Nº OO5/2023 - 04 SRP. | 3.449,15 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 14080009 | K. R. DE CASTRO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 15.064,86 | EMPENHADO |
14/08/2023 | 10080002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP - BRASIL - PESSOA JURIDICA DO TIPO A1 PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO/CE PARA A ATUALIZAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 220,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,30 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 09080001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP. | 9.876,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 17050002 | K. R. DE CASTRO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 8.642,45 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 30050002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 14070003 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 6.440,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 11080001 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PASSAGENS DO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,O SR JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, NOS DIAS 13,14,15, PARA VITORIA- ESPIRITO SANTO. PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA". | 2.060,38 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080002 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR. CONTRATO Nº 001/2023-033CH | 1.370,01 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080003 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 1.370,01 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080004 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 1.370,01 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080005 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.654,95 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080006 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 1.213,32 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080007 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 1.167,04 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080008 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 1.167,04 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080009 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 1.187,24 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080010 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 1.187,24 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080011 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 905,82 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080012 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 2.002,95 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080013 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH | 904,45 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080014 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH | 903,42 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080015 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 903,82 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080016 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 902,50 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080017 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH | 909,15 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080018 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH | 913,30 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080019 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH. | 1.999,06 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 11080020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL OTACILIO AZEVEDO COMPETENCIA 01/2021 | 592,68 | EMPENHADO |
11/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 09080002 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL, NO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA".NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. | 2.060,38 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 10080004 | FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM 03 TRAS DIÁRIAS PARA A SENHRA FRANCISA WILCILANE BARRETO PINHEIRO, PARA VITORIA - ES NOS DIAS 13,14,15 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CULTURA "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA ." | 1.500,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,80 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 320.257,82 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 27.844,84 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 12070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 46.602,66 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP | 2.508,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 26070051 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA PMF 0877. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 2.120,49 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 6.070,51 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 5.954,69 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4121. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 10.104,63 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.898,20 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POF 9391, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 8.434,53 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 3.564,25 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E OSR 5317 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.555,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E OSR 5317 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.891,75 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E OSR 5317 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.425,70 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.035,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 5.719,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDERMIOLOGICA. | 4.951,88 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03070030 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 204,56 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 OCM 0970, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.922,50 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 03080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 OCM 0970, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.935,61 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 11080001 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PASSAGENS DO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,O SR JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, NOS DIAS 13,14,15, PARA VITORIA- ESPIRITO SANTO. PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA". | 2.060,38 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 10080006 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,O SR JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, NOS DIAS 13,14,15, PARA VITORIA- ESPIRITO SANTO. PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA". | 1.273,98 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 10080005 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,O SR JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, NOS DIAS 13,14,15, PARA VITORIA- ESPIRITO SANTO. PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA". | 1.500,00 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 11080020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL OTACILIO AZEVEDO COMPETENCIA 01/2021 | 592,68 | LIQUIDADO |
11/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/08/2023 | 09080002 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PASSAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO, PRA UM EVENTO VITORIA- ESPIRITO SANTO. | 2.060,38 | PAGO |
11/08/2023 | 10080004 | FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO, PARA VITORIA - ES NOS DIAS 13,14,15 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CULTURA "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA .". | 1.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,80 | PAGO |
11/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/08/2023 | 31050007 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. N NF 30. | 44.210,76 | PAGO |
11/08/2023 | 28070016 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1043. | 62.642,80 | PAGO |
11/08/2023 | 31070011 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1042 | 2.847,40 | PAGO |
11/08/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 99040. | 112,00 | PAGO |
11/08/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. N NF 218. | 3.850,00 | PAGO |
11/08/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. N NF 219. | 4.250,00 | PAGO |
11/08/2023 | 19050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 38093. | 16.434,50 | PAGO |
11/08/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 234.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
11/08/2023 | 26070040 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. N NF 39833. | 1.000,00 | PAGO |
11/08/2023 | 02050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 99040. | 790,16 | PAGO |
11/08/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 99040. | 2.963,10 | PAGO |
11/08/2023 | 26070038 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. N NF 39881. | 19.047,10 | PAGO |
11/08/2023 | 27070003 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A SRA. LIREUDA LIMA PEREIRA, SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NORDESTE, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM BOCA DO RIO - SALVADOR - BA. | 1.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 27070005 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA BRASIL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A SRA. LIREUDA LIMA PEREIRA, SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NORDESTE, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM BOCA DO RIO - SALVADOR - BA. | 750,00 | PAGO |
11/08/2023 | 10080006 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, PARA GARANTIR PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE GESTORES DA CULTURA. | 1.273,98 | PAGO |
11/08/2023 | 11080001 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PASSAGENS DO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,O SR JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, NOS DIAS 13,14,15, PARA VITORIA- ESPIRITO SANTO. PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA". | 2.060,38 | PAGO |
11/08/2023 | 10080005 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,O SR JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, NOS DIAS 13,14,15, PARA VITORIA- ESPIRITO SANTO. PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA". | 1.500,00 | PAGO |
11/08/2023 | 11080020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE SEGURADOS OBJETO REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL OTACILIO AZEVEDO COMPETENCIA 01/2021. MADRYD, N NF 587. | 592,68 | PAGO |
10/08/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 21.131,72 | PAGO |
10/08/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 79,48 | PAGO |
10/08/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.159,02 | PAGO |
10/08/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 199,34 | PAGO |
10/08/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,78 | PAGO |
10/08/2023 | 01080031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 13.169,18 | PAGO |
10/08/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 2.702,04 | PAGO |
10/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
10/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.449,03 | PAGO |
10/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,60 | PAGO |
10/08/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. JULHO/23. | 513,19 | PAGO |
10/08/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. JULHO/23. | 609,28 | PAGO |
10/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
10/08/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.364,83 | PAGO |
10/08/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.244,62 | PAGO |
10/08/2023 | 31070010 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 -. N NF 34. | 37.659,30 | PAGO |
10/08/2023 | 07070002 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA EM APOIO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2023 - 002 INX. N NF 976. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 25040011 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 158. | 3.487,91 | PAGO |
10/08/2023 | 25040011 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 156. | 3.487,91 | PAGO |
10/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 138,00 | PAGO |
10/08/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
10/08/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 239,20 | PAGO |
10/08/2023 | 04080001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.161,94 | PAGO |
10/08/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7.451,76 | PAGO |
10/08/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.430,37 | PAGO |
10/08/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 197,51 | PAGO |
10/08/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 40,84 | PAGO |
10/08/2023 | 03070014 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
10/08/2023 | 03070034 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070032 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 05040018 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070033 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 29050002 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 23060004 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070037 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070035 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070039 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 23060003 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070009 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
10/08/2023 | 03070006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
10/08/2023 | 03070005 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | PAGO |
10/08/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | PAGO |
10/08/2023 | 03070040 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070038 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070036 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 03070018 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | PAGO |
10/08/2023 | 03070010 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.510,55 | PAGO |
10/08/2023 | 08060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2023-003INX. N NF 977. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 17010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 148. | 3.487,91 | PAGO |
10/08/2023 | 17010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 151 | 3.487,91 | PAGO |
10/08/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,47 | PAGO |
10/08/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,00 | PAGO |
10/08/2023 | 07060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 978. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA JOAQIM TAVORA, 160, CENTRO DE REDENÇÃO - CE | 1.516,00 | PAGO |
10/08/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. JULHO/23. | 1.324,46 | PAGO |
10/08/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.785,14 | PAGO |
10/08/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 769,38 | PAGO |
10/08/2023 | 13070006 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF171. | 3.000,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | PAGO |
10/08/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE REDENÇÃO/CE. | 2.820,69 | PAGO |
10/08/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.028,12 | PAGO |
10/08/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,96 | PAGO |
10/08/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 94,02 | PAGO |
10/08/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57,02 | PAGO |
10/08/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94,73 | PAGO |
10/08/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 124,27 | PAGO |
10/08/2023 | 02060001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 800,00 | PAGO |
10/08/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100,18 | PAGO |
10/08/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 173,17 | PAGO |
10/08/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 328,50 | PAGO |
10/08/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP - BRASIL - PESSOA JURIDICA DO TIPO A1 PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO/CE PARA A ATUALIZAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 220,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080003 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.106,48 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080004 | FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM 03 TRAS DIÁRIAS PARA A SENHRA FRANCISA WILCILANE BARRETO PINHEIRO, PARA VITORIA - ES NOS DIAS 13,14,15 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CULTURA "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA ." | 1.500,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080005 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,O SR JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, NOS DIAS 13,14,15, PARA VITORIA- ESPIRITO SANTO. PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA". | 1.500,00 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 10080006 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,O SR JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, NOS DIAS 13,14,15, PARA VITORIA- ESPIRITO SANTO. PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA". | 1.273,98 | EMPENHADO |
10/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10070012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 21.131,72 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 24070012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTNº Nº 001/2022-001TPI | 5.014,98 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 13.169,18 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 2.702,04 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.449,03 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,60 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 13.761,40 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 31070009 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH | 1.093,55 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 31070008 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 1.044,60 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 31070007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 1.064,93 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 6.496,96 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 55.355,62 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 30.003,37 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 31070010 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - | 37.659,30 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 138,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39,04 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08080002 | FÁBIO DA SILVA SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM RESCISÃO POR MORTE DO SERVIDOR BRAULIO BALTAZAR DE SOUZA JUNIOR CONFORME PROCESSO APENSO A ESTE. | 3.088,02 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04050002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PMA 2437 ERA 9278 CRX 2705 E PLACAS OCM 0970 VINCULADO A SERVIÇOS D ATENÇÃO PRMARIA. | 5.896,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04050004 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS ERA 4134 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMILICIAR . | 1.336,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 04050003 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS POP 2741 POP 6921 POW 8627 E POF 9391 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 10.718,28 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070051 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 5.921,20 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03070050 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 70.295,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02080005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI, 2071, ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - | 4.372,02 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 02080006 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO, 2069, ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - | 6.256,06 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 10080001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,33 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,69 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 111,94 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 475,93 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 245,78 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 182,28 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10070012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
10/08/2023 | 10070004 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. N NF 975. | 4.500,00 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO RELS DIAS DAS MÃES. N NF 11718. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO POST DIA DAS MÃES -46¨S N NF 11719. | 1.860,60 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL MAIO AMARELO. N NF 11720. | 1.790,60 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SPOT MAIO AMARELO- 26¨S. N NF 11721. | 1.502,20 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES PROJETO BAILE JAZZ. N NF 11722. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DO TURISMO. N NF 11723. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES RODAS DE CONVERSA MAIO LARANJA. N NF 11724. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. N NF 11725. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA. N NF 11726. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA NASCIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL . N NF 11727. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA NASCIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL. N NF 11728. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. N NF 11729. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA AUXILIAR E DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. N NF 11730. | 895,30 | PAGO |
10/08/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA D MULTIVACINAÇÃO. N NF 11731. | 895,30 | PAGO |
09/08/2023 | 09080001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-001SRP. | 9.876,00 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 09080002 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL, NO "I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA".NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. | 2.060,38 | EMPENHADO |
09/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,80 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 OCM 0970, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.360,53 | LIQUIDADO |
09/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,80 | PAGO |
09/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/08/2023 | 26070046 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.515,00 | PAGO |
09/08/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | PAGO |
09/08/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. NNF 10337. | 5.000,00 | PAGO |
09/08/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 10260. | 5.000,00 | PAGO |
08/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,20 | PAGO |
08/08/2023 | 26050003 | ADELIANE DE LIMA GOUVEIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0535/2023. MAIO/23 | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050012 | ÉRIKA MARIA LUCIO SILVEIRA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050008 | FRANCISCA EDIANA MORAIS BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0528/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050011 | LEIDIANE SANTOS DA SILVA DOMINGOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0531/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 31050011 | LUZANIRA MARTINS DANTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050004 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0524/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050006 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0536/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050005 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0526/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050010 | MARIA LUCILEIDE FREITAS DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0532/2023. MAIO/23 | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050001 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0529/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050002 | MARILIA LIMA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0530/2023. MAIO/23. | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 26050009 | OSANA LIBERATO DAMSCENO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0533/2023. MAIO/23 | 1.250,00 | PAGO |
08/08/2023 | 01080016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 06. | 2.182,25 | PAGO |
08/08/2023 | 01080023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 13. | 3.010,00 | PAGO |
08/08/2023 | 01080015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 5. | 2.107,00 | PAGO |
08/08/2023 | 01080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 4. | 4.138,75 | PAGO |
08/08/2023 | 01080020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 10 | 3.612,00 | PAGO |
08/08/2023 | 01080022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N NF 12. | 1.896,30 | PAGO |
08/08/2023 | 02080007 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS, 2070 , ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE -. N NF 1813. | 12.118,17 | PAGO |
08/08/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA STAS. N NF 8459. | 2.500,00 | PAGO |
08/08/2023 | 07080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO REFERENTE A UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | PAGO |
08/08/2023 | 08080002 | FÁBIO DA SILVA SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM RESCISÃO POR MORTE DO SERVIDOR BRAULIO BALTAZAR DE SOUZA JUNIOR CONFORME PROCESSO APENSO A ESTE. | 3.088,02 | EMPENHADO |
08/08/2023 | 03070049 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 24070011 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. | 1.312,64 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 31050012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 3.056,88 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 20060008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 14070002 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE., CONFORME CONTRATO 005/2023-001 PE | 7.383,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,20 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 2.005,09 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8253. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 2.799,09 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA OCQ 7732. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 7.339,86 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8063. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 6.134,94 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA OSL 2445. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 2.799,09 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUS 8960. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 3.173,34 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA PME 9577. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 2.799,09 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050011 | LEIDIANE SANTOS DA SILVA DOMINGOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0531/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050009 | OSANA LIBERATO DAMSCENO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0533/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050004 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0524/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050003 | ADELIANE DE LIMA GOUVEIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0535/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050005 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0526/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050008 | FRANCISCA EDIANA MORAIS BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0528/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050010 | MARIA LUCILEIDE FREITAS DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0532/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050007 | ANDRE VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0534/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050001 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0529/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050006 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0536/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050012 | ÉRIKA MARIA LUCIO SILVEIRA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 31050011 | LUZANIRA MARTINS DANTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26050002 | MARILIA LIMA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0530/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.010,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 1.896,30 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 6.847,75 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.612,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 5.342,75 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.031,75 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 1.655,50 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 8.428,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.107,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.182,25 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 01080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 4.138,75 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 22.146,43 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 20060011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 13070001 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE ? SIOPS | 5.400,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.316,26 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 02050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 288,80 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03070026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03070031 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 03070031 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 26060003 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2021-001 | 4.470,36 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 10.168,05 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 4.815,33 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.501,28 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 27070005 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA BRASIL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS A SRA. MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA BRASIL, COM O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NORDESTE, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM BOCA DO RIO - SALVADOR - BA. | 750,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 27070003 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS A SRA. LIREUDA LIMA PEREIRA, SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NORDESTE, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM BOCA DO RIO - SALVADOR - BA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 02080007 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS, 2070 , ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - | 12.118,17 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 32,40 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 07080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO REFERENTE A UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 02080004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 62.471,64 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 13060006 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE REDENÇÃO-CE. | 2.982,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 13060005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 14.018,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 6.852,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 07080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO REFERENTE A UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO : 002/2022 -001TP. | 4.510,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 2.834,80 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 07080004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PRFEITO. CONF. CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 8.705,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 27,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 10070004 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,10 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.551,42 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03080005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 4.827,62 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 10,80 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070048 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 03070048 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/08/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 924. | 21,60 | PAGO |
07/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
07/08/2023 | 20060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 1903. | 2.500,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
07/08/2023 | 24050002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 925. | 81,00 | PAGO |
07/08/2023 | 20030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 6832. | 1.070,00 | PAGO |
07/08/2023 | 20060007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 6883. | 1.070,00 | PAGO |
07/08/2023 | 20030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 6602. | 1.070,00 | PAGO |
07/08/2023 | 20030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 6679. | 1.070,00 | PAGO |
07/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
07/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,10 | PAGO |
07/08/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 9407. | 9.500,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/08/2023 | 27040017 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7371. | 1.596,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02060002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N NF 9412. | 11.880,00 | PAGO |
07/08/2023 | 03080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAS ALIMENTICIAS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP. N NF 436. | 4.490,00 | PAGO |
07/08/2023 | 03080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, N NF 437. | 4.490,00 | PAGO |
07/08/2023 | 31050013 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7428. | 2.280,00 | PAGO |
07/08/2023 | 02080002 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 9° MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1184. | 95.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
04/08/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 182,52 | PAGO |
04/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,10 | PAGO |
04/08/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMNETOS (GED) A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-003. N NF 1949. | 2.900,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTO (GED) A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009/2021-003. N NF 1900. | 2.900,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO (CARRO) 4 PORTAS, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 8639. JUNHO/23 | 4.490,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. N NF 8286. | 2.500,00 | PAGO |
04/08/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
04/08/2023 | 03070008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA STAS. N NF 8637. | 2.500,00 | PAGO |
04/08/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 922. | 43,20 | PAGO |
04/08/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 2 IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. N NF 6604. | 940,00 | PAGO |
04/08/2023 | 01060005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 6835. | 940,00 | PAGO |
04/08/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02(DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 6681. | 940,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ECO TANK COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 6734. | 270,00 | PAGO |
04/08/2023 | 25010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ECO TANK COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 6678. | 270,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS(IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 6839. | 270,00 | PAGO |
04/08/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL(IMPRESSORA) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEAÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 6888. | 270,00 | PAGO |
04/08/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD. N NF 6733. | 670,00 | PAGO |
04/08/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 6833. | 670,00 | PAGO |
04/08/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 6884. | 670,00 | PAGO |
04/08/2023 | 24010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 6491. | 670,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4 X 4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO. N NF 8645. | 7.450,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO. N NF 8646 | 1.200,00 | PAGO |
04/08/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL. N NF 6885. | 670,00 | PAGO |
04/08/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL. N NF 6677. | 670,00 | PAGO |
04/08/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL. N NF 6492. | 670,00 | PAGO |
04/08/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL. N NF 6834. | 670,00 | PAGO |
04/08/2023 | 04080001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20.000,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 04080003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-014 PP. | 1.058,41 | EMPENHADO |
04/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.186,02 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 22050009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAU, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PGFN, PGE, MPS. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE, ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2019 001 TP | 2.991,69 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 20060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COMFORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-004 ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 20060007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 182,52 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,10 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.364,83 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.244,62 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060020 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 0113/2023 DE 27 DE ABRIL DE 2023. | 2.030,65 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 30060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26070024 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP | 8.656,53 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 25070001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 21.847,67 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26070023 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 33.168,75 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 25070004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.748,10 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 25070002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.243,90 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 25070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.507,87 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 197,51 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04080001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.161,94 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7.451,76 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.430,37 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 15060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26070039 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 15.624,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26070039 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 20.410,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26070038 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. | 19.047,10 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26070038 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. | 17.127,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03070024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 11040006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTICIAS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 07060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 1.324,46 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.516,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.785,14 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 124,27 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94,73 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 04080002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100,18 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 173,17 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 30.093,90 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 328,50 | LIQUIDADO |
04/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
04/08/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO. N NF 1829. | 2.100,00 | PAGO |
04/08/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA FORNECIMENTO DE SISTEMA. N NF 1901. | 2.100,00 | PAGO |
04/08/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/ DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2021-001. N NF 1950. | 2.100,00 | PAGO |
04/08/2023 | 25010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E COLORIDA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. N NF 6487. | 1.340,00 | PAGO |
04/08/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 8635. | 4.490,00 | PAGO |
04/08/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 8634. | 9.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCALIZAÇÃO DE UM VEICULO A SER DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO. N NF 8457. | 4.490,00 | PAGO |
04/08/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 8456. | 9.000,00 | PAGO |
04/08/2023 | 24010034 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO. N NF 1667. | 2.100,00 | PAGO |
03/08/2023 | 03080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTICIAS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080003 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO EMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 040/2021-011 PP | 8.904,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080004 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 4.827,62 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS DO INSS DA REF A NF 1725 JP PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2023. | 426,88 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 OCM 0970, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 7.218,64 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POF 9391, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 8.434,53 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDERMIOLOGICA. | 4.951,88 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.898,20 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E OSR 5317 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 6.872,95 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 3.564,25 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 5.719,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.035,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.140,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080016 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 17.001,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 03080017 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 12.870,00 | EMPENHADO |
03/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,50 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,50 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03080006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS DO INSS DA REF A NF 1725 JP PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2023. | 426,88 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 26070041 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 13.986,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 26070040 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 13.828,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 793,85 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02060002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 19050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 16.434,50 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 08060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2023-003INX | 4.500,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 07060002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 618,20 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 208,64 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.172,85 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 638,33 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 638,34 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 638,33 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 20070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 798,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 12050006 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 228,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 14060004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 342,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 14060003 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 342,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 32,40 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 12050007 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 156,60 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 20070006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 513,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO | 162,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 189,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03070007 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 10.500,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 27070004 | GLAUTER PINHEIRO SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GLAUTER SILVEIRA PINHEIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO INTERNACIONAL DECONVENÇÕES DO BRASIL - CICB EM BRASILIA/DF. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 75,56 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 02080002 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 006/2021-001TP | 119.512,80 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 587,95 | LIQUIDADO |
03/08/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
03/08/2023 | 31070003 | ANTONIA ELENIRA GOUVEIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS PARA A SR° ANTÔNIA ELENIRA GOUVEIA, PARA PARTICIPAR DO 2° TURNO DO VII SIMPÓSIO DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM NOS DIAS 02,03,04 DE AGOSTO DE 2023,QUE ACONTECERA EM FORTALEZA -CE. | 300,00 | PAGO |
03/08/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
03/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,00 | PAGO |
03/08/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
03/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
03/08/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
03/08/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
03/08/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
03/08/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | PAGO |
03/08/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.640,00 | PAGO |
03/08/2023 | 29050006 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 324. | 30.000,00 | PAGO |
03/08/2023 | 01020017 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EMIDIO GOMES BESERRA NA LOCALIDADE DE CURRAIS I - REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019-001 AD. N NF 1725. | 58.480,92 | PAGO |
03/08/2023 | 19070001 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 10412. | 5.250,00 | PAGO |
03/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,50 | PAGO |
03/08/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,50 | PAGO |
03/08/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.040,00 | PAGO |
03/08/2023 | 03080006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS DO INSS DA REF A NF 1725 JP PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2023. | 426,88 | PAGO |
03/08/2023 | 22060004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1409. | 880,00 | PAGO |
03/08/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1407 | 209,70 | PAGO |
03/08/2023 | 22060001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1408 | 1.989,21 | PAGO |
03/08/2023 | 31030010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. NF 1274. N NF 1274. | 3.096,00 | PAGO |
03/08/2023 | 11040006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 8299. | 25.000,00 | PAGO |
03/08/2023 | 11040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 8651. | 9.450,00 | PAGO |
03/08/2023 | 11040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8306. | 5.000,00 | PAGO |
03/08/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12487. | 1.657,73 | PAGO |
03/08/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. N NF 12484. | 24.568,89 | PAGO |
03/08/2023 | 11040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 8472. | 53.880,00 | PAGO |
03/08/2023 | 11040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8478. | 5.000,00 | PAGO |
03/08/2023 | 24010010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. REF. MÊS 032023. N NF 8124. | 2.500,00 | PAGO |
03/08/2023 | 11040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 8473. | 9.450,00 | PAGO |
03/08/2023 | 27070004 | GLAUTER PINHEIRO SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GLAUTER SILVEIRA PIMHEIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB EM BRASILIA/DF. | 1.000,00 | PAGO |
03/08/2023 | 10070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 12493. | 46.375,68 | PAGO |
03/08/2023 | 27070002 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 004/CIDADES, CONTRATO: 09/2020-001 TP. N NF 1794. | 55.496,71 | PAGO |
02/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 357,38 | PAGO |
02/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,60 | PAGO |
02/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
02/08/2023 | 12070007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. N NF 2803. | 20.111,84 | PAGO |
02/08/2023 | 02080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 0113/2023 DE 27 DE ABRIL DE 2023. | 2.030,65 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080002 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 006/2021-001TP | 119.512,80 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS | 5.850,00 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 62.471,64 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI, 2071, ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - | 4.372,02 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080006 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO, 2069, ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - | 6.256,06 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 02080007 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS, 2070 , ORIUNDO DO CONTRATO : 037/2021-016 PP PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - | 12.118,17 | EMPENHADO |
02/08/2023 | 31070003 | ANTONIA ELENIRA GOUVEIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA A SR° ANTÔNIA ELENIRA GOUVEIA, PARA PARTICIPAR DO 2° TURNO DO VII SIMPÓSIO DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM NOS DIAS 02,03,04 DE AGOSTO DE 2023,QUE ACONTECERA EM FORTALEZA -CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 678,29 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 357,38 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,60 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 28070016 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 62.642,80 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 31070011 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 2.847,40 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 07070002 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA EM APOIO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2023 - 002 INX | 4.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 04070036 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 30060010 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 30060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 29050003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 75,61 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 869,41 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 19070002 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 27070002 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 004/CIDADES, CONTRATO: 09/2020-001 TP. | 55.496,71 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 01060005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 940,00 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 01080001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 6.017,70 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8063. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 6.134,94 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 6.070,51 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUV 8253. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 2.799,09 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NUS 8960. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 3.173,34 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA PMF 0877. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 2.120,49 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4121. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 10.104,63 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA OCQ 7732. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 7.339,86 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA OSL 2445. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 2.799,09 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA PME 9577. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 2.799,09 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 5.954,69 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 16.768,17 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.031,75 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 4.138,75 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.107,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 2.182,25 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 1.655,50 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 5.342,75 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 8.428,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.612,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 6.847,75 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 1.896,30 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.010,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 30.003,37 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 016/2023-008SRP | 55.355,62 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 320.257,82 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 20.939,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 65.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080029 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 15.510,51 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 01080030 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 20060010 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,60 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,60 | PAGO |
31/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
31/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/07/2023 | 28070011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 241.363,86 | PAGO |
31/07/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.220,46 | PAGO |
31/07/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.293,88 | PAGO |
31/07/2023 | 26050027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.899,26 | PAGO |
31/07/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 226,23 | PAGO |
31/07/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.602,72 | PAGO |
31/07/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.845,32 | PAGO |
31/07/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.511,68 | PAGO |
31/07/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.839,58 | PAGO |
31/07/2023 | 26050026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.363,71 | PAGO |
31/07/2023 | 26050026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.986,71 | PAGO |
31/07/2023 | 28070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.453,27 | PAGO |
31/07/2023 | 12070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 7.415,35 | PAGO |
31/07/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.651,34 | PAGO |
31/07/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 123,24 | PAGO |
31/07/2023 | 29050050 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.992,07 | PAGO |
31/07/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | PAGO |
31/07/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.715,89 | PAGO |
31/07/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.845,30 | PAGO |
31/07/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.296,76 | PAGO |
31/07/2023 | 26070050 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 364.433,83 | PAGO |
31/07/2023 | 26070049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 400.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 26070048 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 30060004 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. N NF 32. | 88.268,84 | PAGO |
31/07/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12490. | 9.036,27 | PAGO |
31/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | PAGO |
31/07/2023 | 28070008 | FÁBIO DA SILVA SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR BRAULIO BALTAZAR DE SOUZA JUNIOR, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE, COM O CARGO DE TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD. O REFERIDO AUXILIO ESTÁ AMPARADO NO ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO). | 2.463,26 | PAGO |
31/07/2023 | 13020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OSR 5317 E POO 6028 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 4681. | 4.708,56 | PAGO |
31/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
31/07/2023 | 28070014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, N NF 426. | 4.490,00 | PAGO |
31/07/2023 | 28070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA PARA O PROJETO PRAIA ACESSÍVEL QUE É UM VERDADEIRO EXEMPLO DE PARCERIA E INCLUSÃO. PROPORCIONAMOS MAIS DE 60 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS UMA MANHÃ DE PRAIA INESQUECÍVEL. N NF 425. | 17.100,00 | PAGO |
31/07/2023 | 28070013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, N NF 429. | 4.490,00 | PAGO |
31/07/2023 | 28070012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO : 002/2022 -001TP, N NF 428. | 4.490,00 | PAGO |
31/07/2023 | 28070015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - DOCES DE FESTAS A SER MINISTRADA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, N NF 427. | 4.490,00 | PAGO |
31/07/2023 | 07070003 | PAULO MATHEUS COSTA CASTELO BRANCO DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - DIALOGANDO SOBRE A LEGISLAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO ÂMBITO DO ECA COM FOCO NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS- AÇÕES QUE COMPÕEM O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DO PAEF. | 500,00 | PAGO |
31/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
31/07/2023 | 10070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 12493. | 30.000,00 | PAGO |
31/07/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,50 | PAGO |
31/07/2023 | 22050004 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA AMANDIO ABREU, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, EM REDENÇÃO-CE. JULHO/23. | 1.851,89 | PAGO |
31/07/2023 | 01060006 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO EM REDENÇÃO-CE. JULHO/2023. | 2.015,40 | PAGO |
31/07/2023 | 11070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 12492. | 7.437,81 | PAGO |
31/07/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 3.655,68 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N° 2018.11.30.001. | 2.565,95 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070003 | ANTONIA ELENIRA GOUVEIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA A SR° ANTÔNIA ELENIRA GOUVEIA, PARA PARTICIPAR DO 2° TURNO DO VII SIMPÓSIO DA CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM NOS DIAS 02,03,04 DE AGOSTO DE 2023,QUE ACONTECERA EM FORTALEZA -CE. | 300,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070004 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH | 1.171,40 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070005 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH | 1.171,40 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070006 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH | 1.171,40 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 1.064,93 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070008 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 1.044,60 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070009 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH | 1.093,55 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070010 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - | 37.659,30 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070011 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 2.847,40 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 460.000,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0028 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.000,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0024 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0021 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79.000,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0017 RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
31/07/2023 | 31070015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0024 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.454,18 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.528,46 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/ DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.896,11 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 199,34 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,78 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.716,73 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070002 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N° 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 137,87 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.255,02 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 38,18 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 280,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 14060001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 24070003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPEDENCIAS VINCULADOAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-001SRP | 15.552,45 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 24070005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E DEPENDENCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001SRP | 4.923,48 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.527,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0032 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.732,85 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.260,61 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 05070002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-005 TP | 7.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 06070001 | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EQUIPAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITARIA , NO SACRIFIO DOS ANIMAIS QUE SERÃO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE EUTANÁSIA. | 7.929,27 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.770,69 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0028 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.006,77 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.862,39 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 28070014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 28070015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - DOCES DE FESTAS A SER MINISTRADA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 28070012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO : 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 28070013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 28070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA PARA O PROJETO PRAIA ACESSÍVEL COM A FINALIDADE DE PROMEVER A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFRME CONTRATO EM ANEXO | 17.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0021 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.312,81 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.256,12 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 18070002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 723,36 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 18070002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 8.942,02 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 18070002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 8.759,52 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPL. DE EMPENHO Nº 01.03.0020 REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3,09 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.668,91 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 02060001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.375,71 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 31070018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPL. DO EMPENHO Nº 01.03.0017 RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.895,02 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.151,13 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.692,20 | LIQUIDADO |
31/07/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. N NF 105. | 1.741,00 | PAGO |
28/07/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 280.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA PARA O PROJETO PRAIA ACESSÍVEL COM A FINALIDADE DE PROMEVER A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFRME CONTRATO EM ANEXO | 17.100,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070008 | FÁBIO DA SILVA SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR BRAULIO BALTAZAR DE SOUZA JUNIOR, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE, COM O CARGO DE TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD. O REFERIDO AUXILIO ESTÁ AMPARADO NO ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO). | 2.463,26 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 241.363,86 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO : 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS A SER MINISTRADA PARA GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - DOCES DE FESTAS A SER MINISTRADA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SOB O CONTRATO: 002/2022 -001TP, | 4.490,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070016 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 62.642,80 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 130.000,00 | EMPENHADO |
28/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 3.074,43 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 10.411,17 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.931,32 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.401,75 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.351,81 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.483,06 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.103,24 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.220,92 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 12070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 217.714,83 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26070046 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.515,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 241.363,86 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29050050 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.992,07 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.651,34 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.845,30 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.715,89 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.283,04 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.453,27 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26050026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.986,71 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26050026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.363,71 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.839,58 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.511,68 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.845,32 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.602,72 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 226,23 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26050027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.899,26 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.220,46 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.293,88 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.296,76 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26070042 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.320,52 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 373,77 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57.733,01 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.599,38 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 12070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 194.703,63 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 982,56 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.638,13 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 239,20 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 10070009 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO- SEDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO- CEO VINCULOADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070008 | FÁBIO DA SILVA SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR BRAULIO BALTAZAR DE SOUZA JUNIOR, FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE, COM O CARGO DE TECNICO EM HIGIENE BUCAL - THD. O REFERIDO AUXILIO ESTÁ AMPARADO NO ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO). | 2.463,26 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 453,34 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.037,68 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.895,60 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.331,47 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.662,99 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.569,05 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.620,07 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.988,08 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.948,38 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.806,27 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.587,36 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.390,06 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.180,46 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.153,31 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 30050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 406,48 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.118,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.753,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.564,07 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.660,91 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 469,50 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.437,67 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.988,65 | LIQUIDADO |
28/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.497,56 | PAGO |
28/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
28/07/2023 | 28070017 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 3.074,43 | PAGO |
28/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 10.411,17 | PAGO |
28/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.931,32 | PAGO |
28/07/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.351,81 | PAGO |
28/07/2023 | 28070002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.401,75 | PAGO |
28/07/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.103,24 | PAGO |
28/07/2023 | 28070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.483,06 | PAGO |
28/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,00 | PAGO |
28/07/2023 | 12070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 217.714,83 | PAGO |
28/07/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.189,75 | PAGO |
28/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
28/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.220,92 | PAGO |
28/07/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO.DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.638,13 | PAGO |
28/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 12070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 194.703,63 | PAGO |
28/07/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 982,56 | PAGO |
28/07/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.599,38 | PAGO |
28/07/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 373,77 | PAGO |
28/07/2023 | 26070042 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.320,52 | PAGO |
28/07/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.782,71 | PAGO |
28/07/2023 | 27060016 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84.479,29 | PAGO |
28/07/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 656,50 | PAGO |
28/07/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.907,90 | PAGO |
28/07/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.800,75 | PAGO |
28/07/2023 | 26070046 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.246,37 | PAGO |
28/07/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.361,23 | PAGO |
28/07/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.834,22 | PAGO |
28/07/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.280,91 | PAGO |
28/07/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 77.822,91 | PAGO |
28/07/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.213,56 | PAGO |
28/07/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.956,74 | PAGO |
28/07/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.875,19 | PAGO |
28/07/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 47.459,23 | PAGO |
28/07/2023 | 26070043 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 48.750,06 | PAGO |
28/07/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.023,25 | PAGO |
28/07/2023 | 26070042 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.086,90 | PAGO |
28/07/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.201,07 | PAGO |
28/07/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42.805,74 | PAGO |
28/07/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.030,00 | PAGO |
28/07/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57.733,01 | PAGO |
28/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.331,47 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.895,60 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.662,99 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.569,05 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.620,07 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.037,68 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.988,08 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.948,38 | PAGO |
28/07/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.806,27 | PAGO |
28/07/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.180,46 | PAGO |
28/07/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.390,06 | PAGO |
28/07/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.587,36 | PAGO |
28/07/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.849,39 | PAGO |
28/07/2023 | 28070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 453,34 | PAGO |
28/07/2023 | 26070016 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.293,33 | PAGO |
28/07/2023 | 26070031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.865,46 | PAGO |
28/07/2023 | 26070022 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.969,50 | PAGO |
28/07/2023 | 26070027 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.937,42 | PAGO |
28/07/2023 | 26070025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.002,25 | PAGO |
28/07/2023 | 26070019 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.423,33 | PAGO |
28/07/2023 | 26070020 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.586,30 | PAGO |
28/07/2023 | 26070018 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.981,25 | PAGO |
28/07/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 259.922,47 | PAGO |
28/07/2023 | 26070030 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.296,00 | PAGO |
28/07/2023 | 26070026 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.033,40 | PAGO |
28/07/2023 | 26070021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.600,00 | PAGO |
28/07/2023 | 26070029 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.969,53 | PAGO |
28/07/2023 | 26070015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.629,41 | PAGO |
28/07/2023 | 27060030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 298.687,27 | PAGO |
28/07/2023 | 26070017 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0074 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | PAGO |
28/07/2023 | 26070032 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.047,39 | PAGO |
28/07/2023 | 26070028 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | PAGO |
28/07/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.320,00 | PAGO |
28/07/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.153,31 | PAGO |
28/07/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.480,30 | PAGO |
28/07/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.032,27 | PAGO |
28/07/2023 | 30050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 406,48 | PAGO |
28/07/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.753,50 | PAGO |
28/07/2023 | 28070006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.118,00 | PAGO |
28/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/07/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.660,91 | PAGO |
28/07/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.564,07 | PAGO |
28/07/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.205,95 | PAGO |
28/07/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.490,67 | PAGO |
28/07/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.437,67 | PAGO |
28/07/2023 | 28070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 469,50 | PAGO |
28/07/2023 | 28070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.988,65 | PAGO |
27/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.468,75 | PAGO |
27/07/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | PAGO |
27/07/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.212,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.068,00 | PAGO |
27/07/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.555,60 | PAGO |
27/07/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.983,95 | PAGO |
27/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | PAGO |
27/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
27/07/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.804,00 | PAGO |
27/07/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.868,48 | PAGO |
27/07/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | PAGO |
27/07/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONF CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 6840. MAIO/2023. | 1.200,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 6683, ABRIL/2023. | 1.200,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | PAGO |
27/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
27/07/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | PAGO |
27/07/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.683,17 | PAGO |
27/07/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.059,70 | PAGO |
27/07/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.059,70 | PAGO |
27/07/2023 | 24070009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. N F 01. | 3.010,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24070007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 002. | 7.000,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24070010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP. N NF 001. | 5.300,29 | PAGO |
27/07/2023 | 14060001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. N NF 6887. | 940,00 | PAGO |
27/07/2023 | 28030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL. N NF 6589, MARÇO/23. | 1.250,00 | PAGO |
27/07/2023 | 24020003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL. N NF 6502, FEVEREIRO/2023. | 1.250,00 | PAGO |
27/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
27/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
27/07/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.112,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.754,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.846,00 | PAGO |
27/07/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.586,67 | PAGO |
27/07/2023 | 26070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.813,33 | PAGO |
27/07/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.666,00 | PAGO |
27/07/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.294,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.123,00 | PAGO |
27/07/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.043,60 | PAGO |
27/07/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.751,24 | PAGO |
27/07/2023 | 29060005 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.767,31 | PAGO |
27/07/2023 | 26070037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
27/07/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
27/07/2023 | 20070009 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 012/2023-01SRP. N NF 304. | 4.173,93 | PAGO |
27/07/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAI ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. N NF 6595. MARÇO/23. | 270,00 | PAGO |
27/07/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAI ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. N NF 6830, MAIO/23. | 270,00 | PAGO |
27/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 275,22 | PAGO |
27/07/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.546,38 | PAGO |
27/07/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.532,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.684,19 | PAGO |
27/07/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.764,74 | PAGO |
27/07/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.749,16 | PAGO |
27/07/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 113.960,60 | PAGO |
27/07/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.834,65 | PAGO |
27/07/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.485,35 | PAGO |
27/07/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.369,50 | PAGO |
27/07/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | PAGO |
27/07/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.591,09 | PAGO |
27/07/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.785,30 | PAGO |
27/07/2023 | 29060006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.662,22 | PAGO |
27/07/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.633,12 | PAGO |
27/07/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | PAGO |
27/07/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.615,20 | PAGO |
27/07/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.481,20 | PAGO |
27/07/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.791,20 | PAGO |
27/07/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | PAGO |
27/07/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.166,66 | PAGO |
27/07/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.833,34 | PAGO |
27/07/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.652,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.168,00 | PAGO |
27/07/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.918,34 | PAGO |
27/07/2023 | 27070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070002 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 004/CIDADES, CONTRATO: 09/2020-001 TP. | 55.496,71 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070003 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS A SRA. LIREUDA LIMA PEREIRA, SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NORDESTE, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM BOCA DO RIO - SALVADOR - BA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070004 | GLAUTER PINHEIRO SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GLAUTER SILVEIRA PINHEIRO QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO INTERNACIONAL DECONVENÇÕES DO BRASIL - CICB EM BRASILIA/DF. | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070005 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA BRASIL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS A SRA. MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA BRASIL, COM O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO DO XXIII ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NORDESTE, NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM BOCA DO RIO - SALVADOR - BA. | 750,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 27070006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 18.595,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.497,56 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.189,75 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.205,95 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.490,67 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.210,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.430,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
27/07/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.908,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.732,00 | PAGO |
27/07/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | PAGO |
27/07/2023 | 26070005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
27/07/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 989,67 | PAGO |
27/07/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.137,95 | PAGO |
27/07/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 21.741,96 | PAGO |
26/07/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 115.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070016 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070017 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0074 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070018 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.981,25 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070019 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.423,33 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070020 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.586,30 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070022 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.969,50 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070023 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 33.168,75 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070024 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2023-002SRP | 8.656,53 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.002,25 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070026 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.033,40 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070027 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.937,42 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070028 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070029 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.969,53 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070030 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.296,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.865,46 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070032 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.047,39 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070038 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO. | 36.174,10 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070039 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 36.034,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070040 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 13.828,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070041 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 13.986,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070042 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070043 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 48.750,06 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070046 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070048 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070050 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 364.433,83 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 26070051 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-003TP | 15.417,66 | EMPENHADO |
26/07/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070005 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070004 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.137,95 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 989,67 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 21.741,96 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.442,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070002 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.430,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.210,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.732,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.908,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.555,60 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070007 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.068,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.983,95 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070006 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.468,75 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.868,48 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070008 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.804,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070050 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 364.433,83 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 400.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070048 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.201,07 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.907,90 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.800,75 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.782,71 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060016 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84.479,29 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070046 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.246,37 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.361,23 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 656,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070045 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.834,22 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.280,91 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 77.822,91 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070044 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.213,56 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.956,74 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.875,19 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070043 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 48.750,06 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.023,25 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 47.459,23 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070042 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.086,90 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42.805,74 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 112,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.578,47 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 20070003 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PISCINA VINCULADO A ESCOLA EDMILSON BARROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 030/2023-001DL | 2.160,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 25070007 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PISO DA EMEF CECILIA PEREIRA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023 | 96,62 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 24070004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001SRP | 3.478,71 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 24070007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 12.633,04 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 24070010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 5.300,29 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070032 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.047,39 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070030 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.296,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 790,16 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 2.963,10 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.865,46 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 259.922,47 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070029 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.969,53 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070028 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070027 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.937,42 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070026 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.033,40 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.002,25 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070022 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.969,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070020 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.586,30 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070019 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.423,33 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070018 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.981,25 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070017 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0074 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070016 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.293,33 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.629,41 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 298.687,27 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.480,30 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.032,27 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.320,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070037 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.751,24 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.043,60 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070036 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.123,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 29060005 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.767,31 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070035 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.666,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.294,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.112,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070034 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.846,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.754,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.813,33 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.586,67 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 113.960,60 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.532,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.749,16 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.834,65 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.485,35 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 275,22 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.546,38 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.684,19 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.764,74 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 22050004 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA AMANDIO ABREU, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, EM REDENÇÃO-CE. | 1.851,89 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 01060006 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, REDENÇÃO-CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.369,50 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.591,09 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 29060006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.662,22 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070014 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.785,30 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.615,20 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.481,20 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.633,12 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070012 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.166,66 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.833,34 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.791,20 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26070013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.168,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.652,00 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.918,34 | LIQUIDADO |
