| 23/04/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 823,42 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 17040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA. ESPECIFICAÇÃO: MANHÃ INTERATIVA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM CONSONÂNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SCFV, QUE SÃO A PARTICIPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E O DIREITO DE SER, QUE REMETE AS REFLEXÕES DE VIDA, MORTE E RENASCIMENTO, INCLUSÃO E ATIVIDADE DE REFLEXÕES EM FAMÍLIA E EM SOCIEDADE. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 29020006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7613. | 940,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF 7696. | 940,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE JOGO, ARBITRAGEM E LOGÍSTICA DA SELEÇÃO DE REDENÇÃO ( REDENÇÃO/NEW CASTLE), NA 1ª FASE DA TAÇA OURO DE FUTSAL - LFA (LIGA DESPORTIVA DO CEARÁ). | 4.515,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 08040016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 74.194,99 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 183,02 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 15040001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 6.863,41 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,04 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,94 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 284,44 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 3º, 6º E 7º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 391.502,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2022-002SRP. | 9.248,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.03/2024 | 1.912,76 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.432,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.146,73 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.306,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 31.704,69 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.724,55 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.162,06 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.398,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.03/2024 | 4.242,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 147. | 210,59 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 146. | 210,59 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 145. | 300,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 144. | 1.101,07 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 143. | 5.408,51 | PAGO |
| 19/04/2024 | 29030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP. N NF 22. | 676,45 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 148. | 15.391,36 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 149. | 964,14 | PAGO |
| 19/04/2024 | 29030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP. N NF 21. | 1.450,70 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 150. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023. N NF 119. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2023. N NF 118. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. 03/2024 | 4.090,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. 03/2024 | 16.678,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 757,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.074,87 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.352,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. N NF 136. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. N NF 137. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.583,33 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.052,54 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 6.017,70 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 2.970,43 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 12040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 9.488,62 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03040004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 09040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 6.429,58 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 29030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 1.450,70 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 29030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 676,45 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 190. | 3.533,18 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 194. | 3.533,18 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030022 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 497. | 46.247,84 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 120. | 13.990,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 123. | 13.990,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA/REABILITAÇÃO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 27. | 2.907,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 585. | 1.405,05 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA/REABILITAÇÃO E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 583. | 2.519,40 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030009 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 28. | 1.143,42 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004. N NF 180. | 1.833,40 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1864. | 5.750,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10957. | 5.250,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 195. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 195. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP. N NF 191. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP. N NF 191. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21030034 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP. N NF 1468. | 1.976,50 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 198. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 198. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02040020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023. N NF 379. | 28.483,86 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02040021 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 378. | 126.517,43 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1863. | 5.750,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030007 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. N NF 22. | 2.112,42 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02020002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARFA O GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATRO Nº 013/2023-005SRP. N NF 527. | 1.215,99 | PAGO |
| 18/04/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002. N NF 7693. | 1.340,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. N NF 196. | 4.200,62 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1862. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA. ESPECIFICAÇÃO: MANHÃ INTERATIVA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM CONSONÂNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SCFV, QUE SÃO A PARTICIPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E O DIREITO DE SER, QUE REMETE AS REFLEXÕES DE VIDA, MORTE E RENASCIMENTO, INCLUSÃO E ATIVIDADE DE REFLEXÕES EM FAMÍLIA E EM SOCIEDADE. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 8.216,60 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.020,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 6.692,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 43.769,12 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 412,18 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.671,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 8.741,30 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 109,89 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.215,70 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98,15 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.408,24 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.390,98 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 31.106,82 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO ELÉTRICO PARA PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.981,74 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.095,78 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 13030008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1545. | 9.063,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030035 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. N NF 414. | 80.745,96 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13069. | 4.552,35 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13072. | 1.661,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13073. | 1.604,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010061 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13074. | 1.635,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13071. | 10.176,05 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13070. | 21.941,71 | PAGO |
| 17/04/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13076. | 99.856,96 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO ELÉTRICO PARA PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 99,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1546. | 11.559,75 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1544. | 2.205,82 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1542. | 34.260,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1547. | 475,37 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO ELÉTRICO PARA PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,44 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 28030011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.405,05 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 28030012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA/REABILITAÇÃO E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.519,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 28030009 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 1.143,42 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 28030010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA/REABILITAÇÃO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.907,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 07020002 | MARCOPOLO SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 1 4X4 (AUTOMÁTICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953685-4. CONTRATO 04/2023 001 SRP/2024 | 689.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20030009 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20030014 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 6.863,41 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 12040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SPR. | 510,19 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 813,73 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 74,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 115,14 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 25030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.539,70 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 10.176,05 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 21.941,71 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.661,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010061 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.635,40 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.604,40 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 4.552,35 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 9.920,67 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07020001 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953684-4. CONTRATO 02/2023 001 SRP/2024 | 677.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,31 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-017SRP | 99.856,96 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030012 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONTRATO Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030007 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030008 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030005 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,29 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 341,19 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL. ABRIL/24. | 1.851,89 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33,25 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 83,32 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.885,31 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 253,54 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 450,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SPR. | 510,19 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 1.185,60 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 9.488,62 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 11040001 | VICTORIA LIMA BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSISTA DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES NO APOIO ESPECÍFICO NO HORÁRIO ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO (CUIDADOR). CONTRATO 0373/2024 CONFORME LEI 1717 DE FEVEREIRO DE 2019 | 550,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 03/2024. | 1.324,46 | PAGO |