26/07/2023 | 20060008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. JUNHO/23. | 5.990,71 | PAGO |
26/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,00 | PAGO |
26/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 21070001 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTOR ESCOLAR DESTINADO AOS MOTORISTAS DA FROTA PRÓPRIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ. PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2023. N NF 3717. | 317,00 | PAGO |
26/07/2023 | 21070001 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTOR ESCOLAR DESTINADO AOS MOTORISTAS DA FROTA PRÓPRIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ. PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2023. N NF 3713. | 2.853,00 | PAGO |
26/07/2023 | 20070001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 010/2022-001 PE. N NF 923. | 10.641,66 | PAGO |
26/07/2023 | 25070007 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PISO DA EMEF CECILIA PEREIRA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023. | 96,62 | PAGO |
26/07/2023 | 22060002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1097. | 4.000,00 | PAGO |
26/07/2023 | 22060005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1096. | 1.875,00 | PAGO |
26/07/2023 | 22060002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1095. | 1.075,00 | PAGO |
26/07/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1094. | 500,00 | PAGO |
26/07/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1093. | 1.100,00 | PAGO |
26/07/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1092. | 1.300,00 | PAGO |
26/07/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1091 | 1.700,00 | PAGO |
26/07/2023 | 22060002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1090. | 1.325,00 | PAGO |
26/07/2023 | 22060001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1410. | 8.512,69 | PAGO |
26/07/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1406. | 3.597,36 | PAGO |
26/07/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1405. | 1.989,84 | PAGO |
26/07/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1404. | 2.442,30 | PAGO |
26/07/2023 | 22060001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1403. | 3.245,48 | PAGO |
26/07/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12485. | 12.844,25 | PAGO |
26/07/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12488. | 1.660,80 | PAGO |
26/07/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12486. | 1.877,62 | PAGO |
26/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
26/07/2023 | 20070007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA PSB - CONTRATO 012/2023-01SRP. N NF 302. | 4.807,33 | PAGO |
26/07/2023 | 20070010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 012/2023-01SRP.N NF 305. | 4.008,78 | PAGO |
26/07/2023 | 20070008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL. CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP. N NF 303. | 4.783,48 | PAGO |
26/07/2023 | 30030002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL A SER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSSTENCA SOCIAL CONFORME CONTRATO 002/2023-020. N NF 896. | 1.458,00 | PAGO |
26/07/2023 | 24070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - DIALOGANDO SOBRE A LEGISLAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO ÂMBITO DO ECA COM FOCO NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS- AÇÕES QUE COMPÕEM O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DO PAEF. N NF 424. | 4.510,00 | PAGO |
25/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 20030003 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. ABRIL/23. | 5.990,71 | PAGO |
25/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,00 | PAGO |
25/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
25/07/2023 | 03070042 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 004/2023-AD. N NF 301 | 3.113,46 | PAGO |
25/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.285,86 | PAGO |
25/07/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 405,63 | PAGO |
25/07/2023 | 24070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.154,61 | PAGO |
25/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 467,79 | PAGO |
25/07/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.075,31 | PAGO |
25/07/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.006,16 | PAGO |
25/07/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,35 | PAGO |
25/07/2023 | 30050004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
25/07/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
25/07/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.529,76 | PAGO |
25/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
25/07/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 715,80 | PAGO |
25/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO.DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
25/07/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6655. | 57.157,02 | PAGO |
25/07/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.013,27 | PAGO |
25/07/2023 | 27060035 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | PAGO |
25/07/2023 | 25070001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 21.847,67 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.243,90 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 41.970,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.748,10 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.507,87 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070007 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PISO DA EMEF CECILIA PEREIRA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023 | 96,62 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 25070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 3.809,45 | EMPENHADO |
25/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 19070001 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 24070009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.010,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 24070008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP | 3.356,15 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,35 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 30050004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 29050002 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 23060003 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070035 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070036 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 23060004 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070037 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 05040018 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070038 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070039 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070040 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070010 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.510,55 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070014 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070018 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070009 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070005 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070032 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070033 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070034 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 05070005 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.048,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 05070004 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.912,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 40,84 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 12070004 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 5.927,63 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070017 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.625,79 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03070013 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 10070008 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOÃO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE OUTEIRO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 013-/2023 | 7.447,54 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 10070010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.081,42 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 20070010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 012/2023-01SRP | 4.008,78 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 20070009 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 012/2023-01SRP | 4.173,93 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 20070008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL. CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP | 4.783,48 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 20070007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. | 4.807,33 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 769,38 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 27060035 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
25/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
24/07/2023 | 24070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - DIALOGANDO SOBRE A LEGISLAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO ÂMBITO DO ECA -ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FOCO NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS- AÇÕES QUE COMPÕEM O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DO PAEF- DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 4.510,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPEDENCIAS VINCULADOAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2023-001SRP | 15.552,45 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001SRP | 3.478,71 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E DEPENDENCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001SRP | 4.923,48 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.000,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 12.633,04 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP | 3.356,15 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. | 3.010,00 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190, PLACA NRD 4011. CONTRATO Nº 014/2023-02SRP | 5.300,29 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070011 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. | 3.937,92 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTNº Nº 001/2022-001TPI | 10.029,96 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 24070013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.768,40 | EMPENHADO |
24/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.285,86 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.154,61 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 405,63 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070042 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 004/2023-AD. | 3.113,46 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.006,16 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.075,31 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 467,79 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 21070001 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTOR ESCOLAR DESTINADO AOS MOTORISTAS DA FROTA PRÓPRIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ. PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2023 | 2.853,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 21070001 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTOR ESCOLAR DESTINADO AOS MOTORISTAS DA FROTA PRÓPRIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ. PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2023 | 317,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 20070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 17070002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AS AÇÕES DE REALIZAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 10.906,86 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 20070001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 010/2022-001 PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 10070007 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE: UBS EMÍDIO GOMES BEZERRA - NA LOCALIDADE DE CURRAIS UBS DILBERTO PRATA MOTA - NA SEDE E UBS JOANA REGIS DE CARVALHO - NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.529,76 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 715,80 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 24070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - DIALOGANDO SOBRE A LEGISLAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO ÂMBITO DO ECA -ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM FOCO NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS- AÇÕES QUE COMPÕEM O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DO PAEF- DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 4.510,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 07070003 | PAULO MATHEUS COSTA CASTELO BRANCO DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DIARIAS AO SENHOR PAULO MATHEUS COSTA CASTELO BRANCO DE LIMA PARA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO EM FORTALEZA. A REFERIDA CAPACITAÇÃO TEM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAL. OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JULHO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO | 500,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/07/2023 | 10070004 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 940 | 4.500,00 | PAGO |
24/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
24/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | PAGO |
24/07/2023 | 25040009 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 10335. | 5.250,00 | PAGO |
24/07/2023 | 25040009 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 10258. | 5.250,00 | PAGO |
24/07/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 19490. | 490,00 | PAGO |
24/07/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 19609. | 814,35 | PAGO |
24/07/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 19579. | 1.924,85 | PAGO |
24/07/2023 | 08020002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 19788. | 1.097,25 | PAGO |
24/07/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 19489. | 1.039,10 | PAGO |
24/07/2023 | 24040011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20353. | 885,75 | PAGO |
24/07/2023 | 22030002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20120. | 1.305,75 | PAGO |
24/07/2023 | 07070002 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA EM APOIO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2023 - 002 INX. N NF 941. | 4.500,00 | PAGO |
24/07/2023 | 08060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2023-003INX. N NF 942. | 4.500,00 | PAGO |
24/07/2023 | 07060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 943. | 4.500,00 | PAGO |
24/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/07/2023 | 12070007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. N NF 2803. | 40.000,00 | PAGO |
21/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
21/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
21/07/2023 | 20060004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 472. | 21.955,25 | PAGO |
21/07/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.274,32 | PAGO |
21/07/2023 | 21070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 06/2022 | 387,90 | PAGO |
21/07/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.117,66 | PAGO |
21/07/2023 | 21070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 06/2022 | 22,87 | PAGO |
21/07/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.844,70 | PAGO |
21/07/2023 | 15060004 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. N NF 174553. | 5.500,00 | PAGO |
21/07/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
21/07/2023 | 26040037 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 20932. | 4.554,96 | PAGO |
21/07/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.030,40 | PAGO |
21/07/2023 | 13070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL BINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. N NF 524. | 16.926,00 | PAGO |
21/07/2023 | 02050015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 20856. | 5.065,08 | PAGO |
21/07/2023 | 23050001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. N NF 26. | 28.616,40 | PAGO |
21/07/2023 | 21070001 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ESPECIALIZADO DE CONDUTOR ESCOLAR DESTINADO AOS MOTORISTAS DA FROTA PRÓPRIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ. PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2023 | 3.170,00 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 06/2022 | 22,87 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 21070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 06/2022 | 387,90 | EMPENHADO |
21/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 14060001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.274,32 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 21070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 06/2022 | 387,90 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 21070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DECORRENTES SOBRE PAGAMENTO DE DARFIS PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA 06/2022 | 22,87 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 10070006 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 11.172,00 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 12070007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 60.111,84 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 57,02 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 94,02 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,96 | LIQUIDADO |
21/07/2023 | 11070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 7.437,81 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 20070001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 010/2022-001 PE | 31.924,98 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 10.463,73 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070003 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PISCINA VINCULADO A ESCOLA EDMILSON BARROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 030/2023-001DL | 2.160,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | 2.280,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070005 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTAO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 003/2022-08PP | 456,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.160,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. | 4.807,33 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL. CONFORME O CONTRATO 012/2023-01SRP | 4.783,48 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070009 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS AÇOES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO CONTRATO : 012/2023-01SRP | 4.173,93 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 20070010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI CONTRATO : 012/2023-01SRP | 4.008,78 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 13.477,43 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 52.356,68 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.371,84 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,60 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 589,19 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 30010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 560,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.982,64 | PAGO |
20/07/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.896,11 | PAGO |
20/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 13.477,43 | PAGO |
20/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 52.356,68 | PAGO |
20/07/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 527,29 | PAGO |
20/07/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.066,75 | PAGO |
20/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.371,84 | PAGO |
20/07/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.716,73 | PAGO |
20/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
20/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,60 | PAGO |
20/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
20/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
20/07/2023 | 01030029 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.380,64 | PAGO |
20/07/2023 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.272,60 | PAGO |
20/07/2023 | 01030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.329,21 | PAGO |
20/07/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.801,40 | PAGO |
20/07/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.620,47 | PAGO |
20/07/2023 | 20060003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 471. | 8.565,25 | PAGO |
20/07/2023 | 31050003 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. N NF 174556. | 1.400,00 | PAGO |
20/07/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.416,85 | PAGO |
20/07/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.940,09 | PAGO |
20/07/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.786,00 | PAGO |
20/07/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 413,05 | PAGO |
20/07/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. | 2.819,20 | PAGO |
20/07/2023 | 12060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - : 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL. N NF 494. | 2.280,00 | PAGO |
20/07/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. | 589,19 | PAGO |
20/07/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 532,58 | PAGO |
20/07/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 305,41 | PAGO |
20/07/2023 | 04070027 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ, CONFORME CONVENIO 036/CIDADES, CONTRATO Nº 002/2022-001 DL. NF 142 ABRAV. | 101.410,96 | PAGO |
20/07/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.972,89 | PAGO |
20/07/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.805,73 | PAGO |
20/07/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.315,26 | PAGO |
20/07/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.785,53 | PAGO |
20/07/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.672,00 | PAGO |
20/07/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34,26 | PAGO |
20/07/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57,72 | PAGO |
20/07/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98,20 | PAGO |
20/07/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 144,85 | PAGO |
20/07/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.375,71 | PAGO |
20/07/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.083,57 | PAGO |
20/07/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.794,43 | PAGO |
20/07/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.692,20 | PAGO |
19/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
19/07/2023 | 22050009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 3603. | 5.000,00 | PAGO |
19/07/2023 | 20030005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 20935. | 5.014,98 | PAGO |
19/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | PAGO |
19/07/2023 | 04070014 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH. N NF 1125038. | 1.198,16 | PAGO |
19/07/2023 | 04070011 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH. N NF 1124850. | 1.530,54 | PAGO |
19/07/2023 | 04070015 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH. N NF 1124862. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070010 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH. N NF 1126303. | 809,20 | PAGO |
19/07/2023 | 04070026 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH. N NF 1126827. | 2.133,17 | PAGO |
19/07/2023 | 04070025 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH. N NF 1124677 | 2.003,91 | PAGO |
19/07/2023 | 06070002 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH. N NF 1126808. | 1.827,86 | PAGO |
19/07/2023 | 04070013 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH. N NF 1125199. | 1.198,16 | PAGO |
19/07/2023 | 04070016 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH. N NF 1124933. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070007 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH. N NF 1126087. | 691,10 | PAGO |
19/07/2023 | 04070006 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH. N NF 1126086. | 1.618,40 | PAGO |
19/07/2023 | 04070022 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH.N NF 1124956. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070023 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH. N NF 1124960. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070021 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH. N NF 1124953. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070024 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH. N NF 1124964. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070002 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH. N NF 1125264. | 1.390,75 | PAGO |
19/07/2023 | 04070004 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH. N NF 1125332. | 1.074,45 | PAGO |
19/07/2023 | 04070017 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH. N NF 1124937. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070019 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH. N NF 1124943. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070018 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH. N NF 1124940. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070020 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH. N NF 1124949. | 600,60 | PAGO |
19/07/2023 | 04070008 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH. N NF 1126090 | 809,20 | PAGO |
19/07/2023 | 04070009 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH. N NF 1126264. | 809,20 | PAGO |
19/07/2023 | 04070003 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH. N NF 1125303. | 1.059,37 | PAGO |
19/07/2023 | 04070005 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH. N NF 1124856. | 782,20 | PAGO |
19/07/2023 | 04070012 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH. N NF 1125126. | 1.193,74 | PAGO |
19/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
19/07/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 8638. | 1.200,00 | PAGO |
19/07/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO BOLETO GARANTIA-SAFRA ANO 2022-2023 MÊS DE JULHO | 6.852,00 | PAGO |
19/07/2023 | 19070001 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 15.750,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 19070002 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
19/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10306. | 895,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10305. | 895,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10304. | 895,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10303. | 895,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10302. | 1.502,20 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10301. | 1.790,60 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10300 | 895,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10299. | 895,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10298. | 895,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10297. | 1.059,10 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10296. | 4.745,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10295. | 1.790,60 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10294. | 1.790,60 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10293. | 895,30 | PAGO |
19/07/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10292. | 921,20 | PAGO |
18/07/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 500,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070002 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 18.424,90 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 18070003 | RECH AGRICOLA S/A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA GRADE DETRATOR, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE ARADA AS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA D AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2023 DL | 3.200,00 | EMPENHADO |
18/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 1.741,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 13070002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 0113/2023 DE 27 DE ABRIL DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 27/04/2023 A 30/06/2023 E ADIANTAMENTO 13º- 1ª PARCELA/2023 | 4.686,27 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 13070003 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E FÉRIAS. | 4.103,27 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 04070005 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 782,20 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 04070002 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH | 1.390,75 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 04070004 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH | 1.074,45 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 04070003 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 1.059,37 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 15060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 24.568,89 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 05070003 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 46.880,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 12070002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 30.104,35 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 12070003 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 40.768,77 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 13070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2023-001 DL | 16.926,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03070008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 13070006 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 10070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 76.375,68 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 07030001 | K. R. DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONFORME CONTRATO Nº 037/2021-021 PP. | 1.976,60 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 04070027 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ, CONFORME CONVENIO 036/CIDADES, CONTRATO Nº 002/2022-001 DL. | 101.410,97 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 18070001 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 57,72 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 34,26 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 144,85 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
18/07/2023 | 20030003 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. MARÇO/23. | 5.990,71 | PAGO |
18/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
18/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
18/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | PAGO |
18/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
18/07/2023 | 02050012 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA COM VERSÃO ATUALIZADA E DESONERADAS. CONTRATO 003/2023-001SRP. N NF 303. | 50.000,00 | PAGO |
18/07/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 97957. | 6.321,28 | PAGO |
18/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
18/07/2023 | 13060003 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 2765. | 15.244,36 | PAGO |
18/07/2023 | 01030014 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDEÇÃO-CE. | 58.349,57 | PAGO |
18/07/2023 | 14070004 | FRANCISCO ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) ATLETAS PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU PRO 2023, EM FORTALEZA, NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023. N NF 174565. | 1.120,00 | PAGO |
17/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
17/07/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 162. | 2.991,69 | PAGO |
17/07/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 160. | 2.991,69 | PAGO |
17/07/2023 | 13020008 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 153 | 2.991,69 | PAGO |
17/07/2023 | 13020008 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP, MES 03/2023. N NF 150. | 2.991,69 | PAGO |
17/07/2023 | 13020008 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 147. | 2.991,69 | PAGO |
17/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,60 | PAGO |
17/07/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7457. | 618,20 | PAGO |
17/07/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7330. | 618,20 | PAGO |
17/07/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7260. | 618,20 | PAGO |
17/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
17/07/2023 | 30060007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. N NF 879 | 17.260,32 | PAGO |
17/07/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7457. | 208,64 | PAGO |
17/07/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7457. | 4.172,85 | PAGO |
17/07/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7330. | 208,64 | PAGO |
17/07/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7330. | 4.172,85 | PAGO |
17/07/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7260. | 208,64 | PAGO |
17/07/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7260. | 4.172,85 | PAGO |
17/07/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7072. | 208,64 | PAGO |
17/07/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7072. | 618,20 | PAGO |
17/07/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7072. | 4.172,85 | PAGO |
17/07/2023 | 16010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 144. | 2.991,69 | PAGO |
17/07/2023 | 17070001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 60.187,80 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 17070002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AS AÇÕES DE REALIZAÇÃO DE COLÔNIA DE FÉRIAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 10.906,86 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,60 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.877,62 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.660,80 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 5.085,36 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.657,73 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 12.844,25 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 14070001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES | 470,07 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070002 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE., CONFORME CONTRATO 005/2023-001 PE | 21.592,30 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070003 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 6.440,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 14070004 | FRANCISCO ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TAXA DE INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) ATLETAS PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU PRO 2023, EM FORTALEZA, NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.120,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,20 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070016 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070007 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 691,10 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070014 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 1.198,16 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070006 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 1.618,40 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070022 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070023 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070021 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070020 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070019 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070018 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070017 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070024 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070011 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.530,54 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070012 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH | 1.193,74 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070013 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 1.198,16 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070002 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 1.827,86 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070025 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 2.003,91 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070026 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 2.133,17 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070009 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH | 809,20 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070008 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 809,20 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070010 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 809,20 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070015 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 07070001 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 025/2023 - 001DL | 1.350,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 92.472,68 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 9.036,27 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 04070036 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 07070002 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA EM APOIO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2023 - 002 INX | 4.500,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 14070001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES | 470,07 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 14070004 | FRANCISCO ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TAXA DE INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) ATLETAS PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU PRO 2023, EM FORTALEZA, NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,20 | PAGO |
14/07/2023 | 20060006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 474. | 6.502,30 | PAGO |
14/07/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 97138 | 132,63 | PAGO |
14/07/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
14/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
14/07/2023 | 14070001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 470,07 | PAGO |
14/07/2023 | 02050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS. N NF 94684. | 265,26 | PAGO |
14/07/2023 | 02050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS. N NF 97138. | 309,47 | PAGO |
14/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
14/07/2023 | 06060003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 167. | 3.050,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/07/2023 | 20030004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 1777. | 2.500,00 | PAGO |
13/07/2023 | 20030004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 1831. | 2.500,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
13/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/07/2023 | 12070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 386.228,43 | PAGO |
13/07/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.407,41 | PAGO |
13/07/2023 | 30060002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. NNF 31. | 39.452,60 | PAGO |
13/07/2023 | 06070003 | ANA ROSA SANTOS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM RESCISÃO POR MORTE DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA NOGUEIRA CONFORME PROCESSOS APENSO A ESTE. | 6.119,20 | PAGO |
13/07/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 8642. | 7.450,00 | PAGO |
13/07/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 8643. | 1.200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
13/07/2023 | 25040010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 234.000,00 | PAGO |
13/07/2023 | 19050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 37738. | 16.434,50 | PAGO |
13/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA TIPO TRAIL FLEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 8464 | 1.200,00 | PAGO |
13/07/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 8463. | 7.450,00 | PAGO |
13/07/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 8644. | 2.500,00 | PAGO |
13/07/2023 | 01020014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1821. | 73.765,00 | PAGO |
13/07/2023 | 30050002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REFERENTE A AULA DE BALLET E JAZZ PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 3 | 2.500,00 | PAGO |
13/07/2023 | 13070001 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE ? SIOPS | 10.800,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 0113/2023 DE 27 DE ABRIL DE 2023. REFERENTE AO PERIODO DE 27/04/2023 A 30/06/2023 E ADIANTAMENTO 13º- 1ª PARCELA/2023 | 4.686,27 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070003 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E FÉRIAS. | 4.103,27 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 50.000,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 10.000,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070006 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 4.530,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 13070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2023-001 DL | 16.926,00 | EMPENHADO |
13/07/2023 | 10070004 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 527,29 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.620,47 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 12070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 393.643,78 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 123,24 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.416,85 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 327,65 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 13070005 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 2.819,20 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 413,05 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 532,58 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,47 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 305,41 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.280,57 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 13070004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.785,53 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.315,26 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.805,73 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 98,20 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.013,27 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
13/07/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.794,43 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 500.000,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070002 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 30.104,35 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070003 | MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 40.768,77 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070004 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 5.927,63 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 600.000,00 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070006 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.438,80 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 60.111,84 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 12070008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCA DE MARÇO JP SERVIÇOS - | 501,87 | EMPENHADO |
12/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 235.682,51 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 191.942,23 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.282,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 103.147,12 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 12070008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCA DE MARÇO JP SERVIÇOS - | 501,87 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
12/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
12/07/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA. | 6.565,35 | PAGO |
12/07/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.494,67 | PAGO |
12/07/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 902,18 | PAGO |
12/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/07/2023 | 29060014 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.724,40 | PAGO |
12/07/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.696,90 | PAGO |
12/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
12/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
12/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 191.942,23 | PAGO |
12/07/2023 | 12070001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 235.682,51 | PAGO |
12/07/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.882,21 | PAGO |
12/07/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.853,12 | PAGO |
12/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
12/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/07/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.282,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/07/2023 | 27060032 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.430,67 | PAGO |
12/07/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.511,69 | PAGO |
12/07/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.300,71 | PAGO |
12/07/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.115,46 | PAGO |
12/07/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.063,60 | PAGO |
12/07/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.834,75 | PAGO |
12/07/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.345,31 | PAGO |
12/07/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 439.924,67 | PAGO |
12/07/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,95 | PAGO |
12/07/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.947,85 | PAGO |
12/07/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 103.147,12 | PAGO |
12/07/2023 | 30060010 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. NNF 9349. | 9.500,00 | PAGO |
12/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
12/07/2023 | 12070008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCA DE MARÇO JP SERVIÇOS, N NF 1706. | 501,87 | PAGO |
12/07/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101,20 | PAGO |
12/07/2023 | 29060011 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.386,76 | PAGO |
12/07/2023 | 29060012 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.947,48 | PAGO |
12/07/2023 | 29060013 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.075,25 | PAGO |
12/07/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84.630,40 | PAGO |
12/07/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.233,24 | PAGO |
12/07/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.461,17 | PAGO |
12/07/2023 | 29060009 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.055,46 | PAGO |
12/07/2023 | 29060007 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.942,70 | PAGO |
12/07/2023 | 29060008 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.547,90 | PAGO |
12/07/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.474,89 | PAGO |
12/07/2023 | 19050001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. N NF 5254 | 5.489,14 | PAGO |
12/07/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. N NF 210. | 3.850,00 | PAGO |
12/07/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. N NF 209 | 4.250,00 | PAGO |
12/07/2023 | 26060003 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2021-001. N NF 4618. | 4.470,36 | PAGO |
12/07/2023 | 06010002 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 3054. | 12.900,00 | PAGO |
12/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
12/07/2023 | 26050025 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 280,62 | PAGO |
12/07/2023 | 29060005 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 337,94 | PAGO |
12/07/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.438,80 | PAGO |
12/07/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 586,50 | PAGO |
12/07/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.760,85 | PAGO |
12/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
12/07/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.772,81 | PAGO |
12/07/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.300,62 | PAGO |
12/07/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.395,22 | PAGO |
12/07/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.485,79 | PAGO |
12/07/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.687,56 | PAGO |
12/07/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.203,90 | PAGO |
12/07/2023 | 02060001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. JUNHO/23. | 800,00 | PAGO |
12/07/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 182,16 | PAGO |
12/07/2023 | 29060006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.815,16 | PAGO |
12/07/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.128,56 | PAGO |
12/07/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.453,06 | PAGO |
12/07/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.877,49 | PAGO |
12/07/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.707,04 | PAGO |
11/07/2023 | 10030005 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA. N NF 2498, MAIO/23. | 5.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
11/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,30 | PAGO |
11/07/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS SO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 8461, MAIO/23. | 4.490,00 | PAGO |
11/07/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS SO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 8462, MAIO/23. | 1.170,00 | PAGO |
11/07/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMNETOS (GED) A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-003. N NF 1828, MAIO/23. | 2.900,00 | PAGO |
11/07/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO N ° 009.2021-003. N NF 1716, MARÇO/23. | 2.900,00 | PAGO |
11/07/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.502,14 | PAGO |
11/07/2023 | 30060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9346. | 11.880,00 | PAGO |
11/07/2023 | 13040006 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.001. N NF 2499. | 5.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 13040006 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.001. NNF 2475. | 5.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060020 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9348. | 7.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01060019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. N NF 12407. | 8.036,35 | PAGO |
11/07/2023 | 30060003 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. N NF 32 | 21.276,20 | PAGO |
11/07/2023 | 10070001 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 4121. | 90,09 | PAGO |
11/07/2023 | 10070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 4011 | 90,09 | PAGO |
11/07/2023 | 10070003 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSL 2445. | 90,09 | PAGO |
11/07/2023 | 30060001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. N NF 879. | 7.016,24 | PAGO |
11/07/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1822. | 20.654,20 | PAGO |
11/07/2023 | 11070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2023. | 157,13 | PAGO |
11/07/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2501. | 3.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 12050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. N NF 998. | 2.451,00 | PAGO |
11/07/2023 | 12050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND / W130 ZB. N NF 999. | 6.672,10 | PAGO |
11/07/2023 | 02060002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N NF 9350 | 11.880,00 | PAGO |
11/07/2023 | 04040021 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2500. | 5.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 02050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12400 | 1.609,28 | PAGO |
11/07/2023 | 02050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12399. | 10.819,28 | PAGO |
11/07/2023 | 02050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. N NF 12398. | 26.718,21 | PAGO |
11/07/2023 | 02050006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12402. | 1.634,64 | PAGO |
11/07/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. N NF 12397. | 2.456,91 | PAGO |
11/07/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12397. | 3.165,35 | PAGO |
11/07/2023 | 02050007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12403. | 1.602,60 | PAGO |
11/07/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP, NF 12285, REF. AO MÊS 032023. N NF 12285. | 13.380,78 | PAGO |
11/07/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12225. | 14.456,17 | PAGO |
11/07/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP, NF 12286, REF. AO MÊS 032023. N NF 12286. | 1.877,43 | PAGO |
11/07/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12228. | 1.875,05 | PAGO |
11/07/2023 | 25010015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12224. | 29.242,48 | PAGO |
11/07/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12227. | 1.877,92 | PAGO |
11/07/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP, NF 12287, REF. AO MÊS 032023. N NF 12287. | 1.657,93 | PAGO |
11/07/2023 | 25010015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP, NF 12284, REF. AO MÊS 032023. N NF 12284. | 29.331,91 | PAGO |
11/07/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP, NF 12288, REF. AO MÊS 032023. N NF 12288. | 1.746,25 | PAGO |
11/07/2023 | 11040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 8650. | 53.880,00 | PAGO |
11/07/2023 | 24010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 8649. | 54.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 11040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. N NF 8301. | 9.450,00 | PAGO |
11/07/2023 | 24010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA. REF. MÊS 032023. N NF 8121. | 9.450,00 | PAGO |
11/07/2023 | 24010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. MÊS 032023. N NF 8126. | 5.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 23010008 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2834. | 10.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 23010008 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2806. | 10.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 31030011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. NF 1275, REF. AO MÊS 042023. N NF 1275 | 2.951,62 | PAGO |
11/07/2023 | 23050010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 , VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1358 | 3.075,60 | PAGO |
11/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
11/07/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 8460, MAIO/23. | 1.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 8288, ABRIL/23. | 1.200,00 | PAGO |
11/07/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. JUNHO/23. | 1.212,00 | PAGO |
11/07/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. JUNHO/23. | 1.324,46 | PAGO |
11/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
11/07/2023 | 12050003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. N NF 1321. | 5.711,90 | PAGO |
11/07/2023 | 03070004 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7975. | 55.000,00 | PAGO |
11/07/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA/REDENÇÃO-CE. N NF 8465. | 2.500,00 | PAGO |
11/07/2023 | 11070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 7.437,81 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 11070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2023. | 157,13 | EMPENHADO |
11/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 20060007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,30 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. | 8.036,35 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01060020 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070035 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732 | 1.214,40 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070034 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751 | 12.705,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070033 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 13.620,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 04070032 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 2.467,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 30060005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 007/2023-01 PE | 78.049,08 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 10070003 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSL 2445 | 90,09 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 10070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 4011 | 90,09 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 10070001 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 4121. | 90,09 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 11070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2023. | 157,13 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 6.321,28 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 08060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2023-003INX | 4.500,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 07060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 43,20 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 30050002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 6.852,00 | LIQUIDADO |
11/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/07/2023 | 10070001 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 4121. | 90,09 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 4011 | 90,09 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070003 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSL 2445 | 90,09 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070004 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 76.375,68 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070006 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 11.172,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070007 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE: UBS EMÍDIO GOMES BEZERRA - NA LOCALIDADE DE CURRAIS UBS DILBERTO PRATA MOTA - NA SEDE E UBS JOANA REGIS DE CARVALHO - NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 5.250,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070008 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOÃO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE OUTEIRO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 013-/2023 | 7.447,54 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070009 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO- SEDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO- CEO VINCULOADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.750,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 3.081,42 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10.564,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 4.898,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 10070012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 884,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.268,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.056,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 21,60 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 11.126,85 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.262,84 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 20060008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 31050012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.086,17 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,20 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.751,97 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22.771,01 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.786,23 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 149,50 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 454,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 22060001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.245,48 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.442,30 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.989,84 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.597,36 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 22060001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.989,21 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 22060001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 8.512,69 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 209,70 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 22060004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 880,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 07060002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 10070012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 884,00 | PAGO |
10/07/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.056,00 | PAGO |
10/07/2023 | 10070011 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.268,00 | PAGO |
10/07/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
10/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 11.126,85 | PAGO |
10/07/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.262,84 | PAGO |
10/07/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,55 | PAGO |
10/07/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 385,53 | PAGO |
10/07/2023 | 20060010 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. JUNHO/23. | 2.092,80 | PAGO |
10/07/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. JUNHO/23. | 1.312,64 | PAGO |
10/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
10/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,20 | PAGO |
10/07/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.751,97 | PAGO |
10/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22.771,01 | PAGO |
10/07/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.786,23 | PAGO |
10/07/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 9347, JUNHO/23. | 9.500,00 | PAGO |
10/07/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. JUNHO/23. | 609,28 | PAGO |
10/07/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. JUNHO/23. | 513,19 | PAGO |
10/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/07/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.335,69 | PAGO |
10/07/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.876,14 | PAGO |
10/07/2023 | 31050004 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. N NF 29 | 39.452,60 | PAGO |
10/07/2023 | 25040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001. | 2.005,90 | PAGO |
10/07/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
10/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 149,50 | PAGO |
10/07/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 454,00 | PAGO |
10/07/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 984,70 | PAGO |
10/07/2023 | 20060011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. JUNHO/23 | 1.611,98 | PAGO |
10/07/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.526,45 | PAGO |
10/07/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,55 | PAGO |
10/07/2023 | 31050014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1800 | 11.180,40 | PAGO |
10/07/2023 | 05040021 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040007 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
10/07/2023 | 04040015 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | PAGO |
10/07/2023 | 25040003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.510,55 | PAGO |
10/07/2023 | 04040014 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
10/07/2023 | 04040013 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
10/07/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 2.423,52 | PAGO |
10/07/2023 | 25040008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 86.438,88 | PAGO |
10/07/2023 | 06010002 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 3026. | 12.900,00 | PAGO |
10/07/2023 | 29030009 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. N NF 37506 | 10.556,00 | PAGO |
10/07/2023 | 29030008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 37505. | 14.372,40 | PAGO |
10/07/2023 | 29030007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 37519 | 25.096,00 | PAGO |
10/07/2023 | 23060004 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040010 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040020 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
10/07/2023 | 29050002 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 23060003 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040012 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040017 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 450,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040023 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040015 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
10/07/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | PAGO |
10/07/2023 | 05040018 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
10/07/2023 | 05040008 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | PAGO |
10/07/2023 | 17020003 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EDISIO MEIRA TEJO NA LOCALIDADE DE BOA FE - REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATTO 005/2019-001 AD. N NF 1706. | 49.186,36 | PAGO |
10/07/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,03 | PAGO |
10/07/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,42 | PAGO |
10/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/07/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.995,94 | PAGO |
10/07/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 945,01 | PAGO |
10/07/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/ GARAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. JUNHO/23. | 2.504,92 | PAGO |
10/07/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAM DE REDENÇÃO/CE. JUNHO/23. | 2.820,69 | PAGO |
10/07/2023 | 01060010 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. JUNHO/23. | 5.028,12 | PAGO |
10/07/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1800. | 24.739,60 | PAGO |
10/07/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40,21 | PAGO |
10/07/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 92,36 | PAGO |
10/07/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,98 | PAGO |
10/07/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 219,00 | PAGO |
10/07/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 251,61 | PAGO |
10/07/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 339,37 | PAGO |
07/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,20 | PAGO |
07/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
07/07/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.040,84 | PAGO |
07/07/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
07/07/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1043. | 2.050,00 | PAGO |
07/07/2023 | 23050012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1041. | 900,00 | PAGO |
07/07/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1040. | 1.400,00 | PAGO |
07/07/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1039. | 750,00 | PAGO |
07/07/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1038. | 2.300,00 | PAGO |
07/07/2023 | 31030015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. NF 947. REF. AO MÊS 042023. N NF 947. | 1.600,00 | PAGO |
07/07/2023 | 31030018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 9278 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.NF 946, REF. AO MÊS 042023. N NF 946. | 1.350,00 | PAGO |
07/07/2023 | 31030019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. NF 945, REF. AO MÊS 042023. N NF 945. | 1.300,00 | PAGO |
07/07/2023 | 31030016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. NF 943, 042023. N NF 943. | 1.700,00 | PAGO |
07/07/2023 | 31030014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. NF 942, REF. 042023. N NF 942. | 1.800,00 | PAGO |
07/07/2023 | 31030012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OCM 0970 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NF 941, REF. AO MÊS 042023. N NF 941. | 2.345,00 | PAGO |
07/07/2023 | 31030017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. NF 944, REF. AO MÊS 042023. N NF 944. | 2.700,00 | PAGO |
07/07/2023 | 23050011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO A DIESEL DE PLACAS: POF 9391, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1363. | 1.312,72 | PAGO |
07/07/2023 | 31030008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 VINCULADO A SERVIÇO DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. NF 1273, REF. AO MÊS 042023. N NF 1273. | 764,25 | PAGO |
07/07/2023 | 31030009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. NF 1272, REF. AO MÊS 042023. N NF 1272. | 2.122,50 | PAGO |
07/07/2023 | 03040006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0592 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA. NF 940, REF. AO MÊS 042023. N NF 940. | 1.075,00 | PAGO |
07/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/07/2023 | 04070001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 1119. | 119.512,80 | PAGO |
07/07/2023 | 07070001 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 025/2023 - 001DL | 4.050,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070002 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA EM APOIO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2023 - 002 INX | 13.500,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070003 | PAULO MATHEUS COSTA CASTELO BRANCO DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DIARIAS AO SENHOR PAULO MATHEUS COSTA CASTELO BRANCO DE LIMA PARA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO EM FORTALEZA. A REFERIDA CAPACITAÇÃO TEM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAL. OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JULHO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO | 500,00 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 14.103,45 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 07070005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022-001DL | 30.168,72 | EMPENHADO |
07/07/2023 | 19060002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE, NOS DIAS 21,22,23 DE JUNHO, PRA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,20 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04070031 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732 | 1.957,48 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04070030 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751 | 480,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04070029 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 634,24 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 04070028 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 1.231,28 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 25040010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/07/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070001 | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EQUIPAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITARIA , NO SACRIFIO DOS ANIMAIS QUE SERÃO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE EUTANÁSIA. | 7.929,27 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070002 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 1.827,86 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070003 | ANA ROSA SANTOS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM RESCISÃO POR MORTE DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA NOGUEIRA CONFORME PROCESSOS APENSO A ESTE. | 6.119,20 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070004 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUS 8960. | 90,09 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETROLEO NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 27.268,71 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 06070006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 153.764,80 | EMPENHADO |
06/07/2023 | 24050002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE., CONT. Nº 002/2022-022 | 81,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30060002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 39.452,60 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30060003 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. | 21.276,20 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30060004 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 88.268,84 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 20.654,20 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30060010 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070004 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUS 8960. | 90,09 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 06070003 | ANA ROSA SANTOS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM RESCISÃO POR MORTE DO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA NOGUEIRA CONFORME PROCESSOS APENSO A ESTE. | 6.119,20 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 26060003 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2021-001 | 4.470,36 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 25040003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 22060002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 22060005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 22060002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 22060002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.325,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 11040007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF. CONTRATO Nº 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 01020014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 73.765,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL | 670,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL | 670,00 | LIQUIDADO |
06/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | PAGO |
06/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
06/07/2023 | 30060006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP. N NF 15. | 8.039,48 | PAGO |
06/07/2023 | 06070004 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUS 8960. | 90,09 | PAGO |
06/07/2023 | 03070002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL, CATEGORIA ADULTO MASCULINO-DIVISÃO ESPECIAL-2023-EQUIPE NEW CASTLE/REDENÇÃO. N NF 594. | 7.000,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
05/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
05/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
05/07/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.262,50 | PAGO |
05/07/2023 | 05070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 321 DA EMPRESA AJ CONSTRUTORA | 256,40 | PAGO |
05/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | PAGO |
05/07/2023 | 27060030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 220,00 | PAGO |
05/07/2023 | 27060021 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 440,00 | PAGO |
05/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
05/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
05/07/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235,30 | PAGO |
05/07/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 556,70 | PAGO |
05/07/2023 | 05070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 321 DA EMPRESA AJ CONSTRUTORA | 256,40 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070003 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 46.880,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070004 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.912,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070005 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONALISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.048,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 05070002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2023-005 TP | 21.000,00 | EMPENHADO |
05/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/ DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 05070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 321 DA EMPRESA AJ CONSTRUTORA | 256,40 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 25040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 2.005,90 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 31050003 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL | 1.400,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 30060007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. | 17.260,32 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 30060001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. | 7.016,24 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 30060006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 8.039,48 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 11040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 24010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02060002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 26060002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 81.400,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 26060002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04070001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 006/2021-001TP | 119.512,80 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03070003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 43.365,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 03070004 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 65.364,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 28060005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2023 EDITAL MERCADO PUBLICO | 885,75 | LIQUIDADO |
05/07/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
04/07/2023 | 04070001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 006/2021-001TP | 119.512,80 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070002 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH | 1.390,75 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070003 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 1.059,37 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070004 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH | 1.074,45 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070005 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 782,20 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070006 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 1.618,40 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070007 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 691,10 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070008 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 809,20 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070009 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-016CH | 809,20 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070010 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 809,20 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070011 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 1.530,54 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070012 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH | 1.193,74 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070013 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 1.198,16 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070014 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 1.198,16 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070015 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070016 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070017 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070018 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070019 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070020 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070021 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070022 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070023 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070024 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH | 600,60 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070025 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 2.003,91 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070026 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 2.133,17 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070027 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ, CONFORME CONVENIO 036/CIDADES, CONTRATO Nº 002/2022-001 DL. | 101.410,97 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070028 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 1.231,28 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070029 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 634,24 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070030 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751 | 480,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070031 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732 | 1.957,48 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070032 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 2.467,50 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070033 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 13.620,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070034 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751 | 12.705,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070035 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OCQ 7732 | 1.214,40 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070036 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 21.600,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 04070037 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2023-004TP | 21.600,00 | EMPENHADO |
04/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 20060010 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 24050001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT.Nº 001/2022-001TP. | 5.014,98 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 22050009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAU, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PGFN, PGE, MPS. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 20060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COMFORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-004 ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE, ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2019 001 TP | 2.991,69 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,20 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 26060001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04040019 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 10.500,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 20060011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 01060010 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.028,12 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02060001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 23050001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 28.616,40 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 03070002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL, CATEGORIA ADULTO MASCULINO-DIVISÃO ESPECIAL-2023. COMPETIÇÃO COM INICIO EM 01/07/2023 A 04/11/2023. EQUIPE NEW CASTLE/REDENÇÃO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
04/07/2023 | 25010049 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 6490. | 1.070,00 | PAGO |
04/07/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
04/07/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800,00 | PAGO |
04/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,20 | PAGO |
04/07/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
04/07/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
04/07/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
04/07/2023 | 02050012 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA COM VERSÃO ATUALIZADA E DESONERADAS. CONTRATO 003/2023-001SRP. N NF 303. REFERENTE A 1 MEDIÇÃO, ESCOLA MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO. N NF 303 | 12.000,00 | PAGO |
04/07/2023 | 26050030 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023. N NF 321, REFERENTE A 1° MEDIÇÃO. | 22.939,39 | PAGO |
04/07/2023 | 26050029 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO ? SERRINHA BELA, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023. N ND. N NF 322. | 15.000,00 | PAGO |
04/07/2023 | 29050006 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 323. | 20.000,00 | PAGO |
04/07/2023 | 29050006 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 322. | 50.000,00 | PAGO |
04/07/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
04/07/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
04/07/2023 | 23010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6399. | 670,00 | PAGO |
04/07/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 2 IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. N NF 6489. | 940,00 | PAGO |
04/07/2023 | 24010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 6401. | 670,00 | PAGO |
03/07/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. N NF 102. | 1.741,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,90 | PAGO |
03/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,60 | PAGO |
03/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,20 | PAGO |
03/07/2023 | 28060002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 992. | 62.642,80 | PAGO |
03/07/2023 | 06010002 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2992. | 12.900,00 | PAGO |
03/07/2023 | 03070001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 778.747,02 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070002 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL, CATEGORIA ADULTO MASCULINO-DIVISÃO ESPECIAL-2023. COMPETIÇÃO COM INICIO EM 01/07/2023 A 04/11/2023. EQUIPE NEW CASTLE/REDENÇÃO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 43.365,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070004 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 65.364,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070005 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 5.402,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 4.498,32 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070007 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 31.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070009 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 2.032,80 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070010 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 4.531,65 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 4.681,59 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 5.283,09 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070013 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. | 14.250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070014 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 7.921,74 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070015 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 14.433,57 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 2.540,91 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070017 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.877,37 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070018 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 8.034,58 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 15.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070021 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 108.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 41.700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 26.940,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 161.640,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 4.503,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 28.350,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 33.210,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070030 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070031 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 8.100,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070032 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070033 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070034 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070035 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070036 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070037 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070038 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070039 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070040 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070041 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070042 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 004/2023-AD. | 3.113,46 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2023TP. | 19.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 75.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070045 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 100.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070046 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 3.769,59 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070048 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 20.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070049 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.638,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070050 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 70.295,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 03070051 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 5.921,20 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.066,75 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 03070047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,90 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,60 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,20 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 618,20 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 638,33 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 132,63 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 25040013 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP | 3.990,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 2.423,52 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 25040008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 86.438,88 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 02050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS. | 309,47 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.172,85 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 208,64 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 638,33 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 638,34 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 19050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 16.434,50 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 30060001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. | 7.016,24 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 39.452,60 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060003 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. | 21.276,20 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060004 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 88.268,84 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 007/2023-01 PE | 78.049,08 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 8.039,48 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023. | 17.260,32 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 67.050,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 35.640,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 30060010 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 28.500,00 | EMPENHADO |
30/06/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.304,91 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.215,33 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 27060032 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.430,67 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 175.209,36 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.849,39 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 05040010 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.304,91 | PAGO |
30/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/06/2023 | 20030002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 3534. | 5.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 06030008 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS. N NF 569. | 10.015,81 | PAGO |
30/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,00 | PAGO |
30/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
30/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.215,33 | PAGO |
30/06/2023 | 29050048 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. N NF 12404. | 21.583,90 | PAGO |
30/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/06/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/06/2023 | 27060033 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.330,70 | PAGO |
30/06/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.103,52 | PAGO |
30/06/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.983,31 | PAGO |
30/06/2023 | 26050027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.671,28 | PAGO |
30/06/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.633,96 | PAGO |
30/06/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.365,35 | PAGO |
30/06/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.192,39 | PAGO |
30/06/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 27060032 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 177.569,20 | PAGO |
30/06/2023 | 27060031 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DE EQUIPES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES NA OBG - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. | 690,00 | PAGO |
30/06/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 175.209,36 | PAGO |
30/06/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.700,00 | PAGO |
30/06/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.632,85 | PAGO |
30/06/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.706,70 | PAGO |
30/06/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.284,65 | PAGO |
30/06/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
30/06/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.669,37 | PAGO |
30/06/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.545,00 | PAGO |
30/06/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 87.000,00 | PAGO |
30/06/2023 | 26050021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 127.221,07 | PAGO |
30/06/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.195,19 | PAGO |
30/06/2023 | 27060016 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.520,71 | PAGO |
30/06/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. N NF 12404. | 28.063,40 | PAGO |
30/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
30/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
30/06/2023 | 22050004 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA AMANDIO ABREU, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, EM REDENÇÃO-CE. JUNHO/23. | 1.851,89 | PAGO |
30/06/2023 | 01060006 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO EM REDENÇÃO-CE. JUNHO/23. | 2.015,40 | PAGO |
30/06/2023 | 29060001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE JOGO E OUTROS CUSTOS INERENTES A PARTICIPAÇÃO DO REDENÇÃO/FUTSAL NA SEGUNDA FASE DA TAÇA OURO LIGA CEARA DE FUTSAL 2023. N NF 89 | 660,00 | PAGO |
30/06/2023 | 28020003 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS NOVAS PARA MANUTEÇÃO DO TRATOR AGRICOLA, DISCOS DE TRATOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 65018. | 7.360,00 | PAGO |