| 12/04/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD. 03/2024 | 1.212,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040001 | VICTORIA LIMA BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSISTA DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES NO APOIO ESPECÍFICO NO HORÁRIO ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO (CUIDADOR). CONTRATO 0373/2024 CONFORME LEI 1717 DE FEVEREIRO DE 2019 | 550,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 23020001 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX. N NF 4407. | 54.180,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 23020002 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX. N NF 4408. | 23.220,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1086. | 3.784,32 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1086. | 35.320,32 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 191,19 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 121,15 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,09 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | VICTORIA LIMA BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSISTA DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES NO APOIO ESPECÍFICO NO HORÁRIO ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO (CUIDADOR). CONTRATO 0373/2024 CONFORME LEI 1717 DE FEVEREIRO DE 2019 | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 40,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 40,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 91,49 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,10 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,23 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 21030035 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP | 80.745,96 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 3.884,29 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 2.296,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 7.459,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 2.153,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 3.675,14 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 8.063,13 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 705,18 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 2.216,38 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 1.211,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 6.783,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02040024 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 2.509,72 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 3.784,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 35.320,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 4.636,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 29020007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE, COFFE BREAK E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA PEDAGÓGICA 2024. N NF 20. | 8.107,99 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. N NF 7862. | 14.255,58 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 176. | 12.419,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22030002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 175. | 2.355,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22030001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 174. | 33.213,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1050. | 77.292,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1088. | 73.224,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1087. | 99.057,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. N NF 296. | 3.350,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 296. | 4.250,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 295. | 3.850,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4839. | 4.470,36 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 4.914,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 4.369,72 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.371,27 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.921,91 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 6.754,30 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 4.516,13 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.697,42 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 811,39 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.611,62 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA MARÇO DE 2024. | 65.830,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030022 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.219,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.219,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.152,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 7.464,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.017,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.143,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 3.900,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 7.464,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.777,24 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.617,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 903,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 2.107,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.279,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 451,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.289,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP | 123.544,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP | 136.454,45 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 99.057,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 73.224,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,09 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 121,15 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 191,19 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.416,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 244,63 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 129,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05 CONTRATO: 012/2019-001DP - LICITAÇÃO: 012/2019 DP | 1.450,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10123. | 1.170,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.777,24 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 400,84 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.617,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 10258. | 54.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 10255. | 53.880,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10256. | 13.900,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 10248 | 11.070,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 10251. | 9.450,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10249. | 8.980,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. 03/2024. | 177.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA MARÇO DE 2024. | 65.830,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. 04/2024. | 93.615,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. 04/2024. | 75.503,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.850,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 102.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL. | 2.640,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO N°002/2024 INX/ CONTARTO N° 002/202-001INX. MARÇO/24 | 1.338,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.501,18 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 6.429,58 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 1.806,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 8.063,13 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 3.675,14 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 2.153,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 7.459,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 2.296,20 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 3.884,29 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 7.994,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 2.921,56 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 2.107,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.279,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.289,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 451,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 903,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.290,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 74.194,99 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,29 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.416,21 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 400,84 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 253,54 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023 | 28.483,86 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040021 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 126.517,43 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.501,18 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.937,56 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.645,51 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 419,12 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 177.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 93.615,60 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 12.799,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 33.213,60 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 12.419,40 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 21030005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 14.255,58 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 4.020,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES NO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024 NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ -CE, DAS SERVIDORAS FRANCISCA JANIELLE RODRIGUES NASCIMENTO E KARYNA LIMA COSTA PEREIRA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 3.350,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 18.159,36 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES NO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024 NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ -CE, DAS SERVIDORAS FRANCISCA JANIELLE RODRIGUES NASCIMENTO E KARYNA LIMA COSTA PEREIRA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 28030002 | SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 849,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21030033 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 04 MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2022-001DL, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DO ACESSO DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVÊNIO 036/CIDADES. N NF 150. | 57.685,11 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS INSCRIÇÕES NO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024 NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ -CE, DAS SERVIDORAS FRANCISCA JANIELLE RODRIGUES NASCIMENTO E KARYNA LIMA COSTA PEREIRA. | 500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27030002 | HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.412,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 28030001 | HANA PATRICIA SILVA BERNARDO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA BERNARDO. | 2.032,28 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE CANADÁ. | 2.033,88 | PAGO |