29/06/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.486,41 | PAGO |
29/06/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.423,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.381,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA. | 5.737,80 | PAGO |
29/06/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.242,22 | PAGO |
29/06/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.640,00 | PAGO |
29/06/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.127,62 | PAGO |
29/06/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.256,00 | PAGO |
29/06/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | PAGO |
29/06/2023 | 26040014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
29/06/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.287,92 | PAGO |
29/06/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.753,56 | PAGO |
29/06/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.399,03 | PAGO |
29/06/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.156,57 | PAGO |
29/06/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.711,45 | PAGO |
29/06/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.670,84 | PAGO |
29/06/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | PAGO |
29/06/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.468,75 | PAGO |
29/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
29/06/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.023,13 | PAGO |
29/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,60 | PAGO |
29/06/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/06/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/06/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.706,68 | PAGO |
29/06/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.451,68 | PAGO |
29/06/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 82.168,58 | PAGO |
29/06/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.000,00 | PAGO |
29/06/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.079,22 | PAGO |
29/06/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 111.614,30 | PAGO |
29/06/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.930,29 | PAGO |
29/06/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.126,56 | PAGO |
29/06/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.710,07 | PAGO |
29/06/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 327.791,38 | PAGO |
29/06/2023 | 27060011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 459.000,00 | PAGO |
29/06/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 854.813,88 | PAGO |
29/06/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 126,33 | PAGO |
29/06/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.713,67 | PAGO |
29/06/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.550,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.950,00 | PAGO |
29/06/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.506,08 | PAGO |
29/06/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.420,36 | PAGO |
29/06/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.138,36 | PAGO |
29/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 218,50 | PAGO |
29/06/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.770,60 | PAGO |
29/06/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.534,98 | PAGO |
29/06/2023 | 26040031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0080 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.872,65 | PAGO |
29/06/2023 | 27060021 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.086,38 | PAGO |
29/06/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.010,09 | PAGO |
29/06/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 410,50 | PAGO |
29/06/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.659,50 | PAGO |
29/06/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.371,97 | PAGO |
29/06/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.607,25 | PAGO |
29/06/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.230,00 | PAGO |
29/06/2023 | 26040034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0083 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.910,38 | PAGO |
29/06/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.133,10 | PAGO |
29/06/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.444,20 | PAGO |
29/06/2023 | 27060029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.303,06 | PAGO |
29/06/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27060026 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0074 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 575,00 | PAGO |
29/06/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 745,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27060023 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0030REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.389,62 | PAGO |
29/06/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 97.808,24 | PAGO |
29/06/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.503,58 | PAGO |
29/06/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | PAGO |
29/06/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.698,30 | PAGO |
29/06/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | PAGO |
29/06/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 206,19 | PAGO |
29/06/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.902,42 | PAGO |
29/06/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 134.372,42 | PAGO |
29/06/2023 | 26040036 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0061 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.510,41 | PAGO |
29/06/2023 | 27060030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 201.092,73 | PAGO |
29/06/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180.928,55 | PAGO |
29/06/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 71.186,53 | PAGO |
29/06/2023 | 27060027 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.0.0021 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.690,96 | PAGO |
29/06/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.109,54 | PAGO |
29/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
29/06/2023 | 30050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 722,63 | PAGO |
29/06/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.240,65 | PAGO |
29/06/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
29/06/2023 | 13060003 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 2765. (5° MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS) | 35.000,00 | PAGO |
29/06/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.694,45 | PAGO |
29/06/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.314,34 | PAGO |
29/06/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.224,50 | PAGO |
29/06/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.145,00 | PAGO |
29/06/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.112,55 | PAGO |
29/06/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.949,81 | PAGO |
29/06/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,51 | PAGO |
29/06/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.749,02 | PAGO |
29/06/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/06/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.916,00 | PAGO |
29/06/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.400,50 | PAGO |
29/06/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.036,71 | PAGO |
29/06/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | PAGO |
29/06/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.870,57 | PAGO |
29/06/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.098,83 | PAGO |
29/06/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.357,11 | PAGO |
29/06/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.498,16 | PAGO |
29/06/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | PAGO |
29/06/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.887,85 | PAGO |
29/06/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.757,23 | PAGO |
29/06/2023 | 29060001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TAXA DE JOGO E OUTROS CUSTOS INERENTES A PARTICIPAÇÃO DO REDENÇÃO/FUTSAL NA SEGUNDA FASE DA TAÇA OURO LIGA CEARA DE FUTSAL 2023. | 660,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060005 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060007 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.942,70 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060008 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.547,90 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060009 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.055,46 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060011 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.386,76 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060012 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.947,48 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060013 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.075,25 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060014 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.724,40 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060015 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.842,70 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. | 76.149,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 29060017 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.596,00 | EMPENHADO |
29/06/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 902,18 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.494,67 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 6.565,35 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060014 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.724,40 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.696,90 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0012 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.882,21 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.853,12 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.834,75 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 439.924,67 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.511,69 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.300,71 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.115,46 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.063,60 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.345,31 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,95 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.947,85 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.407,41 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 25040012 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26040022 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28060002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 62.642,80 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29050003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 1.058,41 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 218,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060013 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.075,25 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060012 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0031 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.947,48 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060011 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.386,76 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.030,40 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.233,24 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.461,17 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.474,89 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060009 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.055,46 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060008 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.547,90 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060007 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.942,70 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84.630,40 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101,20 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26040037 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 24040007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04040015 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04040014 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040007 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040008 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04040013 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04040011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 04040012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 405,31 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040021 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040020 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040018 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29050002 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040015 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040012 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040017 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 450,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 23060004 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 23060003 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 05040023 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 15060004 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 5.500,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060005 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 337,94 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26050025 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 280,62 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.438,80 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0043 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 586,50 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.760,85 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.687,56 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.485,79 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.395,22 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.300,62 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.772,81 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 13060003 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 50.244,36 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 70.156,04 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01030014 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 58.426,94 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 16.008,01 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.203,90 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.815,16 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.128,56 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.453,06 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 182,16 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 29060001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TAXA DE JOGO E OUTROS CUSTOS INERENTES A PARTICIPAÇÃO DO REDENÇÃO/FUTSAL NA SEGUNDA FASE DA TAÇA OURO LIGA CEARA DE FUTSAL 2023. | 660,00 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.877,49 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.707,04 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
28/06/2023 | 28060001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 269.010,72 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 62.642,80 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.000,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 28060005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2023 EDITAL MERCADO PUBLICO | 885,75 | EMPENHADO |
28/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 1.741,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.486,41 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 385,53 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060003 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0001 COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.159,02 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 79,48 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,55 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.753,56 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.287,92 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,60 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.023,13 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,07 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,43 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.262,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27060031 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO DE EQUIPES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES NA OBG - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. | 690,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.633,96 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.365,35 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.192,39 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.983,31 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 23050005 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 2.880,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 23050004 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 24.690,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27060033 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.330,70 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.103,52 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.138,36 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.706,68 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.451,68 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.040,84 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27060021 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 440,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27060030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 220,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 15060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 134.372,42 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.770,60 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.534,98 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 30050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 722,63 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.240,65 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.217,00 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.694,45 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.314,34 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 92,36 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235,30 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 556,70 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,51 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 23060005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2023 EDITAL MERCADO PUBLICO. | 2.088,75 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.036,71 | LIQUIDADO |
28/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11228. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11227. | 1.790,60 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11226. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11225. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11224. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11223. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11220. | 1.790,60 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11217. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11216. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11215. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11213. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11212. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC. N NF 11211. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10291. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10287. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10286. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10288. | 1.790,60 | PAGO |
28/06/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10289. | 895,30 | PAGO |
28/06/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10290. | 1.790,60 | PAGO |
28/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
28/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,60 | PAGO |
28/06/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | PAGO |
28/06/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.144,05 | PAGO |
28/06/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.140,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
28/06/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,07 | PAGO |
28/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,43 | PAGO |
28/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
28/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
28/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
28/06/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.546,66 | PAGO |
28/06/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.600,00 | PAGO |
28/06/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.146,40 | PAGO |
28/06/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.965,60 | PAGO |
28/06/2023 | 27060022 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.620,00 | PAGO |
28/06/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.321,98 | PAGO |
28/06/2023 | 26040030 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.034,26 | PAGO |
28/06/2023 | 26040028 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
28/06/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.518,40 | PAGO |
28/06/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.129,20 | PAGO |
28/06/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.217,00 | PAGO |
28/06/2023 | 26050025 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.141,88 | PAGO |
28/06/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.727,82 | PAGO |
28/06/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.896,29 | PAGO |
28/06/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.151,15 | PAGO |
28/06/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.600,85 | PAGO |
28/06/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.356,81 | PAGO |
28/06/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.527,44 | PAGO |
28/06/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.176,30 | PAGO |
28/06/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.821,60 | PAGO |
28/06/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.792,13 | PAGO |
28/06/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | PAGO |
27/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
27/06/2023 | 10030005 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 2018.05.14-002. N NF 2474. | 5.000,00 | PAGO |
27/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,60 | PAGO |
27/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
27/06/2023 | 20060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023 | 96,62 | PAGO |
27/06/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.748,70 | PAGO |
27/06/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2,76 | PAGO |
27/06/2023 | 30050004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
27/06/2023 | 05040006 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4600. | 3.945,93 | PAGO |
27/06/2023 | 27060038 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS REFE. A DARF PRESTADOR CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENÇÃO. | 4,21 | PAGO |
27/06/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 637,91 | PAGO |
27/06/2023 | 27060035 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | PAGO |
27/06/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 75.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.500,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 459.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 425.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060016 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 195.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060021 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060022 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060023 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0030REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060026 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0074 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060027 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.0.0021 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060031 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO DE EQUIPES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES NA OBG - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. | 690,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060032 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 178.999,87 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060033 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.330,70 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 11.300,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060035 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 100.500,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060037 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0015 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 27060038 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MULTAS E JUROS REFE. A DARF PRESTADOR CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENÇÃO. | 4,21 | EMPENHADO |
27/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060002 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.001REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.423,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.381,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.256,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.127,62 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0009 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRA | 5.737,80 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.242,22 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.640,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060005 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0001 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.399,03 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.156,57 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060004 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0011 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.711,45 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.670,84 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.468,75 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,60 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.144,05 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.140,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060036 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.195,19 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.671,28 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060032 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 177.569,20 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.700,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 87.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.632,85 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.079,22 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 82.168,58 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060016 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.520,71 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.669,37 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 459.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 854.813,88 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 327.791,38 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.545,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.710,07 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 127.221,07 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.706,70 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 111.614,30 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.930,29 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.126,56 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.284,65 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060006 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 126,33 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.713,67 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.506,08 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.420,36 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060003 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.950,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 20060006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. | 6.502,30 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 20060003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.565,25 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 20060004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 21.955,25 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 20060005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 22.698,90 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.335,69 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.876,14 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060034 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2,76 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.748,70 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 30050004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 71.186,53 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180.928,55 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0036 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 201.092,73 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040036 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0061 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.510,41 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0024 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.303,06 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.444,20 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060027 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.0.0021 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.690,96 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.109,54 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.133,10 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.230,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060026 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0074 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 575,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 745,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.607,25 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.698,30 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060023 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0030REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.389,62 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 97.808,24 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.503,58 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0083 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.910,38 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.136,86 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.371,97 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0080 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.872,65 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060021 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.086,38 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.010,09 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060020 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 206,19 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.902,42 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060019 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0037 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 410,50 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.659,50 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 15060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 1.360,81 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 984,70 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13.526,45 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,55 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060038 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MULTAS E JUROS REFE. A DARF PRESTADOR CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENÇÃO. | 4,21 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26050025 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.141,88 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060028 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.518,40 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.129,20 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040028 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060025 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.321,98 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040030 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.034,26 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.546,66 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060024 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.965,60 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.146,40 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060022 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.620,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 1.324,46 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 31050013 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.280,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.821,60 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.176,30 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.792,13 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060018 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.727,82 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.896,29 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060017 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0019 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.151,15 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.600,85 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060015 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0005 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.356,81 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.527,44 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.105,44 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060008 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0020 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.224,50 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.145,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060007 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0013 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.112,55 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.949,81 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 219,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.400,50 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060012 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0008REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.916,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.749,02 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 251,61 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060035 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0003 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.870,57 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.098,83 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0014 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.357,11 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.498,16 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 339,37 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 27060014 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.03.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.757,23 | LIQUIDADO |
27/06/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.887,85 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 26060001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 5.139,22 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 127.647,84 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 26060003 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2021-001 | 13.411,08 | EMPENHADO |
26/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 91,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 91,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,60 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 91,50 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,59 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,23 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,27 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 20060001 | INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 027/2023-001DL | 13.800,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 945,01 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 940,00 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01060006 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, REDENÇÃO-CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 22050004 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA AMANDIO ABREU, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, EM REDENÇÃO-CE. | 1.851,89 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,98 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40,21 | LIQUIDADO |
26/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 91,50 | PAGO |
26/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 91,50 | PAGO |
26/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,60 | PAGO |
26/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 91,50 | PAGO |
26/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,59 | PAGO |
26/06/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,23 | PAGO |
26/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,27 | PAGO |
26/06/2023 | 06010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.003. N NF 2457. | 5.000,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
26/06/2023 | 11010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.00. N NF 2456. | 5.000,00 | PAGO |
26/06/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2458. | 3.000,00 | PAGO |
26/06/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2477. | 3.000,00 | PAGO |
23/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/06/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISEÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 914. | 27,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/06/2023 | 24050002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 910. | 81,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,00 | PAGO |
23/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.065,16 | PAGO |
23/06/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.551,34 | PAGO |
23/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/06/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.837,08 | PAGO |
23/06/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. N NF 911. | 54,00 | PAGO |
23/06/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.836,12 | PAGO |
23/06/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.968,59 | PAGO |
23/06/2023 | 23060002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL POR TRES ANOS DA GESTORA DESTA SECREATRIA SRA EMMANUELLA CARVALHO FONSECA CONFORME PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 227. | 270,00 | PAGO |
23/06/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 912. | 37,80 | PAGO |
23/06/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.000,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL POR TRES ANOS DA GESTORA DESTA SECREATRIA SRA EMMANUELLA CARVALHO FONSECA CONFORME PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 227. | 270,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060003 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060004 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2023 EDITAL MERCADO PUBLICO. | 2.088,75 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 23060006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.828,00 | EMPENHADO |
23/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.551,34 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.065,16 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 31.837,08 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.502,14 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL POR TRES ANOS DA GESTORA DESTA SECREATRIA SRA EMMANUELLA CARVALHO FONSECA CONFORME PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 227. | 270,00 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 23060001 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22.968,59 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.836,12 | LIQUIDADO |
23/06/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 637,91 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 22060001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 13.747,38 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2437 OSR 5317 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 6.400,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 PLACAS: POW 8627 POP 6921 E EPOP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 8.239,20 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 880,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.875,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 22060006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.600,00 | EMPENHADO |
22/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,30 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 190,21 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 20060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023 | 96,62 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 25040009 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 156,60 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 12050007 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 626,40 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 21,60 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO | 135,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 14060003 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 342,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 14060004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 114,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 12050006 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 684,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 05040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.625,79 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS. | 265,26 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
22/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
22/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,30 | PAGO |
22/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 190,21 | PAGO |
22/06/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
22/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
22/06/2023 | 19060001 | ANA ROSA SANTOS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA NOGUEIRA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA. | 1.843,50 | PAGO |
22/06/2023 | 05050002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-006 PE. N NF 780. | 4.400,00 | PAGO |
22/06/2023 | 05050003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. N NF 780. | 18.732,50 | PAGO |
22/06/2023 | 13060002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. N NF 847. | 11.800,00 | PAGO |
22/06/2023 | 13060001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-003 PE. N NF 847. | 41.750,00 | PAGO |
21/06/2023 | 27010001 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. | 5.990,71 | PAGO |
21/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,80 | PAGO |
21/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
21/06/2023 | 16060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - BORDADO E CROCHÊ (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 404. | 4.490,00 | PAGO |
21/06/2023 | 16060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 401. | 4.490,00 | PAGO |
21/06/2023 | 16060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 402. | 4.490,00 | PAGO |
21/06/2023 | 16060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 403. | 4.490,00 | PAGO |
21/06/2023 | 16060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 405. | 4.490,00 | PAGO |
21/06/2023 | 16060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS ? PATCHWORK (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 406. | 4.490,00 | PAGO |
21/06/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 6.852,00 | PAGO |
21/06/2023 | 21060001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 100.000,00 | EMPENHADO |
21/06/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 27,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,80 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 54,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BORDADO E CROCHÊ (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA , INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 16060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS ? PATCHWORK (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 20060001 | INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 027/2023-001DL | 13.800,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2023 | 96,62 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.565,25 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 21.955,25 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 22.698,90 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. | 6.502,30 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 2.140,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 17.972,13 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COMFORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-004 ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 7.500,00 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060010 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 4.185,60 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 20060011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 4.835,94 | EMPENHADO |
20/06/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 394,70 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.608,09 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 15060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 2.846,35 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 19060001 | ANA ROSA SANTOS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA NOGUEIRA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA. | 1.843,50 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 25040011 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 14060001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 14040001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 29050041 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 2.738,89 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.948,94 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 29.093,27 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 945,02 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 315,01 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 6.852,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 15060001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A DECLARAÇÃO DE INSENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CONSULTA). DO MERCADO MUNICIPAL. DE REDENÇÃO. | 274,58 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 16020004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 899. | 1.550,00 | PAGO |
20/06/2023 | 29050047 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH. N NF 1103232. | 1.605,55 | PAGO |
20/06/2023 | 16020006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. N NF 895. | 1.075,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,00 | PAGO |
20/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 394,70 | PAGO |
20/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.608,09 | PAGO |
20/06/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.716,73 | PAGO |
20/06/2023 | 16020002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 897. | 1.800,00 | PAGO |
20/06/2023 | 15060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 2.846,35 | PAGO |
20/06/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | PAGO |
20/06/2023 | 14040001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE. N NF 872. | 12.363,84 | PAGO |
20/06/2023 | 25050004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 411. | 8.648,82 | PAGO |
20/06/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.948,94 | PAGO |
20/06/2023 | 25050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 410. | 1.244,35 | PAGO |
20/06/2023 | 25050005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 412. | 451,60 | PAGO |
20/06/2023 | 25050003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 415. | 6.447,43 | PAGO |
20/06/2023 | 25050002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 414. | 23.118,20 | PAGO |
20/06/2023 | 29050041 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH. N NF 1110006. | 2.738,89 | PAGO |
20/06/2023 | 29050043 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH. N NF 1104275. | 873,03 | PAGO |
20/06/2023 | 26050030 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023. N NF 321. | 75.000,00 | PAGO |
20/06/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.093,27 | PAGO |
20/06/2023 | 19050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 37473. | 16.434,50 | PAGO |
20/06/2023 | 23020001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 37116. | 16.434,50 | PAGO |
20/06/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. N NF 204 | 3.850,00 | PAGO |
20/06/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. N NF 203. | 4.250,00 | PAGO |
20/06/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
20/06/2023 | 16020015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. N NF 1229. | 1.207,20 | PAGO |
20/06/2023 | 16020016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1226. | 13.195,02 | PAGO |
20/06/2023 | 16020013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. N NF 1233. | 2.385,53 | PAGO |
20/06/2023 | 16020001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 896. | 3.125,00 | PAGO |
20/06/2023 | 16020003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 898. | 1.550,00 | PAGO |
20/06/2023 | 23030004 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. N NF 4942 | 13.165,89 | PAGO |
20/06/2023 | 23050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1042. | 1.350,00 | PAGO |
20/06/2023 | 23050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1036. | 600,00 | PAGO |
20/06/2023 | 23050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1037 | 2.195,00 | PAGO |
20/06/2023 | 23050008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E PLACAS: POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1359. | 1.911,08 | PAGO |
20/06/2023 | 23050006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF1360. | 3.883,88 | PAGO |
20/06/2023 | 23050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1362. | 3.006,00 | PAGO |
20/06/2023 | 23050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1355. | 449,25 | PAGO |
20/06/2023 | 23050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 1356. | 1.658,78 | PAGO |
20/06/2023 | 23050008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E PLACAS: POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1357. | 7.021,80 | PAGO |
20/06/2023 | 16020008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1227. | 4.938,27 | PAGO |
20/06/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 315,01 | PAGO |
20/06/2023 | 16020014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 VINCULADO A SERVIÇO DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 1228. | 3.255,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.982,64 | PAGO |
19/06/2023 | 30010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 280,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.114,88 | PAGO |
19/06/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.276,66 | PAGO |
19/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
19/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,10 | PAGO |
19/06/2023 | 06030008 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS. N NF 569. | 16.000,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 46,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 53.813,73 | PAGO |
19/06/2023 | 01030029 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.140,35 | PAGO |
19/06/2023 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.272,60 | PAGO |
19/06/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.801,40 | PAGO |
19/06/2023 | 24040006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. N NF 6732. | 940,00 | PAGO |
19/06/2023 | 28030032 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. N NF 6588. | 940,00 | PAGO |
19/06/2023 | 25040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001. | 2.005,90 | PAGO |
19/06/2023 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. N NF 8294. | 22.350,00 | PAGO |
19/06/2023 | 31050010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. N NF 829. | 18.044,88 | PAGO |
19/06/2023 | 31010003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE. N NF 759. | 10.641,66 | PAGO |
19/06/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.227,81 | PAGO |
19/06/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.280,33 | PAGO |
19/06/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38,44 | PAGO |
19/06/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.422,83 | PAGO |
19/06/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.779,07 | PAGO |
19/06/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.183,80 | PAGO |
19/06/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 493,29 | PAGO |
19/06/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.437,07 | PAGO |
19/06/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.672,00 | PAGO |
19/06/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.043,07 | PAGO |
19/06/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.071,10 | PAGO |
19/06/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.692,20 | PAGO |
19/06/2023 | 19060001 | ANA ROSA SANTOS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA NOGUEIRA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA. | 1.843,50 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 19060002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE, NOS DIAS 21,22,23 DE JUNHO, PRA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
19/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,10 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 46,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS ? PATCHWORK (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. | 4.490,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BORDADO E CROCHÊ (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA , INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,60 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 43.579,50 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 29.053,01 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,60 | PAGO |
16/06/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 9288. | 9.500,00 | PAGO |
16/06/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 43.579,50 | PAGO |
16/06/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
16/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
16/06/2023 | 25040007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9291. | 9.500,00 | PAGO |
16/06/2023 | 25040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9289. | 11.880,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1764. | 14.775,60 | PAGO |
16/06/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1801, | 17.897,60 | PAGO |
16/06/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7372. | 3.876,00 | PAGO |
16/06/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7427. | 5.814,00 | PAGO |
16/06/2023 | 26040022 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 244. | 5.667,00 | PAGO |
16/06/2023 | 31010009 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP. N NF 9897. | 7.274,00 | PAGO |
16/06/2023 | 25040012 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 243. | 4.290,00 | PAGO |
16/06/2023 | 31050005 | CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO CADASTRO PARA O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO-SOFTWARE CLÍNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPE - NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.380,28 | PAGO |
16/06/2023 | 31050003 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. N NF 2020174538. | 1.400,00 | PAGO |
16/06/2023 | 25010040 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. N NF 202014536. | 1.400,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
16/06/2023 | 16060005 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.01.0011 REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 29.053,01 | PAGO |
16/06/2023 | 31050002 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA FRANCELINO DE SOUZA, AMPARADO NO ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO). | 1.412,04 | PAGO |
16/06/2023 | 05040004 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003 CP. N NF 9292 | 11.880,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1763. | 2.770,00 | PAGO |
16/06/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1800. | 28.000,00 | PAGO |
16/06/2023 | 05060004 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADORNOS JUNINOS DA QUADRILHA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM TODO O ESTADO DO CEARÁ.CONFORME CONTRATO Nº 033/2023-001 DL. N NF 24. | 8.600,00 | PAGO |
15/06/2023 | 29050044 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH. N NF 1104323. | 871,25 | PAGO |
15/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
15/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,60 | PAGO |
15/06/2023 | 01060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 37.204,30 | PAGO |
15/06/2023 | 01060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 270.853,47 | PAGO |
15/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/06/2023 | 29050035 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH. N NF 1103528. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050029 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH. N NF 1105229. | 827,80 | PAGO |
15/06/2023 | 29050009 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH. N NF 1102980. | 1.275,00 | PAGO |
15/06/2023 | 29050010 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH. N NF 1102971. | 1.245,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050036 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH. N NF 1103535. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050037 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH. N NF 1103540. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050042 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH. N NF 1104009. | 859,08 | PAGO |
15/06/2023 | 29050046 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH. N NF 1103383. | 1.605,55 | PAGO |
15/06/2023 | 29050045 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH. N NF 1103286. | 1.605,55 | PAGO |
15/06/2023 | 29050038 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH. N NF 1103544. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050040 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH. N NF 1103474. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050031 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH. N NF 1103490. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050014 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH. N NF 1104420. | 665,70 | PAGO |
15/06/2023 | 29050039 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH. N NF 1107788. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050033 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH. N NF 1103512. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH. N NF 1102929. | 2.159,01 | PAGO |
15/06/2023 | 29050011 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH. N NF 1103155. | 1.248,90 | PAGO |
15/06/2023 | 29050025 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH. N NF 1104867. | 827,80 | PAGO |
15/06/2023 | 29050026 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH. N NF 1104918. | 827,80 | PAGO |
15/06/2023 | 29050028 | ERLANIA MARIA MEDEIROS CRUZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-017CH. N NF 1105314. | 827,80 | PAGO |
15/06/2023 | 29050030 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH. N NF 1105265 | 827,80 | PAGO |
15/06/2023 | 29050017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH. N NF 1104542. | 625,30 | PAGO |
15/06/2023 | 29050022 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH. N NF 1104596. | 626,70 | PAGO |
15/06/2023 | 29050018 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH. N NF 1104553. | 627,35 | PAGO |
15/06/2023 | 29050020 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH. N NF 1104608. | 642,95 | PAGO |
15/06/2023 | 29050013 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH. N NF 1104400. | 2.136,77 | PAGO |
15/06/2023 | 29050021 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH. N NF 1104581. | 795,76 | PAGO |
15/06/2023 | 29050034 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH. N NF 1103517. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050012 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH. N NF 1104406. | 1.638,16 | PAGO |
15/06/2023 | 29050016 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH. N NF 1104449. | 643,00 | PAGO |
15/06/2023 | 29050019 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH. N NF 1104568. | 635,75 | PAGO |
15/06/2023 | 29050032 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH. N NF 1103505. | 600,60 | PAGO |
15/06/2023 | 29050027 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH. N NF 1105033. | 827,80 | PAGO |
15/06/2023 | 25040009 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 10224. | 5.250,00 | PAGO |
15/06/2023 | 17040001 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. 0002/2023 INX. N NF 272. | 3.350,00 | PAGO |
15/06/2023 | 31030003 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. N NF 25. | 41.245,90 | PAGO |
15/06/2023 | 12060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ART REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCOLA TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. | 96,62 | PAGO |
15/06/2023 | 25040010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 234.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 05040003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. NNF 10259. | 4.750,00 | PAGO |
15/06/2023 | 26040037 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 21128. | 4.554,96 | PAGO |
15/06/2023 | 02050015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 20937. | 5.065,08 | PAGO |
15/06/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 10187. | 5.000,00 | PAGO |
15/06/2023 | 15060001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A DECLARAÇÃO DE INSENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CONSULTA). DO MERCADO MUNICIPAL. DE REDENÇÃO. | 274,58 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 4.914,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060004 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 16.500,00 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 15060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 2.846,35 | EMPENHADO |
15/06/2023 | 20030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,60 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 01060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 37.204,30 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 13060004 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E ADIANTAMENTO 13º- 1ª PARCELA/2023 | 4.402,63 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 29050039 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH | 600,60 | LIQUIDADO |
15/06/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 14060001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. | 2.820,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060003 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 684,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 14060004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 456,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.502,20 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.790,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.860,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050047 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH | 1.605,55 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050044 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH | 871,25 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 20030003 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,20 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 270.853,47 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 27040017 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 1.596,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050025 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 827,80 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050026 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 827,80 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050027 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 827,80 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050028 | ERLANIA MARIA MEDEIROS CRUZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-017CH | 827,80 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050029 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 827,80 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050030 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 827,80 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050014 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH | 665,70 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050033 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050012 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH | 1.638,16 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050022 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 626,70 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050021 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 795,76 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050020 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH | 642,95 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050019 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH | 635,75 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050018 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 627,35 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 625,30 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050016 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH | 643,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050013 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 2.136,77 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050043 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 873,03 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050042 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 859,08 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050046 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH | 1.605,55 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050045 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH | 1.605,55 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050038 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050040 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050031 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050032 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050034 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050035 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050036 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050037 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH | 600,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050010 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH | 1.245,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050009 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 1.275,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 29050011 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 1.248,90 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 17050003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO SUPLEMENTAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001 | 42.165,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 17050003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO SUPLEMENTAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001 | 607.212,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 25040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 17.897,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 06060002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 25040007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 31050014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 11.180,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 1.602,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 26.718,21 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 1.609,28 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 10.819,28 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 02050006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 1.634,64 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 2.456,91 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 3.165,35 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 24040007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 38,44 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 05040006 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.945,93 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 11040011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 05040004 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003 CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,42 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,03 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 493,29 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 05060002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.664,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 12060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 009/202-001 SR | 17.989,70 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 12060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL | 2.280,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 12060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 7.050,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 12060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 4.110,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 12060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 009/202-001 SR | 11.997,57 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 12060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 009/202-001 SR | 20.011,70 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 12060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 009/202-001 SR | 10.009,40 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 12050012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 2.970,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 52.739,60 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13060001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-003 PE. | 41.750,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 13060002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 11.800,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 17050001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO SUPLEMENTAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001 | 414.160,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 37,80 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 06060003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/06/2023 | 03050004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 20645. | 885,75 | PAGO |
14/06/2023 | 03050004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 20548. | 814,35 | PAGO |
14/06/2023 | 03050004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 20450. | 1.062,90 | PAGO |
14/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,20 | PAGO |
14/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
14/06/2023 | 31050006 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. N NF 30. | 20.313,60 | PAGO |
14/06/2023 | 31050008 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. N NF 829. | 7.335,16 | PAGO |
14/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/06/2023 | 06010006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-001. N NF 19562. | 885,75 | PAGO |
14/06/2023 | 29050002 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
14/06/2023 | 12060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 502. | 17.989,70 | PAGO |
14/06/2023 | 12060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 499. | 11.997,57 | PAGO |
14/06/2023 | 12050012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - : 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS. N NF 493. | 2.970,00 | PAGO |
14/06/2023 | 12060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - : 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 495. | 7.050,00 | PAGO |
14/06/2023 | 12060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 501. | 10.009,40 | PAGO |
14/06/2023 | 12060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 500. | 20.011,70 | PAGO |
14/06/2023 | 12060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - : 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 496. | 4.110,00 | PAGO |
14/06/2023 | 24010002 | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 542 | 35.300,00 | PAGO |
14/06/2023 | 12050003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. N NF 1321. | 14.000,00 | PAGO |
14/06/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE ENTREGA-CONTRATO N° 012/2022-001-PE N° 012/2022SRP. N NF 20031. | 1.062,90 | PAGO |
14/06/2023 | 30050002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1. | 2.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/06/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 8284. | 9.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 8285. | 4.490,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,20 | PAGO |
13/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
13/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
13/06/2023 | 29050048 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. NF Nº 12404 | 50.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 15050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013. N NF 1032. | 2.300,00 | PAGO |
13/06/2023 | 15050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. CONTRATO Nº 004/2022- 013. N NF 1033. | 2.250,00 | PAGO |
13/06/2023 | 15050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. CONTRATO Nº 004/2022- 013. N NF 01034. | 1.850,00 | PAGO |
13/06/2023 | 29050024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12405. | 2.234,28 | PAGO |
13/06/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12405. | 8.382,19 | PAGO |
13/06/2023 | 24040011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP. N NF 20422. | 5.980,65 | PAGO |
13/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
13/06/2023 | 12050002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND W130/ZB. N NF 1322. | 6.720,67 | PAGO |
13/06/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12359. | 325,01 | PAGO |
13/06/2023 | 24010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/ NF 8119, MÊS. 032023. N NF 8119. | 54.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 25040008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | PAGO |
13/06/2023 | 02050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12345. | 12.546,85 | PAGO |
13/06/2023 | 02050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12346. | 1.931,38 | PAGO |
13/06/2023 | 02050006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12347. | 1.631,94 | PAGO |
13/06/2023 | 31030005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0592 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. NF 1269, REF. AO MÊS 042023. N NF 1269. | 733,58 | PAGO |
13/06/2023 | 31030007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. NF 1271, REF. AO MÊS 042023. N NF 1271. | 1.668,22 | PAGO |
13/06/2023 | 31030013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 9278 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NF 1276, REF. AO MÊS 042023. N NF 1276. | 2.116,19 | PAGO |
13/06/2023 | 11040005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8305. | 2.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 11040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8303. | 2.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 11040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8304. | 2.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 24010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. N NF 8302. | 11.070,00 | PAGO |
13/06/2023 | 11040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 8300. | 53.880,00 | PAGO |
13/06/2023 | 15050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013. N NF 1342. | 2.983,34 | PAGO |
13/06/2023 | 15050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013. N NF 1340. | 6.005,25 | PAGO |
13/06/2023 | 15050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013. N NF 1341. | 4.027,57 | PAGO |
13/06/2023 | 02050014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. N NF 12351. | 8.378,91 | PAGO |
13/06/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. MAIO/23. | 1.324,46 | PAGO |
13/06/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA/REDENÇÃO-CE. NNF 8292. | 1.200,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA/REDENÇÃO-CE. N NF 8293. | 2.500,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICKUP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 8291. | 7.450,00 | PAGO |
13/06/2023 | 29050004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1042. | 80.000,00 | PAGO |
13/06/2023 | 12060005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE A PROJETO DA ENTRADA DA CIDADE. | 96,62 | PAGO |
13/06/2023 | 01020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 014/2022-001SRP. N NF 12408. | 90.138,70 | PAGO |
13/06/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO OPARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12359. | 504,45 | PAGO |
13/06/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA AENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12409. | 801,77 | PAGO |
13/06/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA TIPO TRAIL, FLEX, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 160CC - PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8468. | 1.200,00 | PAGO |
13/06/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4 X 4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8467. | 7.450,00 | PAGO |
13/06/2023 | 01060003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 12406. | 9.121,96 | PAGO |
13/06/2023 | 13060001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-003 PE. | 41.750,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 11.800,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060004 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E ADIANTAMENTO 13º- 1ª PARCELA/2023 | 4.402,63 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060003 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. | 50.244,36 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 14.018,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 13060006 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE REDENÇÃO-CE. | 2.982,00 | EMPENHADO |
13/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,20 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 12060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ART REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCOLA TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. | 96,62 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
13/06/2023 | 12060005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 12060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ART REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCOLA TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. | 96,62 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - AUXILIO BRASIL | 2.280,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 7.050,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 4.110,00 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 96,62 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 009/202-001 SR | 11.997,57 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 009/202-001 SR | 20.011,70 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 009/202-001 SR | 10.009,40 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AÇÕES DO PAEFI JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 009/202-001 SR | 17.989,70 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 12060010 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARATRATOR AGRÍCOLAPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO NUMERO 001/2023-001SRP | 14.134,48 | EMPENHADO |
12/06/2023 | 31050012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.086,17 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,20 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 25040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 2.005,90 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 29050007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 2.159,01 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 014/2022-001SRP. | 90.138,70 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 05060004 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADORNOS JUNINOS DA QUADRILHA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM TODO O ESTADO DO CEARÁ.CONFORME CONTRATO Nº 033/2023-001 DL. | 17.200,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 01060003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 9.121,96 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
12/06/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,61 | PAGO |
12/06/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 162,15 | PAGO |
12/06/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. MAIO/23. | 1.312,64 | PAGO |
12/06/2023 | 20030007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. MAIO/23. | 1.611,98 | PAGO |
12/06/2023 | 20030006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. MAIO/2023. | 2.092,80 | PAGO |
12/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,20 | PAGO |
12/06/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. MAIO/23 | 513,19 | PAGO |
12/06/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. MAIO/23. | 609,28 | PAGO |
12/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
12/06/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,37 | PAGO |
12/06/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,18 | PAGO |
12/06/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,90 | PAGO |
12/06/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.180,37 | PAGO |
12/06/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMETO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.963,15 | PAGO |
12/06/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.251,48 | PAGO |
12/06/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.226,56 | PAGO |
12/06/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. MAIO/23. | 2.504,92 | PAGO |
12/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | PAGO |
12/06/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.071,35 | PAGO |
12/06/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.006,44 | PAGO |
12/06/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,55 | PAGO |
12/06/2023 | 05040022 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040023 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 23030003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040020 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 27030001 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040015 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040017 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040010 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040021 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05040006 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4571. | 3.945,93 | PAGO |
12/06/2023 | 04040013 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
12/06/2023 | 05040008 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | PAGO |
12/06/2023 | 04040014 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
12/06/2023 | 04040015 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | PAGO |
12/06/2023 | 05040007 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
12/06/2023 | 25040003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. MAIO/23. | 1.510,55 | PAGO |
12/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
12/06/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MAIO/23. | 1.212,00 | PAGO |
12/06/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MAIO/23. | 1.516,00 | PAGO |
12/06/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.967,94 | PAGO |
12/06/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. MAIO/23. | 5.028,12 | PAGO |
12/06/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO DEMUTRAM DE REDENÇÃO-CE. MAIO/23. | 2.820,69 | PAGO |
12/06/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 219,00 | PAGO |
12/06/2023 | 02060001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. MAIO/23. | 800,00 | PAGO |
12/06/2023 | 05060004 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADORNOS JUNINOS DA QUADRILHA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM TODO O ESTADO DO CEARÁ.CONFORME CONTRATO Nº 033/2023-001 DL. N NF 24. | 8.600,00 | PAGO |
12/06/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 295,09 | PAGO |
12/06/2023 | 23050001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. N NF 23 | 31.467,00 | PAGO |
12/06/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 339,37 | PAGO |
09/06/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
09/06/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
09/06/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.632,72 | PAGO |
09/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
09/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.171,16 | PAGO |
09/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,00 | PAGO |
09/06/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
09/06/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.632,72 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.171,16 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,00 | LIQUIDADO |
09/06/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
08/06/2023 | 08060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2023-003INX | 13.500,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060001 | HERBSTHER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 07060002 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP. | 21.900,00 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 29050049 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 012/2022-013. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
07/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/06/2023 | 29050049 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 012/2022-013. N NF 20612, MAIO/2023. | 1.247,42 | PAGO |
07/06/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
07/06/2023 | 31050007 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. N NF 30. | 50.000,00 | PAGO |
07/06/2023 | 30050003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP. N NF 13. | 1.404,20 | PAGO |
07/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
07/06/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
07/06/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
07/06/2023 | 06060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | PAGO |
07/06/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
07/06/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,65 | PAGO |
07/06/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,45 | PAGO |
07/06/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,90 | PAGO |
07/06/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,10 | PAGO |
07/06/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 862,92 | PAGO |
07/06/2023 | 03050001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. N NF 2703. | 20.686,41 | PAGO |
07/06/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,20 | PAGO |
07/06/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68,75 | PAGO |
07/06/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,21 | PAGO |
06/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,80 | PAGO |
06/06/2023 | 06060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 3.050,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 06060004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 24.800,00 | EMPENHADO |
06/06/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE, ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2019 001 TP | 2.991,69 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 20030006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 20030007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 24050002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE., CONT. Nº 002/2022-022 | 81,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 24050001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT.Nº 001/2022-001TP. | 5.014,98 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 20030004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 22050009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAU, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PGFN, PGE, MPS. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,80 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 29050048 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. | 71.583,90 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 8.382,19 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.502,20 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.790,60 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.790,60 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.059,10 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050009 | OSANA LIBERATO DAMSCENO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0533/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050005 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0526/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050001 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0529/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050004 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0524/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050002 | MARILIA LIMA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0530/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050010 | MARIA LUCILEIDE FREITAS DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0532/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050006 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0536/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 31050011 | LUZANIRA MARTINS DANTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050011 | LEIDIANE SANTOS DA SILVA DOMINGOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0531/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050008 | FRANCISCA EDIANA MORAIS BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0528/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050012 | ÉRIKA MARIA LUCIO SILVEIRA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050003 | ADELIANE DE LIMA GOUVEIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0535/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050007 | ANDRE VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0534/2023 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 31050010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. | 18.044,88 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 31050008 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. | 7.335,16 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 28.063,40 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 29050024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 2.234,28 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050030 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 | 97.939,39 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26050029 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO ? SERRINHA BELA, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023 | 114.449,79 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 26040037 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 04040019 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 10.500,00 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 06060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. | 96,62 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.116,82 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.134,02 | LIQUIDADO |
06/06/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 801,77 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 40.470,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.664,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060004 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADORNOS JUNINOS DA QUADRILHA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM TODO O ESTADO DO CEARÁ.CONFORME CONTRATO Nº 033/2023-001 DL. | 17.200,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 05060005 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIRO DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 003/2023-001SRP | 19.869,42 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03050004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 885,75 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03050004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.062,90 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03050004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 814,35 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,61 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 162,15 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 29050015 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 4.339,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.251,48 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 05060003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.963,15 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.180,37 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 31050003 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL | 1.400,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 31050009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 31.321,40 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,55 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.006,44 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10.071,35 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 19050001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 5.489,14 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 25040008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 88.862,40 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 25050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS CONF. CONTARTO Nº 017/2023-001 | 7.758,55 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 29050023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS CONF. CONTRATO Nº 017/2023-001DL | 9.269,50 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.967,94 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 02060001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 219,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 295,09 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 23050001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 31.467,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 339,37 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
05/06/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 900 | 27,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
05/06/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
05/06/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | PAGO |
05/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
05/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
05/06/2023 | 29050015 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 965. | 4.339,50 | PAGO |
05/06/2023 | 31050009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 965 | 31.321,40 | PAGO |
05/06/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
05/06/2023 | 18040002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 300. | 50.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 27020028 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. N NF 272. | 10.000,00 | PAGO |
05/06/2023 | 25050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. N NF 488. | 7.758,55 | PAGO |
05/06/2023 | 29050023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. N NF 487. | 9.269,50 | PAGO |
05/06/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAÕ DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÇAO-CE. N NF 901. | 21,60 | PAGO |
05/06/2023 | 01060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A INTERMEDIAÇÃO, PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DA MISS REDENÇÃO 2022 AO CONCURSO DE BELEZA MISS GRAND BRASIL 2023. N NF 22. | 7.600,00 | PAGO |
05/06/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBINTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. MAIO/2023. N NF 913. | 27,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
02/06/2023 | 20030005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 20852. | 5.014,98 | PAGO |
02/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,20 | PAGO |
02/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
02/06/2023 | 01060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A INTERMEDIAÇÃO, PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DA MISS REDENÇÃO 2022 AO CONCURSO DE BELEZA MISS GRAND BRASIL 2023. N NF 22. | 10.000,00 | PAGO |
02/06/2023 | 02060001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02060002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003CP | 35.640,00 | EMPENHADO |
02/06/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,20 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 29050006 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 29050006 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 81.400,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 29050006 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 31050007 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 94.210,76 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 31050006 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. | 20.313,60 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 31050004 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 39.452,60 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 30050003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 1.404,20 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 31050002 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA FRANCELINO DE SOUZA, AMPARADO NO ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO). | 1.412,04 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 19050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 16.434,50 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 30050002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 01060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A INTERMEDIAÇÃO, PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DA MISS REDENÇÃO 2022 AO CONCURSO DE BELEZA MISS GRAND BRASIL 2023. | 17.600,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 01060005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 2.820,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060002 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 15.001,70 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER A INTERMEDIAÇÃO, PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DA MISS REDENÇÃO 2022 AO CONCURSO DE BELEZA MISS GRAND BRASIL 2023. | 17.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2022-006SRP | 9.121,96 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060006 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, REDENÇÃO-CE. | 6.046,20 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060007 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 6.064,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 2.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060009 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 20.300,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060010 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.028,12 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060011 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 15.029,52 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 31.430,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 8.190,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 38.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 51.900,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. | 8.036,35 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 01060020 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 21.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-008PP | 1.203,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 27,00 | LIQUIDADO |
01/06/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A CAPACITAÇÃO , TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. N NF 99. | 1.741,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/06/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/06/2023 | 24040005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP. N NF 20853. | 5.139,22 | PAGO |
01/06/2023 | 24040005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP. N NF 20934. | 5.139,22 | PAGO |
01/06/2023 | 11050001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. N NF 1315. | 916,82 | PAGO |
01/06/2023 | 11050006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. N NF 1320. | 1.606,37 | PAGO |
01/06/2023 | 11050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577. N NF 1318. | 2.593,36 | PAGO |
01/06/2023 | 11050003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253. N NF 1317. | 1.055,44 | PAGO |
01/06/2023 | 11050002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA HXV 2547. N NF | 1.847,44 | PAGO |
01/06/2023 | 11050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011. N NF 1319. | 1.705,12 | PAGO |
01/06/2023 | 11050008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA HXV 2547. N NF 992. | 6.690,00 | PAGO |
01/06/2023 | 11050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253. N NF 993. | 9.105,00 | PAGO |
01/06/2023 | 11050011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011. N NF 995. | 4.627,50 | PAGO |
01/06/2023 | 11050012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4121. N NF 996. | 6.585,00 | PAGO |
01/06/2023 | 11050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. N NF 991. | 11.962,50 | PAGO |
01/06/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 20933, ABRIL/23. | 5.170,17 | PAGO |
01/06/2023 | 20030010 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-001 TP, RESULTANTE DO PROC. Nº 011/2021 TP. N NF 131. | 9.000,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,60 | PAGO |
31/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
31/05/2023 | 29050050 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 169.568,22 | PAGO |
31/05/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | PAGO |
31/05/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,42 | PAGO |
31/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/05/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 38.611,64 | PAGO |
31/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
31/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
31/05/2023 | 31050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 469 LIDER CONSTRUÇOES E SERVIÇO EIRELI-ME COMP. 04/2023. | 148,53 | PAGO |
31/05/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. N NF 20854, MARÇO/23. | 5.170,17 | PAGO |
31/05/2023 | 20030009 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO,N 68. MAIO/2023. | 2.015,40 | PAGO |
31/05/2023 | 22050004 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA AMANDIO ABREU , LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO EM REDENÇÃO-CE. MAIO/2023. | 1.851,89 | PAGO |
31/05/2023 | 31050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 469 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.LIDER CONSTRUÇOES E SERVIÇO EIRELI-ME COMP. 04/2023. | 148,53 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050002 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA FRANCELINO DE SOUZA, AMPARADO NO ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO). | 1.412,04 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050003 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL | 4.200,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050004 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 39.452,60 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050005 | CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CADASTRO PARA O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO-SOFTWARE CLÍNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPE - NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 1.380,28 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050006 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. | 20.313,60 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050007 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 94.210,76 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050008 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. | 7.335,16 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 31.321,40 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. | 18.044,88 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050011 | LUZANIRA MARTINS DANTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023. | 3.750,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRACE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 8.344,68 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050013 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.280,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 31050014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 11.180,40 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 30010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 280,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.982,64 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.114,88 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.716,73 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 618,20 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 638,33 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050050 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 169.568,22 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030029 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.140,35 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 53.813,73 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.801,40 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.272,60 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 25050001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. | 39.920,97 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 25050003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.447,43 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 25050004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.648,82 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 25050005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 451,60 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 25050002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 23.118,20 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 25050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.244,35 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 24040005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP | 5.814,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050005 | CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CADASTRO PARA O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO-SOFTWARE CLÍNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPE - NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 1.380,28 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.504,92 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.227,81 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.280,33 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 35.440,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 22050006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 34.817,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.172,85 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 208,64 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 638,33 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 638,34 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.183,80 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.779,07 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.422,83 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.437,07 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 29050004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2021-001TP | 119.512,80 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 31050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 469 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.LIDER CONSTRUÇOES E SERVIÇO EIRELI-ME COMP. 04/2023. | 148,53 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.672,00 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.043,07 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.071,10 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.692,20 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.000,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 7.500,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 1.404,20 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 72.972,96 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO. | 13.375,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 30050006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-015 PP. | 648,00 | EMPENHADO |
30/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/ DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.561,65 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.752,18 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.978,39 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 165,36 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.462,98 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.044,37 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29050050 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.439,71 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.805,01 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 38.611,64 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.934,28 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.842,41 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.649,58 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.471,59 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.138,77 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,42 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.385,94 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.805,75 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.895,18 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 230,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 23050011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO A DIESEL DE PLACAS: POF 9391, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.312,72 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 23050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 3.006,00 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 23050006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.883,88 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 23050008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E PLACAS: POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.911,08 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 23050010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 , VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.075,60 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 23050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.658,78 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.488,04 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 91.452,66 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.689,78 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.979,79 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.262,50 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 581,90 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36,65 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.450,85 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.505,54 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.385,46 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.902,22 | LIQUIDADO |
30/05/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.561,65 | PAGO |
30/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
30/05/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.920,88 | PAGO |
30/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
30/05/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.978,39 | PAGO |
30/05/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.752,18 | PAGO |
30/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
30/05/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.044,37 | PAGO |
30/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 165,36 | PAGO |
30/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
30/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.462,98 | PAGO |
30/05/2023 | 29050050 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.439,71 | PAGO |
30/05/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.805,01 | PAGO |
30/05/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.934,28 | PAGO |
30/05/2023 | 26050027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.842,41 | PAGO |
30/05/2023 | 26050026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.649,58 | PAGO |
30/05/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.471,59 | PAGO |
30/05/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.138,77 | PAGO |
30/05/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.805,75 | PAGO |
30/05/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.385,94 | PAGO |
30/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/05/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.895,18 | PAGO |
30/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 230,00 | PAGO |
30/05/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.979,79 | PAGO |
30/05/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.689,78 | PAGO |
30/05/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 91.452,66 | PAGO |
30/05/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.488,04 | PAGO |
30/05/2023 | 30050004 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
30/05/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
30/05/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.854,09 | PAGO |
30/05/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.382,50 | PAGO |
30/05/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.860,00 | PAGO |
30/05/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.685,10 | PAGO |
30/05/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.442,75 | PAGO |
30/05/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.460,00 | PAGO |
30/05/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.377,00 | PAGO |
30/05/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.678,20 | PAGO |
30/05/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.786,38 | PAGO |
30/05/2023 | 26040036 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0061 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270.000,00 | PAGO |
30/05/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.464,80 | PAGO |
30/05/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.942,26 | PAGO |
30/05/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.436,07 | PAGO |
30/05/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.089,20 | PAGO |
30/05/2023 | 26040031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0080 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.826,13 | PAGO |
30/05/2023 | 26040034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0083 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.385,02 | PAGO |
30/05/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | PAGO |
30/05/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.304,75 | PAGO |
30/05/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.730,75 | PAGO |
30/05/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | PAGO |
30/05/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 261.353,14 | PAGO |
30/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
30/05/2023 | 30050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 581,90 | PAGO |
30/05/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36,65 | PAGO |
30/05/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.262,50 | PAGO |
30/05/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.614,60 | PAGO |
30/05/2023 | 19040006 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSI REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 0019/CIDADES, CONTRATO: 004/2022-001TP. N NF 469. | 100.026,09 | PAGO |
30/05/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.450,85 | PAGO |
30/05/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.505,54 | PAGO |
30/05/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.385,46 | PAGO |
30/05/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.902,22 | PAGO |
29/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 417,28 | PAGO |
29/05/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.821,12 | PAGO |
29/05/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.016,89 | PAGO |
29/05/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26040014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.640,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
29/05/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.411,06 | PAGO |
29/05/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.312,50 | PAGO |
29/05/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.223,98 | PAGO |
29/05/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.753,60 | PAGO |
29/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,80 | PAGO |
29/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
29/05/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 221,25 | PAGO |
29/05/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.861,25 | PAGO |
29/05/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.140,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.412,51 | PAGO |
29/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.674,14 | PAGO |
29/05/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.313,23 | PAGO |
29/05/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.840,00 | PAGO |
29/05/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.860,09 | PAGO |
29/05/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.585,76 | PAGO |
29/05/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 179.296,48 | PAGO |
29/05/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.264,95 | PAGO |
29/05/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 94578. | 486,31 | PAGO |
29/05/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 93882. | 433,26 | PAGO |
29/05/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.477,07 | PAGO |
29/05/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 44.204,56 | PAGO |
29/05/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93.835,48 | PAGO |
29/05/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 28.383,68 | PAGO |
29/05/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 70.427,39 | PAGO |
29/05/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 7.350,00 | PAGO |
29/05/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 86.500,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.040,75 | PAGO |
29/05/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.587,90 | PAGO |
29/05/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.545,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26040019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 173.355,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.345.361,85 | PAGO |
29/05/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.001,65 | PAGO |
29/05/2023 | 26050021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.718,40 | PAGO |
29/05/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 94578 | 6.617,59 | PAGO |
29/05/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 93882. | 477,47 | PAGO |
29/05/2023 | 02050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 93882. | 6.815,13 | PAGO |
29/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
29/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
29/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,50 | PAGO |
29/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26050024 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 446,20 | PAGO |
29/05/2023 | 26010044 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.713,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.620,00 | PAGO |
29/05/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 189,81 | PAGO |
29/05/2023 | 26050025 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.577,50 | PAGO |
29/05/2023 | 26040030 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.386,47 | PAGO |
29/05/2023 | 26040028 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
29/05/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.217,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.114,14 | PAGO |
29/05/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.094,60 | PAGO |
29/05/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.821,60 | PAGO |
29/05/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.245,31 | PAGO |
29/05/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.805,11 | PAGO |
29/05/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.346,81 | PAGO |
29/05/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.269,33 | PAGO |
29/05/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.015,85 | PAGO |
29/05/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.369,50 | PAGO |
29/05/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.816,50 | PAGO |
29/05/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.815,60 | PAGO |
29/05/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.910,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | PAGO |
29/05/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | PAGO |
29/05/2023 | 26050023 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇOES CONVENIO Nº 102 DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE. | 96,62 | PAGO |
29/05/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.129,09 | PAGO |
29/05/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | PAGO |
29/05/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050002 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-018 PP | 1.134,02 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2021-001TP | 119.512,80 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 650.000,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050006 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 177.647,84 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050007 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-034CH | 2.159,01 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050008 | ARTUR BEZERRA SALES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-037CH | 2.128,43 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050009 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-036CH | 1.275,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050010 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-035CH | 1.245,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050011 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-038CH | 1.248,90 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050012 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-010CH | 1.638,16 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050013 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-001CH | 2.136,77 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050014 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-002CH | 665,70 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050015 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 4.339,50 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050016 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-003CH | 643,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-004CH | 625,30 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050018 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-005CH | 627,35 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050019 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-006CH | 635,75 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050020 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-007CH | 642,95 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050021 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-008CH | 795,76 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050022 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-009CH | 626,70 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS CONF. CONTRATO Nº 017/2023-001DL | 9.269,50 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 48.973,20 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050025 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-014CH | 827,80 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050026 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 827,80 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050027 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-015CH | 827,80 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050028 | ERLANIA MARIA MEDEIROS CRUZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-017CH | 827,80 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050029 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-018CH | 827,80 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050030 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-019CH | 827,80 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050031 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-021CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050032 | MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-022CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050033 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-023CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050034 | MARIA HELENA ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-024CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050035 | ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-025CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050036 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-026CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050037 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-027CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050038 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-028CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050039 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-029CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050040 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-020CH | 600,60 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050041 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-030CH | 2.738,89 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050042 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-031CH | 859,08 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050043 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-032CH | 873,03 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050044 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-033CH | 871,25 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050045 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-012CH | 1.605,55 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050046 | JOÃO CESARIANO DO NASCIMENTO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-013CH | 1.605,55 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050047 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2023. CONTRATO 001/2023-011CH | 1.605,55 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050048 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. | 270.208,05 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050049 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 012/2022-013. | 7.952,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 29050050 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
29/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.411,06 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,80 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 29050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 29050001 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.860,09 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.585,76 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E PLACAS: POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 7.021,80 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 449,25 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 25040010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 29050002 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 750,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.195,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 600,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 27030001 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040010 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040017 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040021 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040015 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040022 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040023 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23030003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040020 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 04040013 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 04040015 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040007 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 05040008 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 25040003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 04040011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 04040012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 04040014 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26040036 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0061 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,50 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.620,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 862,92 | LIQUIDADO |
29/05/2023 | 26050023 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇOES CONVENIO Nº 102 DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE | 96,62 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050029 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HORTENCIO HENRIQUE DAMASCENO ? SERRINHA BELA, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023 | 114.449,79 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050001 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0529/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050002 | MARILIA LIMA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0530/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050003 | ADELIANE DE LIMA GOUVEIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0535/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050004 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0524/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050005 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0526/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050006 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0536/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050007 | ANDRE VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0534/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050008 | FRANCISCA EDIANA MORAIS BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0528/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050009 | OSANA LIBERATO DAMSCENO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0533/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050010 | MARIA LUCILEIDE FREITAS DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0532/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050011 | LEIDIANE SANTOS DA SILVA DOMINGOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0531/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050012 | ÉRIKA MARIA LUCIO SILVEIRA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, VINCULADA AO PROGRAMA DE BOLSAS E TUTORIA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0525/2023 | 3.750,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 261.200,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 103.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.700.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 260.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050023 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇOES CONVENIO Nº 102 DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE | 96,62 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050024 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050025 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050027 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050028 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050030 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF MAJOR HERMINIO GOMES ? PIROÁS, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 003/2023-001SRP. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 | 97.939,39 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 26050013 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0014 REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.821,12 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 417,28 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.016,89 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.920,88 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.640,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.640,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.804,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 27,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.753,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.223,98 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.312,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 392,13 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.412,51 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.140,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050015 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0030 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 221,25 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.861,25 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050022 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.587,90 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.718,40 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050020 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93.835,48 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 28.383,68 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.545,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 70.427,39 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050019 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.345.361,85 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.040,75 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050018 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 179.296,48 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 173.355,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.001,65 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.477,07 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.264,95 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 44.204,56 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 86.500,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 500,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.350,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.840,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.313,23 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.674,14 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013 . | 1.850,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013 . | 2.250,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013 . | 2.300,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 25040013 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.685,10 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.942,26 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0083 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.385,02 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.436,07 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0080 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.826,13 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.442,75 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.089,20 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.854,09 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.464,80 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 261.353,14 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.382,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.678,20 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.377,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.860,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.304,75 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.460,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.730,75 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.786,38 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 04040020 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.900,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 75,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 05040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.625,79 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 05040003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 12050006 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 456,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 12050011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 21,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 21,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 12050007 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 297,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050025 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.577,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 189,81 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.217,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.260,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26050024 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 446,20 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26010044 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.713,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040030 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.386,47 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040028 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.114,14 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.614,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013. | 2.983,34 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013. | 4.027,57 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 15050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013. | 6.005,25 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02050015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 5.065,08 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02050015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 5.065,08 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.821,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.245,31 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.269,33 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.346,81 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.805,11 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.320,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.094,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.369,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.015,85 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.815,60 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.816,50 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 25010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 270,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.910,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.292,07 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.820,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.129,09 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | PAGO |
26/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 392,13 | PAGO |
26/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
26/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
26/05/2023 | 25010040 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. N NF 174537. | 1.400,00 | PAGO |
26/05/2023 | 24050005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF HERMINIO GOMES - PIROÁS. | 96,62 | PAGO |
26/05/2023 | 14040001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE. N NF 798 | 12.363,84 | PAGO |
26/05/2023 | 12050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. N NF 998. | 9.000,00 | PAGO |
25/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,25 | PAGO |
25/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
25/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.138,65 | PAGO |
25/05/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.542,01 | PAGO |
25/05/2023 | 17030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 580. | 12.380,41 | PAGO |
25/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 61,81 | PAGO |
25/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,56 | PAGO |
25/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,73 | PAGO |
25/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,31 | PAGO |
25/05/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 658,36 | PAGO |
25/05/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.542,32 | PAGO |
25/05/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.896,62 | PAGO |
25/05/2023 | 15050003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 330. | 12.732,44 | PAGO |
25/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,39 | PAGO |
25/05/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.443,73 | PAGO |
25/05/2023 | 02050007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP. N NF 12348. | 1.767,97 | PAGO |
25/05/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12343. | 5.890,46 | PAGO |
25/05/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 908,52 | PAGO |
25/05/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,95 | PAGO |
25/05/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 86,22 | PAGO |
25/05/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA TIPO TRAIL, FLEX, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 160CC - PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8296. | 1.200,00 | PAGO |
25/05/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4 X 4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8295. | 7.450,00 | PAGO |
25/05/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS AOS ANOS 2022/2023. | 6.852,00 | PAGO |
25/05/2023 | 02050011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022-006SRP. N NF 012353. | 10.250,79 | PAGO |
25/05/2023 | 25050001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. | 39.920,97 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 23.118,20 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.447,43 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.648,82 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 451,60 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.244,35 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS CONF. CONTARTO Nº 017/2023-001 | 7.758,55 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 25050008 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. | 1.621,24 | EMPENHADO |
25/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,25 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 61,81 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,56 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,73 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,31 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25040011 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 13040006 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25040009 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 24050005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF HERMINIO GOMES - PIROÁS | 96,62 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25010040 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 25010040 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 14040001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,39 | LIQUIDADO |
25/05/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO | 124,20 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT.Nº 001/2022-001TP. | 10.029,96 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE., CONT. Nº 002/2022-022 | 226,80 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 24050005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF HERMINIO GOMES - PIROÁS | 96,62 | EMPENHADO |
24/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,60 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050004 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,45 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,65 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,90 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,10 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO 020/2022DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,20 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 24050003 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68,75 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,21 | LIQUIDADO |
24/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,60 | PAGO |
23/05/2023 | 23050003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 1.033,58 | PAGO |
23/05/2023 | 23050002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 3.937,46 | PAGO |
23/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
23/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,01 | PAGO |
23/05/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 451,75 | PAGO |
23/05/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 213,18 | PAGO |
23/05/2023 | 23050001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO 2023 TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 60.187,80 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 3.937,46 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 1.033,58 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050004 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 24.690,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050005 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 2.880,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.883,88 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 5.114,03 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.145,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 , VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.075,60 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO A DIESEL DE PLACAS: POF 9391, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.312,72 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 23050008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E PLACAS: POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 8.932,88 | EMPENHADO |
23/05/2023 | 10030005 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 2018.05.14-002 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.276,66 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 23050003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 1.033,58 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 23050002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 3.937,46 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 15050003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 12.732,44 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 12050002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND W130/ZB. | 6.720,67 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 12050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND / W130 ZB. | 6.672,10 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 12050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 11.451,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 213,18 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 451,75 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 1.324,46 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 02050014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 8.378,91 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 12050003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 19.711,90 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 22050001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE AO CONVÊNIO 019/CIDADES/2022, CUJO OBJETO SE TRATA DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE GUASSÍ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 109,85 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 22050002 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE AO PROGRAMA SINALIZE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 109,85 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 22050003 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE AO CONVÊNIO 003/CIDADES/2020, CUJO OBJETO SE TRATA DA CONSTRUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 109,85 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-008PP | 1.785,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 41,95 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 86,22 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 20030009 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N305. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 22050004 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA AMANDIO ABREU, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, EM REDENÇÃO-CE. | 1.851,89 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 22050001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE AO CONVÊNIO 019/CIDADES/2022, CUJO OBJETO SE TRATA DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE GUASSÍ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 109,85 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050002 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE AO PROGRAMA SINALIZE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 109,85 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050003 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE AO CONVÊNIO 003/CIDADES/2020, CUJO OBJETO SE TRATA DA CONSTRUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 109,85 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050004 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA AMANDIO ABREU, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, EM REDENÇÃO-CE. | 5.555,67 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 35.440,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 34.817,50 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE, ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2019 001 TP | 14.958,45 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 22050009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAU, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PGFN, PGE, MPS. | 15.000,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,60 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,60 | PAGO |
22/05/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.473,90 | PAGO |
22/05/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.806,56 | PAGO |
22/05/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 288,97 | PAGO |
22/05/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 40,84 | PAGO |
22/05/2023 | 16030001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.916,73 | PAGO |
22/05/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.409,47 | PAGO |
22/05/2023 | 25040010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | PAGO |
22/05/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1763. | 15.000,00 | PAGO |
22/05/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.212,63 | PAGO |
19/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.736,94 | PAGO |
19/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,60 | PAGO |
19/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
19/05/2023 | 15050002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP. N NF 12. | 2.206,60 | PAGO |
19/05/2023 | 15050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP. N NF 11 | 8.364,33 | PAGO |
19/05/2023 | 31010003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE. N NF 797. | 10.641,66 | PAGO |
19/05/2023 | 19050001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 5.489,14 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 19050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 49.303,50 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.736,94 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,60 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 90.000,00 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
18/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 20030005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,60 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.138,65 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.542,01 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.504,92 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050003 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.542,32 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 658,36 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.896,62 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 22.806,56 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.473,90 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,90 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,37 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,01 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,18 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.226,56 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 15050002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 2.206,60 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 15050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 8.364,33 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.443,73 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18050002 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.409,47 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 16030001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.916,73 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 908,52 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.212,63 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.930,85 | PAGO |
18/05/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.985,28 | PAGO |
18/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
18/05/2023 | 20030002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 3470. | 5.000,00 | PAGO |
18/05/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.701,13 | PAGO |
18/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,60 | PAGO |
18/05/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 365,56 | PAGO |
18/05/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.544,03 | PAGO |
18/05/2023 | 01030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 51.893,87 | PAGO |
18/05/2023 | 01030029 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.161,56 | PAGO |
18/05/2023 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 31.299,30 | PAGO |
18/05/2023 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.272,60 | PAGO |
18/05/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. ABRIL/23. | 2.504,92 | PAGO |
18/05/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.227,42 | PAGO |
18/05/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94.952,95 | PAGO |
18/05/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.931,00 | PAGO |
18/05/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.095,35 | PAGO |
18/05/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.098,85 | PAGO |
18/05/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.422,82 | PAGO |
18/05/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
18/05/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.262,80 | PAGO |
18/05/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.547,63 | PAGO |
18/05/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.314,47 | PAGO |
18/05/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.073,85 | PAGO |
18/05/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.688,42 | PAGO |
17/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
17/05/2023 | 20030004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 1713. | 2.500,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,60 | PAGO |
17/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
17/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
17/05/2023 | 25010027 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. N NF 6396. | 940,00 | PAGO |
17/05/2023 | 24020002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. N NF 6501. | 940,00 | PAGO |
17/05/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 902. | 16,20 | PAGO |
17/05/2023 | 17050002 | K. R. DE CASTRO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 8.642,45 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO SUPLEMENTAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001 | 414.160,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 17050003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO SUPLEMENTAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001 | 649.377,00 | EMPENHADO |
17/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 12050001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 3.077,45 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 31010003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 16050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 1.640,04 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 429,53 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 6.030,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 16050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 4.020,00 | EMPENHADO |
16/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,60 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 16050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 429,53 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 16050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 1.640,04 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.542,01 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011 | 1.705,12 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 916,82 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA HXV 2547 | 1.847,44 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 1.055,44 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 11.265,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 | 2.593,36 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4121 | 6.585,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011 | 4.627,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 1.606,37 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 | 11.055,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 9.105,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA HXV 2547 | 6.690,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 11050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 11.962,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 04040021 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 09050003 | MARILIA FERREIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA DESENVOLVER UM REPERTÓRIO MUSICAL, APROPRIADO AO DIA DAS MÃES COM APRESENTAÇÃO DE 03 HORAS DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO DO SPOT CONTENDO CONVITE E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, PERCORRENDO TODOS OS BAIRROS DA CIDADE E DISTRITOS. ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL EM QUE ACONTECERÁ O EVENTO, COM TEMAS DIVERSOS E ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PALCO MÉDIO PORTE, EQUIPAMENTOS DE SOM COM MESA, MICROFONES, PEDESTRAIS E CAIXAS APROPRIADAS PARA O TAMANHO DO LOCAL E ESTRUTURA DO EVENTO. | 16.490,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
16/05/2023 | 10030005 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA. N NF 2455. | 5.000,00 | PAGO |
16/05/2023 | 16050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 107,69 | PAGO |
16/05/2023 | 16050002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | 321,84 | PAGO |
16/05/2023 | 16050001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 1.640,04 | PAGO |
16/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,60 | PAGO |
16/05/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.542,01 | PAGO |
16/05/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMNETOS (GED) A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 009/2021-003. N NF 1775, ABRIL/23. | 2.900,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
16/05/2023 | 11050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. N NF 997. | 11.265,00 | PAGO |
16/05/2023 | 11050010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577. N NF 994. | 11.055,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
16/05/2023 | 04040021 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2476. | 5.000,00 | PAGO |
16/05/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | PAGO |
16/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
16/05/2023 | 09050003 | MARILIA FERREIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA DESENVOLVER UM REPERTÓRIO MUSICAL, APROPRIADO AO DIA DAS MÃES COM APRESENTAÇÃO DE 03 HORAS DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO DO SPOT CONTENDO CONVITE E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, PERCORRENDO TODOS OS BAIRROS DA CIDADE E DISTRITOS. ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL EM QUE ACONTECERÁ O EVENTO, COM TEMAS DIVERSOS E ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PALCO MÉDIO PORTE, EQUIPAMENTOS DE SOM COM MESA, MICROFONES, PEDESTRAIS E CAIXAS APROPRIADAS PARA O TAMANHO DO LOCAL E ESTRUTURA DO EVENTO. N NF 13. | 16.490,00 | PAGO |
16/05/2023 | 09050002 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 165. | 5.650,00 | PAGO |
16/05/2023 | 05050002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-006 PE. N NF 780 | 29.000,00 | PAGO |
16/05/2023 | 03050001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO FR PAVIMENTAÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRAT N003/2022-001TP. NF 2703. | 50.000,00 | PAGO |
16/05/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1763. | 35.000,00 | PAGO |
16/05/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 02( DUAS) COLORIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 6403. | 940,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,10 | PAGO |
15/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
15/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/05/2023 | 01030011 | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2019.06.03.0002 - TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.030002 , RESULTANTE DO PROC. Nº 20181128001 TP. N NF 758. | 40.000,00 | PAGO |
15/05/2023 | 02050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12349. | 70.000,00 | PAGO |
15/05/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2446. | 3.000,00 | PAGO |
15/05/2023 | 11010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.00. N NF 2444. | 5.000,00 | PAGO |
15/05/2023 | 08050001 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-003 PE. N NF 7861. | 21.216,00 | PAGO |
15/05/2023 | 15050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 8.364,33 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 2.206,60 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 12.732,44 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013 . | 6.400,00 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 15050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF. CONTRATO Nº 004/2022-013. | 13.016,16 | EMPENHADO |
15/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,10 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/05/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 12050001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 3.077,45 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND W130/ZB. | 6.720,67 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 19.711,90 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND / W130 ZB. | 6.672,10 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 11.451,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050006 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 1.368,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050007 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.080,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050008 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 432,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050009 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 108,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050010 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES DA GESTÃO ADMINISTRATIVO | 432,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050011 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 108,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 12050012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 2.970,00 | EMPENHADO |
12/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 1.790,60 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 1.790,60 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 433,26 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 486,31 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 14.775,60 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. | 102.940,47 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 288,97 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 6.815,13 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 477,47 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 02050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 6.617,59 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 52.770,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 03050001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 003/2022-001 TP | 70.686,41 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 09050002 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 5.650,00 | LIQUIDADO |
12/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
12/05/2023 | 24010034 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. N NF 1602. | 2.100,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6405. | 1.340,00 | PAGO |
12/05/2023 | 24010034 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED), COM INFORMAÇÃO DO ACERVO PRÉ EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. N NF 1715. | 2.100,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA , COM FORRNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA. N NF 1776. | 2.100,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25010049 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 6400. | 1.070,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | PAGO |
12/05/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 9269, ABRIL/23. | 9.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS SO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 8289, ABRIL/23. | 4.490,00 | PAGO |
12/05/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS SO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 8290, ABRIL/23. | 1.170,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25010028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL. N NF 6397. | 1.250,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9268. | 11.880,00 | PAGO |
12/05/2023 | 09050001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 320. | 15.051,90 | PAGO |
12/05/2023 | 25040013 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD. N NF 6334. | 18.595,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25040007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9271. | 9.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1661. | 16.702,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
12/05/2023 | 05040023 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 23010008 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2791. | 10.500,00 | PAGO |
12/05/2023 | 23020001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 36830. | 16.434,50 | PAGO |
12/05/2023 | 23020001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 36527 | 16.434,50 | PAGO |
12/05/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12226. | 2.149,90 | PAGO |
12/05/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12140. | 15.036,19 | PAGO |
12/05/2023 | 25010015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12139. | 28.691,60 | PAGO |
12/05/2023 | 05040004 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003 CP. N NF 9272. | 11.880,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PAREA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, N NF 6393. | 800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS 43109. N NF 6592. | 800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 177. | 3.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 176. | 3.400,00 | PAGO |
12/05/2023 | 23010020 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 6453. | 40.000,00 | PAGO |
12/05/2023 | 23010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 6598. | 670,00 | PAGO |
12/05/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1660. | 23.650,00 | PAGO |
12/05/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. ABRIL/23. | 800,00 | PAGO |
12/05/2023 | 24010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N NF 6601. | 670,00 | PAGO |
12/05/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL. N NF 6402. | 670,00 | PAGO |
12/05/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL. N NF 6600. | 670,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
11/05/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. NF 8106. REF. AO MÊS 032023. N NF 8106. | 4.490,00 | PAGO |
11/05/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. NF 8105, REF. AO MÊS 032023. N NF 8105 | 9.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,10 | PAGO |
11/05/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP. N NF 12352. | 941,72 | PAGO |
11/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
11/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27040016 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. N NF 28. | 89.627,76 | PAGO |
11/05/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. N NF 8107. | 2.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12350. | 10.462,77 | PAGO |
11/05/2023 | 27040018 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. N NF | 32.279,40 | PAGO |
11/05/2023 | 27040008 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. N NF 762 | 5.740,56 | PAGO |
11/05/2023 | 27040009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. N NF 762. | 14.122,08 | PAGO |
11/05/2023 | 27040011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 302. | 6.335,77 | PAGO |
11/05/2023 | 27040012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 297. | 8.653,83 | PAGO |
11/05/2023 | 27040014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 299. | 445,06 | PAGO |
11/05/2023 | 27040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 301. | 22.179,82 | PAGO |
11/05/2023 | 27040013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. N NF 296. | 1.017,54 | PAGO |
11/05/2023 | 02050012 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA COM VERSÃO ATUALIZADA E DESONERADAS. CONTRATO 003/2023-001SRP. N NF 303. | 200.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 138,00 | PAGO |
11/05/2023 | 19040004 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 298. | 33.050,00 | PAGO |
11/05/2023 | 11040012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 8297. | 1.501,00 | PAGO |
11/05/2023 | 24010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. REF. MÊS 032023. N NF 8117. | 1.501,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040020 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/05/2023 | 23030003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040017 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040015 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 25010008 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040014 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040022 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040021 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 05040019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
11/05/2023 | 27030001 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
11/05/2023 | 31030006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OCM 0970 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NF 1270, REF. AO MÊS 042023. N NF 1270. | 4.174,65 | PAGO |
11/05/2023 | 02050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. N NF 12344. | 28.450,57 | PAGO |
11/05/2023 | 24010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. NF 8118, REF. AO MÊS 032023. N NF 8118. | 8.980,00 | PAGO |
11/05/2023 | 24010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. 032023. N NF 8127. | 13.900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 24010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUI PES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. NF 8120, REF. MÊS 032023. N NF 8120. | 53.880,00 | PAGO |
11/05/2023 | 24010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS, NF 8122, REF. AO MÊS 032023. N NF 8122. | 11.070,00 | PAGO |
11/05/2023 | 24010010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. N NF 8018. | 2.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7145. | 618,20 | PAGO |
11/05/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7145. | 208,64 | PAGO |
11/05/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7145. | 4.172,85 | PAGO |
11/05/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7144. | 638,33 | PAGO |
11/05/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7144. | 638,33 | PAGO |
11/05/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7144. | 638,34 | PAGO |
11/05/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 7073. | 638,33 | PAGO |
11/05/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 7073. | 638,33 | PAGO |
11/05/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 7073. | 638,34 | PAGO |
11/05/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12141. | 2.408,79 | PAGO |
11/05/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12142. | 2.139,87 | PAGO |
11/05/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12143. | 1.848,06 | PAGO |
11/05/2023 | 25040008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 87.650,64 | PAGO |
11/05/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
11/05/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
11/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
11/05/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 8186. | 1.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 28040001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 983. | 80.000,00 | PAGO |
11/05/2023 | 30030011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: VW 26/280 PAC. N NF 938. | 2.085,00 | PAGO |
11/05/2023 | 30030012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. N NF 937. | 4.492,50 | PAGO |
11/05/2023 | 30030013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND / W130 ZB. N NF 936. | 5.071,50 | PAGO |
11/05/2023 | 30030014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. N NF 935. | 7.537,50 | PAGO |
11/05/2023 | 02050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 12354. | 93.368,60 | PAGO |
11/05/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 8112. | 7.450,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 8113. | 1.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF. CONTRATO Nº 034/2021-010. N NF 8114. | 2.500,00 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10728. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10727. | 1.790,60 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10701. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10698. | 1.790,60 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10697. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10695 | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10694. | 1.790,60 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10692. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10687. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10686. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10684. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10683. | 1.790,60 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10682. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10681 | 1.790,60 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10680. | 895,30 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10679. | 2.033,50 | PAGO |
11/05/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10651. | 1.059,10 | PAGO |
11/05/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO CAMIONETE, 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, NF 8116. N NF 8116. | 7.450,00 | PAGO |
11/05/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA TIPO TRAIL, FLEX, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 160CC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8189. | 1.200,00 | PAGO |
11/05/2023 | 16020009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
11/05/2023 | 11050001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 916,82 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA HXV 2547 | 1.847,44 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 1.055,44 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 | 2.593,36 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011 | 1.705,12 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 1.606,37 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 11.962,50 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA HXV 2547 | 6.690,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 9.105,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 | 11.055,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011 | 4.627,50 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4121 | 6.585,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 11050013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 11.265,00 | EMPENHADO |
11/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 1.741,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,10 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 09050001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 15.051,90 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01020017 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EMIDIO GOMES BESERRA NA LOCALIDADE DE CURRAIS I - REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019-001 AD | 58.480,92 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 27040016 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. | 89.627,76 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02050012 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA COM VERSÃO ATUALIZADA E DESONERADAS. CONTRATO 003/2023-001SRP | 306.877,25 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 138,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 40,84 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 05040006 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.945,93 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 05040004 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003 CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 01030014 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 71.285,84 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 08050001 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-003 PE. | 21.216,00 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 21,60 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 16,20 | LIQUIDADO |
11/05/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 6.852,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 150.000,00 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.128,80 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 8.533,60 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.507,90 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.914,45 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 63,19 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,60 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 26040005 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PROCESSO DE FORMATIVO PARA PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-002 | 25.615,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 25040007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 25040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 26040022 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 25040012 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 27040015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 25.212,03 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,55 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050003 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM AREA DE 169 M2.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SCFV - ANTENOR MALVEIRA, COM AREA DE 454 M2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SCFV - RIBAMAR MORENO, COM AREA DE 420 M2 | 7.978,95 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CRAS ANTÔNIO DIOGO, COM AREA DE 303 M2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CRAS SEDE E CADASTRO ÚNICO, COM AREA DE 714 | 7.780,05 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050004 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CREAS, COM AREA DE 159 M2. | 1.216,35 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BOLOS E CONFEITARIA (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MASSAS ALIMENTICIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 04050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - ACESSORIOS EM BIJUTERIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 05050002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-006 PE. | 33.400,00 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 05050003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 18.732,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 0,97 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 24040010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO-CP Nº 004/2023 EDITAL MERCADO PUBLICO | 1.557,30 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10050001 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.128,80 | PAGO |
10/05/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 8.533,60 | PAGO |
10/05/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,66 | PAGO |
10/05/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 242,23 | PAGO |
10/05/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.142,80 | PAGO |
10/05/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.115,24 | PAGO |
10/05/2023 | 27010001 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. JANEIRO/23. | 5.990,71 | PAGO |
10/05/2023 | 20030006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. ABRIL/23. | 2.092,80 | PAGO |
10/05/2023 | 20030007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001.ABRIL/23. | 1.611,98 | PAGO |
10/05/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. ABRIL/23. | 1.312,64 | PAGO |
10/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.507,90 | PAGO |
10/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
10/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.914,45 | PAGO |
10/05/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 63,19 | PAGO |
10/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,60 | PAGO |
10/05/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 92.608,23 | PAGO |
10/05/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. ABRIL/23. | 513,19 | PAGO |
10/05/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. ABRIL/23. | 609,28 | PAGO |
10/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.962,44 | PAGO |
10/05/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 152,01 | PAGO |
10/05/2023 | 10030001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.494,96 | PAGO |
10/05/2023 | 27020022 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 74.687,03 | PAGO |
10/05/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 82.908,64 | PAGO |
10/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,66 | PAGO |
10/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 182,73 | PAGO |
10/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,09 | PAGO |
10/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 948,69 | PAGO |
10/05/2023 | 25040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001. ABRIL/23. | 2.005,90 | PAGO |
10/05/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. MARÇO/23. | 2.504,92 | PAGO |
10/05/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
10/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,55 | PAGO |
10/05/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.343,80 | PAGO |
10/05/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.017,31 | PAGO |
10/05/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 133,15 | PAGO |
10/05/2023 | 04040015 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | PAGO |
10/05/2023 | 05040007 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
10/05/2023 | 25040003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.510,55 | PAGO |
10/05/2023 | 04040014 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
10/05/2023 | 05040008 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | PAGO |
10/05/2023 | 04040013 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
10/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/05/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,90 | PAGO |
10/05/2023 | 04050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MASSAS ALIMENTICIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 353. | 4.490,00 | PAGO |
10/05/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. ABRIL/23. | 1.516,00 | PAGO |
10/05/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. ABRIL/23. | 1.212,00 | PAGO |
10/05/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 20336. | 4.480,00 | PAGO |
10/05/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 20569. | 4.480,00 | PAGO |
10/05/2023 | 08050004 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CREAS, COM AREA DE 159 M2. N NF 111. | 1.216,35 | PAGO |
10/05/2023 | 08050003 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM AREA DE 169 M2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SCFV - ANTENOR MALVEIRA, COM AREA DE 454 M2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SCFV - RIBAMAR MORENO, COM AREA DE 420 M2. N NF 112. | 7.978,95 | PAGO |
10/05/2023 | 08050002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CRAS ANTÔNIO DIOGO, COM AREA DE 303 M2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CRAS SEDE E CADASTRO ÚNICO, COM AREA DE 714. N NF 113. | 7.780,05 | PAGO |
10/05/2023 | 04050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MASSAS ALIMENTICIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 352. | 4.490,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 351. | 4.490,00 | PAGO |
10/05/2023 | 04050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - BOLOS E CONFEITARIA (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 350. | 4.490,00 | PAGO |
10/05/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.765,26 | PAGO |
10/05/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 692,20 | PAGO |
10/05/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. ABRIL/23. | 5.028,12 | PAGO |
10/05/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO DEMUTRAM DE REDENÇÃO-CE. ABRIL/2023. | 2.820,69 | PAGO |
10/05/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 0,97 | PAGO |
10/05/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,69 | PAGO |
10/05/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 214,31 | PAGO |
10/05/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. REF. AO MÊS 032023. | 35,00 | PAGO |
10/05/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,55 | PAGO |
10/05/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 99,94 | PAGO |
10/05/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,52 | PAGO |
10/05/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,44 | PAGO |
10/05/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 280,13 | PAGO |
10/05/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,59 | PAGO |
10/05/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 314,78 | PAGO |
09/05/2023 | 03040011 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 951. | 25.282,71 | PAGO |
09/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,20 | PAGO |
09/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
09/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/05/2023 | 13040001 | BRUNO SOARES RUSSO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DE EQUIPES NO CAMPEONATO ESTADUAL LFA CEARÁ 2023 DE FUTSAL. CONTRATO 003/2023 INX. N NF 81. | 5.235,00 | PAGO |
09/05/2023 | 03040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. N NF 12291. | 3.636,25 | PAGO |
09/05/2023 | 04050001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO E OUTROS CUSTOS INERENTES A PARTICIPAÇÃO DO REDENÇÃO/FUTSAL NA PRIMEIRA FASE DA TAÇA OURO LIGA CEARÁ DE FUTSAL 2023. N NF 82. | 1.730,00 | PAGO |
09/05/2023 | 09050001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 15.051,90 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050002 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 5.650,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 09050003 | MARILIA FERREIRA DA ROCHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA DESENVOLVER UM REPERTÓRIO MUSICAL, APROPRIADO AO DIA DAS MÃES COM APRESENTAÇÃO DE 03 HORAS DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO DO SPOT CONTENDO CONVITE E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, PERCORRENDO TODOS OS BAIRROS DA CIDADE E DISTRITOS. ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL EM QUE ACONTECERÁ O EVENTO, COM TEMAS DIVERSOS E ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PALCO MÉDIO PORTE, EQUIPAMENTOS DE SOM COM MESA, MICROFONES, PEDESTRAIS E CAIXAS APROPRIADAS PARA O TAMANHO DO LOCAL E ESTRUTURA DO EVENTO. | 16.490,00 | EMPENHADO |
09/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,20 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050001 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-003 PE. | 21.216,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CRAS ANTÔNIO DIOGO, COM AREA DE 303 M2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CRAS SEDE E CADASTRO ÚNICO, COM AREA DE 714 | 7.780,05 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050003 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM AREA DE 169 M2.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SCFV - ANTENOR MALVEIRA, COM AREA DE 454 M2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SCFV - RIBAMAR MORENO, COM AREA DE 420 M2 | 7.978,95 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050004 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO CREAS, COM AREA DE 159 M2. | 1.216,35 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/ DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 20030003 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 20030005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 24040011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 885,75 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.790,60 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.790,60 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 24040011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 5.980,65 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 24040011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 920,10 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 10.462,77 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 28040002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001 | 281.708,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-005 SRP | 325,01 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2022-001SRP | 93.368,60 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO GESTOR FRANCISCO DA SILVA GOMES. | 150,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 504,45 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04050001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TAXA DE INSCRIÇÃO E OUTROS CUSTOS INERENTES A PARTICIPAÇÃO DO REDENÇÃO/FUTSAL NA PRIMEIRA FASE DA TAÇA OURO LIGA CEARA DE FUTSAL - 2023. | 1.730,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02050011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022-006SRP | 10.250,79 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
08/05/2023 | 17030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 622. | 1.658,00 | PAGO |
08/05/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
08/05/2023 | 19040007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 37958. | 30.069,00 | PAGO |
08/05/2023 | 19040007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 37948. | 20.200,00 | PAGO |
08/05/2023 | 19040008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 37964. | 21.151,00 | PAGO |
08/05/2023 | 19040008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 37944. | 29.028,00 | PAGO |