| 04/04/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. | 2.005,90 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1328. | 52.317,90 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 93.615,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 778.747,02 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 702,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 11030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 2.790,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 11030010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.384,27 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 129,37 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 542,92 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 244,63 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 14.218,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 8.473,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 30.069,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOHNECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA DE ACORDO COM O ART. 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 62.115 DE 1968 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.171,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOHNECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA DE ACORDO COM O ART. 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 62.115 DE 1968 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 52.317,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 1.833,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2023-020SRP | 1.211,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,61 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030009 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP. N NF 2173. | 468,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO VEICULO MOBI: PLACA RIE2623. N NF 98. | 1.883,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF8497. | 12.047,23 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS. N NF 733. | 8.473,45 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 97. | 2.421,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 724. | 14.218,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26030007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF 8498. | 15.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 723. | 30.069,75 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP. N NF 111. | 2.790,32 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 110. | 2.384,27 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10235. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10118. | 1.170,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10119. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10234. | 1.170,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.232,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.788,44 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.708,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030006 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.116,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.062,14 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.860,87 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 03/04/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
| 03/04/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.739,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. N NF 761. | 48.861,88 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 22797. | 5.014,98 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | GERDON CAVALCANTE MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | FELIPE MENDONÇA BATISTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GILVAN SOUZA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | REGIS MANUEL RODRIGUES DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | RODRIGO PAULINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | YAGO DA SILVA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040015 | ROBERIO GADELHA DE PAULO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040016 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040017 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040018 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023 | 28.483,86 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040021 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 126.517,43 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040022 | MESSIAS JOÃO EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040024 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 2.509,72 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | GERDON CAVALCANTE MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040022 | MESSIAS JOÃO EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040018 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040016 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040015 | ROBERIO GADELHA DE PAULO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | RODRIGO PAULINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | YAGO DA SILVA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | REGIS MANUEL RODRIGUES DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040017 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | FELIPE MENDONÇA BATISTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GILVAN SOUZA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 12.047,23 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 11030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO VEICULO MOBI: PLACA RIE2623 | 1.883,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 28030001 | HANA PATRICIA SILVA BERNARDO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA BERNARDO, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA, CONFORME LEI 682/1992. | 2.032,28 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030034 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 1.976,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 2.542,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040013 | ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040007 | MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040018 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040009 | REGIS MANUEL RODRIGUES DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040011 | NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040014 | YAGO DA SILVA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040012 | RODRIGO PAULINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040015 | ROBERIO GADELHA DE PAULO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040016 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040006 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | GERDON CAVALCANTE MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040022 | MESSIAS JOÃO EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040017 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040003 | ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040004 | FELIPE MENDONÇA BATISTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GILVAN SOUZA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040002 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 22816. | 4.554,96 | PAGO |
| 02/04/2024 | 26030004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. N NF 129. | 3.090,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 30.069,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 14.218,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2023-020SRP | 1.211,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 8.473,45 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOHNECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA DE ACORDO COM O ART. 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 62.115 DE 1968 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.116,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 52.317,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 99.057,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 35.320,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 73.224,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 3.784,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE. | 14.224,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. | 31.470,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 23.704,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP. N NF 22586. | 5.065,08 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMASINFORMATIZADOS VISANTO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. N NF 22573. | 5.139,22 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. N NF 22815, FEVEREIRO/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 22577,JANEIRO/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 29/03/2024 | 29030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 1.450,70 | EMPENHADO |
| 29/03/2024 | 29030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 676,45 | EMPENHADO |
| 29/03/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.432,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.146,73 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.704,69 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.306,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.724,55 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.162,06 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.398,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.242,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 151,82 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235,78 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.273,93 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 161,07 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 455,45 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 312,89 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.922,59 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.314,17 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.041,50 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.219,12 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.460,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 919,16 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.959,04 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.692,45 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.090,50 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.678,60 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757,50 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.074,87 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.352,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.583,33 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | HANA PATRICIA SILVA BERNARDO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA BERNARDO, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA, CONFORME LEI 682/1992. | 2.032,28 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 849,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 28.951,30 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 1.143,42 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA/REABILITAÇÃO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.907,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.405,05 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA/REABILITAÇÃO E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.519,40 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.061,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 18.219,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.116,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.708,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.788,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.232,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.860,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.062,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.739,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 102.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 54,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25,64 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 687,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.770,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 240,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.052,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.061,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 18.219,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 54,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25,64 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 687,56 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.770,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 240,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 12.047,23 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP | 1.422,72 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21030033 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 04 MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2022-001DL, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DO ACESSO DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVÊNIO 036/CIDADES | 57.685,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030006 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 19.040,94 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 13.365,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 7.045,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 9.063,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 6.150,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 8.729,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.396,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88.179,97 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 840,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21020010 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 8º E 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 328.954,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 45.179,56 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 2.205,82 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 11.559,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 34.260,30 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 475,37 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL | 48.861,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 7.848,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 22.012,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 19,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 379,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APTº S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO Nº 002/2024 INX/ CONTRATO Nº 002/202-001INX. | 1.338,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.988,77 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123.852,22 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21030007 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOGISTICA DE DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ, CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2024, EQUIPE MUNICIPAL(LCESG/REDENÇÃO). N NF 655. | 2.222,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15020001 | ANTONIO CEZAR DE SOUSA LOPES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA 3ª EDIÇÃO DA COPA ANTONIO DIOGO DE FUTEBOL 2024, COM INICIO PREVISTO PARA FEVEREIRO E TERMINO EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 2.900,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.377,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.184,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.652,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 28020011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF 8492 | 7.045,48 | PAGO |
| 27/03/2024 | 28020010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF 8493. | 13.365,90 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1853. | 5.750,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 102. | 8.729,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 117. | 44.306,58 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.396,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88.179,97 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023. N NF 124. | 10.802,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. NNF 1065. | 840,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. FEV/2023. N NF 1065. | 7.848,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1066. | 22.012,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ DE FUTSAL 2024. N NF 22. | 5.545,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. N NF 139. | 12.952,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.029,63 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.601,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 14020001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. N NF 494. | 220.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.988,77 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123.852,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 19,29 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 379,59 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336.147,78 | PAGO |
| 27/03/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 9881, MARÇO/24 | 9.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 6.180,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 19.040,94 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 101.655,64 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 14.055,25 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP | 123.544,86 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP | 136.454,45 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 33.478,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 341,19 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030011 | WELEN PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030009 | LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030013 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030012 | ROSANA TAYNARA BRAGA REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030014 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030015 | CÁSSIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.842,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.885,31 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 44.306,58 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.601,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.029,63 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336.147,78 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 754,53 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.038,13 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.897,35 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.249,36 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.324,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.920,90 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.530,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.351,78 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 33.478,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.399,71 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.085,72 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030011 | WELEN PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.041,97 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.002,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.004,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.916,82 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030014 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 20.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030012 | ROSANA TAYNARA BRAGA REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 20.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030003 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 16.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030013 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 20.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030009 | LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030015 | CÁSSIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 50.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.033,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.855,99 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.110,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.250,11 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.208,55 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.470,12 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.236,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.908,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.484,67 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.424,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 180,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 218,65 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.597,76 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.647,11 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.342,65 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.557,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.398,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.732,67 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.651,05 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.534,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.738,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.411,81 | PAGO |
| 26/03/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.511,47 | PAGO |
| 26/03/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.850,09 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 258.135,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.048,08 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 73.871,39 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 107.161,38 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 412,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 269.104,06 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.164,09 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030005 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DPAGAMENTO RELATIVO COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 322,97 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.229,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.573,10 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.426,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.590,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.466,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.844,53 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.432,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.224,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.924,49 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.682,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 853,67 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.926,61 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 284.100,45 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.985,93 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.857,85 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.190,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.669,59 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.768,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.711,63 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.054,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,95 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.916,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.913,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.783,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 476,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.990,55 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.958,75 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 123.725,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 72.028,15 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37.875,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.783,49 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.471,90 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 190.520,41 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.030,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.789,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 174.772,73 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.268,10 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 535.219,38 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 700.