08/05/2023 | 04050005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO GESTOR FRANCISCO DA SILVA GOMES. | 150,00 | PAGO |
05/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
05/05/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
05/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,20 | PAGO |
05/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
05/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
05/05/2023 | 03040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. N NF 12291. | 4.000,00 | PAGO |
05/05/2023 | 03040004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022 PP, NF 23293. N NF 12293. | 5.586,43 | PAGO |
05/05/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 400.000,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-006 PE. | 33.400,00 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 05050003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 18.732,50 | EMPENHADO |
05/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,20 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP | 941,72 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 92.608,23 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 05050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 82.908,64 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 27020022 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 74.687,03 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 06010006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-001 | 814,35 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 26040037 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 4.554,96 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02050007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 1.767,97 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02050006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 1.631,94 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 1.931,38 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 12.546,85 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 02050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 28.450,57 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 5.890,46 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 04040019 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 10.500,00 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 25040008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 87.650,64 | LIQUIDADO |
05/05/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL | 670,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04050001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TAXA DE INSCRIÇÃO E OUTROS CUSTOS INERENTES A PARTICIPAÇÃO DO REDENÇÃO/FUTSAL NA PRIMEIRA FASE DA TAÇA OURO LIGA CEARA DE FUTSAL - 2023. | 1.730,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PMA 2437 ERA 9278 CRX 2705 E PLACAS OCM 0970 VINCULADO A SERVIÇOS D ATENÇÃO PRMARIA. | 5.896,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050003 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS POP 2741 POP 6921 POW 8627 E POF 9391 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 10.718,28 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050004 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS ERA 4134 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMILICIAR . | 1.336,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO GESTOR FRANCISCO DA SILVA GOMES. | 150,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BOLOS E CONFEITARIA (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MASSAS ALIMENTICIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 04050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - ACESSORIOS EM BIJUTERIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
04/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 27040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 22.179,82 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 27040011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.335,77 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 27040012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.653,83 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 27040013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.017,54 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 27040014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 445,06 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.683,17 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.059,70 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 24040007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 24010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS | 11.070,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 11040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 25040010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF. CONTRATO Nº 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
04/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
03/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
03/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
03/05/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. ABRIL/23. | 1.324,46 | PAGO |
03/05/2023 | 25010037 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, N NF 6395. | 270,00 | PAGO |
03/05/2023 | 25040006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES E OFICINAS DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REDENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP. N NF 347. | 6.310,00 | PAGO |
03/05/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. N NF 8002. | 2.500,00 | PAGO |
03/05/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. N NF 8108. | 2.500,00 | PAGO |
03/05/2023 | 25040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS. N NF 346. | 6.310,00 | PAGO |
03/05/2023 | 28040001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 983. | 20.000,00 | PAGO |
03/05/2023 | 03050001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 003/2022-001 TP | 70.686,41 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.140,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001.2021-001CC | 13.429,50 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.002,00 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 03050004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.612,86 | EMPENHADO |
03/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040011 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 25.282,71 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,66 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 242,23 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 20030004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 13020008 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.991,69 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 20030002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 20030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 638,33 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 618,20 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 13040001 | BRUNO SOARES RUSSO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE EQUIPES NO CAMPEONATO ESTADUAL LFA CEARÁ 2023 DE FUTSAL. CONTRATO 003/2023 INX | 5.235,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,09 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,66 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 182,73 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 948,69 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 27040009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. | 14.122,08 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 27040008 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. | 5.740,56 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 24040008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 24040006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 25040013 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 25040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 2.005,90 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 133,15 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 638,33 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 638,34 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 208,64 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.172,85 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 1.324,46 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 28040001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
03/05/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,52 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02050001 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 5.280,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 25.038,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 4.012,50 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 56.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 3.317,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2022-02SRP | 3.638,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2022-001SRP | 93.368,60 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022-006SRP | 10.250,79 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 14.222,88 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIAS. | 574,73 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. | 102.940,47 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050012 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA COM VERSÃO ATUALIZADA E DESONERADAS. CONTRATO 003/2023-001SRP | 306.877,25 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 2.004,20 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 8.378,91 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050015 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 10.130,16 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 1.350,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 02050017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 25010043 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DE CIDADE, NOTÍCIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,60 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 365,56 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP | 3.876,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 25040009 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 27040018 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 32.279,40 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 25040011 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 24040005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.227,42 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
02/05/2023 | 25010043 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DE CIDADE, NOTÍCIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 1.412,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
02/05/2023 | 25010043 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DE CIDADE, NOTÍCIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. N NF 29688 | 1.412,00 | PAGO |
02/05/2023 | 24040003 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIA PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 02,03,04 DE MAIO, PARA O EVENTO MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE -PB. | 2.400,00 | PAGO |
02/05/2023 | 24040004 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A DIÁRIA PARA SELMA MARINHO FERNANDES, COM CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 02,03,04 DE MAIO, PARA O EVENTO MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 1.500,00 | PAGO |
02/05/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 1.741,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
02/05/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,60 | PAGO |
02/05/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
02/05/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
02/05/2023 | 24040002 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO AGENTE PUBLICO ANTONIO JOSÉ ALVES DA SILVA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEM HOTEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA DIA 03 DE MAIO E RETORNO DIA 04 DE MAIO DE 2023. | 750,00 | PAGO |
02/05/2023 | 24040001 | MIGUEL MISSIAS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS AGENTES PUBLICOS ABAIXO DISCRIMINADOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA DIA 02 DE MAIO E RETORNO DIA 04 DE MAIO DE 2023. | 1.500,00 | PAGO |
02/05/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
02/05/2023 | 19040010 | GLAUTER PINHEIRO SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GLAUTER SILVEIRA PIMHEIRO, PARA OS DIAS, 02,03 E 04 DE MAIO PARA O SEMINÁRIO LÍDERES EM MOVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ? PB E O ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LÍDERES E ATORES DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL, E O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 750,00 | PAGO |
02/05/2023 | 23010013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4502 | 3.945,93 | PAGO |
02/05/2023 | 23010013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4487. | 3.945,93 | PAGO |
02/05/2023 | 23010013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4541. | 3.945,93 | PAGO |
02/05/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
02/05/2023 | 19040009 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIREUDA LIMA PEREIRA, PARA OS DIAS, 02,03 E 04 DE MAIO PARA O SEMINÁRIO LÍDERES EM MOVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ? PB E O ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LÍDERES E ATORES DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL, E O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 1.500,00 | PAGO |
02/05/2023 | 20030009 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N305. ABRIL/23 | 2.015,40 | PAGO |
02/05/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL. ABRIL/23. | 1.851,89 | PAGO |
02/05/2023 | 23030002 | CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PROFISSIONAL E SEUS INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ROÇAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 174. | 5.920,18 | PAGO |
01/05/2023 | 01050001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 119.512,80 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 016/2022-001 | 281.708,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 28040003 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.004,40 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 13.833,96 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.175,93 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 18.943,87 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 19040010 | GLAUTER PINHEIRO SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DIÁRIAS PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GLAUTER SILVEIRA PIMHEIRO, PARA OS DIAS, 02,03 E 04 DE MAIO PARA O SEMINÁRIO LÍDERES EM MOVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ? PB E O ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LÍDERES E ATORES DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL, E O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 750,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 25040006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES E OFICINAS DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REDENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 25040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES E OFICINAS DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REDENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 6.310,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 19040009 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIREUDA LIMA PEREIRA, PARA OS DIAS, 02,03 E 04 DE MAIO PARA O SEMINÁRIO LÍDERES EM MOVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ? PB E O ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LÍDERES E ATORES DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL, E O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 19040006 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSI REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 0019/CIDADES, CONTRATO: 004/2022-001TP. | 100.026,09 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 13.833,96 | PAGO |
28/04/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.175,93 | PAGO |
28/04/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 18.943,87 | PAGO |
28/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
28/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9794. | 895,30 | PAGO |
28/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9793. | 895,30 | PAGO |
28/04/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9792. | 886,30 | PAGO |
28/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9792. | 904,30 | PAGO |
28/04/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC NFº 9787 | 4.745,30 | PAGO |
28/04/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9788. | 895,30 | PAGO |
28/04/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9785. | 895,30 | PAGO |
28/04/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9786. | 1.059,10 | PAGO |
28/04/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 9789. | 895,30 | PAGO |
28/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 10320. | 1.059,10 | PAGO |
28/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 10313. | 1.502,20 | PAGO |
28/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 10312. | 895,30 | PAGO |
28/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC. N NF 10321. | 1.790,60 | PAGO |
28/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
28/04/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12290. | 10.088,91 | PAGO |
28/04/2023 | 13010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 004/2019.003 TP. N NF 149. | 3.625,79 | PAGO |
28/04/2023 | 13010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 004/2019.003 TP. N NF 146. | 3.625,79 | PAGO |
28/04/2023 | 20010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 005/2022-002TP. N NF 10115. | 4.750,00 | PAGO |
28/04/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP, NF 12283, REF. AO MÊS 032023. N NF 12283. | 5.383,90 | PAGO |
28/04/2023 | 19040004 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 298. | 19.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 18040002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 301. | 46.247,84 | PAGO |
28/04/2023 | 05040003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. N NF 10186. | 4.750,00 | PAGO |
28/04/2023 | 17020002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4630. | 12.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 17020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 4629. | 3.000,00 | PAGO |
28/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10678. | 895,30 | PAGO |
28/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10652. | 4.706,80 | PAGO |
28/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10657. | 895,30 | PAGO |
28/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10659. | 2.033,50 | PAGO |
28/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10662. | 1.790,60 | PAGO |
28/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10677 | 1.502,20 | PAGO |
28/04/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO BOLETO GARANTIA-SAFRA ANO 2022-2023 MÊS DE ABRIL. | 6.852,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
27/04/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.007,09 | PAGO |
27/04/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.094,70 | PAGO |
27/04/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.101,31 | PAGO |
27/04/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,68 | PAGO |
27/04/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.629,40 | PAGO |
27/04/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTOS RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.094,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.510,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.604,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.142,45 | PAGO |
27/04/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.591,31 | PAGO |
27/04/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.991,64 | PAGO |
27/04/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.261,84 | PAGO |
27/04/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.788,97 | PAGO |
27/04/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 896,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.906,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTOS RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.208,00 | PAGO |
27/04/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 106.158,26 | PAGO |
27/04/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.106,59 | PAGO |
27/04/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 728,18 | PAGO |
27/04/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.916,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.813,65 | PAGO |
27/04/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.044,25 | PAGO |
27/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
27/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.919,93 | PAGO |
27/04/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.286,94 | PAGO |
27/04/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.026,92 | PAGO |
27/04/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.493,33 | PAGO |
27/04/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.559,12 | PAGO |
27/04/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 751,90 | PAGO |
27/04/2023 | 28030041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.042,96 | PAGO |
27/04/2023 | 28030041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.541,52 | PAGO |
27/04/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.022,85 | PAGO |
27/04/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.233,38 | PAGO |
27/04/2023 | 19040002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TAXAS DO VEÍCULO - TOYOTA HILUX PLACA: OCN8695 | 271,21 | PAGO |
27/04/2023 | 19040003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TAXAS DO VEÍCULO - M.BENZ PLACA: PME9577 | 249,45 | PAGO |
27/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.483,90 | PAGO |
27/04/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 584,68 | PAGO |
27/04/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 460.624,60 | PAGO |
27/04/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.949,03 | PAGO |
27/04/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.294,13 | PAGO |
27/04/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.437,48 | PAGO |
27/04/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.542,42 | PAGO |
27/04/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.381,11 | PAGO |
27/04/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 62.922,43 | PAGO |
27/04/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.201,07 | PAGO |
27/04/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.947,32 | PAGO |
27/04/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.892,74 | PAGO |
27/04/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.431,88 | PAGO |
27/04/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 88.837,08 | PAGO |
27/04/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.650,53 | PAGO |
27/04/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.392,47 | PAGO |
27/04/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.213,49 | PAGO |
27/04/2023 | 26040019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 115.449,81 | PAGO |
27/04/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 218.973,85 | PAGO |
27/04/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.111.356,18 | PAGO |
27/04/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.102,65 | PAGO |
27/04/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 111,80 | PAGO |
27/04/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.675,74 | PAGO |
27/04/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 835,26 | PAGO |
27/04/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.490,07 | PAGO |
27/04/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.033,33 | PAGO |
27/04/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.343,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.083,90 | PAGO |
27/04/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 122.196,32 | PAGO |
27/04/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.266,68 | PAGO |
27/04/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 83.500,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.670,53 | PAGO |
27/04/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.148,30 | PAGO |
27/04/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 202.654,28 | PAGO |
27/04/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | PAGO |
27/04/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.851,97 | PAGO |
27/04/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,13 | PAGO |
27/04/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.774,88 | PAGO |
27/04/2023 | 26040021 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 6.486,90 | PAGO |
27/04/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.642,20 | PAGO |
27/04/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.565,35 | PAGO |
27/04/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.291,37 | PAGO |
27/04/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.487,59 | PAGO |
27/04/2023 | 26010061 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.510,41 | PAGO |
27/04/2023 | 26040036 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0061 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.489,59 | PAGO |
27/04/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79.216,73 | PAGO |
27/04/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.236,40 | PAGO |
27/04/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.450,83 | PAGO |
27/04/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.382,82 | PAGO |
27/04/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.650,41 | PAGO |
27/04/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.339,95 | PAGO |
27/04/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 214.812,21 | PAGO |
27/04/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.035,20 | PAGO |
27/04/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 822,86 | PAGO |
27/04/2023 | 26040034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0083 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.601,15 | PAGO |
27/04/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.406,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.305,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.802,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.286,75 | PAGO |
27/04/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.860,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.655,58 | PAGO |
27/04/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.854,72 | PAGO |
27/04/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.570,44 | PAGO |
27/04/2023 | 26040031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0080 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.193,63 | PAGO |
27/04/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.388,61 | PAGO |
27/04/2023 | 25040002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS NESTE MUNICIPIO. | 96,62 | PAGO |
27/04/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 618,55 | PAGO |
27/04/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.743,35 | PAGO |
27/04/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 772,41 | PAGO |
27/04/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.358,80 | PAGO |
27/04/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.216,67 | PAGO |
27/04/2023 | 26040030 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.579,27 | PAGO |
27/04/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.767,31 | PAGO |
27/04/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 472,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27020016 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.727,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040028 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.114,14 | PAGO |
27/04/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.378,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27020019 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 856,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.386,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.566,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.466,67 | PAGO |
27/04/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.419,37 | PAGO |
27/04/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.498,24 | PAGO |
27/04/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 676,60 | PAGO |
27/04/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.122,86 | PAGO |
27/04/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.427,35 | PAGO |
27/04/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.874,65 | PAGO |
27/04/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.586,64 | PAGO |
27/04/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.503,40 | PAGO |
27/04/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.802,60 | PAGO |
27/04/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.000,44 | PAGO |
27/04/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.282,78 | PAGO |
27/04/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.029,03 | PAGO |
27/04/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.245,19 | PAGO |
27/04/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.416,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.354,92 | PAGO |
27/04/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.813,30 | PAGO |
27/04/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.232,93 | PAGO |
27/04/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.906,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.162,90 | PAGO |
27/04/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.379,80 | PAGO |
27/04/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.177,33 | PAGO |
27/04/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | PAGO |
27/04/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.078,10 | PAGO |
27/04/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.923,08 | PAGO |
27/04/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 159,03 | PAGO |
27/04/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.551,25 | PAGO |
27/04/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94,00 | PAGO |
27/04/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.708,00 | PAGO |
27/04/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040008 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. | 5.740,56 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. | 14.122,08 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 22.179,82 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 6.335,77 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 8.653,83 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA AEE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 1.017,54 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA EJA. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 445,06 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 25.212,03 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040016 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. | 26.827,20 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040017 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 62.800,56 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 27040018 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 32.279,40 | EMPENHADO |
27/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.007,09 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.142,45 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.591,31 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.991,64 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 106.158,26 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.106,59 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 728,18 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.483,90 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.919,93 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.026,92 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.286,94 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 28030041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.541,52 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 28030041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.042,96 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 584,68 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.294,13 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.233,38 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.022,85 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.949,03 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 460.624,60 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.559,12 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 751,90 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.493,33 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.148,30 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.266,68 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 05040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.625,79 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 23020001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 16.434,50 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 202.654,28 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.851,97 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0010 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.774,88 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,13 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 26040021 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 6.486,90 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.291,37 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.743,35 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 772,41 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 618,55 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.419,37 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 27040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.245,19 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.029,03 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.232,93 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.177,33 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 159,03 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040005 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PROCESSO DE FORMATIVO PARA PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-002 | 25.615,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 275.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.500,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.200,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040021 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 6.486,90 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040022 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 17.001,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS ITENS DA TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA COM VERSÃO ATUALIZADA E DESONERADAS. CONTRATO 003/2023-001SRP | 306.877,25 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040028 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040030 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0080 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0083 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040036 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0061 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040037 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 13.664,88 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 26040015 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.510,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.094,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.604,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.629,40 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,68 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.101,31 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.094,70 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 24040004 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A SR. SELMA MARINHO FERNANDES, COM CARGO DE ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRA PARTICIPAR DO EVENTO MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIAS 02,03,04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 24040003 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARO O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS NO CENTRO DE CONVENÇÃO DO GARDEN HOTEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040012 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0005 REF. AOS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.906,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 896,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.208,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.788,97 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.261,84 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 01030004 | K. R. DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 037/2021 PP SRP | 22.423,46 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040010 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0006 REF. AOSDESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.916,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.044,25 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.813,65 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 17030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 1.658,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040020 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGISTERIO CRECHE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EXEPCIONAL CRECHE FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.343,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 115.449,81 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.213,49 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.670,53 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.083,90 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.947,32 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 122.196,32 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.102,65 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.201,07 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.033,33 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 83.500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040018 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.675,74 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 111,80 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040017 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.392,47 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.650,53 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040016 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.111.356,18 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 218.973,85 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 62.922,43 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.381,11 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040011 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 88.837,08 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.431,88 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.892,74 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040009 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.542,42 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.437,48 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040007 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.490,07 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 835,26 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.962,44 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040004 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10.03.0001 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 152,01 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10030001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.494,96 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.286,75 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.406,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.565,35 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.642,20 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.305,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.860,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.487,59 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040036 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0061 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.489,59 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010061 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.510,41 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.655,58 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0011 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.382,82 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.650,41 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0083 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.601,15 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 822,86 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.035,20 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0081 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.450,83 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.236,40 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.02.0009 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.339,95 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 214.812,21 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.854,72 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040031 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.01.0080 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.193,63 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.570,44 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79.216,73 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.388,61 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.802,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 19040008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 21.151,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 19040007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 30.069,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 19040007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 20.200,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 19040008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 29.028,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 25040003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 04040020 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.900,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 04040014 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 04040011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 04040015 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 04040013 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040007 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040008 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 1.800,80 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27030001 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040015 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040023 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040014 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 25010008 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040017 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 23030003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040020 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040021 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 05040022 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 04040012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 25040002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS NESTE MUNICIPIO. | 96,62 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.017,31 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.343,80 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,55 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.358,80 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040030 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.579,27 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.216,67 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.767,31 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040029 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 472,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020016 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.727,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040028 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.114,14 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.378,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.566,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040027 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.386,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 27020019 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 856,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.466,67 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.874,65 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.427,35 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.282,78 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040008 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0021 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.122,86 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 676,60 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.498,24 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040006 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 26.01.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.802,60 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.503,40 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.000,44 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.586,64 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.765,26 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.416,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.813,30 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.354,92 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 99,94 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 41,55 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040002 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0022 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 214,31 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,69 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.906,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.162,90 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.379,80 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040001 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0024 TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 280,13 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,44 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.923,08 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.078,10 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 16020009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040003 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0021 REFERENTE A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 314,78 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,59 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26040026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.551,25 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP. N NF 12292. | 933,37 | PAGO |
26/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
26/04/2023 | 04040010 | SABRINA SILVEIRA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PAISAGISMO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CRIANDO UM AMBIENTE ARBORIZADO E ESPAÇO VERDE, COM TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. CONTRATO 003/2023-001DL. N NF 5. | 17.000,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,55 | PAGO |
25/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.083,76 | PAGO |
25/04/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.342,98 | PAGO |
25/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | PAGO |
25/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,59 | PAGO |
25/04/2023 | 13020004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IV, V DESTINADO A REDE DE PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE. N NF 92. | 200.000,00 | PAGO |
25/04/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.569,64 | PAGO |
25/04/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.553,76 | PAGO |
25/04/2023 | 20020001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
25/04/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
25/04/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.188,97 | PAGO |
25/04/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.295,76 | PAGO |
25/04/2023 | 03040008 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CNF. CONTRATO Nº 010.2019-001. NNF 163. | 3.060,00 | PAGO |
25/04/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 30.000,00 | PAGO |
25/04/2023 | 25040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001 | 6.017,70 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS NESTE MUNICIPIO. | 96,62 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040003 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 4.531,65 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES E OFICINAS DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REDENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 6.310,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 23.760,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES E OFICINAS DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REDENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022-001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP | 19.000,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 262.951,92 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040009 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 15.750,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040011 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 10.463,73 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040012 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 12.870,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040013 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 55.785,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 25040014 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/ DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2021-001 | 8.400,00 | EMPENHADO |
25/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,55 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.115,24 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.083,76 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.342,98 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,59 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 24040002 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REEFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO AGENTE PUBLICO ANTONIO JOSÉ ALVES DA SILVA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEM HOTEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA DIA 03 DE MAIO E RETORNO DIA 04 DE MAIO DE 2023. | 750,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 31010003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 17040002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 1.121,05 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 17040002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 885,75 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20040001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2023 | 3.755,14 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 24040001 | MIGUEL MISSIAS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS AGENTES PUBLICOS ABAIXO DISCRIMINADOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA DIA 02 DE MAIO E RETORNO DIA 04 DE MAIO DE 2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.569,64 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 27.553,76 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20020001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.188,97 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.295,76 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 692,20 | LIQUIDADO |
25/04/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24040004 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A SR. SELMA MARINHO FERNANDES, COM CARGO DE ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PRA PARTICIPAR DO EVENTO MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIAS 02,03,04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040003 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARO O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS NO CENTRO DE CONVENÇÃO DO GARDEN HOTEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040001 | MIGUEL MISSIAS DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS AGENTES PUBLICOS ABAIXO DISCRIMINADOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA DIA 02 DE MAIO E RETORNO DIA 04 DE MAIO DE 2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040002 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REEFERENTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO AGENTE PUBLICO ANTONIO JOSÉ ALVES DA SILVA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO: MOVIMENTO POLO DE LIDERANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEM HOTEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA DIA 03 DE MAIO E RETORNO DIA 04 DE MAIO DE 2023. | 750,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 15.417,66 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 810,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 022.2021-002 | 5.360,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO-CP Nº 004/2023 EDITAL MERCADO PUBLICO | 1.557,30 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 24040011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 7.786,50 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.504,92 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 19040004 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE | 52.050,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 18040002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 66.650,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 18040002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO 020/2022DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 20030009 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N305. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
24/04/2023 | 18040003 | ANA LUCIA SARAIVA DA SILVA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA AUGUSTA SARAIVA DA SILVA, FUNCIONÁRIO APOSENTADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFESSORA. | 5.685,48 | PAGO |
20/04/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.575,41 | PAGO |
20/04/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.688,34 | PAGO |
20/04/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.698,46 | PAGO |
20/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
20/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
20/04/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.369,43 | PAGO |
20/04/2023 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 28.700,70 | PAGO |
20/04/2023 | 01030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 55.963,19 | PAGO |
20/04/2023 | 01030029 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.317,45 | PAGO |
20/04/2023 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.272,60 | PAGO |
20/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
20/04/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.773,77 | PAGO |
20/04/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,01 | PAGO |
20/04/2023 | 20010011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 10114. | 5.250,00 | PAGO |
20/04/2023 | 11040025 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE APOIO PEDAGÓGICO HILUX OCN 8695. N NF 1288. | 1.710,40 | PAGO |
20/04/2023 | 11040019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO DE APOIO PEDAGÓGICO - HILUX PLACA OCH 8695. N NF 961. | 4.612,50 | PAGO |
20/04/2023 | 19040001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP. N NF 10. | 4.104,92 | PAGO |
20/04/2023 | 16030001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.584,84 | PAGO |
20/04/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,48 | PAGO |
20/04/2023 | 20010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 005/2022-002TP. N NF 10044. | 4.750,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 91.939,23 | PAGO |
20/04/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.158,42 | PAGO |
20/04/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.567,09 | PAGO |
20/04/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.422,82 | PAGO |
20/04/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.212,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.054,34 | PAGO |
20/04/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MARÇO/23 | 1.516,00 | PAGO |
20/04/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.071,11 | PAGO |
20/04/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 10045. | 5.000,00 | PAGO |
20/04/2023 | 30030010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. N NF 1265. | 26.232,34 | PAGO |
20/04/2023 | 30030009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND W130/ZB. N NF 1266. | 15.830,05 | PAGO |
20/04/2023 | 30030008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C.N NF 1267. | 5.112,00 | PAGO |
20/04/2023 | 30030007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: VW 26/280 PAC. N NF 1268. | 8.179,42 | PAGO |
20/04/2023 | 19040005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001TP PROVENIENTE DO CONVENIO 019/CIDADES/2022 A QUAL O OBJETO É A OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DO GUASSI, REDENÇÃO-CE. | 96,62 | PAGO |
20/04/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.439,46 | PAGO |
20/04/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.343,58 | PAGO |
20/04/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
20/04/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.620,34 | PAGO |
20/04/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.688,42 | PAGO |
20/04/2023 | 20040002 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAR/2023 | 3.231,28 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 20040001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2023 | 3.755,14 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 19040001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 4.104,92 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 17020003 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EDISIO MEIRA TEJO NA LOCALIDADE DE BOA FE - REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATTO 005/2019-001 AD | 49.186,36 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 19040005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001TP PROVENIENTE DO CONVENIO 019/CIDADES/2022 A QUAL O OBJETO É A OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DO GUASSI, REDENÇÃO-CE. | 96,62 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 50.179,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 50.269,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 4.104,92 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXAS DO VEÍCULO - TOYOTA HILUX PLACA: OCN8695 | 271,21 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXAS DO VEÍCULO - M.BENZ PLACA: PME9577 | 249,45 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040004 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE | 52.050,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001TP PROVENIENTE DO CONVENIO 019/CIDADES/2022 A QUAL O OBJETO É A OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DO GUASSI, REDENÇÃO-CE. | 96,62 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040006 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSI REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 0019/CIDADES, CONTRATO: 004/2022-001TP. | 100.026,09 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040009 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LIREUDA LIMA PEREIRA, PARA OS DIAS, 02,03 E 04 DE MAIO PARA O SEMINÁRIO LÍDERES EM MOVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ? PB E O ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LÍDERES E ATORES DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL, E O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 1.500,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040010 | GLAUTER PINHEIRO SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIÁRIAS PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GLAUTER SILVEIRA PIMHEIRO, PARA OS DIAS, 02,03 E 04 DE MAIO PARA O SEMINÁRIO LÍDERES EM MOVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ? PB E O ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. TENDO COMO OBJETIVO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA REGIONAL DO MOVIMENTO DE LÍDERES E ATORES DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL, E O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | 750,00 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 19040011 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 6.622,30 | EMPENHADO |
19/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,20 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXAS DO VEÍCULO - TOYOTA HILUX PLACA: OCN8695 | 271,21 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 19040003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXAS DO VEÍCULO - M.BENZ PLACA: PME9577 | 249,45 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 18040003 | ANA LUCIA SARAIVA DA SILVA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA AUGUSTA SARAIVA DA SILVA, FUNCIONÁRIO APOSENTADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFESSORA. | 5.685,48 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-005TP | 4.480,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 25010030 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 885,75 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,20 | PAGO |
19/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
19/04/2023 | 14040001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE. N NF 750. | 12.363,84 | PAGO |
19/04/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1717. | 16.209,20 | PAGO |
19/04/2023 | 13040005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 742. | 17.700,00 | PAGO |
19/04/2023 | 13040004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. N NF 742. | 29.225,00 | PAGO |
19/04/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1716. | 20.840,40 | PAGO |
19/04/2023 | 01020014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1716. | 37.049,60 | PAGO |
18/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
18/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9777. | 895,30 | PAGO |
18/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9776. | 4.745,30 | PAGO |
18/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9775. | 4.745,30 | PAGO |
18/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9774. | 895,30 | PAGO |
18/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9773. | 895,30 | PAGO |
18/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9772. | 895,30 | PAGO |
18/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9771. | 895,30 | PAGO |
18/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9763. | 895,30 | PAGO |
18/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | PAGO |
18/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
18/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
18/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
18/04/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. DIFERENÇA PAGA | | PAGO |
18/04/2023 | 11040023 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. N NF 1290. | 1.202,24 | PAGO |
18/04/2023 | 11040020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. N NF 1293. | 4.570,08 | PAGO |
18/04/2023 | 11040021 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253. N NF 1292. | 193,44 | PAGO |
18/04/2023 | 11040022 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. N NF 1291. | 1.063,44 | PAGO |
18/04/2023 | 11040024 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960. N NF 1289. | 2.917,28 | PAGO |
18/04/2023 | 11040017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960. N NF 963. | 10.800,00 | PAGO |
18/04/2023 | 11040016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. N NF 964. | 6.877,50 | PAGO |
18/04/2023 | 11040015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751. N NF 965. | 5.857,50 | PAGO |
18/04/2023 | 11040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253. N NF 966. | 6.180,00 | PAGO |
18/04/2023 | 11040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. N NF 967. | 9.765,00 | PAGO |
18/04/2023 | 11040018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063. N NF 962. | 6.135,00 | PAGO |
18/04/2023 | 23010017 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | PAGO |
18/04/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-005 SRP, NF 12295, REF. AO MÊS 032023. N NF 12295. | 273,20 | PAGO |
18/04/2023 | 14040002 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 7808. | 29.952,00 | PAGO |
18/04/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 895. | 32,40 | PAGO |
18/04/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.381,36 | PAGO |
18/04/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 88.199,57 | PAGO |
18/04/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040002 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 112.897,84 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 18040003 | ANA LUCIA SARAIVA DA SILVA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA AUGUSTA SARAIVA DA SILVA, FUNCIONÁRIO APOSENTADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROFESSORA. | 5.685,48 | EMPENHADO |
18/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 20030006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 20030007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 31.773,77 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 16.209,20 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 17040001 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. 0002/2023 INX | 3.350,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 14040001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 16030001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.584,84 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 04040021 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 18040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 88.199,57 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.381,36 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 20.840,40 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 01020014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 37.049,60 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 14040002 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 29.952,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 17040002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 2.006,80 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 17040001 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. 0002/2023 INX | 3.350,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 10030005 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 2018.05.14-002 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040025 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 2.691,60 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040026 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 991,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13040006 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040023 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 1.202,24 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 6.135,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 4.570,08 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040021 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 193,44 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040022 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751 | 1.063,44 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040024 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 2.917,28 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040025 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE APOIO PEDAGÓGICO HILUX OCN 8695 | 1.710,40 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 9.765,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 6.180,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751 | 5.857,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 6.877,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11040019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO DE APOIO PEDAGÓGICO - HILUX PLACA OCH 8695 | 4.612,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 04040010 | SABRINA SILVEIRA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE PAISAGISMO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CRIANDO UM AMBIENTE ARBORIZADO E ESPAÇO VERDE, COM TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. CONTRATO 003/2023-001DL | 17.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13040003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. | 96,62 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-005TP | 4.480,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13040004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 29.225,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 13040005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 17.700,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 12040001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 70.941,28 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 20030011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 705,17 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 12040003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-0011 | 463,48 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | PAGO |
17/04/2023 | 13040003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. | 96,62 | PAGO |
17/04/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
17/04/2023 | 12040001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO A OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CAPINA, LIMPEZA DE DESCIDA D?ÁGUA E SARGETASNO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE.N NF 2680 | 70.941,28 | PAGO |
17/04/2023 | 01030014 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 6512. | 70.287,22 | PAGO |
14/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
14/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,30 | PAGO |
14/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/04/2023 | 12040002 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 | 1.560,00 | PAGO |
14/04/2023 | 03040002 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 004/CIDADES, CONTRATO: 09/2020-001 TP. N NF 1709. | 50.084,19 | PAGO |
14/04/2023 | 11040001 | INSTITUTO ASSUM PRETO, DE ARTE, CULTURA, CIDADANIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2023. N NF 35. | 16.000,00 | PAGO |
14/04/2023 | 14040001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE | 37.091,52 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 14040002 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 29.952,00 | EMPENHADO |
14/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,30 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/04/2023 | 12040002 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 | 1.560,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 13040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 921 DA EMPRESA CK CONSTRUTORA | 0,53 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040002 | FRANCISCO ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRFIÇÃO DE 05 (CINCO) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU PRO EM FORTALEZA NO GINASIO PAULO SARASATE QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 625,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. | 96,62 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 29.225,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 17.700,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040006 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 13040001 | BRUNO SOARES RUSSO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE EQUIPES NO CAMPEONATO ESTADUAL LFA CEARÁ 2023 DE FUTSAL. CONTRATO 003/2023 INX | 5.235,00 | EMPENHADO |
13/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,23 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 13040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 921 DA EMPRESA CK CONSTRUTORA | 0,53 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 11040001 | INSTITUTO ASSUM PRETO, DE ARTE, CULTURA, CIDADANIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2023. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 13040002 | FRANCISCO ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRFIÇÃO DE 05 (CINCO) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU PRO EM FORTALEZA NO GINASIO PAULO SARASATE QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 625,00 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.790,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.790,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.790,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.790,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.790,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.033,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.502,20 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.790,60 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.033,50 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 895,30 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.706,80 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.059,10 | LIQUIDADO |
13/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9783. | 895,30 | PAGO |
13/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9795. | 1.790,60 | PAGO |
13/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9784. | 895,30 | PAGO |
13/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9782. | 895,30 | PAGO |
13/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9781. | 895,30 | PAGO |
13/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9780. | 895,30 | PAGO |
13/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9779. | 895,30 | PAGO |
13/04/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9778. | 895,30 | PAGO |
13/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,60 | PAGO |
13/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,23 | PAGO |
13/04/2023 | 09020021 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 544. | 1.504,48 | PAGO |
13/04/2023 | 15020001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 549. | 6.400,98 | PAGO |
13/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
13/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | PAGO |
13/04/2023 | 25010005 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
13/04/2023 | 23030003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
13/04/2023 | 27030001 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 450,00 | PAGO |
13/04/2023 | 25010007 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
13/04/2023 | 25010003 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
13/04/2023 | 25010006 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
13/04/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | PAGO |
13/04/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 75.503,80 | PAGO |
13/04/2023 | 25010009 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
13/04/2023 | 25010008 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
13/04/2023 | 31010004 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
13/04/2023 | 30010015 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
13/04/2023 | 25010012 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
13/04/2023 | 16020005 | ANA PATRICIA MAIA EVANGELSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
13/04/2023 | 25010011 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
13/04/2023 | 31010008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 87.650,64 | PAGO |
13/04/2023 | 13040007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 921 DA EMPRESA CK CONSTRUTORA | 0,53 | PAGO |
13/04/2023 | 03040005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. NF 12294, REF AO MÊS 032023. N NF 12294. | 78.663,60 | PAGO |
13/04/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. MARÇO/23. | 800,00 | PAGO |
13/04/2023 | 13040002 | FRANCISCO ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRFIÇÃO DE 05 (CINCO) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU PRO EM FORTALEZA NO GINASIO PAULO SARASATE QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO. N NF 174513. | 625,00 | PAGO |
13/04/2023 | 16020009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
12/04/2023 | 03040011 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 937. | 14.045,95 | PAGO |
12/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
12/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,30 | PAGO |
12/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,45 | PAGO |
12/04/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP NF 9204, REF. AO MÊS 032023. N NF 9204, MARÇO/23. | 9.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
12/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
12/04/2023 | 25010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9206. | 9.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 25010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9203. | 11.880,00 | PAGO |
12/04/2023 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. N NF 8115. | 22.350,00 | PAGO |
12/04/2023 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP. N NF 9. | 2.965,10 | PAGO |
12/04/2023 | 05040024 | ELLEN SABRINA PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA FRANCISCA ERLENE PEREIRA, FUNCIONÁRIA APOSENTADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - ORIGEM SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, COM O CARGO DE PROFESSORA, ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992. | 6.537,01 | PAGO |
12/04/2023 | 04040009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP, NF 230, REF. AO MÊS 04.2023. N NF 230. | 805,07 | PAGO |
12/04/2023 | 04040008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP, NF 228, REF. AO MÊS 042023. N NF 228. | 3.198,70 | PAGO |
12/04/2023 | 04040006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP, NF 227, REF. AO MÊS 042023. N NF 227. | 33.482,80 | PAGO |
12/04/2023 | 04040004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP, NF 229, REF. AO MÊS 042023. N NF 229. | 73.109,50 | PAGO |
12/04/2023 | 04040005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP, NF 233, REF AO MÊS 042023. N NF 233. | 23.357,70 | PAGO |
12/04/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. N NF 8001 | 2.500,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 8021. | 13.900,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01020012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 8013. | 54.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
12/04/2023 | 23010011 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2022-003CP, NF 9208, REF. AO MÊS 032023. N NF 9208. | 11.880,00 | PAGO |
12/04/2023 | 01020010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 8016. | 11.070,00 | PAGO |
12/04/2023 | 24010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 8014. | 53.880,00 | PAGO |
12/04/2023 | 25010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 9205. | 7.200,00 | PAGO |
12/04/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 909. | 89.512,80 | PAGO |
12/04/2023 | 20030010 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-001 TP, RESULTANTE DO PROC. Nº 011/2021 TP. N NF 131. | 9.000,00 | PAGO |
12/04/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFO~ES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 894. | 16,20 | PAGO |
12/04/2023 | 12040001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 70.941,28 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040002 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 | 1.560,00 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 12040003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-0011 | 463,49 | EMPENHADO |
12/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,30 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,45 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 798,80 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.059,10 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 96,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.502,20 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.790,60 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 4.706,80 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA | 9.450,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS | 11.070,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUI PES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF. CONTRATO Nº 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 30030011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: VW 26/280 PAC. | 2.085,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 30030012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 4.492,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 30030013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND / W130 ZB. | 5.071,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 30030014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 7.537,50 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 30030007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: VW 26/280 PAC. | 8.179,42 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 30030008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 5.112,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 30030009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND W130/ZB. | 15.830,05 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 30030010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 26.232,34 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 32,40 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 78.663,60 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040002 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 004/CIDADES, CONTRATO: 09/2020-001 TP. | 50.084,19 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24030003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-TP N 001/2023. | 814,35 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 03040008 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CNF. CONTRATO Nº 010.2019-001 | 3.060,00 | LIQUIDADO |
12/04/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 11040001 | INSTITUTO ASSUM PRETO, DE ARTE, CULTURA, CIDADANIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2023. | 16.000,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 15.000,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 162.000,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 41.700,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 26.940,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 161.640,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA PAGAMENTO MENSAL. | 28.350,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 22.140,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 4.503,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 9.765,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 6.180,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751 | 5.857,50 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 6.877,50 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 10.800,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 6.135,00 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. VEICULO DE APOIO PEDAGÓGICO - HILUX PLACA OCH 8695 | 4.612,50 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 4.570,08 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040021 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 193,44 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040022 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRB 2751 | 1.063,44 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040023 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 1.202,24 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040024 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 2.917,28 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040025 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE APOIO PEDAGÓGICO HILUX OCN 8695 | 1.710,40 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 11040026 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 991,50 | EMPENHADO |
11/04/2023 | 20030003 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,24 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 05040024 | ELLEN SABRINA PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA FRANCISCA ERLENE PEREIRA, FUNCIONÁRIA APOSENTADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - ORIGEM SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, COM O CARGO DE PROFESSORA, ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992. | 6.537,01 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.059,70 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,24 | PAGO |
11/04/2023 | 13020003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II, III DESTINADO A REDE CRECHE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE. N NF 090. | 250.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 01030011 | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2019.06.03.0002 - TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.030002 , RESULTANTE DO PROC. Nº 20181128001 TP. N NF 758. | 150.000,00 | PAGO |
11/04/2023 | 04040003 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 163.860,99 | PAGO |
11/04/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 6990. | 618,20 | PAGO |
11/04/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 6990. | 208,64 | PAGO |
11/04/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 6990. | 4.172,85 | PAGO |
11/04/2023 | 23010003 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. MARÇO/23. | 2.640,58 | PAGO |
11/04/2023 | 23010002 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. MARÇO/23. | 1.761,03 | PAGO |
11/04/2023 | 23010001 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. MARÇO/23. | 1.560,53 | PAGO |
10/04/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
10/04/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
10/04/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 236,12 | PAGO |
10/04/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,14 | PAGO |
10/04/2023 | 20030006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001. MARÇO/23. | 2.092,80 | PAGO |
10/04/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. MARÇO/23. | 1.312,64 | PAGO |
10/04/2023 | 20030007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. MARÇO/23. | 1.611,98 | PAGO |
10/04/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.405,37 | PAGO |
10/04/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.971,50 | PAGO |
10/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
10/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | PAGO |
10/04/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. NF 8111, REF. AO MÊS 032023. N NF 8111. | 1.170,00 | PAGO |
10/04/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002 NF 8110, REF. AO MÊS 032023. N NF 8110. | 4.490,00 | PAGO |
10/04/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 011.2019-0001 -DP E RESPECTIVO ADITIVO. MARÇO/23. | 609,28 | PAGO |
10/04/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 2018.11.30.001. MARÇO/23. | 513,19 | PAGO |
10/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/04/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.831,09 | PAGO |
10/04/2023 | 31030001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023. N NF 26. | 96.193,36 | PAGO |
10/04/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 296,57 | PAGO |
10/04/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 156,74 | PAGO |
10/04/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 178,53 | PAGO |
10/04/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 52,22 | PAGO |
10/04/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 313,90 | PAGO |
10/04/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,90 | PAGO |
10/04/2023 | 10030001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.043,12 | PAGO |
10/04/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
10/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 379,50 | PAGO |
10/04/2023 | 23010016 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | PAGO |
10/04/2023 | 04040007 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 9.900,00 | PAGO |
10/04/2023 | 23010005 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
10/04/2023 | 23010006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. | 1.510,55 | PAGO |
10/04/2023 | 23010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
10/04/2023 | 23010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. | 4.017,29 | PAGO |
10/04/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.600,20 | PAGO |
10/04/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,29 | PAGO |
10/04/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 984,70 | PAGO |
10/04/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 175,70 | PAGO |
10/04/2023 | 04040001 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 41.145,48 | PAGO |
10/04/2023 | 04040002 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 112.815,51 | PAGO |
10/04/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 90,74 | PAGO |
10/04/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,88 | PAGO |
10/04/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MARÇO/23 | 5.028,12 | PAGO |
10/04/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE REDENÇÃO/CE. MARÇO/23. | 2.820,69 | PAGO |
10/04/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 184,61 | PAGO |
10/04/2023 | 25010020 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 522,90 | PAGO |
10/04/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.019,63 | PAGO |
10/04/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.811,40 | PAGO |
10/04/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 219,00 | PAGO |
10/04/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, QUE FONCIONA NA RUA MARECHAL DEODORO, PREDIO ALUGADO EM NOME DE VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA, REF. A COMP. 03/2023. | 42,27 | PAGO |
10/04/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,02 | PAGO |
10/04/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 229,87 | PAGO |
10/04/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 414,66 | PAGO |
10/04/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 50.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.500,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 6.964,00 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 10040004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 1.741,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040011 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 14.045,95 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.405,37 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.971,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 04040004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 73.109,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 04040006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 33.482,80 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 04040005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 23.357,70 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 04040009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 805,07 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 04040008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 3.198,70 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 156,74 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10030001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.043,12 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.831,09 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 379,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-005 SRP | 273,20 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0592 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OCM 0970 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.174,65 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 23010011 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2022-003CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 5.383,90 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 29.331,91 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.657,93 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 13.380,78 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.877,43 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.746,25 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 9278 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.116,19 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 2.951,62 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 VINCULADO A SERVIÇO DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 764,25 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.096,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.122,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.668,22 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0592 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 733,58 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 9278 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,29 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.600,20 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OCM 0970 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.345,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 984,70 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040003 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 90,74 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,90 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 10040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.019,63 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.811,40 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 219,00 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 229,87 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 20030011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.062,90 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 03040004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022 PP | 5.586,43 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 16,20 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 414,66 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 6.852,00 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,20 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,99 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,20 | PAGO |
06/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,99 | PAGO |
05/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,20 | PAGO |
05/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,44 | PAGO |
05/04/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 23.388,67 | PAGO |
05/04/2023 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR. | 178.879,23 | PAGO |
05/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
05/04/2023 | 31030002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. N NF 26 | 18.331,00 | PAGO |
05/04/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. N NF 12289. | 84.456,18 | PAGO |
05/04/2023 | 31030004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. N NF 721. | 25.380,04 | PAGO |
05/04/2023 | 27010004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 226. | 4.290,00 | PAGO |
05/04/2023 | 27010004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 236. | 4.290,00 | PAGO |
05/04/2023 | 24030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - ARTE E FOTOGRAFIA (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 334. | 4.490,00 | PAGO |
05/04/2023 | 27030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES E OFICINAS DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REDENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 335. | 4.490,00 | PAGO |
05/04/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.263,36 | PAGO |
05/04/2023 | 05040001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.925,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.877,37 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. | 14.250,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040004 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003 CP | 23.760,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040005 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 24.300,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040006 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.891,86 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040007 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRICULA 1.464. | 2.032,80 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040008 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, | 5.402,40 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040010 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 3.600,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040011 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040012 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 250.000,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040014 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040015 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040017 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040018 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040020 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040021 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040022 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040023 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 05040024 | ELLEN SABRINA PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA FRANCISCA ERLENE PEREIRA, FUNCIONÁRIA APOSENTADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - ORIGEM SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, COM O CARGO DE PROFESSORA, ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992. | 6.537,01 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 20030002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 20030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,20 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,44 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 05040013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 23.388,67 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 178.879,23 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 25010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 25010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 296,57 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 178,53 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 25010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,88 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 30030002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL A SER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSSTENCA SOCIAL CONFORME CONTRATO 002/2023-020 | 1.458,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 03040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-003SRP | 7.636,25 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040001 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 41.145,48 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040002 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 112.815,51 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040003 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 163.860,99 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 73.109,50 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 23.357,70 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 33.482,80 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040007 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 9.900,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 3.198,70 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP | 805,07 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040010 | SABRINA SILVEIRA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE PAISAGISMO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CRIANDO UM AMBIENTE ARBORIZADO E ESPAÇO VERDE, COM TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. CONTRATO 003/2023-001DL | 17.000,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 4.681,59 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040012 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 5.283,09 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040013 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 7.921,74 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040014 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 4.498,32 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040015 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA. | 12.051,87 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040016 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 14.433,57 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040017 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 2.540,91 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040019 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 31.500,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040020 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 38.700,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040021 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040022 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 25.950,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DE REDENÇÃO/CE, ATRAVES DO CONTRATO Nº 034/2021-008 | 43.250,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040024 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 19.500,00 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040025 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 2.691,60 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 04040018 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 3.769,59 | EMPENHADO |
04/04/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,20 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,83 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP | 933,37 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 10.088,91 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 84.456,18 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 2.965,10 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 31030004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 25.380,04 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 31030003 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 41.245,90 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 31030001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023. | 96.193,36 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 31030002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 18.331,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030003 | K. R. DE CASTRO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2021-016PP | 4.123,54 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 23010008 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36,48 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040002 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 112.815,51 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040003 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 163.860,99 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040007 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 04040001 | PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRÊMIO POR DESEMPENHO DAS EQUIPES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 41.145,48 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 23010017 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 29030008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 14.372,40 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 23030004 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 13.165,89 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 23010013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.945,93 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 29030009 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 10.556,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 29030007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.096,00 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2021-016PP | 5.061,38 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 30030004 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2021-016PP | 3.351,67 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 31030021 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2021-016PP | 7.464,53 | LIQUIDADO |
04/04/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
04/04/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
04/04/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
04/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,20 | PAGO |
04/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,83 | PAGO |
04/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
04/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
04/04/2023 | 30030003 | K. R. DE CASTRO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF1653. | 4.123,54 | PAGO |
04/04/2023 | 27010003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 235. | 5.667,00 | PAGO |
04/04/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP. N NF 7327. | 3.990,00 | PAGO |
04/04/2023 | 29030011 | MARIA ALEXSSÂMIA DO RÊGO NUNES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA MARILENE GOMES NUNES, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, LOTADO NA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, COM O CARGO DE PROFESSORA APOSENTADA, ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992. MARÇO/23 | 1.302,90 | PAGO |
04/04/2023 | 29030012 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2022-017 PP. N NF 897. | 540,00 | PAGO |
04/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
04/04/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N NF 6991. | 638,33 | PAGO |
04/04/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA.N NF 6991. | 638,34 | PAGO |
04/04/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. N NF 6991. | 638,33 | PAGO |
04/04/2023 | 29030010 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. N NF 287. | 12.383,21 | PAGO |
04/04/2023 | 29030010 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. N NF 288. | 40.616,79 | PAGO |
04/04/2023 | 30030004 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1652. | 3.351,67 | PAGO |
04/04/2023 | 31030021 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1651. | 7.464,53 | PAGO |
04/04/2023 | 30030005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1654. | 5.061,38 | PAGO |
04/04/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 909. | 30.000,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 129,80 | PAGO |
03/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,96 | PAGO |
03/04/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 6605 | 1.200,00 | PAGO |
03/04/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE IMPRESSORA/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N ° 22.2021-001. N NF 6488. | 1.200,00 | PAGO |
03/04/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE IMPRESSORA/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N ° 22.2021-001. N NF 6404. | 1.200,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
03/04/2023 | 22030001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF NEIDE TINOCO - ITAPAI, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2022. N NF 912. | 69.965,98 | PAGO |
03/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | PAGO |
03/04/2023 | 23010010 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 20568. | 3.975,00 | PAGO |
03/04/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
03/04/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LEGAL VEICULADOS EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 19688. | 991,50 | PAGO |
03/04/2023 | 25010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ECO TANK COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 6599. | 270,00 | PAGO |
03/04/2023 | 25010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-003AD. N NF 6398. | 270,00 | PAGO |
03/04/2023 | 03040009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 65.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 778.747,02 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040002 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 004/CIDADES, CONTRATO: 09/2020-001 TP. | 50.084,19 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-003SRP | 7.636,25 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022 PP | 5.586,43 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 78.663,60 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0592 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 1.075,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 32.822,30 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040008 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CNF. CONTRATO Nº 010.2019-001 | 3.060,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040010 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040011 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇO DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 75.848,13 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040012 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 20.680,68 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 03040013 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 129,80 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,96 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 27010003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 27010004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,01 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 31010008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 87.650,64 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 29030010 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 40.616,79 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 29030010 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 29.890,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030014 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 70.287,22 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 23010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 25010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 23030002 | CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PROFISSIONAL E SEUS INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ROÇAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.920,18 | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
03/04/2023 | 24010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 670,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 31030001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023. | 96.193,36 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 18.331,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030003 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 41.245,90 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 25.380,04 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0592 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 733,58 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OCM 0970 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.174,65 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.668,23 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 VINCULADO A SERVIÇO DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 764,25 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.122,50 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.096,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 2.951,62 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OCM 0970 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.345,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 9278 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.116,19 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 9278 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.350,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.300,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030020 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2022-2023 | 41.112,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030021 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2021-016PP | 7.464,53 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 31030022 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-001PE | 42.137,85 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,72 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,80 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030029 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.317,45 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 55.963,19 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 28.700,70 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.369,43 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 29030011 | MARIA ALEXSSÂMIA DO RÊGO NUNES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA MARILENE GOMES NUNES, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, LOTADO NA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, COM O CARGO DE PROFESSORA APOSENTADA, ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992. | 1.302,90 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 29030012 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2022-017 PP | 540,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP | 3.990,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 27030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES E OFICINAS DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REDENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL | 670,00 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/03/2023 | 27010002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020 - 001. N NF 3400. | 5.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 27010002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020 - 001. N NF 3337. | 5.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,72 | PAGO |
31/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,80 | PAGO |
31/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
31/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/03/2023 | 06010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.003. N NF 2420. | 5.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 06010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.003. N NF 2445. | 5.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 20010011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 10043. | 5.250,00 | PAGO |
31/03/2023 | 20010011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. N NF 9973. | 5.250,00 | PAGO |
31/03/2023 | 25010023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PLATAFORMA DE FERRAMENTAS DO WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS, E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE GESTORES E PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO PARA USO COM VISTAS A FOMENTAR E DAR SUPORTEA MODERNIZAÇÃO DOS ATUAIS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO EPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. 005/2021-001TP. N NF 6573. | 22.500,00 | PAGO |
31/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
31/03/2023 | 20010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 005/2022-002TP. N NF 9974. | 4.750,00 | PAGO |
31/03/2023 | 11010002 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.002. N NF 2418. | 5.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 11010002 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA. N NF 2443. | 5.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 11010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.00. N NF 2419. | 5.000,00 | PAGO |
31/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
31/03/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA AMANDIO ABREU, NA RUA MARECHAL DEODORO. | 1.851,89 | PAGO |
31/03/2023 | 20030009 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA AMANDIO ABREU, NA RUA MARECHAL DEODORO EM REDENÇÃO-CE. MARÇO/23 | 2.015,40 | PAGO |
30/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.948,22 | PAGO |
30/03/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.319,65 | PAGO |
30/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 13.833,96 | PAGO |
30/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.175,93 | PAGO |
30/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
30/03/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.282,11 | PAGO |
30/03/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.138,81 | PAGO |
30/03/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.420,61 | PAGO |
30/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,48 | PAGO |
30/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | PAGO |
30/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.459,11 | PAGO |
30/03/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.015,13 | PAGO |
30/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
30/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,51 | PAGO |
30/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.645,83 | PAGO |
30/03/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.799,21 | PAGO |
30/03/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 471.185,45 | PAGO |
30/03/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.672,04 | PAGO |
30/03/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.181,08 | PAGO |
30/03/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.088,57 | PAGO |
30/03/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.034,69 | PAGO |
30/03/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.553,28 | PAGO |
30/03/2023 | 28030041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.978,84 | PAGO |
30/03/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.912,24 | PAGO |
30/03/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.242,85 | PAGO |
30/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 230,00 | PAGO |
30/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/03/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.156,00 | PAGO |
30/03/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | PAGO |
30/03/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.499,25 | PAGO |
30/03/2023 | 26010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.787,50 | PAGO |
30/03/2023 | 26010072 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.915,05 | PAGO |
30/03/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.259,70 | PAGO |
30/03/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.133,33 | PAGO |
30/03/2023 | 26010071 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.526,67 | PAGO |
30/03/2023 | 26010069 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.993,12 | PAGO |
30/03/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.649,08 | PAGO |
30/03/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.208,46 | PAGO |
30/03/2023 | 26010065 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.309,54 | PAGO |
30/03/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | PAGO |
30/03/2023 | 26010060 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.646,00 | PAGO |
30/03/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.872,24 | PAGO |
30/03/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.173,44 | PAGO |
30/03/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.764,07 | PAGO |
30/03/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.919,09 | PAGO |
30/03/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.805,32 | PAGO |
30/03/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.766,71 | PAGO |
30/03/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.579,38 | PAGO |
30/03/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.114,24 | PAGO |
30/03/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 127.514,17 | PAGO |
30/03/2023 | 26010061 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170.000,00 | PAGO |
30/03/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40,51 | PAGO |
30/03/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.981,67 | PAGO |
30/03/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.407,33 | PAGO |
30/03/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.816,73 | PAGO |
30/03/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.423,77 | PAGO |
30/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 171.990,26 | PAGO |
30/03/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.526,21 | PAGO |
30/03/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.148,79 | PAGO |
30/03/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 499,85 | PAGO |
30/03/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 6.378,24 | PAGO |
30/03/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 257.758,08 | PAGO |
30/03/2023 | 26010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.934,40 | PAGO |
30/03/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.471,60 | PAGO |
30/03/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 618,55 | PAGO |
30/03/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.564,83 | PAGO |
30/03/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.501,59 | PAGO |
30/03/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.774,42 | PAGO |
30/03/2023 | 30010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.099,22 | PAGO |
30/03/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 124,59 | PAGO |
30/03/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 446,07 | PAGO |
30/03/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.422,14 | PAGO |
30/03/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.632,95 | PAGO |
30/03/2023 | 30030001 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 003/2022-009PP | 29.640,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL A SER DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSSTENCA SOCIAL CONFORME CONTRATO 002/2023-020 | 1.458,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030003 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2021-016PP | 4.123,54 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030004 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2021-016PP | 3.351,67 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2021-016PP | 5.061,38 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030006 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-018 PP | 259,20 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: VW 26/280 PAC. | 8.179,42 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 5.112,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND W130/ZB. | 15.830,05 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 26.232,34 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: VW 26/280 PAC. | 2.085,00 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 4.492,50 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: NEW HOLAND / W130 ZB. | 5.071,50 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 30030014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 7.537,50 | EMPENHADO |
30/03/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.575,41 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 24010034 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.688,34 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 13.833,96 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.175,93 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20030006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20030007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.698,46 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,48 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.459,11 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,51 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.272,60 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 28030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 28030032 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 24010036 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 27030003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 2.971,80 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 91.939,23 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.158,42 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 230,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 638,34 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 638,33 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 638,33 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 208,64 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.172,85 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 618,20 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 23010016 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.755,35 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.054,34 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.567,09 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.071,11 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.439,46 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.343,58 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.620,34 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.688,42 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.500,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030007 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25.096,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030008 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 14.372,40 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030009 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 10.556,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030010 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 70.506,79 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030011 | MARIA ALEXSSÂMIA DO RÊGO NUNES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA MARILENE GOMES NUNES, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, LOTADO NA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, COM O CARGO DE PROFESSORA APOSENTADA, ART. 223 A 225 DA LEI 682/92 DE 08 DE MAIO DE 1992. | 1.302,90 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030012 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2022-017 PP | 540,00 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 29030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 921 DA EMPRESA CK CONSTRUTORA | 139,99 | EMPENHADO |
29/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0001 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.319,65 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.948,22 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,14 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 236,12 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.142,80 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.420,61 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0002 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.138,81 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.282,11 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.524,63 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.015,13 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 46,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 22030001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF NEIDE TINOCO - ITAPAI, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2022 | 69.965,98 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,90 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 52,22 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 313,90 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.088,57 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 471.185,45 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.645,83 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.242,85 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.662,87 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.087,64 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 31010005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23010005 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23010006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23010001 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO | 1.560,53 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23010002 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 25010011 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 25010005 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 25010008 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 16020005 | ANA PATRICIA MAIA EVANGELSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS | 4.017,29 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23020001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 16.434,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 25010003 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23010003 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 25010012 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 31010004 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010015 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 23030003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 27030001 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 450,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 25010006 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 25010007 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 25010009 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0011 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.423,77 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 171.990,26 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.407,33 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.816,73 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 24030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - ARTE E FOTOGRAFIA (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 618,55 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.564,83 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 921 DA EMPRESA CK CONSTRUTORA | 139,99 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0009 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.774,42 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.501,59 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.263,36 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 27030002 | STUDIO MODELART INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA COPA ANTONIO DIOGO DE FUTEBOL - 2023, COM INICIO PREVISTO PARA 12 DE MARÇO E TERMINO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO/CE. | 2.790,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0008 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 124,59 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.099,22 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 21030003 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E LOGISTICAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 1ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL - 2023 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.23.03.21.001 - SME. | 6.280,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 16020009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 29030004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº . 30.01.0006 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 446,07 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.422,14 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.632,95 | LIQUIDADO |
29/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.208,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.396,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.302,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.742,20 | PAGO |
29/03/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.631,68 | PAGO |
29/03/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.797,39 | PAGO |
29/03/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.769,84 | PAGO |
29/03/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,68 | PAGO |
29/03/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,80 | PAGO |
29/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.343,34 | PAGO |
29/03/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.944,14 | PAGO |
29/03/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.802,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010029 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.020,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.800,86 | PAGO |
29/03/2023 | 26010028 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.324,09 | PAGO |
29/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,20 | PAGO |
29/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
29/03/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | PAGO |
29/03/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.104,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 776,67 | PAGO |
29/03/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.552,28 | PAGO |
29/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 46,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010059 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.370,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.413,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.122,43 | PAGO |
29/03/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.463,56 | PAGO |
29/03/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 7.000,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41.845,24 | PAGO |
29/03/2023 | 26010063 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.388,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.457,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.865,88 | PAGO |
29/03/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.270,25 | PAGO |
29/03/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 67.281,12 | PAGO |
29/03/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.277,15 | PAGO |
29/03/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 49.524,92 | PAGO |
29/03/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170.689,35 | PAGO |
29/03/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.231,66 | PAGO |
29/03/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 74.637,89 | PAGO |
29/03/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 178.846,55 | PAGO |
29/03/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.327,60 | PAGO |
29/03/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.662,87 | PAGO |
29/03/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.087,64 | PAGO |
29/03/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.652,35 | PAGO |
29/03/2023 | 26010066 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.690,05 | PAGO |
29/03/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 83.500,00 | PAGO |
29/03/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.346.244,15 | PAGO |
29/03/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
29/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
29/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
29/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010046 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.900,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.876,30 | PAGO |
29/03/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.447,07 | PAGO |
29/03/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.667,07 | PAGO |
29/03/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.767,31 | PAGO |
29/03/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.163,50 | PAGO |
29/03/2023 | 27020016 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.199,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
29/03/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.832,40 | PAGO |
29/03/2023 | 26010051 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 488,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.520,00 | PAGO |
29/03/2023 | 27020019 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.242,00 | PAGO |
29/03/2023 | 29030013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 921 DA EMPRESA CK CONSTRUTORA | 139,99 | PAGO |
29/03/2023 | 13030005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº010/2020-001 PROVENIENTE DO CONVENIO 009/CIDADES, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO BARRA NOVA A PIROÁS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 921. | 120.657,17 | PAGO |
29/03/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.774,47 | PAGO |
29/03/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.170,26 | PAGO |
29/03/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.546,50 | PAGO |
29/03/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.717,53 | PAGO |
29/03/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.288,51 | PAGO |
29/03/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.447,74 | PAGO |
29/03/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 131,58 | PAGO |
29/03/2023 | 26010020 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.585,46 | PAGO |
29/03/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.095,18 | PAGO |
29/03/2023 | 26010031 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.512,86 | PAGO |
29/03/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.302,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.679,42 | PAGO |
29/03/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.644,48 | PAGO |
29/03/2023 | 26010032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 126,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.172,20 | PAGO |
29/03/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.604,00 | PAGO |
29/03/2023 | 21030003 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E LOGÍSTICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 1ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 568. | 6.280,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 498,88 | PAGO |
29/03/2023 | 26010024 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.854,88 | PAGO |
29/03/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 218,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010009 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.688,00 | PAGO |
29/03/2023 | 26010033 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.296,60 | PAGO |
29/03/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.004,90 | PAGO |
29/03/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.131,67 | PAGO |
29/03/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.063,23 | PAGO |
29/03/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 666,66 | PAGO |
29/03/2023 | 26010010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.833,34 | PAGO |
29/03/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.195,44 | PAGO |
29/03/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.068,09 | PAGO |
29/03/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.802,00 | PAGO |
29/03/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188,53 | PAGO |
29/03/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.334,20 | PAGO |
28/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,38 | PAGO |
28/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,60 | PAGO |
28/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 210,75 | PAGO |
28/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | PAGO |
28/03/2023 | 31010003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE. N NF 709. | 10.641,66 | PAGO |
28/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
28/03/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
28/03/2023 | 20020001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
28/03/2023 | 14030001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 927. | 3.695,00 | PAGO |
28/03/2023 | 14030002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, NF- 1249 | 8.583,00 | PAGO |
28/03/2023 | 24030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EDISIO MEIRA TEJO NA LOCALIDADE DE BOA FÉ. | 96,62 | PAGO |
28/03/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 30.000,00 | PAGO |
28/03/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 71.500,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 430.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.500,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.500,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101.500,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.756,72 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 145.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.500,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.500,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 91.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 135.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.500,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 325.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030032 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 215.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 85.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.500,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
28/03/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,68 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030010 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0013 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.769,84 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.797,39 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0012 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.742,20 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.631,68 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0002 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.208,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.396,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.302,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,80 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0015 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.343,34 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.944,14 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.802,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030002 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010029 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.800,86 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010028 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.324,09 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,38 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,20 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,60 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 210,75 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030012 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0016 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 776,67 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.552,28 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.104,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.912,24 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030041 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.978,84 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.553,28 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.034,69 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.181,08 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.672,04 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.799,21 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 74.637,89 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.231,66 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030036 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.652,35 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010066 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.690,05 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.327,60 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 178.846,55 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.346.244,15 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170.689,35 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 49.524,92 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.277,15 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030034 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.270,25 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 67.281,12 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.865,88 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030031 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% COMPLEMENTAÇAO AO EMPEMNHO 26010063 DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.457,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010063 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.388,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41.845,24 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.463,56 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.122,43 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030027 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.413,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010059 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 83.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 20020001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030038 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 499,85 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 6.378,24 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030037 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0060 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010060 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.646,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.148,79 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.526,21 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030035 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0082 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40,51 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.981,67 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.114,24 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 257.758,08 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030030 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0078 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.872,24 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.173,44 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.764,07 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030029 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0079 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.919,09 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.805,32 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030028 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0084 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.766,71 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.579,38 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030026 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0075 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.471,60 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.934,40 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030025 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0073 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.499,25 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.787,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030024 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0072 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.259,70 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010072 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.915,05 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030023 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0071 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.133,33 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010071 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.526,67 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0069 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.649,08 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010069 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.993,12 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030021 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0065 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.208,46 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010065 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.309,54 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 127.514,17 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010061 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.876,30 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.767,31 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030043 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0036 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.447,07 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.667,07 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.832,40 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030042 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0051 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.520,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010051 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 488,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020019 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.242,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030040 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0046 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010046 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020016 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.199,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.163,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.774,47 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030019 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0020 REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 131,58 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010020 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.585,46 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.447,74 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0018 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.717,53 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.288,51 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0017 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.170,26 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.546,50 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.302,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030005 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0031 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.095,18 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010031 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.512,86 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030020 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0032 REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.172,20 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0022 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.679,42 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.644,48 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.604,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 126,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030015 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0024 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 498,88 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010024 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.854,88 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030008 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0009 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 218,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010009 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.688,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030004 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0028 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.004,90 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010033 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.296,60 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0025 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.131,67 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.063,23 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0010 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 666,66 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.833,34 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0034 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.068,09 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.195,44 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 28030016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0026 REFERENTE AO DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188,53 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.334,20 | LIQUIDADO |
28/03/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.802,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES E OFICINAS DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REDENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.490,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/2022SRP | 2.965,10 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030001 | ANTONIA KELLY MORAIS DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 4.050,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030002 | STUDIO MODELART INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA COPA ANTONIO DIOGO DE FUTEBOL - 2023, COM INICIO PREVISTO PARA 12 DE MARÇO E TERMINO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO/CE. | 2.790,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 27030003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 2.971,80 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 22030003 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS AO 2°OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE REDENÇÃO/CE CARTÓRIO NORÕES BRITO, REFERENTE AO VALOR GERADO A PARTIR DA NECESSIDADE DO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL MATRICULADOS SOB O N° 1704, SOMADA A NECESSIDADE DE REGISTRO DA ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO REGISTRADA EM FLS. 226-229, LIVRO 14, DATA DE 25,723 HA. DESCRIÇÃO: COPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, INDICAÇÕE NO REAL E PESSOAL (CADA UM), AVERBAÇÃO E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL, BUSCA, CERTIDÃO, ABERTURA DE MÁTRICULA, PRENOTAÇÃO. | 1.344,90 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 20030004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,72 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,89 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,36 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,24 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 13020007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 010/CIDADES, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO SUSTO AOS CURRAIS CONFORME CONTRATO Nº 012/2020-001 TP. | 102.145,38 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 24030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EDISIO MEIRA TEJO NA LOCALIDADE DE BOA FÉ. | 96,62 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 184,61 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 25010020 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 522,90 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 13030005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 009/CIDADES, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO BARRA NOVA A PIROÁS, CONFORME CONTRATO 010/2020-001 | 120.657,17 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 20030011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 885,75 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,72 | PAGO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,89 | PAGO |
27/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,36 | PAGO |
27/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,24 | PAGO |
24/03/2023 | 24030004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A N° NF- 85 DA EMPRESA ECOFORT CONSTRUTORA. | 454,42 | PAGO |
24/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
24/03/2023 | 08030001 | ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO GABINETE, COMO TAMBÉM DO IMÓVEL SETOR DE ARRECADAÇÃO, BEM COMO A PINTURA DE TODO O PRÉDIO. N NF 85. | 31.033,82 | PAGO |
24/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
24/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,12 | PAGO |
24/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,40 | PAGO |
24/03/2023 | 24030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EDISIO MEIRA TEJO NA LOCALIDADE DE BOA FÉ. | 96,62 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - ARTE E FOTOGRAFIA (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-TP N 001/2023. | 814,35 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 85 DA MEPRESA ECOFORT CONSTRUTORA | 454,42 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 24030004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 85 DA MEPRESA ECOFORT CONSTRUTORA | 454,42 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 08030001 | ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE/FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-001 DL | 31.033,82 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,12 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,94 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 22030002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 1.305,75 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 25010023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLATAFORMA DE FERRAMENTAS DO WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS, E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE GESTORES E PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO PARA USO COM VISTAS A FOMENTAR E DAR SUPORTEA MODERNIZAÇÃO DOS ATUAIS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO EPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. 005/2021-001TP | 22.500,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 01030011 | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2019.06.03.0002 - TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.030002 , RESULTANTE DO PROC. Nº 20181128001 TP | 261.713,92 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO 020/2022DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 20030009 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N305. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 23030005 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 7.097,86 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM TAXAS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 96,62 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030002 | CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PROFISSIONAL E SEUS INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ROÇAGEM DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.920,18 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030003 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030004 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DESTA SECRETARIA. | 13.165,89 | EMPENHADO |
23/03/2023 | 23030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM TAXAS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 96,62 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,09 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 410,83 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.178,93 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.420,94 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 31.831,38 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 06010002 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.900,00 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.957,41 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 636,57 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 20030010 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-001 TP, RESULTANTE DO PROC. Nº 011/2021 TP. | 31.680,65 | LIQUIDADO |
23/03/2023 | 23030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TAXAS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 96,62 | PAGO |
23/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,09 | PAGO |
23/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | PAGO |
23/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.178,93 | PAGO |
23/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 410,83 | PAGO |
23/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/03/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 31.831,38 | PAGO |
23/03/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.420,94 | PAGO |
23/03/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. FEVEREIRO/23. | 2.504,92 | PAGO |
23/03/2023 | 23010017 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | PAGO |
23/03/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.957,41 | PAGO |
23/03/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 636,57 | PAGO |
23/03/2023 | 20030010 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-001 TP, RESULTANTE DO PROC. Nº 011/2021 TP. N NF 131. | 9.000,00 | PAGO |
22/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,18 | PAGO |
22/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 51,66 | PAGO |
22/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,60 | PAGO |
22/03/2023 | 25010026 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP. N NF 20555. | 4.550,00 | PAGO |
22/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
22/03/2023 | 01020014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1660. | 36.000,00 | PAGO |
22/03/2023 | 22030001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF NEIDE TINOCO - ITAPAI, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2022 | 69.965,98 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 1.305,75 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 22030003 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS AO 2°OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE REDENÇÃO/CE CARTÓRIO NORÕES BRITO, REFERENTE AO VALOR GERADO A PARTIR DA NECESSIDADE DO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL MATRICULADOS SOB O N° 1704, SOMADA A NECESSIDADE DE REGISTRO DA ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO REGISTRADA EM FLS. 226-229, LIVRO 14, DATA DE 25,723 HA. DESCRIÇÃO: COPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, INDICAÇÕE NO REAL E PESSOAL (CADA UM), AVERBAÇÃO E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL, BUSCA, CERTIDÃO, ABERTURA DE MÁTRICULA, PRENOTAÇÃO. | 1.344,90 | EMPENHADO |
22/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,18 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 51,66 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,60 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 175,70 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 42,27 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 21030001 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 040/2021-010PP | 13.356,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030002 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 2018.09.20.002 | 564,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 21030003 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E LOGISTICAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, NA 1ª FASE DO 50º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL - 2023 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.23.03.21.001 - SME. | 6.280,00 | EMPENHADO |
21/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,21 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 17030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 12.380,41 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.504,92 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13020004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IV, V DESTINADO A REDE DE PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE | 398.352,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13020002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IV, V DESTINADO A REDE DE PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE | 100.746,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13020003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II, III DESTINADO A REDE CRECHE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE | 384.456,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 31010003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 20010011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 13010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 004/2019.003 TP | 3.625,79 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 16.702,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 14030002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 8.583,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 17010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 14030001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.695,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 20010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 17030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO - CURSO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL. (INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022 | 4.490,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 15030003 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM ANUIDADE DE 2023 DO COEGEMAS-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 450,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 06020001 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-008PP | 1.062,90 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 119.512,80 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 36.000,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 23.650,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,21 | PAGO |
21/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | PAGO |
21/03/2023 | 17030001 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAP FUNCAMP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS INSCRIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE NA ONHB ? OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL. | 210,00 | PAGO |
21/03/2023 | 15030003 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM ANUIDADE DE 2023 DO COEGEMAS-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. | 450,00 | PAGO |
21/03/2023 | 17030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO - CURSO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL. (INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 333. | 4.490,00 | PAGO |
20/03/2023 | 30010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 280,00 | PAGO |
20/03/2023 | 30010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.575,41 | PAGO |
20/03/2023 | 27020031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB EJA 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.272,60 | PAGO |
20/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
20/03/2023 | 25010045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 20543. | 4.440,00 | PAGO |
20/03/2023 | 30010039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.971,81 | PAGO |
20/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,38 | PAGO |
20/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.855,33 | PAGO |
20/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
20/03/2023 | 30010037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.698,46 | PAGO |
20/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | PAGO |
20/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
20/03/2023 | 24010023 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE, DE ACORDO COM A ESPECICAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTANTE ANEXO I DESTE EDITAL. CONFORME CONTRATO N ° 001/2022-002TP. N NF 20558. | 4.590,00 | PAGO |
20/03/2023 | 30010051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB PRE ESCOLA 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.147,77 | PAGO |
20/03/2023 | 30010050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB CRECHES 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 19.995,31 | PAGO |
20/03/2023 | 27020030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB CRECHES 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.931,06 | PAGO |
20/03/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.996,78 | PAGO |
20/03/2023 | 09020001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.052,15 | PAGO |
20/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO. | 23,00 | PAGO |
20/03/2023 | 13030004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 006/2022-002 PP. N NF 233. | 11.550,00 | PAGO |
20/03/2023 | 26010086 | INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTE. CONTRATO Nº 004/2022 - 001DL. N NF 33. | 1.900,00 | PAGO |
20/03/2023 | 17030001 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAP FUNCAMP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS INSCRIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE NA ONHB ? OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL. | 980,00 | PAGO |
20/03/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,14 | PAGO |
20/03/2023 | 26010086 | INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTE. CONTRATO Nº 004/2022 - 001DL. N NF 34. | 1.900,00 | PAGO |
20/03/2023 | 30010049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 56.222,35 | PAGO |
20/03/2023 | 30010045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.293,20 | PAGO |
20/03/2023 | 30010044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.158,42 | PAGO |
20/03/2023 | 30010052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 90.938,75 | PAGO |
20/03/2023 | 30010047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.461,74 | PAGO |
20/03/2023 | 16030001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 23.498,43 | PAGO |
20/03/2023 | 30010048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,58 | PAGO |
20/03/2023 | 30010048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.788,14 | PAGO |
20/03/2023 | 30010046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.137,97 | PAGO |
20/03/2023 | 20030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1675 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | 44,14 | PAGO |
20/03/2023 | 30010036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.493,06 | PAGO |
20/03/2023 | 30010042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 27.691,01 | PAGO |
20/03/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 89,39 | PAGO |
20/03/2023 | 30010038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE SEGURADOS JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS, COMP. 05/2020, DA UNIDADE ORCAMENTARIA | 4.729,20 | PAGO |
20/03/2023 | 30010040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.554,32 | PAGO |
20/03/2023 | 30010041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.688,42 | PAGO |
20/03/2023 | 20030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 3.210,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030003 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 17.972,13 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030004 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 7.500,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 13.320,00 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030006 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 6.278,40 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030007 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 4.835,94 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030008 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 5.250,56 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030009 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N305. | 6.046,20 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030010 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021-001 TP, RESULTANTE DO PROC. Nº 011/2021 TP. | 31.680,65 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.657,25 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 20030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1675 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | 44,14 | EMPENHADO |
20/03/2023 | 10030005 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 2018.05.14-002 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 13020008 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.991,69 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,38 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.855,33 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 23,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 30010048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,58 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 20030012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1675 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | 44,14 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 26010042 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 960,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 22020001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO MERCADO Nº 04/2023 | 885,75 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030001 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAP FUNCAMP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE NA ONHB ? OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL. | 1.190,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO - CURSO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL. (INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022 | 4.490,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030003 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 50.000,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 11/2022. | 877,62 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. | 48,98 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. | 17,70 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 17030007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1675 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | 154,52 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,47 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,70 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030001 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAP FUNCAMP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE NA ONHB ? OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 13030004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 006/2022-002 PP | 11.550,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1675 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | 154,52 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. | 17,70 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. | 48,98 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 17030004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 11/2022. | 877,62 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 83.847,24 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,02 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 28020003 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA, DISCOS DE TRATOR, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 7.360,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,47 | PAGO |
17/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,70 | PAGO |
17/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
17/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
17/03/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. FEVEREIRO/23. | 1.516,00 | PAGO |
17/03/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.212,00 | PAGO |
17/03/2023 | 17030007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1675 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | 154,52 | PAGO |
17/03/2023 | 17030006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. | 17,70 | PAGO |
17/03/2023 | 17030005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. NF 6283 CNIP | 48,98 | PAGO |
17/03/2023 | 17030004 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 11/2022. REF. A NF Nº 6241 CINP | 877,62 | PAGO |
17/03/2023 | 03030004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. N NF 902. | 14.946,00 | PAGO |
17/03/2023 | 03030003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. N NF 903. | 16.652,20 | PAGO |
17/03/2023 | 03030002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. N NF 1232. | 7.927,35 | PAGO |
17/03/2023 | 03030001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. N NF 1231. | 7.019,83 | PAGO |
17/03/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 83.847,24 | PAGO |
16/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | PAGO |
16/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,10 | PAGO |
16/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
16/03/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 937,63 | PAGO |
16/03/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 391,32 | PAGO |
16/03/2023 | 02030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 12234. | 72.245,17 | PAGO |
16/03/2023 | 16030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1661 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. N NF 1661. | 252,61 | PAGO |
16/03/2023 | 30010022 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EMIDIO GOMES BEZERRA NA LOCALIDADE DE CURRAIS I - REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 005/2019-001 AD. N NF 1661. | 84.027,95 | PAGO |
16/03/2023 | 25010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 9150. | 7.200,00 | PAGO |
16/03/2023 | 24010002 | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 542. | 35.000,00 | PAGO |
16/03/2023 | 16030001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 60.000,00 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 16030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1661 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | 252,61 | EMPENHADO |
16/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,10 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 22.996,78 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A NF- 1661 DA EMPRESA JP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. | 252,61 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 16030001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.498,43 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 15030001 | K. R. DE CASTRO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO 037/2021-019PP | 3.965,33 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030002 | K. R. DE CASTRO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 21.333,28 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030003 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM ANUIDADE DE 2023 DO COEGEMAS-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 450,00 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 15030004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP2853 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DA CONTA 71048-9 CEF. CONF. DB OBT CE 763754. | 35.505,55 | EMPENHADO |
15/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 15030004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP2853 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DA CONTA 71048-9 CEF. CONF. DB OBT CE 763754. | 35.505,55 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,16 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 72.245,17 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 154,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 23010011 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2022-003CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 89,39 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
15/03/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9770. | 895,30 | PAGO |
15/03/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9769. | 895,30 | PAGO |
15/03/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9768. | 895,30 | PAGO |
15/03/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9767. | 895,30 | PAGO |
15/03/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9766. | 2.033,50 | PAGO |
15/03/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9764. | 1.790,60 | PAGO |
15/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
15/03/2023 | 23010022 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 1669. | 2.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 23010022 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 1604. | 2.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 15030004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP2853 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DA CONTA 71048-9 CEF. CONF. DB OBT CE 763754. | 35.505,55 | PAGO |
15/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,16 | PAGO |
15/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
15/03/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP. N NF 12232. | 1.069,22 | PAGO |
15/03/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO N ° 009.2021-003. N NF 1668. FEVEREIRO/23. | 2.900,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 9148. | 9.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | PAGO |
15/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
15/03/2023 | 25010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9151. | 9.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 25010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9149. | 11.880,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12230. | 9.613,05 | PAGO |
15/03/2023 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. N NF 8009. | 22.350,00 | PAGO |
15/03/2023 | 13030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 7. | 1.103,30 | PAGO |
15/03/2023 | 13030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 8. | 9.217,98 | PAGO |
15/03/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. N NF 7794. | 2.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. JANEIRO/23 | 2.059,70 | PAGO |
15/03/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. FEVEREIRO/23. | 2.059,70 | PAGO |
15/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-005 SRP. N NF 12235. | 244,10 | PAGO |
15/03/2023 | 30010021 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 011/2022-001TP. N NF 253. | 40.616,79 | PAGO |
15/03/2023 | 20010013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS. CONF. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. N NF 36281. | 10.484,50 | PAGO |
15/03/2023 | 24010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA. N NF 8015. | 9.450,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 8020. | 5.000,00 | PAGO |
15/03/2023 | 16010003 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 5342. | 12.636,49 | PAGO |
15/03/2023 | 23010011 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2022-003CP. N NF 9152. | 11.880,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. N NF 7810. | 2.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. N NF 7812. | 2.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. N NF 8017. | 2.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. N NF 8012. | 8.980,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. N NF 8019. | 2.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 8011. | 1.501,00 | PAGO |
15/03/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12223. | 5.889,71 | PAGO |
15/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 154,00 | PAGO |
15/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
15/03/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. N NF 7795. | 2.500,00 | PAGO |
15/03/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 790. | 39.512,80 | PAGO |
15/03/2023 | 03030005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CASPINA, PODA, CAPINA FINA FOICE E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 2600. | 50.250,05 | PAGO |
15/03/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 888. | 21,60 | PAGO |
15/03/2023 | 24010007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 034/2021-008. N NF 7803. | 7.450,00 | PAGO |
15/03/2023 | 24010007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4 X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESSENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8010. | 7.450,00 | PAGO |
15/03/2023 | 01030008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 12233. | 6.155,06 | PAGO |
14/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 711,21 | PAGO |
14/03/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 7792. | 9.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 7999. | 9.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 800. | 4.490,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 7793. | 4.490,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 18.943,87 | PAGO |
14/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.486,67 | PAGO |
14/03/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,79 | PAGO |
14/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,90 | PAGO |
14/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/03/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 321,03 | PAGO |
14/03/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. N NF 7797. JANEIRO/23. | 4.490,00 | PAGO |
14/03/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. N NF 7798. JANEIRO/23. | 1.170,00 | PAGO |
14/03/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. N NF 8005. FEVEREIRO/23. | 1.170,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 34,50 | PAGO |
14/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/03/2023 | 28020001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE BOLSA PERSONALIZADA DESTINADO APOIO DAS ATIVIDADES DA SEMANA PEDAGÓGICA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE A SER DISTRIBUIDAS PARA OS PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 001/2023-001DL. N NF 45. | 17.160,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01030002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. N NF 23. | 32.279,40 | PAGO |
14/03/2023 | 30010029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006. N NF 7802. | 22.350,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010028 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE. N NF 681. | 12.363,84 | PAGO |
14/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123,17 | PAGO |
14/03/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.226,26 | PAGO |
14/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 652,15 | PAGO |
14/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. AGENTES DE ENDEMIAS | 2.840,04 | PAGO |
14/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.545,36 | PAGO |
14/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 226,39 | PAGO |
14/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 497,49 | PAGO |
14/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 737,16 | PAGO |
14/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.541,69 | PAGO |
14/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.297,86 | PAGO |
14/03/2023 | 31010008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 87.650,64 | PAGO |
14/03/2023 | 25010007 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010003 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010010 | DANIEL GONZAGA SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.000,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010006 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010005 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 16020005 | ANA PATRICIA MAIA EVANGELSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 31010004 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010015 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010009 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010012 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 25010011 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 596,96 | PAGO |
14/03/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 67,11 | PAGO |
14/03/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.279,42 | PAGO |
14/03/2023 | 07030002 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 161. | 8.660,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 858. | 119.512,80 | PAGO |
14/03/2023 | 09020002 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-005 PE. N NF 7672. | 52.548,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-006 PE. N NF 680. | 22.044,00 | PAGO |
14/03/2023 | 06030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. N NF 680. | 28.025,00 | PAGO |
14/03/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 7800. | 1.200,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 7801. | 2.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 8006. | 7.450,00 | PAGO |
14/03/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 8008. | 2.500,00 | PAGO |
14/03/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 8007. | 1.200,00 | PAGO |
14/03/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTOS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 7799. | 7.450,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 209,06 | PAGO |
14/03/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,86 | PAGO |
14/03/2023 | 16020009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
14/03/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 190,37 | PAGO |
14/03/2023 | 14030001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.695,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 14030002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 8.583,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 18.943,87 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,90 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 34,50 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 13030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE | 1.103,30 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 13030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE | 9.217,98 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,14 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 06010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 25010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 25010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 11010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.00 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 13020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OSR 5317 E POO 6028 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.708,56 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 16010003 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 15.454,70 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 25010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF. CONTRATO Nº 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 03030005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 003/2022-001 TP | 50.250,05 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 13030001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 17.268,37 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE | 9.217,98 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO APOIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE | 1.103,30 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 006/2022-002 PP | 11.550,00 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 13030005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 009/CIDADES, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TRECHO BARRA NOVA A PIROÁS, CONFORME CONTRATO 010/2020-001 | 120.657,17 | EMPENHADO |
13/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,09 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,80 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,09 | PAGO |
13/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,80 | PAGO |
13/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
13/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/03/2023 | 08020003 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVENIO 004/CIDADES, CONTRATO º009/2020-001-TP. N NF 1675. | 49.496,14 | PAGO |
10/03/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.191,05 | PAGO |
10/03/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 230,02 | PAGO |
10/03/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 102,63 | PAGO |
10/03/2023 | 09030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO GRUPAMENTO POLICIAL NA LOCALIDADE DE ANTONIO DIOGO CONFORME PROCESSO Nº 03.23.01.06.001. | 96,62 | PAGO |
10/03/2023 | 25010048 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019 - 001. | 1.611,98 | PAGO |
10/03/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
10/03/2023 | 25010047 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 010-DP-001. FEVEREIRO/23. | 2.092,80 | PAGO |
10/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.953,07 | PAGO |
10/03/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. FEVEREIRO/23. | 513,19 | PAGO |
10/03/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2019-0001-DP E RESPECTIVO ADITIVO. FEVEREIRO/23. | 609,28 | PAGO |
10/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,60 | PAGO |
10/03/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 14.526,50 | PAGO |
10/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010030 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.320,54 | PAGO |
10/03/2023 | 10030001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.461,92 | PAGO |
10/03/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.026,10 | PAGO |
10/03/2023 | 02010029 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.707,20 | PAGO |
10/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 305,91 | PAGO |
10/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 193,62 | PAGO |
10/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 459,75 | PAGO |
10/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 166,93 | PAGO |
10/03/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 320,60 | PAGO |
10/03/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,19 | PAGO |
10/03/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,09 | PAGO |
10/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 252,34 | PAGO |
10/03/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | PAGO |
10/03/2023 | 06030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12237. | 3.120,00 | PAGO |
10/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/03/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
10/03/2023 | 10010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.274,98 | PAGO |
10/03/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