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1852. | 5.750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,22 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.009,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.612,21 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.041,37 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.273,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.158,61 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.912,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,01 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.293,79 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.612,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.504,41 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.625,18 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.053,44 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.324,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030010 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.625,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.148,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1851. | 5.750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1850. | 5.750,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 13.099,22 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 15.954,54 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.539,70 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 14.526,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,60 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,65 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,92 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,28 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,20 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,82 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,60 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,65 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,92 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,28 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,20 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,82 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - DIREITOS SOCIAIS E SEGURIDADE SOCIAL ? BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA LEGISLAÇÃO E ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS - (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215,30 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 322,97 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | WELEN PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030012 | ROSANA TAYNARA BRAGA REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030015 | CÁSSIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 33.213,60 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.355,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 12.419,40 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.897,35 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.920,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030007 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE A TRANSLADO DA EQUIPE, ARBITRAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2024, EQUIPE MUNICIPAL LCESG/REDENÇÃO. | 2.222,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.399,71 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 884,63 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.041,97 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030030 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 51.807,80 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030029 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 18.183,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.377,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.470,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 15030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES (POR UNIDADE) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 15030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JULHO DE 2017 (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - DIREITOS SOCIAIS E SEGURIDADE SOCIAL ? BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA LEGISLAÇÃO E ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS - (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.511,47 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.850,09 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 218,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.534,74 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.738,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.597,76 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.647,11 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.342,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.557,74 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.398,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.732,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.651,05 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.411,81 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 412,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 322,97 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,66 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.682,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 853,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.985,93 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.190,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.926,61 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 284.100,45 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.857,85 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.669,59 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.768,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 476,14 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.990,55 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.958,75 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,22 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.041,37 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.612,21 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,01 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.293,79 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600,80 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AULAS DE BALLET E JAZZ A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 10. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - DIREITOS SOCIAIS E SEGURIDADE SOCIAL ? BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA LEGISLAÇÃO E ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS - (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 697. | 4.510,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JULHO DE 2017 (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 699. | 6.310,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES (POR UNIDADE) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CÓD ITEM QTDE VLR UNIT VLR TOTAL 44142 CURSSO DE SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES 1,00 6.310,00 6.310,00. N NF 698 | 6.310,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.186,55 | PAGO |
| 22/03/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.854,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 133. | 300,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 127 | 300,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 132. | 1.101,07 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 134 | 210,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 126. | 1.101,07 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 135. | 210,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 125. | 5.408,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 131. | 5.408,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 129. | 210,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 130. | 210,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29010006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 25. | 2.500,02 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 40399. | 630,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 40399. | 12.169,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.859,14 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,66 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 34.992,37 | PAGO |
| 22/03/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 963,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.627,21 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.624,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.671,27 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29010005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 23. | 5.193,84 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 14.255,58 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE A TRANSLADO DA EQUIPE, ARBITRAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2024, EQUIPE MUNICIPAL LCESG/REDENÇÃO. | 2.222,88 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS. ESPECIFICAÇÕES: ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS GRUPOS DO SCFV/PAIF, EXPOSIÇÃO SOBRE A CULTURA LOCAL, HOMENAGENS AOS ARTISTAS LOCAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 73.125,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.500,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030029 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 18.183,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030030 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 51.807,80 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030033 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 04 MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2022-001DL, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DO ACESSO DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVÊNIO 036/CIDADES | 57.685,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030034 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 1.976,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030035 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP | 80.745,96 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.249,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.324,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.530,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.351,78 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.085,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.004,68 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.916,82 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.002,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 83,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.208,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.250,11 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.110,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.855,99 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.033,14 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.424,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.484,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.908,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.236,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.652,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.184,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. - DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS. ESPECIFICAÇÕES: ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS GRUPOS DO SCFV/PAIF, EXPOSIÇÃO SOBRE A CULTURA LOCAL, HOMENAGENS AOS ARTISTAS LOCAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 38.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 29020007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, COFFE BREAK E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA PEDAGÓGICA 2024. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 8.107,99 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.224,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.432,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.844,53 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.466,66 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.590,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 269.104,06 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.048,08 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 258.135,64 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 73.871,39 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 107.161,38 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.164,09 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.229,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.426,98 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 36.573,10 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.924,49 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 50,74 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.117,24 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 535.219,38 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 700.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.054,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,95 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 174.772,73 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.783,49 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.913,94 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.789,03 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.783,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.471,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.711,63 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.268,10 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 72.028,15 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 190.520,41 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.030,94 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 123.725,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37.875,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.916,66 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 75,56 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 4.707,23 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 5.384,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 48,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.009,66 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.273,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.158,61 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.912,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.053,44 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.504,41 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.625,18 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.148,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS. ESPECIFICAÇÕES: ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS GRUPOS DO SCFV/PAIF, EXPOSIÇÃO SOBRE A CULTURA LOCAL, HOMENAGENS AOS ARTISTAS LOCAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 701. | 38.400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS. N NF 704. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 683. | 11.900,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. N NF 684. | 11.900,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 706. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 702. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 703. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 705. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 16020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. N NF 1402. | 50.340,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 48,55 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL- SISAR - DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 9.627,57 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI. CONTRATO 017/2023-001SRP | 7.699,28 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 44.306,58 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 8.729,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO. Nº 022.2021-003 | 2.140,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2019.001 TP | 7.066,36 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONTRATO Nº 064/2023-001DL. | 3.018,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 010/2019-001 | 4.835,94 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 009/2023-001DL | 2.625,28 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º E 5º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 147.186,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,04 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.782,89 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 0,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18,76 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL- SISAR - DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 9.627,57 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,16 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.247,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.454,90 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 330,20 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.763,39 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.229,56 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.083,98 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.191,09 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.835,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.759,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 774,96 | PAGO |
| 20/03/2024 | 25010004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. N NF 58 | 7.260,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.449,21 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.524,98 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96,74 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.264,56 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,04 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.879,05 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.782,89 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.745,27 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 775,43 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.961,31 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.278,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.842,77 | PAGO |
| 20/03/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.319,21 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 0,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL- SISAR - DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 9.627,57 | PAGO |
| 20/03/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18,76 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 580,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 82,24 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.117,93 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 762,84 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.848,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445. N NF 112. | 5.637,22 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MACÂNICA EM GERAL DESTINADO À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 116. | 9.364,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 114. | 8.665,08 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,16 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4,62 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.247,68 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6,60 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.097,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.729,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.407,02 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.304,67 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.964,70 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 6.230,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. ETI ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-003PE | 240.418,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES (POR UNIDADE) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JULHO DE 2017 (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 20.854,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.186,55 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 129,17 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04030009 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP | 468,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.345,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.421,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.859,14 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 963,93 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.627,21 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 34.992,37 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 9.364,80 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 8.665,08 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 5.637,22 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 12.952,94 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 12.952,94 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.671,27 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04030007 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETEDO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE . | 2.112,42 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | PAGO |
| 15/03/2024 | 25010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLLAND W130 DE DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. N NF 89. | 6.818,29 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2172. | 1.989,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 198.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS PLANOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10880. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 306. | 4.290,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DEASSESSORIA E CNSULTORIA TECNICA AOS SISTEMAS E PROPGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 301. | 4.290,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO HILUX DE PLACA OCN 8695. N NF 64. | 5.086,90 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HILUX PLACA OCN 8695. N NF 81. | 16.997,85 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10878. | 5.250,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. | 3.412,68 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.229,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.083,98 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.759,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.938,37 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96,74 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.524,98 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.264,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.879,05 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 775,43 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22010006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 60,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.319,21 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.848,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.289,25 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 4.891,25 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 4.966,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.407,02 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 28020008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.938,37 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1565. | 119.512,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 02/2024. | 5.028,12 | PAGO |