10/03/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
10/03/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 166,46 | PAGO |
10/03/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 679,54 | PAGO |
10/03/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106,83 | PAGO |
10/03/2023 | 23010016 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | PAGO |
10/03/2023 | 23010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. | 4.017,29 | PAGO |
10/03/2023 | 23010005 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
10/03/2023 | 23010006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. | 1.510,55 | PAGO |
10/03/2023 | 23010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
10/03/2023 | 23010002 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. | 1.761,03 | PAGO |
10/03/2023 | 23010001 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. | 1.560,53 | PAGO |
10/03/2023 | 23010003 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
10/03/2023 | 02010027 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.301,70 | PAGO |
10/03/2023 | 10030004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.362,10 | PAGO |
10/03/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 139,94 | PAGO |
10/03/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,09 | PAGO |
10/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,15 | PAGO |
10/03/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,90 | PAGO |
10/03/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,10 | PAGO |
10/03/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, N NF 6391. | 270,00 | PAGO |
10/03/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PAREA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, N NF 6394. | 270,00 | PAGO |
10/03/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PAREA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, N NF 6392. | 800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? PARA STAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS. N NF 6390. | 800,00 | PAGO |
10/03/2023 | 06030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 328. | 4.510,00 | PAGO |
10/03/2023 | 06030007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV: PROCESSO DE COMO PLANEJAR (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 329. | 4.510,00 | PAGO |
10/03/2023 | 06030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS. N NF 327. | 4.510,00 | PAGO |
10/03/2023 | 25010020 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 817,28 | PAGO |
10/03/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.450,35 | PAGO |
10/03/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE REDENÇÃO/CE. | 2.820,69 | PAGO |
10/03/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.028,12 | PAGO |
10/03/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,01 | PAGO |
10/03/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,75 | PAGO |
10/03/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,75 | PAGO |
10/03/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35,89 | PAGO |
10/03/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 76,20 | PAGO |
10/03/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,09 | PAGO |
10/03/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,19 | PAGO |
10/03/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 243,00 | PAGO |
10/03/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 495,75 | PAGO |
10/03/2023 | 10030001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20.000,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10030005 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 2018.05.14-002 | 15.000,00 | EMPENHADO |
10/03/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 1.790,60 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 1.790,60 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 921,20 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 1.790,60 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 1.790,60 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 4.745,30 | LIQUIDADO |
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10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 1.790,60 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 09030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO GRUPAMENTO POLICIAL NA LOCALIDADE DE ANTONIO DIOGO CONFORME PROCESSO Nº 03.23.01.06.001. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.953,07 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,60 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 14.526,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.026,10 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010029 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.707,20 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.461,92 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010030 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.320,54 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.274,98 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36,09 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.362,10 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010027 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.301,70 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 10030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 166,46 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 679,54 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106,83 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.875,05 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 01020010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,90 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,10 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 06030007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV: PROCESSO DE COMO PLANEJAR (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.510,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 06030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.510,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 06030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.510,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 23010020 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ NO PERÍODO DE 23/12/2022 A 21/01/2023. | 48.838,76 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 28020004 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 17.488,80 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 28020004 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 4.321,84 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 03030002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 7.927,35 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 03030001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 7.019,83 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 03030003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 16.652,20 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 03030004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 14.946,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 07030002 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019-001 | 8.660,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.450,35 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,75 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,75 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 243,00 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,19 | LIQUIDADO |
10/03/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 495,75 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 09030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO GRUPAMENTO POLICIAL NA LOCALIDADE DE ANTONIO DIOGO CONFORME PROCESSO Nº 03.23.01.06.001. | 96,62 | EMPENHADO |
09/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,15 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,20 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 789,39 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 24010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 24010010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 5.889,71 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 24010009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 24010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 24010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA | 9.450,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 24010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUI PES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 24010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
09/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
09/03/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,43 | PAGO |
09/03/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 527,61 | PAGO |
09/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/03/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.287,98 | PAGO |
09/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,15 | PAGO |
09/03/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 789,39 | PAGO |
09/03/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 917,24 | PAGO |
09/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,20 | PAGO |
09/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
09/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/03/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.825,37 | PAGO |
09/03/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 73,64 | PAGO |
09/03/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.434,62 | PAGO |
09/03/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.132,12 | PAGO |
09/03/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 527,24 | PAGO |
09/03/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.516,40 | PAGO |
09/03/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112.538,84 | PAGO |
09/03/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.813,21 | PAGO |
09/03/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.948,93 | PAGO |
09/03/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.506,41 | PAGO |
09/03/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.072,51 | PAGO |
09/03/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210,42 | PAGO |
09/03/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.189,74 | PAGO |
09/03/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.117,77 | PAGO |
09/03/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.678,97 | PAGO |
09/03/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 321.539,57 | PAGO |
09/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,00 | PAGO |
09/03/2023 | 23010017 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | PAGO |
09/03/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.863,29 | PAGO |
09/03/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.833,42 | PAGO |
09/03/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.421,40 | PAGO |
09/03/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.114,40 | PAGO |
09/03/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 351,92 | PAGO |
09/03/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 646,83 | PAGO |
09/03/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.279,60 | PAGO |
09/03/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.415,34 | PAGO |
09/03/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.106,19 | PAGO |
09/03/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.503,62 | PAGO |
09/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
09/03/2023 | 26010038 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 191,76 | PAGO |
09/03/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.705,60 | PAGO |
09/03/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.046,85 | PAGO |
09/03/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.636,10 | PAGO |
09/03/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 347,31 | PAGO |
09/03/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 210,42 | PAGO |
09/03/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.461,66 | PAGO |
09/03/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 597,32 | PAGO |
09/03/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 413,90 | PAGO |
09/03/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 543,92 | PAGO |
08/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,47 | PAGO |
08/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,60 | PAGO |
08/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO. | 11,50 | PAGO |
08/03/2023 | 01030010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. N NF 673. | 15.448,72 | PAGO |
08/03/2023 | 08030001 | ECOFORT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE/FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-001 DL | 31.033,82 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 27010001 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 30010019 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 039/2021-024RP | 4.480,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,47 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,60 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 06030008 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 26.015,81 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 11,50 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 252,34 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01030010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 15.448,72 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.059,70 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.059,70 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 06030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 3.120,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 30010028 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 16020013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 2.385,53 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 24010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 638,33 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 638,33 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 638,34 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.172,85 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 618,20 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 208,64 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 2.149,90 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.877,92 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 14.456,17 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 25010015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 29.242,48 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-005 SRP | 244,10 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 23010017 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 21,60 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 06030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 28.025,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 06030002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-006 PE. | 22.044,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 06020001 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.552,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 16020014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 VINCULADO A SERVIÇO DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.255,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 24010007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 01030008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022 PP | 6.155,06 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 26010042 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 6.094,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 07030001 | K. R. DE CASTRO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONFORME CONTRATO Nº 037/2021-021 PP. | 1.976,60 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 07030002 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019-001 | 8.660,00 | EMPENHADO |
07/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030004 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA BRASÍLIA/ FORTALEZA/ BRASÍLIA, NOS DIAS 07,08,09 DE MARÇO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191/2023 - GABINETE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,60 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 27020022 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 370.166,76 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 06030004 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA BRASÍLIA/ FORTALEZA/ BRASÍLIA, NOS DIAS 07,08,09 DE MARÇO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191/2023 - GABINETE. | 2.400,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | PAGO |
07/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,60 | PAGO |
07/03/2023 | 27020022 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 370.166,76 | PAGO |
07/03/2023 | 01030001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. N NF 24. | 69.710,48 | PAGO |
07/03/2023 | 27020026 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 041/2021-008 PP. N NF 4651. | 48.500,00 | PAGO |
07/03/2023 | 27020025 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP. N NF 4650. | 5.200,00 | PAGO |
07/03/2023 | 27020023 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO 041/2021-008 PP. N NF 4647. | 2.080,00 | PAGO |
07/03/2023 | 27020024 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP. N NF 4648. | 10.400,00 | PAGO |
07/03/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. N NF 12229. | 77.213,46 | PAGO |
07/03/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
06/03/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
06/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,51 | PAGO |
06/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,20 | PAGO |
06/03/2023 | 06030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 3.120,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-006 PE. | 22.044,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-004 PE. | 28.025,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030004 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA BRASÍLIA/ FORTALEZA/ BRASÍLIA, NOS DIAS 07,08,09 DE MARÇO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191/2023 - GABINETE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.510,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.510,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV: PROCESSO DE COMO PLANEJAR (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS | 4.510,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030008 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 26.015,81 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 034/2021-006 | 67.050,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 25010045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 4.440,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 25010048 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019 - 001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 25010046 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 2018.09.20.002 | 282,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 25010047 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,51 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,20 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP | 1.069,22 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 9.613,05 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 77.213,46 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.790,60 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.059,10 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.502,20 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 25010026 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 4.550,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01030002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 32.279,40 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01030001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 69.710,48 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 11010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.00 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO | 184.078,54 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO | 75.503,80 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 27020028 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 40.616,79 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 27020028 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 29.890,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 23010010 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 3.975,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 31010008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 87.650,64 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 16020015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 1.207,20 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 16020016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 13.195,02 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 08020003 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 004/CIDADES, CONTRATO: 09/2020-001 TP. | 49.496,14 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 17020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2021-009PP | 12.383,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 17020002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 041/2021-009PP | 12.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 16020008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.938,27 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 01030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO MERCADO Nº 04/2023. | 885,75 | LIQUIDADO |
06/03/2023 | 16020009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 03030001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 7.019,83 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 7.927,35 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C. | 16.652,20 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 -009-PP. VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120K. | 14.946,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 03030005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 003/2022-001 TP | 50.250,05 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 01030005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, COM VALIDAÇÃO DE TRÊS ANOS. | 270,00 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,81 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,20 | LIQUIDADO |
03/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
03/03/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 370,14 | PAGO |
03/03/2023 | 01030005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE, TRES ANOS DE VALIDAÇÃO. | 270,00 | PAGO |
03/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,81 | PAGO |
03/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,20 | PAGO |
03/03/2023 | 23010018 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR AMADEU ÉRICO ALVES BRAGA INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAM PINHEIRO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. PORTARIA Nº 115/2021 - REFERENTE A DEZ/2023. | 1.596,55 | PAGO |
03/03/2023 | 02020002 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 2.676,04 | PAGO |
03/03/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP. N NF 12145. | 10.426,28 | PAGO |
03/03/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63,63 | PAGO |
02/03/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.057,56 | PAGO |
02/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,29 | PAGO |
02/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 118,80 | PAGO |
02/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/03/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.833,15 | PAGO |
02/03/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 318,15 | PAGO |
02/03/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.794,96 | PAGO |
02/03/2023 | 16010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO FERNANDES COSTA ? ANTONIO DIOGO, REDEÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2022. N NF 808. | 128.694,25 | PAGO |
02/03/2023 | 25010023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PLATAFORMA DE FERRAMENTAS DO WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS, E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE GESTORES E PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO PARA USO COM VISTAS A FOMENTAR E DAR SUPORTEA MODERNIZAÇÃO DOS ATUAIS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO EPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. 005/2021-001TP. N NF 6495. | 22.500,00 | PAGO |
02/03/2023 | 24010036 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD. N NF 5559. | 18.595,00 | PAGO |
02/03/2023 | 10020001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A FORMAÇÃO COM DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ? NÚCLEO EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CENTRO DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2022-002. N NF 225. | 28.050,00 | PAGO |
02/03/2023 | 27010003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 227. | 5.667,00 | PAGO |
02/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | PAGO |
02/03/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.770,00 | PAGO |
02/03/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 181,80 | PAGO |
02/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
02/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,50 | PAGO |
02/03/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 602,69 | PAGO |
02/03/2023 | 26010041 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 390,60 | PAGO |
02/03/2023 | 27020027 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 79. | 16.970,00 | PAGO |
02/03/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 683,90 | PAGO |
02/03/2023 | 01020006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE. N NF 12146. | 7.804,64 | PAGO |
02/03/2023 | 02030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. | 72.245,17 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 25010049 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 27010002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020 - 001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 23010022 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 13020008 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.991,69 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,29 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 118,80 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 27020023 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO 041/2021-008 PP | 2.080,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 23010013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.945,93 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,50 | LIQUIDADO |
02/03/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL | 670,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, COM VALIDAÇÃO DE TRÊS ANOS. | 270,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030004 | K. R. DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 037/2021 PP SRP | 22.423,46 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 69.710,48 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030002 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 32.279,40 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 15.448,72 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO MERCADO Nº 04/2023. | 885,75 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030007 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE REDENÇÃO/CE | 41.404,30 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022 PP | 6.155,06 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E OS PREDIOS QUE ESTAO A DISPOSSIÇÃO DA MESMA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.10.03.002 - REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. | 15.448,72 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030011 | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2019.06.03.0002 - TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.030002 , RESULTANTE DO PROC. Nº 20181128001 TP | 261.713,92 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030013 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030014 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 136.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030024 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030026 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 180.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030027 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030028 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030029 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -DARFS PREVIDENCIARIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030030 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE PRESTADOR REFERENTE AO CONSELHOR TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARF PARTE EMPRESA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 460.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 25010043 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DE CIDADE, NOTÍCIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 24010034 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.558,88 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 2.230,84 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,12 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,60 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27020026 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 041/2021-008 PP | 48.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27020025 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP | 5.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27020024 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP | 10.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 28020001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERSONALIZADA DESTINADO APOIO DAS ATIVIDADES DA SEMANA PEDAGÓGICA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE A SER DISTRIBUIDAS PARA OS PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 001/2023-001DL | 17.160,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 166,93 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 459,75 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 193,62 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 305,91 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 06010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 10020001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO COM DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ? NÚCLEO EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CENTRO DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2022-002 | 28.050,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27010004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27010003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 11010002 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.002 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 23010008 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,15 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 27020027 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 16.970,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 119.512,80 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 01030012 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.558,88 | PAGO |
01/03/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 2.230,84 | PAGO |
01/03/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,12 | PAGO |
01/03/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,60 | PAGO |
28/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,03 | PAGO |
28/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
28/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.385,44 | PAGO |
28/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,00 | PAGO |
28/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
28/02/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.516,98 | PAGO |
28/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
28/02/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
28/02/2023 | 20020001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
28/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
28/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
28/02/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 952,53 | PAGO |
28/02/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.721,53 | PAGO |
28/02/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA AMANDIO ABREU EM REDENÇÃO-CE. FEVEREIRO/23. | 1.851,89 | PAGO |
28/02/2023 | 24010019 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. FEVEREIRO/23. | 2.015,40 | PAGO |
28/02/2023 | 06020003 | UNIVERSO MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 3422. | 2.370,00 | PAGO |
28/02/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001. FEVEREIRO/23. | 800,00 | PAGO |
28/02/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 30.000,00 | PAGO |
28/02/2023 | 28020001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERSONALIZADA DESTINADO APOIO DAS ATIVIDADES DA SEMANA PEDAGÓGICA 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE A SER DISTRIBUIDAS PARA OS PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 001/2023-001DL | 17.160,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020002 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 540,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020003 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA, DISCOS DE TRATOR, DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 7.360,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 28020004 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ. | 85.000,00 | EMPENHADO |
28/02/2023 | 30010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 280,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.575,41 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 711,21 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 527,61 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,43 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 370,14 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.057,56 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB EJA 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.272,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.971,81 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.486,67 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,79 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.287,98 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.698,46 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 321,03 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 917,24 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.385,44 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,03 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24010023 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 4.590,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB PRE ESCOLA 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.147,77 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB CRECHES 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.931,06 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB CRECHES 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 19.995,31 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 391,32 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 937,63 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.132,12 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.434,62 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 73,64 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.825,37 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112.538,84 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.516,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 527,24 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.678,97 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.072,51 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.948,93 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 321.539,57 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.813,21 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.506,41 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.189,74 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.118,07 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.794,96 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 318,15 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.833,15 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 320,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24020003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24020002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 25010023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLATAFORMA DE FERRAMENTAS DO WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS, E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE GESTORES E PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO PARA USO COM VISTAS A FOMENTAR E DAR SUPORTEA MODERNIZAÇÃO DOS ATUAIS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO EPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. 005/2021-001TP | 22.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24010036 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.461,74 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 90.938,75 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.158,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.293,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 56.222,35 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 20020001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123,17 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.226,26 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.545,36 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 226,39 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 497,49 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 737,16 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.541,69 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.297,86 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 652,15 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.840,04 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.279,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 646,83 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.421,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.114,40 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.863,29 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.106,19 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.415,34 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.833,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 351,92 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.503,62 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63,63 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.770,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 181,80 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.788,14 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.137,97 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 67,11 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 596,96 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010038 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 191,76 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.705,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.046,85 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 602,69 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010041 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 390,60 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 683,90 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 27.691,01 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.493,06 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.279,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 347,31 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 210,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.636,10 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.461,66 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 952,53 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.721,53 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.729,20 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 209,06 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 597,32 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.688,42 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.554,32 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,86 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 413,90 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 24010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 670,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 190,37 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 543,92 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.500,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020003 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 861.113,82 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 40.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 732.500,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 166.958,80 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 165.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020013 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 6,80 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 166.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020016 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020019 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020022 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 500.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020023 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO 041/2021-008 PP | 2.080,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020024 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP | 10.400,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020025 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP | 5.200,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020026 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 041/2021-008 PP | 48.500,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020027 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA DE FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 16.970,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020028 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 70.506,79 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020029 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CONTA MP815 CONFORME GUIA FNDE | | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020030 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB CRECHES 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB EJA 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 27020032 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.393,77 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 25010025 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 208.09.20.001 | 743,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 25010043 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DE CIDADE, NOTÍCIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 16020004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 25010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.837,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.606,17 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,68 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.446,80 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.604,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.302,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010027 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.792,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.177,24 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.356,23 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 102,63 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 230,02 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.191,05 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 16020006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.791,93 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.302,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010029 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.208,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010028 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.456,96 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 190,43 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,60 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 61,06 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.319,52 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.516,98 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 16020002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.341,49 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.104,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020029 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CONTA MP815 CONFORME GUIA FNDE | | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020022 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 55.146,21 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.022,92 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.022,26 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.654,36 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188.120,42 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.038,12 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.263,67 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.493,58 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010023 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.642,73 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.920,77 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.423,40 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.504,92 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 20010011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.547,88 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010066 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.940,95 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 166.958,80 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.335,75 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.281,70 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010064 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.441,90 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010063 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.037,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 82.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 5.600,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010059 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.494,08 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.937,03 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 61.209,73 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 168.840,13 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 609.154,79 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020003 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.823,21 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 65.487,94 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 37.896,20 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.735,01 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 184.967,11 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.322,22 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.885,47 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 16020003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 17010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 139,94 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 31010005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 31010007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS A SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 1.540,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 23020001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 16.434,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 16020001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010022 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EMIDIO GOMES BEZERRA NA LOCALIDADE DE CURRAIS I - REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 005/2019-001 AD | 84.027,95 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 6.634,92 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.958,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.832,41 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.044,11 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.299,32 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.785,46 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 244.096,29 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.685,75 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.373,52 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 92.057,04 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010060 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.802,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010069 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.194,20 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010065 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.518,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010071 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.820,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.286,75 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 287.037,94 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.406,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010072 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.174,75 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 579,57 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.891,94 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010046 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020019 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.902,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010051 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.008,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.643,20 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.775,57 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020016 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.074,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.050,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010040 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.162,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.953,78 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.040,35 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.341,66 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.600,81 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010020 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.824,45 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.556,88 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.772,96 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.792,52 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.302,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010031 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.559,94 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.651,31 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 06020003 | UNIVERSO MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.370,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010023 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.764,07 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.907,53 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.604,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.916,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.950,39 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 27020013 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 6,80 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010024 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.572,56 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010033 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.531,20 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010009 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.906,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.783,01 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.951,46 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.949,16 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.454,89 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.871,12 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.802,00 | LIQUIDADO |
27/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | PAGO |
27/02/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.393,77 | PAGO |
27/02/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.302,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.604,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.837,50 | PAGO |
27/02/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,68 | PAGO |
27/02/2023 | 27020001 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0027 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.446,80 | PAGO |
27/02/2023 | 26010027 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.792,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.606,17 | PAGO |
27/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | PAGO |
27/02/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.356,23 | PAGO |
27/02/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.177,24 | PAGO |
27/02/2023 | 26010004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010029 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.208,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.302,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.791,93 | PAGO |
27/02/2023 | 26010028 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.456,96 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 61,06 | PAGO |
27/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
27/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 190,43 | PAGO |
27/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,60 | PAGO |
27/02/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.319,52 | PAGO |
27/02/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | PAGO |
27/02/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.341,49 | PAGO |
27/02/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.104,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020022 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 55.146,21 | PAGO |
27/02/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.494,08 | PAGO |
27/02/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.937,03 | PAGO |
27/02/2023 | 26010059 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 5.600,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.735,01 | PAGO |
27/02/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 65.487,94 | PAGO |
27/02/2023 | 27020002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.823,21 | PAGO |
27/02/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.654,36 | PAGO |
27/02/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.038,12 | PAGO |
27/02/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.493,58 | PAGO |
27/02/2023 | 30010023 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.642,73 | PAGO |
27/02/2023 | 27020020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.263,67 | PAGO |
27/02/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.423,40 | PAGO |
27/02/2023 | 27020021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188.120,42 | PAGO |
27/02/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | PAGO |
27/02/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.920,77 | PAGO |
27/02/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.022,92 | PAGO |
27/02/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.022,26 | PAGO |
27/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020029 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CONTA MP815 CONFORME GUIA FNDE | | PAGO |
27/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 37.896,20 | PAGO |
27/02/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 61.209,73 | PAGO |
27/02/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.335,75 | PAGO |
27/02/2023 | 26010064 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.441,90 | PAGO |
27/02/2023 | 27020008 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.281,70 | PAGO |
27/02/2023 | 26010066 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.940,95 | PAGO |
27/02/2023 | 26010063 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.037,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EJA MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020014 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.547,88 | PAGO |
27/02/2023 | 27020003 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 609.154,79 | PAGO |
27/02/2023 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 82.500,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 168.840,13 | PAGO |
27/02/2023 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 166.958,80 | PAGO |
27/02/2023 | 27020011 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.785,46 | PAGO |
27/02/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.044,11 | PAGO |
27/02/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.958,50 | PAGO |
27/02/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 6.634,92 | PAGO |
27/02/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.685,75 | PAGO |
27/02/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.832,41 | PAGO |
27/02/2023 | 26010072 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.174,75 | PAGO |
27/02/2023 | 26010071 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.820,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010069 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.194,20 | PAGO |
27/02/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.406,00 | PAGO |
27/02/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.322,22 | PAGO |
27/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 230,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010060 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.802,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 92.057,04 | PAGO |
27/02/2023 | 26010065 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.518,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.373,52 | PAGO |
27/02/2023 | 27020009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 244.096,29 | PAGO |
27/02/2023 | 27020005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 287.037,94 | PAGO |
27/02/2023 | 26010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.286,75 | PAGO |
27/02/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 184.967,11 | PAGO |
27/02/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.299,32 | PAGO |
27/02/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.885,47 | PAGO |
27/02/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,00 | PAGO |
27/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
27/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
27/02/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.891,94 | PAGO |
27/02/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 579,57 | PAGO |
27/02/2023 | 26010046 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010051 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.008,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020018 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.643,20 | PAGO |
27/02/2023 | 27020019 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.902,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.953,78 | PAGO |
27/02/2023 | 26010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.040,35 | PAGO |
27/02/2023 | 27020016 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.074,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.01.0040 REF. A DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.050,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010040 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.162,00 | PAGO |
27/02/2023 | 27020017 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.775,57 | PAGO |
27/02/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.341,66 | PAGO |
27/02/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.600,81 | PAGO |
27/02/2023 | 26010020 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.824,45 | PAGO |
27/02/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.772,96 | PAGO |
27/02/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.792,52 | PAGO |
27/02/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.302,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.556,88 | PAGO |
27/02/2023 | 26010031 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.559,94 | PAGO |
27/02/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.651,31 | PAGO |
27/02/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.907,53 | PAGO |
27/02/2023 | 26010032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.916,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010023 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.764,07 | PAGO |
27/02/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.604,00 | PAGO |
27/02/2023 | 30010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.950,39 | PAGO |
27/02/2023 | 26010009 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.906,00 | PAGO |
27/02/2023 | 26010033 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.531,20 | PAGO |
27/02/2023 | 26010024 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.572,56 | PAGO |
27/02/2023 | 27020013 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REF. AO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 6,80 | PAGO |
27/02/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.783,01 | PAGO |
27/02/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.949,16 | PAGO |
27/02/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.951,46 | PAGO |
27/02/2023 | 26010010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | PAGO |
27/02/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.454,89 | PAGO |
27/02/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.871,12 | PAGO |
27/02/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.802,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,20 | PAGO |
24/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,48 | PAGO |
24/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.966,27 | PAGO |
24/02/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME O CONTRATO N ° 009.2021-003. N NF 1603. JANEIRO/23. | 2.900,00 | PAGO |
24/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/02/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.436,75 | PAGO |
24/02/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.329,69 | PAGO |
24/02/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP. N NF 12138. | 6.420,58 | PAGO |
24/02/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.704,76 | PAGO |
24/02/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,36 | PAGO |
24/02/2023 | 24020001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REF. AO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 16.867,82 | PAGO |
24/02/2023 | 31010010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 3.969,42 | PAGO |
24/02/2023 | 24020001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 16.867,82 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005 | 940,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 24020003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | EMPENHADO |
24/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,20 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,48 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 13010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 004/2019.003 TP | 3.625,79 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 16020005 | ANA PATRICIA MAIA EVANGELSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 06010002 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.900,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010009 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS APARELHOS. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010005 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010016 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010003 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010002 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010001 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO | 1.560,53 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 23010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS | 4.017,29 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010003 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010010 | DANIEL GONZAGA SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010009 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010006 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010007 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010005 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 30010015 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010011 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 31010004 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010012 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 20010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 25010020 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 817,28 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 24020001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 16.867,82 | LIQUIDADO |
24/02/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,09 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23020001 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 49.303,50 | EMPENHADO |
23/02/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.355,99 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,80 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,30 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.966,27 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 15020001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 6.400,98 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 53.329,69 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.436,75 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.704,76 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,36 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO 020/2022DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 35,89 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 76,20 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,01 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.355,99 | PAGO |
23/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,80 | PAGO |
23/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,30 | PAGO |
23/02/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP. N NF 12147. | 1.343,25 | PAGO |
23/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
23/02/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-005 SRP. N NF 12150. | 227,66 | PAGO |
22/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 398,13 | PAGO |
22/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,00 | PAGO |
22/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,03 | PAGO |
22/02/2023 | 22020001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO MERCADO Nº 04/2023 | 885,75 | EMPENHADO |
22/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 398,13 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,03 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 20020001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 72.972,96 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2021-009PP | 12.383,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 041/2021-009PP | 12.000,00 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 17020003 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EDISIO MEIRA TEJO NA LOCALIDADE DE BOA FE - REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATTO 005/2019-001 AD | 49.186,36 | EMPENHADO |
17/02/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 45.249,84 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,80 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,05 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.978,45 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08020007 | PROATIVA ACADEMIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 18.600,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 45.249,84 | PAGO |
17/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,80 | PAGO |
17/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,05 | PAGO |
17/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
17/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.978,45 | PAGO |
17/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
17/02/2023 | 08020007 | PROATIVA ACADEMIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. N NF 125. | 18.600,00 | PAGO |
17/02/2023 | 03020002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP. N NF 4590. | 5.152,00 | PAGO |
17/02/2023 | 14020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP. N NF 4603. | 12.480,00 | PAGO |
17/02/2023 | 02010032 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE 12/2022. N NF 21. | 17.732,47 | PAGO |
17/02/2023 | 25010041 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE. N NF 640. | 10.641,66 | PAGO |
17/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
17/02/2023 | 30010033 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1584. | 16.771,97 | PAGO |
17/02/2023 | 30010032 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM CONTRATO 019/2020-001 PP. N NF 1583. | 21.563,95 | PAGO |
17/02/2023 | 30010034 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 1583. | 38.335,93 | PAGO |
16/02/2023 | 30010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 280,00 | PAGO |
16/02/2023 | 09020006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8960. N NF 876. | 2.700,00 | PAGO |
16/02/2023 | 30010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.552,10 | PAGO |
16/02/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.505,60 | PAGO |
16/02/2023 | 30010039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.741,42 | PAGO |
16/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,40 | PAGO |
16/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,50 | PAGO |
16/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
16/02/2023 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-. | 68.120,77 | PAGO |
16/02/2023 | 30010037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.698,46 | PAGO |
16/02/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 489,61 | PAGO |
16/02/2023 | 09020001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.711,21 | PAGO |
16/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
16/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
16/02/2023 | 30010051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB PRE ESCOLA 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.590,75 | PAGO |
16/02/2023 | 30010050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB CRECHES 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.604,69 | PAGO |
16/02/2023 | 09020011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253. N NF 880. | 2.166,54 | PAGO |
16/02/2023 | 09020009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011. N NF 879. | 4.875,00 | PAGO |
16/02/2023 | 09020010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. N NF 878. | 2.025,00 | PAGO |
16/02/2023 | 09020012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. N NF 1205. | 3.521,74 | PAGO |
16/02/2023 | 09020019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121. N NF 1212. | 1.935,50 | PAGO |
16/02/2023 | 09020014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253. N NF 1207. | 3.164,88 | PAGO |
16/02/2023 | 09020013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063. N NF 1206. | 5.408,15 | PAGO |
16/02/2023 | 09020015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960. N NF 1208. | 9.283,24 | PAGO |
16/02/2023 | 09020020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. N NF 1213. | 7.256,14 | PAGO |
16/02/2023 | 09020018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011. N NF 1211. | 2.118,30 | PAGO |
16/02/2023 | 09020016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577. N NF 1209. | 7.708,20 | PAGO |
16/02/2023 | 09020017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021. N NF 1210. | 5.028,94 | PAGO |
16/02/2023 | 20010001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.476,56 | PAGO |
16/02/2023 | 30010049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 99,99 | PAGO |
16/02/2023 | 30010049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 28.841,11 | PAGO |
16/02/2023 | 30010047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.768,70 | PAGO |
16/02/2023 | 09020005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253. N NF 875. | 1.762,50 | PAGO |
16/02/2023 | 09020004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. N NF 873. | 1.665,00 | PAGO |
16/02/2023 | 30010045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.078,60 | PAGO |
16/02/2023 | 30010052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.068,39 | PAGO |
16/02/2023 | 30010044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.895,92 | PAGO |
16/02/2023 | 30010048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.525,98 | PAGO |
16/02/2023 | 30010046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.928,60 | PAGO |
16/02/2023 | 09020007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877. N NF 881. | 2.437,50 | PAGO |
16/02/2023 | 09020003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063. N NF 874. | 3.262,50 | PAGO |
16/02/2023 | 30010042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.458,13 | PAGO |
16/02/2023 | 30010036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.782,82 | PAGO |
16/02/2023 | 09020008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577. N NF 877. | 2.250,00 | PAGO |
16/02/2023 | 30010038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.478,02 | PAGO |
16/02/2023 | 30010041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.098,55 | PAGO |
16/02/2023 | 30010040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.414,63 | PAGO |
16/02/2023 | 16020001 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.125,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.550,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, VINCULADO AOS SERVIDOS DA ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.550,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020005 | ANA PATRICIA MAIA EVANGELSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 1.075,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 13.195,02 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.938,27 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020009 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 1.207,20 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 VINCULADO A SERVIÇO DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.255,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 2.918,03 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: OIP 0462 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 2.918,03 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POW 8627 VINCULADO A SERVIÇO DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 3.255,00 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: ERA 4134, VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 1.207,20 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 16020016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POO 6028 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 13.195,02 | EMPENHADO |
16/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,40 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,09 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,19 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 03020002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP | 5.152,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 14020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP | 12.480,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 30010049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 99,99 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 24010002 | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A QUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE ? PARA AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 70.300,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 15020001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 6.400,98 | EMPENHADO |
15/02/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,60 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,60 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 71.120,77 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 24010019 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N 68. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
15/02/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REF A PARCELA 02/2023. | 1.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/02/2023 | 25010045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 20335. | 4.440,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,60 | PAGO |
15/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,60 | PAGO |
15/02/2023 | 24010023 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE, DE ACORDO COM A ESPECICAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTANTE ANEXO I DESTE EDITAL. CONFORME CONTRATO N ° 001/2022-002TP. N NF 20333. JANEIRO/23 | 4.590,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
15/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
15/02/2023 | 25010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9099. | 9.500,00 | PAGO |
15/02/2023 | 25010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP. N NF 9097. | 11.880,00 | PAGO |
15/02/2023 | 25010026 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP. N NF 20334. | 4.550,00 | PAGO |
15/02/2023 | 25010040 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. N NF 174481. | 1.400,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06010004 | PROATIVA ACADEMIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. N NF 124. | 3.113,33 | PAGO |
15/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
15/02/2023 | 23010011 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2022-003CP. N NF 9100. | 11.880,00 | PAGO |
15/02/2023 | 23010010 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. N NF 20331. | 3.975,00 | PAGO |
15/02/2023 | 25010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 9098. | 7.200,00 | PAGO |
15/02/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 9975. | 5.000,00 | PAGO |
15/02/2023 | 07020004 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE TINTA LATEX GALÃO, FIO CORTE QUADRADO, PRA MANUTENÇÃO DO CAMPO. N NF 144. | 3.217,00 | PAGO |
15/02/2023 | 06010003 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. N NF 124. | 28.567,32 | PAGO |
14/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,80 | PAGO |
14/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,72 | PAGO |
14/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 02020001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001. N NF 22. | 34.072,70 | PAGO |
14/02/2023 | 30010028 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE. N NF 652. | 12.363,84 | PAGO |
14/02/2023 | 03020001 | MICHEL ABRAÃO QUEIROZ ALMEIDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA ADRIANA DE LIMA QUEIROZ ALMEIDA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROF. LIC. PLENA ? PEB III. | 3.360,89 | PAGO |
14/02/2023 | 27010004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 223. | 4.290,00 | PAGO |
14/02/2023 | 27010003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP. N NF 222. | 5.667,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 220,00 | PAGO |
14/02/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 189. | 4.250,00 | PAGO |
14/02/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 188. | 3.850,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 7814. | 13.900,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. N NF 7809. | 11.070,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 7807. | 53.880,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 7806 | 54.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA. N NF 7808. | 9.450,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 7813. | 5.000,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. N NF 7805. | 8.980,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. N NF 7811. | 2.500,00 | PAGO |
14/02/2023 | 24010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 7804. | 1.501,00 | PAGO |
14/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
14/02/2023 | 08020005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1570. | 7.009,92 | PAGO |
14/02/2023 | 08020004 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1571. | 15.001,08 | PAGO |
14/02/2023 | 08020006 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1569. | 7.006,18 | PAGO |
14/02/2023 | 01020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 12149. | 89.555,83 | PAGO |
14/02/2023 | 14020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 041/2021-008 PP | 12.480,00 | EMPENHADO |
14/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8960 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,80 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,72 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020021 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 1.504,48 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 25010026 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 4.550,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 5.028,94 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011 | 2.118,30 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 | 7.708,20 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 7.256,14 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 9.283,24 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 3.164,88 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121 | 1.935,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 5.408,15 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 3.521,74 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 08020002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 1.097,25 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 26010086 | INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTE. CONTRATO Nº 004/2022 - 001DL | 1.900,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 26010086 | INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTE. CONTRATO Nº 004/2022 - 001DL | 1.900,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 2.166,54 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011 | 4.875,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 2.025,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 220,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 30010033 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 16.771,97 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 1.762,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 1.665,00 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 08020004 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PAEFI DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 15.001,08 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 08020005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PSB FIXO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.009,92 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 08020006 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.006,18 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 2.437,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 3.262,50 | LIQUIDADO |
14/02/2023 | 09020008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OSR 5317 E POO 6028 VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 4.708,56 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IV, V DESTINADO A REDE DE PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE | 100.746,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II, III DESTINADO A REDE CRECHE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE | 384.456,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL IV, V DESTINADO A REDE DE PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2023-001PE | 398.352,00 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 11/2022. OBJETO CONVENIO REFORMA DE UBS | 145,16 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020006 | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS EMEF, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2019.06.03.0002 | 190.951,09 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020007 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 010/CIDADES, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO SUSTO AOS CURRAIS CONFORME CONTRATO Nº 012/2020-001 TP. | 102.145,38 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 13020008 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 8.975,07 | EMPENHADO |
13/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,80 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,18 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 14.526,50 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 13020005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 11/2022. OBJETO CONVENIO REFORMA DE UBS | 145,16 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 23010009 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS APARELHOS. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 30010032 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM CONTRATO 019/2020-001 PP | 21.563,95 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 30010034 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 38.335,93 | LIQUIDADO |
13/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,80 | PAGO |
13/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,18 | PAGO |
13/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
13/02/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 14.526,50 | PAGO |
13/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
13/02/2023 | 08020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA TECNICA SIMPLIFICADA DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO. | 96,62 | PAGO |
13/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,00 | PAGO |
13/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
13/02/2023 | 31010004 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010007 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010003 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010010 | DANIEL GONZAGA SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010005 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010004 | ADILIA PAULA GURGEL OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010006 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010008 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010009 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
13/02/2023 | 30010015 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010011 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 25010012 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
13/02/2023 | 31010008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 87.650,64 | PAGO |
13/02/2023 | 13020005 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 11/2022. OBJETO CONVENIO REFORMA DE UBS. J P SERVIÇOS, N NF 1606. | 145,16 | PAGO |
13/02/2023 | 17010001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS E BOMBEADORES SUBMERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. N NF 159. | 5.200,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/02/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,18 | PAGO |
10/02/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 265,21 | PAGO |
10/02/2023 | 25010048 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019 - 001. | 1.611,98 | PAGO |
10/02/2023 | 25010047 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 010-DP-001. | 2.092,80 | PAGO |
10/02/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
10/02/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,22 | PAGO |
10/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30.940,05 | PAGO |
10/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,60 | PAGO |
10/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,18 | PAGO |
10/02/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 9096. | 9.500,00 | PAGO |
10/02/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.616,14 | PAGO |
10/02/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. JANEIRO/23. | 513,19 | PAGO |
10/02/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2019-0001-DP E RESPECTIVO ADITIVO. JANEIRO/23. | 609,28 | PAGO |
10/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
10/02/2023 | 30010018 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,19 | PAGO |
10/02/2023 | 30010018 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 309,08 | PAGO |
10/02/2023 | 30010018 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 648,73 | PAGO |
10/02/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 580,75 | PAGO |
10/02/2023 | 02010030 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.864,59 | PAGO |
10/02/2023 | 02010029 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.039,60 | PAGO |
10/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/02/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
10/02/2023 | 10010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.172,44 | PAGO |
10/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
10/02/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 865,33 | PAGO |
10/02/2023 | 20010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162,91 | PAGO |
10/02/2023 | 10010004 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 20180115001 | 925,46 | PAGO |
10/02/2023 | 23010003 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | PAGO |
10/02/2023 | 23010002 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. | 1.761,03 | PAGO |
10/02/2023 | 23010001 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO. JANEIRO/23. | 1.560,53 | PAGO |
10/02/2023 | 02010027 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.006,65 | PAGO |
10/02/2023 | 23010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | PAGO |
10/02/2023 | 23010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. | 4.017,29 | PAGO |
10/02/2023 | 23010006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. | 1.510,55 | PAGO |
10/02/2023 | 23010005 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | PAGO |
10/02/2023 | 23010016 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | PAGO |
10/02/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106,83 | PAGO |
10/02/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,50 | PAGO |
10/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
10/02/2023 | 24010027 | MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.240,00 | PAGO |
10/02/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.212,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,54 | PAGO |
10/02/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. JANEIRO/23. | 1.516,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,14 | PAGO |
10/02/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,73 | PAGO |
10/02/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.725,97 | PAGO |
10/02/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.028,12 | PAGO |
10/02/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.820,69 | PAGO |
10/02/2023 | 25010020 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 659,82 | PAGO |
10/02/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 79.618,73 | PAGO |
10/02/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 211,50 | PAGO |
10/02/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 180,62 | PAGO |
10/02/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40,94 | PAGO |
10/02/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE. | 800,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 222,00 | PAGO |
10/02/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,09 | PAGO |
10/02/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 485,25 | PAGO |
10/02/2023 | 10020001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO COM DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ? NÚCLEO EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CENTRO DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2022-002 | 28.050,00 | EMPENHADO |
10/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.745,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.745,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.790,60 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 895,30 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.033,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.790,60 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,22 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30.940,05 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,60 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,18 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 08020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA TECNICA SIMPLIFICADA DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO. | 96,62 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 10010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.172,44 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 25010037 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 79.618,73 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 09020002 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-005 PE. | 52.548,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.763,36 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020002 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO: 001.2021-005 PE. | 52.548,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 3.262,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 1.665,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 1.762,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8960 | 2.700,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 2.437,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 | 2.250,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLARE PLACA NRD 4011 | 4.875,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 2.025,00 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 2.166,54 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445 | 3.521,74 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063 | 5.408,15 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUV 8253 | 3.164,88 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NUS 8960 | 9.283,24 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PME 9577 | 7.708,20 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 5021 | 5.028,94 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLARE, PLACA NRD 4011 | 2.118,30 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA NRD 4121 | 1.935,50 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022 - 008PP - VEICULO VOLKS 15.190 PLACA PMF 0877 | 7.256,14 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 09020021 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITO FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 1.504,48 | EMPENHADO |
09/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,80 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 09020001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.763,36 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 1.059,10 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 30010028 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 06010004 | PROATIVA ACADEMIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 3.113,33 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010027 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.006,65 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,50 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.725,97 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 222,00 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 06010003 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 28.567,32 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 485,25 | LIQUIDADO |
09/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
09/02/2023 | 07020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIARIAS PRO PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES BRASILIA/FORTALEZA/BRASILIA, NOS DIAS 08 Á 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.400,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,80 | PAGO |
09/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
09/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
09/02/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
09/02/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
08/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
08/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,80 | PAGO |
08/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,93 | PAGO |
08/02/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP. N NF 12144. | 60.262,51 | PAGO |
08/02/2023 | 07020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO ART REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. RUA: SANTOS DUMONT S/N. | 96,62 | PAGO |