| 14/03/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. 02/2024. | 2.820,69 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10599. | 18.595,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 13030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO-SUAS O QUE É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DO SUAS (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 689. | 6.310,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 13030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - CRAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO PAIF E SCFV: ACOLHIDA, OFICINAS COM FAMÍLIAS, AÇÕES COMUNITÁRIAS E PARTICULARIZADAS E ENCAMINHAMENTOS - ATENDIMENTO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS (O QUE SÃO) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 690. | 6.310,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 60,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010085 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. N NF 403. | 302.149,63 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 481. | 46.247,84 | PAGO |
| 14/03/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 75.503,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020027 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA FEVEREIRO DE 2024. | 59.135,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | PAGO |
| 14/03/2024 | 21020009 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 159. | 18.768,70 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 166, 03/2024. | 2.388,70 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010014 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1256. | 6.863,84 | PAGO |
| 14/03/2024 | 16020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE. N NF 1400. | 13.110,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 16020001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE FUNDAMENTAL. N NF 1401. | 30.028,75 | PAGO |
| 14/03/2024 | 16020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃOCE. PNAE PRÉ ESCOLA. N NF 1403. | 10.224,05 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEF VICENTE FERREIRA DO VALE DA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA | 99,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEIEF NEIDE TINOCO DA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEIE ANTONIO BARBOSA NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEIE FRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1302. | 12.363,84 | PAGO |
| 14/03/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1295. | 10.641,66 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL DESTINADO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE PLACA OSL 2445. N NF 99. | 4.966,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL DESTINADO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE PLACA NUV 8063. N NF 100. | 4.891,25 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICA EM GERAL DESTINADO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 101. | 4.289,25 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4824. | 4.470,36 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 287. | 4.250,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 288. | 3.850,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,56 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CRAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO PAIF E SCFV: ACOLHIDA, OFICINAS COM FAMÍLIAS, AÇÕES COMUNITÁRIAS E PARTICULARIZADAS E ENCAMINHAMENTOS - ATENDIMENTO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS (O QUE SÃO) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO-SUAS O QUE É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DO SUAS (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE . CONF. CONTRATO Nº 013/2023 027SRP | 2.519,40 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. ETI ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-001PE | 34.092,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 475,37 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 2.205,82 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 11.559,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 9.063,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 45.179,56 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 34.260,30 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 001/2022-001AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO-SUAS O QUE É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DO SUAS (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CRAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO PAIF E SCFV: ACOLHIDA, OFICINAS COM FAMÍLIAS, AÇÕES COMUNITÁRIAS E PARTICULARIZADAS E ENCAMINHAMENTOS - ATENDIMENTO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS (O QUE SÃO) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 1.989,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 14020001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. INEP 23244062. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-02SRP | 244.215,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,52 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.624,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE . CONF. CONTRATO Nº 013/2023 027SRP | 2.519,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL. | 856,19 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO- CE. 12/2023. | 800,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,04 | PAGO |
| 13/03/2024 | 17010003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1005. | 81.360,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.203,10 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10115. | 7.450,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10113. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. N NF 10114. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10107. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9949. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07030002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 13009. | 7.018,34 | PAGO |
| 13/03/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9865, FEVEREIRO/24. | 7.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9794, JANEIRO/24. | 7.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 120,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,98 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA DE SOUZA SECRETARIA ADJUNTA/ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 9941. | 1.501,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 10106. | 1.501,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 10108. | 11.070,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10099. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 10104. | 9.450,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 10097. | 13.900,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 10100. | 53.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020023 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13001. | 1.771,53 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020026 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12997. | 22.472,88 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12999. | 1.661,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020022 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12998, 02/2024. | 9.366,15 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13000. | 1.611,30 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 05020002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE - JANEIRO/2024. N NF 1023. | 29.496,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13008. | 36.987,04 | PAGO |
| 13/03/2024 | 19020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 12962. | 8.269,28 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9866, FEVEREIRO/24. | 9.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9864, FEVEREIRO/24. | 11.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9793, JANEIRO/24. | 11.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9795, FEVEREIRO/24. | 9.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,52 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 697,89 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO- TIPO CAMINHONETE 4X4. N NF 10122. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 10121. | 4.490,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 9796. | 11.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 9867 | 11.880,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA DE SOUZA SECRETARIA ADJUNTA/ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 20.809,53 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08010085 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP | 302.149,63 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020027 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA FEVEREIRO DE 2024. | 59.135,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,98 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA DE SOUZA SECRETARIA ADJUNTA/ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.661,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 77.292,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02020002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARFA O GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATRO Nº 013/2023-005SRP | 1.215,99 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030007 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO, COM DESTINO PARA FORTALEZA/BRASÍLIA/ FORTALEZA DE ACORDO COM A PORTARIA 087/2024 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 20.809,53 | PAGO |
| 12/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 699,22 | PAGO |
| 12/03/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 344.970,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 3.766,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 5.637,22 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 9.364,80 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 8.665,08 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.289,25 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 4.891,25 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 4.966,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO VEICULO MOBI: PLACA RIE2623 | 1.883,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 2.790,32 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.384,27 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO | 43.600,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL | 856,19 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 6.017,67 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SPR . | 458,23 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05030001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.070,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 109.824,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.018,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.611,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020023 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.771,53 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 5.094,71 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020022 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.366,15 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020026 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 22.472,88 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 11.046,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.349,61 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-017SRP | 36.987,04 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 26,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 407,19 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.529,38 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 256,84 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.165,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 255,53 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. 02/2024. | 2.015,40 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA ATRAVES SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. 02/2024. | 1.851,59 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.410,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. 02/2024. | 1.509,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,86 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 129,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 111,33 | PAGO |
| 11/03/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD. 02/2024. | 1.212,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 02/2024. | 1.324,46 | PAGO |