08/02/2023 | 24010035 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.NF Nº 2532 | 80.128,89 | PAGO |
08/02/2023 | 08020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA TECNICA SIMPLIFICADA DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO. | 96,62 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 1.097,25 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020003 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE CONFORME CONVÊNIO 004/CIDADES, CONTRATO: 09/2020-001 TP. | 49.496,14 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020004 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PAEFI DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 15.001,08 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020005 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PSB FIXO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.009,92 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020006 | K. R. DE CASTRO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.006,18 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020007 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 18.600,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,80 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,93 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP | 1.343,25 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 904,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010030 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.864,59 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010029 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.039,60 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 886,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 3.540,60 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 4.754,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 895,30 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 31010009 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 7.274,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 27010004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 27010003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 25010028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 25010027 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02020002 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 2.676,04 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02020001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001. | 34.072,70 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 03020001 | MICHEL ABRAÃO QUEIROZ ALMEIDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA ADRIANA DE LIMA QUEIROZ ALMEIDA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROF. LIC. PLENA ? PEB III. | 3.360,89 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106,83 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 20010001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.521,96 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 23010013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.945,93 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 211,50 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 07020004 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX, PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, FIO DE CORTE PARA (ROÇADEIRA), PARA O ESTÁDIO VEREADOR JUVENAL DO VALE MEIRA, PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 3.217,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 31010010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022 PP | 3.969,42 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 24010007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL | 670,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LOCALIZADA NA RUA SANTOS DUMONT S/N | 96,62 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE REDENÇÃO- CE, DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA VIAGEM BRASÍLIA/FORTALEZA/BRASÍLIA, NOS DIAS 08 Á 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.400,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020004 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX, PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, FIO DE CORTE PARA (ROÇADEIRA), PARA O ESTÁDIO VEREADOR JUVENAL DO VALE MEIRA, PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 3.217,00 | EMPENHADO |
07/02/2023 | 07020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA O PREFEITO DE REDENÇÃO- CE, DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA VIAGEM BRASÍLIA/FORTALEZA/BRASÍLIA, NOS DIAS 08 Á 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 06020002 | GETULIO DE LIMA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DIÁRIAS PARA O SENHOR GETÚLIO DE LIMA SILVA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 À 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,60 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 489,61 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,14 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,73 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,54 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 24010027 | MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 20180619001101DP | 1.240,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 24010028 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 25010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 07020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LOCALIZADA NA RUA SANTOS DUMONT S/N | 96,62 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 01020006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.804,64 | LIQUIDADO |
07/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/02/2023 | 06020002 | GETULIO DE LIMA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS PARA O SENHOR GETÚLIO DE LIMA SILVA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 À 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.000,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,60 | PAGO |
07/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
07/02/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | PAGO |
07/02/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.251,00 | PAGO |
07/02/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | PAGO |
07/02/2023 | 25010023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PLATAFORMA DE FERRAMENTAS DO WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS, E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE GESTORES E PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO PARA USO COM VISTAS A FOMENTAR E DAR SUPORTEA MODERNIZAÇÃO DOS ATUAIS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO EPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. 005/2021-001TP. N NF 6378. | 22.500,00 | PAGO |
07/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
07/02/2023 | 26010045 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 651,00 | PAGO |
07/02/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 790. | 80.000,00 | PAGO |
07/02/2023 | 09010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO MERCADO 03/2022 NF Nº19491 | | PAGO |
07/02/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 651,00 | PAGO |
06/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,00 | PAGO |
06/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,21 | PAGO |
06/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
06/02/2023 | 30010028 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE. N NF 646. | 12.363,84 | PAGO |
06/02/2023 | 30010027 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL, NA ESTAÇÃO EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE. JANEIRO/23. | 109,85 | PAGO |
06/02/2023 | 30010017 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL, NA ESTAÇÃO EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE. JANEIRO/2023. | 1.606,49 | PAGO |
06/02/2023 | 06020001 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 6.489,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 06020002 | GETULIO DE LIMA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DIÁRIAS PARA O SENHOR GETÚLIO DE LIMA SILVA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 À 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 06020003 | UNIVERSO MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.370,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010025 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 208.09.20.001 | 743,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 27010001 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010049 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010046 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 2018.09.20.002 | 282,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 4.440,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,21 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO | 184.078,54 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO | 75.503,80 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 31010008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 87.650,64 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 23010008 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 2.408,79 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 1.848,06 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 2.139,87 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 6.420,58 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 28.691,60 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 15.036,19 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 16010003 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 12.636,49 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 30010021 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 011/2022-001TP | 40.616,79 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 24010035 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 80.128,89 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF. CONTRATO Nº 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-008PP | 991,50 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 01020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 014/2022-001SRP. | 89.555,83 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 03020001 | MICHEL ABRAÃO QUEIROZ ALMEIDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DA SENHORA ADRIANA DE LIMA QUEIROZ ALMEIDA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE PROF. LIC. PLENA ? PEB III. | 3.360,89 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 03020002 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIO A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 041/2021-08PP | 5.152,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,20 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,16 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 25010040 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 30010029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 10.426,28 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 60.262,51 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 09010003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF NEIDE TINOCO - ITAPAI, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2022. | 116.470,50 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 16010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO FERNANDES COSTA ? ANTONIO DIOGO, REDEÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2022 | 239.219,93 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA | 9.450,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS | 11.070,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUI PES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 24010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 31010007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS A SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 1.540,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 30010021 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 011/2022-001TP | 46.540,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 31010004 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 23010011 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2022-003CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 23010010 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 3.975,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-005 SRP | 227,66 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,20 | PAGO |
03/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,16 | PAGO |
03/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
03/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
03/02/2023 | 16010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO FERNANDES COSTA ? ANTONIO DIOGO, REDEÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2022. N NF 808. | 110.525,68 | PAGO |
03/02/2023 | 09010003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF NEIDE TINOCO - ITAPAI, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2022. N NF 809. | 116.470,50 | PAGO |
02/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 235,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,96 | PAGO |
02/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
02/02/2023 | 24010036 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD. N NF 5219. | 18.595,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
02/02/2023 | 02020001 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001. | 34.072,70 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020002 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELECIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 2.676,04 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 19.590,20 | EMPENHADO |
02/02/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 235,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,96 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010027 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.09.20.007 | 8.033,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 30010028 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE | 12.363,84 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 25010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 25010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 20010013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS. CONF. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP | 10.484,50 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 208,64 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 618,20 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.172,85 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 638,33 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 638,34 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 638,33 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 31010005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 30010015 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010020 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ NO PERÍODO DE 23/12/2022 A 21/01/2023. | 66.808,09 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 23010020 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ NO PERÍODO DE 23/12/2022 A 21/01/2023. | 4.353,15 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 30010027 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL, NA ESTAÇÃO EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 109,85 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 30010017 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL, NA ESTAÇÃO EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 1.606,49 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 25010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 24010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 670,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 01020010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 016/2022-001SRP | 249.995,55 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) E DERIVADOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 016/2022-01 SRP | 48.973,20 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 014/2022-001SRP. | 218.702,35 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-005 SRP | 1.070,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF. CONTRATO Nº 034/2021-010 | 12.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REDENÇÃO/CE | 7.804,64 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO 016/2022 PP SRP CONTRATO 016/2022-004SRP | 15.408,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020008 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 12.524,60 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, VEICULO TIPO POPULAR MOTORIZAÇÃO, MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM (05) CINCO MARCHAS Á FRENTE E UMA DE RÊ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CINCO PORTAS, CAPACIDADE (05) CINCO PASSAGEIROS. | 32.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020013 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020014 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020015 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020016 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA SALARIO EDUCAÇÃO | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 01020017 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EMIDIO GOMES BESERRA NA LOCALIDADE DE CURRAIS I - REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019-001 AD | 58.480,92 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.688,90 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,80 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,69 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
01/02/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.688,90 | PAGO |
01/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
01/02/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,80 | PAGO |
01/02/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,69 | PAGO |
01/02/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
01/02/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | PAGO |
01/02/2023 | 25010042 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, LANCHES E ALMOÇO DESTINADO A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO POR OCASIÃO E EVENTOS PEDAGÓGICOS E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, DIRETORES E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. N NF 06. | 19.975,90 | PAGO |
01/02/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
01/02/2023 | 17010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP. N NF 145. | 3.487,91 | PAGO |
01/02/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,66 | PAGO |
31/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,20 | PAGO |
31/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
31/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
31/01/2023 | 25010041 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE. N NF 639. | 10.641,66 | PAGO |
31/01/2023 | 25010041 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE. N 638. | 10.641,66 | PAGO |
31/01/2023 | 24010019 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. JANEIRO/23. | 2.015,40 | PAGO |
31/01/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL. JANEIRO/23. | 1.851,89 | PAGO |
31/01/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.000,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 31.924,98 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010004 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 810,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- | 250.000,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010007 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS A SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 3.080,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010008 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM COMO OBJETIVO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 262.951,92 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010009 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 039/2021-022 PP | 7.274,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 31010010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 16/2022 PP | 3.969,42 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 25010047 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 2.092,80 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 25010048 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019 - 001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 23010022 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 27010002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020 - 001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,66 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,20 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 609,28 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. | 513,19 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 580,75 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 30010018 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 648,73 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 30010047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.768,70 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 16010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 2.991,69 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 11010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.00 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 31010001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 865,33 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 20010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 162,91 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 119.512,80 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2023 | 25010050 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO/ATRASO DE ENTREGA - PE Nº 014/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2022-009 PP | 1.144,85 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.500,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 136.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.500,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 136.500,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 560.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.500,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.500,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010015 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº 1850 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010016 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 34.058,30 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010017 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL, NA ESTAÇÃO EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 1.606,49 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010018 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010019 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 039/2021-024RP | 4.480,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010020 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 358.538,40 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010021 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 011/2022-001TP | 87.156,79 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010022 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EMIDIO GOMES BEZERRA NA LOCALIDADE DE CURRAIS I - REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 005/2019-001 AD | 90.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010023 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.700,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.600.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010027 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL, NA ESTAÇÃO EM ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE. | 109,85 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010028 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO 006/2022 PE | 37.091,52 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010030 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, UMA ECOTANK COLORIDA E UMA MULTIFUNCIONAL | 4.690,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010031 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-008PP | 7.667,50 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010032 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM CONTRATO 019/2020-001 PP | 21.563,95 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010033 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 16.771,97 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010034 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE | 38.335,93 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 27.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 19.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 115.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 2.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 17.600,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010047 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 50.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 47.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB CRECHES 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24.600,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB PRE ESCOLA 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 350.000,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 30010043 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 280,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.552,10 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 24010034 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.076,66 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010039 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.741,42 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,18 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 265,21 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.324,17 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.910,87 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.698,46 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,12 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,20 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.966,90 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,07 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 214,71 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 24010023 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 4.590,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.616,14 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010051 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB PRE ESCOLA 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.590,75 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB CRECHES 70 % DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.604,69 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 24010036 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.778,91 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.538,17 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.646,07 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.236,03 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.854,27 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 406.099,65 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010023 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.920,96 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010023 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.136,31 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010018 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,19 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010018 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 309,08 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010041 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010041 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010041 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 10.641,66 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 20010011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLATAFORMA DE FERRAMENTAS DO WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS, E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE GESTORES E PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO PARA USO COM VISTAS A FOMENTAR E DAR SUPORTEA MODERNIZAÇÃO DOS ATUAIS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO EPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. 005/2021-001TP | 22.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010042 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, LANCHES E ALMOÇO DESTINADO A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO POR OCASIÃO E EVENTOS PEDAGÓGICOS E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, DIRETORES E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 19.975,90 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 13010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 004/2019.003 TP | 3.625,79 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 06010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.627,32 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205,97 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.350,55 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 53.068,39 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010049 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 28.841,11 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010045 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.078,60 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.895,92 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 195,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010004 | ADILIA PAULA GURGEL OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 17010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 3.487,91 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010005 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.499,44 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS | 4.017,29 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 677,60 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010016 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010003 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010011 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010012 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010008 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010009 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010003 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010010 | DANIEL GONZAGA SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010007 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010005 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 25010006 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010002 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 1.761,03 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 23010001 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO | 1.560,53 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 06010006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-001 | 2.419,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 06010006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-001 | 885,75 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 186.640,86 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.322,22 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.885,47 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.525,98 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA SETOR CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.928,60 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 579,57 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.673,86 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010042 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.458,13 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.782,82 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.424,80 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010038 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.478,02 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.847,24 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,09 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.950,39 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010041 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.098,55 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010040 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE DARFS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS PARTE EMPRESA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.414,63 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 09010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO MERCADO 03/2022 | 909,55 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.649,99 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.062,76 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 30010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.076,66 | PAGO |
30/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
30/01/2023 | 30010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.910,87 | PAGO |
30/01/2023 | 30010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.324,17 | PAGO |
30/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,12 | PAGO |
30/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,20 | PAGO |
30/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
30/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,05 | PAGO |
30/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.966,90 | PAGO |
30/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,07 | PAGO |
30/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
30/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 214,71 | PAGO |
30/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
30/01/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.538,17 | PAGO |
30/01/2023 | 30010025 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.646,07 | PAGO |
30/01/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.236,03 | PAGO |
30/01/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 406.099,65 | PAGO |
30/01/2023 | 30010023 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.920,96 | PAGO |
30/01/2023 | 30010023 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.136,31 | PAGO |
30/01/2023 | 30010026 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.778,91 | PAGO |
30/01/2023 | 30010024 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL , NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.854,27 | PAGO |
30/01/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205,97 | PAGO |
30/01/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.350,55 | PAGO |
30/01/2023 | 30010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.627,32 | PAGO |
30/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 195,50 | PAGO |
30/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
30/01/2023 | 30010011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 186.640,86 | PAGO |
30/01/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.322,22 | PAGO |
30/01/2023 | 30010010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.885,47 | PAGO |
30/01/2023 | 26010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.159,60 | PAGO |
30/01/2023 | 26010072 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.910,20 | PAGO |
30/01/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.243,85 | PAGO |
30/01/2023 | 26010069 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.093,66 | PAGO |
30/01/2023 | 26010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.925,75 | PAGO |
30/01/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 651,00 | PAGO |
30/01/2023 | 26010060 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.552,00 | PAGO |
30/01/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 651,00 | PAGO |
30/01/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.685,75 | PAGO |
30/01/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.958,50 | PAGO |
30/01/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.524,96 | PAGO |
30/01/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.969,79 | PAGO |
30/01/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.185,42 | PAGO |
30/01/2023 | 26010071 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.653,33 | PAGO |
30/01/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.755,04 | PAGO |
30/01/2023 | 26010065 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.172,46 | PAGO |
30/01/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO. | 6.634,92 | PAGO |
30/01/2023 | 26010061 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 149.489,59 | PAGO |
30/01/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 243.813,77 | PAGO |
30/01/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.475,46 | PAGO |
30/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
30/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
30/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
30/01/2023 | 30010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 579,57 | PAGO |
30/01/2023 | 30010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.673,86 | PAGO |
30/01/2023 | 26010046 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.800,00 | PAGO |
30/01/2023 | 26010051 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.504,00 | PAGO |
30/01/2023 | 26010044 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.787,00 | PAGO |
30/01/2023 | 26010038 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.775,57 | PAGO |
30/01/2023 | 30010009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.424,80 | PAGO |
30/01/2023 | 30010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.847,24 | PAGO |
30/01/2023 | 30010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.950,39 | PAGO |
30/01/2023 | 30010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.649,99 | PAGO |
30/01/2023 | 30010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.062,76 | PAGO |
27/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,68 | PAGO |
27/01/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.337,50 | PAGO |
27/01/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.200,16 | PAGO |
27/01/2023 | 26010027 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.208,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.302,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.975,95 | PAGO |
27/01/2023 | 26010029 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.604,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010028 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.218,95 | PAGO |
27/01/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,03 | PAGO |
27/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,60 | PAGO |
27/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
27/01/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.104,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | PAGO |
27/01/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.188,99 | PAGO |
27/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | PAGO |
27/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.808,64 | PAGO |
27/01/2023 | 26010057 | FOLHA DE PGTO. FUNDEB 70% - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.245,81 | PAGO |
27/01/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.749,20 | PAGO |
27/01/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.754,57 | PAGO |
27/01/2023 | 26010064 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.558,10 | PAGO |
27/01/2023 | 26010063 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.575,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010066 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.369,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.082,61 | PAGO |
27/01/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 72.966,21 | PAGO |
27/01/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 67.560,22 | PAGO |
27/01/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42.631,34 | PAGO |
27/01/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 170.590,28 | PAGO |
27/01/2023 | 26010057 | FOLHA DE PGTO. FUNDEB 70% - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.160.284,72 | PAGO |
27/01/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.735,01 | PAGO |
27/01/2023 | 26010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 588,51 | PAGO |
27/01/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010059 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.210,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.430,16 | PAGO |
27/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
27/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010045 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.600,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010040 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.838,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.643,04 | PAGO |
27/01/2023 | 26010041 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.128,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.247,65 | PAGO |
27/01/2023 | 26010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.080,90 | PAGO |
27/01/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.781,56 | PAGO |
27/01/2023 | 26010020 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.590,09 | PAGO |
27/01/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.600,81 | PAGO |
27/01/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.699,32 | PAGO |
27/01/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.468,65 | PAGO |
27/01/2023 | 26010031 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.427,20 | PAGO |
27/01/2023 | 26010023 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.761,09 | PAGO |
27/01/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.350,67 | PAGO |
27/01/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.604,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.958,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010024 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.572,56 | PAGO |
27/01/2023 | 26010009 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.906,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010033 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.672,20 | PAGO |
27/01/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.571,41 | PAGO |
27/01/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.204,40 | PAGO |
27/01/2023 | 26010010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.166,66 | PAGO |
27/01/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.750,76 | PAGO |
27/01/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.802,00 | PAGO |
27/01/2023 | 26010035 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.953,00 | PAGO |
27/01/2023 | 27010001 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010002 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020 - 001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS BASES DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 002/2021 - 0001TP | 17.001,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 27010004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP | 12.870,00 | EMPENHADO |
27/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.505,60 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,03 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,60 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,50 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.251,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 1.924,85 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 814,35 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 490,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 1.039,10 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 23010018 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CESSÃO DO SERVIDOR AMADEU ÉRICO ALVES BRAGA INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAM PINHEIRO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. PORTARIA Nº 115/2021 - REFERENTE A DEZ/2023 | 1.596,55 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010057 | FOLHA DE PGTO. FUNDEB 70% - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.245,81 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 588,51 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 67.560,22 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 06010002 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.900,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 23010017 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 11010002 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.002 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010045 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 651,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 24010019 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N 68. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
27/01/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 651,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010009 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 135.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 119.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010020 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010023 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010024 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010027 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010028 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010029 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010031 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010033 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010035 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010038 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010040 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010041 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010042 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.054,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010043 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NO-BREAKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 040/2021-008 PP | 8.904,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010044 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010045 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010046 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010049 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 205.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 230.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010051 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 87.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 588,51 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010057 | FOLHA DE PGTO. FUNDEB 70% - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 550.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010059 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010060 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010061 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 449.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010062 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021-002 CC | 12.926,20 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010063 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010064 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010065 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010066 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010069 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.280,98 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010071 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010072 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 87.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.500,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 735.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 272.265,12 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 210.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 20.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010086 | INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTE. CONTRATO Nº 004/2022 - 001DL | 5.700,00 | EMPENHADO |
26/01/2023 | 26010027 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.208,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010014 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,68 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.337,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.200,16 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010003 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.302,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010029 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010028 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.218,95 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.975,95 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,20 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,72 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010030 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.031,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.188,99 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010006 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.104,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010068 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.749,20 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010070 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAL MAGSTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.754,57 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010066 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES PROFSSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.369,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010064 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.558,10 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010063 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRE ESCOLA MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.575,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010059 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010058 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 170.590,28 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010056 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010057 | FOLHA DE PGTO. FUNDEB 70% - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.160.284,72 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010055 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.430,16 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010054 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.082,61 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010050 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO INFANTL CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 72.966,21 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010052 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE SETOR 158, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.808,64 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010048 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFSSIONAIS EFETIVOS L OTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.735,01 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010047 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42.631,34 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010085 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. RESCISÃO | 6.634,92 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010084 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.958,50 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010083 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.185,42 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010082 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.685,75 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010081 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.243,85 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010080 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.969,79 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010079 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.524,96 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.755,04 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010077 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.475,46 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010076 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 243.813,77 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.159,60 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010074 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 651,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.925,75 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010072 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.910,20 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010071 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.653,33 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010069 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF - NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.093,66 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010067 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 651,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010065 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.172,46 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010061 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 149.489,59 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010060 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.552,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010051 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.504,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010046 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010045 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010044 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.787,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010041 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.128,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010040 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.838,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010038 | FOPAG - CREAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.775,57 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010037 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.247,65 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010036 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.643,04 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010031 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.427,20 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010021 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.600,81 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010020 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.590,09 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010019 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 LIMPEZA DE VIAS E LOUGRADORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.781,56 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.080,90 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010017 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.699,32 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.468,65 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.958,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010023 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 96 FUNDO DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.761,09 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.350,67 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.604,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010033 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.672,20 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010024 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.572,56 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010009 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.906,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010034 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.204,40 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010025 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.571,41 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.166,66 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010035 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010026 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.750,76 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 26010011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.802,00 | LIQUIDADO |
26/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92,20 | PAGO |
26/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,72 | PAGO |
25/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,02 | PAGO |
25/01/2023 | 25010039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.078,24 | PAGO |
25/01/2023 | 25010039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.078,24 | PAGO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,40 | PAGO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,03 | PAGO |
25/01/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.507,66 | PAGO |
25/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 06010004 | PROATIVA ACADEMIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. N NF 120. | 3.113,33 | PAGO |
25/01/2023 | 02010032 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE 12/2022. N NF 21. | 21.720,13 | PAGO |
25/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
25/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 0,94 | PAGO |
25/01/2023 | 25010053 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 206.644,73 | PAGO |
25/01/2023 | 25010052 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.384,50 | PAGO |
25/01/2023 | 25010054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. OBJETO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE BARRA NOVA A PIROAS. N NF 859, CK CONSTRUTORA. | 66,17 | PAGO |
25/01/2023 | 25010051 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.054,17 | PAGO |
25/01/2023 | 25010051 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.213,64 | PAGO |
25/01/2023 | 06010003 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. N NF 120. | 28.567,32 | PAGO |
25/01/2023 | 25010001 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO, S/N, CENTRO, PARA A GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 011.2019-001DP. | 3.655,68 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010002 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 3.200,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010003 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010004 | ADILIA PAULA GURGEL OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 900,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010005 | LUIZA MATIAS MARQUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010006 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010007 | BARBARA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010008 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010009 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010010 | DANIEL GONZAGA SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010011 | TAMARA GOMES BIDOPIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010012 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.020,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 80.250,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 133.050,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 9.630,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 10.700,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010018 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 9.630,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 016/2022-02SRP | 26.750,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010020 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.000,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-003AD. | 810,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. FUNDEB 30%. CONTRATO 001/2022-02CP. | 28.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLATAFORMA DE FERRAMENTAS DO WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS, E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE GESTORES E PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO PARA USO COM VISTAS A FOMENTAR E DAR SUPORTEA MODERNIZAÇÃO DOS ATUAIS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO EPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIDÁTICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. 005/2021-001TP | 67.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 001/2022-002CP | 35.640,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010025 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 208.09.20.001 | 2.972,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010026 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-003TP | 13.650,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010027 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 022.2021-005. | 940,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010028 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 010/2022 001 DL | 1.250,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO CAMIONETE, 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 14.900,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010030 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 7.400,50 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 21.600,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010032 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.011/2022-001 AD | 7.272,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010033 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO Nº 001/2022-005TP | 22.400,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 7.760,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 4.800,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 7.490,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010037 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 270,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, | 4.000,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.156,48 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010040 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE DE MONITORA DE AULAS DE CANTO E CORAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 019/2022-001DL. | 4.200,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010041 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 010/2022-001PE | 31.924,98 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010042 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, LANCHES E ALMOÇO DESTINADO A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO POR OCASIÃO E EVENTOS PEDAGÓGICOS E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, DIRETORES E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 19.975,90 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010043 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DE CIDADE, NOTÍCIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 2.824,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. | 53.960,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 8.880,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010046 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 2018.09.20.002 | 564,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010047 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 010-DP-001 | 4.185,60 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010048 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019 - 001 | 3.223,96 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010049 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 2.140,00 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010050 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO/ATRASO DE ENTREGA - PE Nº 014/2022 DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2022-009 PP | 1.144,85 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010051 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.267,81 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010052 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.384,50 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010053 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 206.644,73 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 25010054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. OBJETO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE BARRA NOVA A PIROAS. | 66,17 | EMPENHADO |
25/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,02 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.078,24 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010039 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.078,24 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,40 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,03 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 0,94 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010053 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 206.644,73 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010052 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.384,50 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010054 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA COMPETENCIA 12/2022. OBJETO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE BARRA NOVA A PIROAS. | 66,17 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010051 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.213,64 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010051 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2022, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.054,17 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 25010020 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 659,82 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO 020/2022DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 2.820,69 | LIQUIDADO |
25/01/2023 | 17010001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 17.300,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010002 | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A QUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE ? PARA AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 70.300,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 2.010,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.000,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.600,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010006 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA). | 16.924,14 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010007 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTRATO Nº034/2021-008 | 14.900,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. | 15.000,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESTINADO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA GESTÃO EM SAÚDE - VEICULO TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 162.000,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 41.700,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. PAGAMENTO FIXO E MENSAL, ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. | 26.940,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUI PES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 161.640,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA | 28.350,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS | 33.210,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 4.503,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010019 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N 68. | 6.046,20 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 7.407,56 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010021 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 3.760,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010022 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. | 47.500,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010023 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. | 22.950,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010024 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-003. | 14.500,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010025 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 22.2021-001 | 6.000,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010026 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001. | 3.079,14 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010027 | MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 20180619001101DP | 2.480,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010028 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 6.000,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010029 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 012/2019-001DP | 7.580,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO ( MOTO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 5.850,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. | 22.450,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 5.850,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-0005. | 12.500,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010034 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 6.300,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010036 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 006/2022 AD | 55.785,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22.506,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 120.000,00 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010035 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA, PODA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E MEIO FIOS, LIMPEZA DE BUEIRO, SARJETAS E DESCIDA D'ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 80.128,89 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 24010039 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) UNIDADE DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL 854 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO 002/2022-013 PP | 118,80 | EMPENHADO |
24/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,18 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.507,66 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010032 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE 12/2022 | 39.452,60 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010039 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) UNIDADE DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL 854 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO 002/2022-013 PP | 118,80 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40,94 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010004 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 180,62 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
24/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
24/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | PAGO |
24/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,18 | PAGO |
24/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.313,48 | PAGO |
24/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
24/01/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.706,12 | PAGO |
24/01/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.626,81 | PAGO |
24/01/2023 | 24010037 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
24/01/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.869,01 | PAGO |
24/01/2023 | 24010039 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) UNIDADE DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL 854 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO 002/2022-013 PP | 118,80 | PAGO |
24/01/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.323,29 | PAGO |
24/01/2023 | 24010038 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023. | 30.000,00 | PAGO |
23/01/2023 | 23010004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS FORTALEZA/BARSÍLIA/ FORTALEZA, PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 08 Á 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.719,91 | PAGO |
23/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 142,40 | PAGO |
23/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,12 | PAGO |
23/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
23/01/2023 | 20010010 | BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE POETA PARA PALESTRA NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. - CONTRATO 001/2023/001 INX. N NF 506. | 30.000,00 | PAGO |
23/01/2023 | 23010001 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO | 4.681,59 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010002 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO | 5.283,09 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010003 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 7.921,74 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS FORTALEZA/BARSÍLIA/ FORTALEZA, PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 08 Á 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.719,91 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010005 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 4.498,32 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010006 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. | 4.531,65 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS | 12.051,87 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010008 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 31.500,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010009 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS APARELHOS. | 9.450,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010010 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO E AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 11.925,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010011 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 001/2022-003CP | 35.640,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010012 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 24.300,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010013 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 11.837,79 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.010,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. | 2.032,80 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010016 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO ATUAL IMÓVEL. | 5.402,40 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010017 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO- HOSPITAL ESTRATEGICO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010018 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CESSÃO DO SERVIDOR AMADEU ÉRICO ALVES BRAGA INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAM PINHEIRO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. PORTARIA Nº 115/2021 - REFERENTE A DEZ/2023 | 1.596,55 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010019 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 23.800,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010021 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FINS DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO 020/2022DL | 25.140,60 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010020 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO/CEARÁ NO PERÍODO DE 23/12/2022 A 21/01/2023. | 120.000,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010022 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010023 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 25.000,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010024 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA. | 14.433,57 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010025 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 2.540,91 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010026 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 3.769,59 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010027 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIAN DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.09.20.007 | 8.033,00 | EMPENHADO |
23/01/2023 | 23010004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS FORTALEZA/BARSÍLIA/ FORTALEZA, PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 08 Á 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.719,91 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 142,40 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,12 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 20010010 | BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE POETA PARA PALESTRA NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. - CONTRATO 001/2023/001 INX | 30.000,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 06010004 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 3.113,33 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 06010003 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 28.567,32 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 60.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 90.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 280,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010010 | BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE POETA PARA PALESTRA NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. - CONTRATO 001/2023/001 INX | 30.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-001 TP | 15.750,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 005/2022-002TP | 14.250,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS. CONF. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP | 10.484,50 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE GUIA SEGURADO COMPETÊNCIA 11/2022 | 93,02 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE GUIA SEGURADO COMPETÊNCIA 12/2022 | 44,05 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2023 | 20010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE GUIA SEGURADO COMPETÊNCIA 11/2022 | 93,02 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE GUIA SEGURADO COMPETÊNCIA 12/2022 | 44,05 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 10.503,41 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 749,47 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 422,53 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.140,35 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 95,40 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,24 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.313,48 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 280,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010006 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.706,12 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010004 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.626,81 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 26.755,55 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010007 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.869,01 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 37,09 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 27.975,55 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010008 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.323,29 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,32 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,69 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 85.152,67 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 13.115,20 | PAGO |
20/01/2023 | 20010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE GUIA SEGURADO COMPETÊNCIA 11/2022 | 93,02 | PAGO |
20/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 10.086,48 | PAGO |
20/01/2023 | 20010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE MULTAS E JUROS SOBRE PAGAMENTO DE GUIA SEGURADO COMPETÊNCIA 12/2022 | 44,05 | PAGO |
20/01/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 10.503,41 | PAGO |
20/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 749,47 | PAGO |
20/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
20/01/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 7.130,66 | PAGO |
20/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 422,53 | PAGO |
20/01/2023 | 20010005 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.140,35 | PAGO |
20/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 95,40 | PAGO |
20/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,24 | PAGO |
20/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
20/01/2023 | 20010003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.755,55 | PAGO |
20/01/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 2.598,49 | PAGO |
20/01/2023 | 20010009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 280,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 4.394,04 | PAGO |
20/01/2023 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 525,00 | PAGO |
20/01/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 110.203,49 | PAGO |
20/01/2023 | 20010002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PELO SISAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,09 | PAGO |
20/01/2023 | 20010001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.975,55 | PAGO |
20/01/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 10.830,96 | PAGO |
20/01/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 1.898,46 | PAGO |
20/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 13.476,62 | PAGO |
20/01/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,32 | PAGO |
20/01/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,69 | PAGO |
20/01/2023 | 20010016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 85.152,67 | PAGO |
20/01/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 24.697,27 | PAGO |
20/01/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 4.685,60 | PAGO |
20/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 5.773,74 | PAGO |
20/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 5.036,85 | PAGO |
20/01/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 2.988,94 | PAGO |
19/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,40 | PAGO |
19/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,30 | PAGO |
19/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,40 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,30 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO PARA FINS DE INFORMAÇÕES, CONSULTAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMIAS ORGÃOS DAS ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERATIVAS. | 370,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,60 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,66 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 18010001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO PARA FINS DE INFORMAÇÕES, CONSULTAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMIAS ORGÃOS DAS ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERATIVAS. | 370,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,60 | PAGO |
18/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,66 | PAGO |
18/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
18/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
18/01/2023 | 18010001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO PARA FINS DE INFORMAÇÕES, CONSULTAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E DEMIAS ORGÃOS DAS ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERATIVAS. | 370,00 | PAGO |
17/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,40 | PAGO |
17/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | PAGO |
17/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
17/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
17/01/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO | 184.078,54 | PAGO |
17/01/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
17/01/2023 | 10010005 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/ BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE RDENÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DESTE MUNICIPIO. | 1.297,27 | PAGO |
17/01/2023 | 17010001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 17010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002TP | 10.463,73 | EMPENHADO |
17/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,40 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
17/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 16010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO FERNANDES COSTA ? ANTONIO DIOGO, REDEÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2022 | 239.219,93 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 2.991,69 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 16010003 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO O SERVIDO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 34.946,60 | EMPENHADO |
16/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,40 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO | 75.503,80 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
16/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,40 | PAGO |
16/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,06 | PAGO |
16/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
16/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
16/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 115,00 | PAGO |
16/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
13/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
13/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,40 | PAGO |
13/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,68 | PAGO |
13/01/2023 | 13010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 004/2019.003 TP | 10.877,37 | EMPENHADO |
13/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,40 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,68 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 10010005 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/ BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE RDENÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DESTE MUNICIPIO. | 1.297,27 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,72 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
12/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,72 | PAGO |
11/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/01/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.971,02 | PAGO |
11/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,60 | PAGO |
11/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,40 | PAGO |
11/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
11/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,21 | PAGO |
11/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
11/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
11/01/2023 | 11010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEVIÇOS DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2018.05.14.00 | 15.000,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010002 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.002 | 10.000,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 11010003 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.971,02 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,60 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,40 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,21 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 13.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 5.280,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.560,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010004 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 20180115001 | 925,46 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010005 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/ BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE RDENÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DESTE MUNICIPIO. | 1.297,27 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 60.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 8.400,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 21.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 100.000,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 87.159,00 | EMPENHADO |
10/01/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 3.500,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 511,59 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 236,40 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 644,92 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,63 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.655,39 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,60 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,54 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 14.526,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.256,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.047,62 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010004 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 20180115001 | 925,46 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
10/01/2023 | 10010009 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 3.500,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010008 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.324,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 644,92 | PAGO |
10/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 236,40 | PAGO |
10/01/2023 | 10010001 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 511,59 | PAGO |
10/01/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 103,67 | PAGO |
10/01/2023 | 10010002 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.320,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010003 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 880,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,63 | PAGO |
10/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
10/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.655,39 | PAGO |
10/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,60 | PAGO |
10/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,54 | PAGO |
10/01/2023 | 10010011 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 14.526,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010029 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.253,20 | PAGO |
10/01/2023 | 02010030 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.814,87 | PAGO |
10/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
10/01/2023 | 10010007 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.256,00 | PAGO |
10/01/2023 | 10010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO | 15.047,62 | PAGO |
10/01/2023 | 02010027 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.691,65 | PAGO |
10/01/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.953,65 | PAGO |
10/01/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106,80 | PAGO |
10/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
10/01/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.012,28 | PAGO |
10/01/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 211,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,78 | PAGO |
10/01/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,09 | PAGO |
10/01/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 211,50 | PAGO |
10/01/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 579,75 | PAGO |
09/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | PAGO |
09/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,45 | PAGO |
09/01/2023 | 09010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO MERCADO 03/2022 | 909,55 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 012/2022-010 PP | 4.268,30 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 09010003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF NEIDE TINOCO - ITAPAI, REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2022. | 116.470,50 | EMPENHADO |
09/01/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 103,67 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,45 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010029 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.253,20 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010030 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.814,87 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010027 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.691,65 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.953,65 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106,80 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.012,28 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,78 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 211,50 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,09 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 211,50 | LIQUIDADO |
09/01/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 579,75 | LIQUIDADO |
06/01/2023 | 06010002 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 38.700,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010003 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 57.134,64 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010004 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 6.226,66 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO | 778.747,02 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010001 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.14.003 | 15.000,00 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO Nº 012/2022-001 | 10.467,50 | EMPENHADO |
06/01/2023 | 06010005 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO | 184.078,54 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,51 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
05/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,60 | PAGO |
05/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,51 | PAGO |
05/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
05/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
04/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | PAGO |
04/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,70 | PAGO |
04/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,03 | PAGO |
04/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,50 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,70 | LIQUIDADO |
04/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,03 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 13.115,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 10.086,48 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 7.130,66 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 2.598,49 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 110.203,49 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 4.394,04 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 13.476,62 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 1.898,46 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 10.830,96 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 24.697,27 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 4.685,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 5.773,74 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 5.036,85 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 2.988,94 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010020 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010023 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010024 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010025 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010026 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010027 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E MERGÊNCIA HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010028 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010029 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010030 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010031 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010032 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A ALUNOS UNIVERISTÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001 - REFERENTE AO MES DE 12/2022 | 39.452,60 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010034 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 525,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010036 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010033 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 12.358,20 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010039 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FUNDO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010043 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 13.115,20 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 10.086,48 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,60 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010008 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 7.130,66 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 2.598,49 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 525,00 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010010 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 110.203,49 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 4.394,04 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 10.830,96 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 1.898,46 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 13.476,62 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 24.697,27 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 4.685,60 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 5.773,74 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 5.036,85 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADES SOCIAL - INSS, COMP. 12/2022 . | 2.988,94 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,60 | PAGO |