| 11/03/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05. 02/2024. | 1.516,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 132,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,14 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 375,75 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.311,52 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.349,61 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. 02/2024. | 1.510,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,38 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 450,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. 02/2024. | 1.312,64 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. 02/2024. | 677,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL. 02/2024. | 1.499,44 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL. 02/2024. | 2.640,58 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020. 02/2024. | 4.017,29 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. 02/2024 | 1.761,03 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. 02/2024. | 1.560,53 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 26,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,09 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 121,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. 02/2024. | 1.611,98 | PAGO |
| 11/03/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194,85 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SPR . | 458,23 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 396,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. - DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 255,53 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15.410,27 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,38 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.311,52 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 375,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 208,82 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.616,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 29,28 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.228,73 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,66 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 208,82 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.616,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 29,28 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.228,73 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 6.017,67 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.018,34 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APTº S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO Nº 002/2024 INX/ CONTRATO Nº 002/202-001INX. | 5.354,32 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 256,84 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 774,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.529,38 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.203,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15020002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME O CONTRATO 026/2022-001DL. | 35.713,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.388,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONT.Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 344.970,37 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,92 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 33,60 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010008 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010007 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,09 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 121,25 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 697,89 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | PAGO |
| 07/03/2024 | 29020002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.516,38 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.138,50 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.969,32 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
| 07/03/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.332,09 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.479,11 | PAGO |
| 07/03/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | PAGO |
| 07/03/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 184.078,54 | PAGO |
| 07/03/2024 | 04030005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DA EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA NA II OLIMPIADA DE PORTUGUÊS. | 195,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 04030006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DA EMEIEF NEIDE TINÔCO NA II OLIMPIADA DE PORTUGUÊS. | 110,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 33,60 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-004SRP - CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL | 17.710,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020001 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO-2024, NAS MODALIDADES FEMININO E MASCULINO. | 1.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 08020002 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA A MANUTENÇÃO GERAL DA COBERTA E PINTURA INTERNA DA QUADRA DE JOGO DO GINÁSIO JOSÉ NEVES DE CASTRO, ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE N NF 174687, 02/2024. | 7.493,33 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030001 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEIEF ANTONIO BARBOSA NA II OP - OLIMPIADA DE PORTUGUÊS | 195,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEF CEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA II OP - OLIMPIADA DE PORTUGUÊS | 195,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. | 99,64 | PAGO |
| 06/03/2024 | 17010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO ANO 2023. 12/2023. | 14.227,06 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,80 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.070,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 43.250,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 5.850,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 012024 | 13,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,59 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 012024 | 13,50 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 84,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 198.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 12.169,50 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ DE FUTSAL 2024. | 5.545,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEIEF NEIDE TINOCO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 110,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030001 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF ANTONIO BARBOSA NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF CEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,48 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 012024 | 13,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 699. | 13.733,35 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 696. | 5.459,20 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020021 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 697. | 5.852,90 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020022 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 698. | 47.055,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 84,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 252,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,48 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.290,22 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA / FORTALEZA, NOS DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO. | 2.400,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 847,20 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF ANTONIO BARBOSA NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF CEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.388,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEIEF NEIDE TINOCO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 110,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETEDO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE . | 2.112,42 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 26.980,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP | 468,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-006SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 5.359,04 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 109.824,65 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 111,33 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 13.733,35 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020022 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 47.055,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020021 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 5.852,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 5.459,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 112,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 112,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 25ª MEDIÇAO - CONTRATO Nº 008/2021.001 - CUJO OBJETO É A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLICAÇAO E EFICIÊNCIA ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUPLICA(IP) | 149.998,03 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ DE FUTSAL 2024. | 5.545,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 25.905,88 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.928,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 3.176,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO, COM DESTINO PARA FORTALEZA/BRASÍLIA/ FORTALEZA DE ACORDO COM A PORTARIA 087/2024 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 77.292,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 6.101,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 7.848,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 840,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 22.012,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 38.398,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA MARÇO DE 2024. | 65.830,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 46.247,84 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 161.640,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 41.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 26.940,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 33.210,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 28.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 162.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 6.420,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 5.610,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.745,27 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,66 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 64,47 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 22020002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E FISCALIZAÇAO DE OBRA, REFORMA GALPÃO DO MERCADO MUNCIPAL DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | PAGO |
| 01/03/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTOBIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. 02/2024. | 800,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AULAS DE BALLET E JAZZ PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. N NF 9. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020006 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, NOS DIAS 04 Á 08 DE MARÇO. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETARIO DE CULTURA QUE IRA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA 4 CONFERENCIA DE CULTURA QUE ACONTECE DOS DIAS 04/03 A 08/03 DE MARÇO. FORTALEZA / BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA. | 5.030,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 26020007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARA REFERENTE A CAPINA, BATIÇÃO DE ESTRADAS, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS CONFORME CONTRATO 009/2023-001-TP. N NF 3094. | 60.006,86 | PAGO |
| 01/03/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.605,77 | PAGO |
| 01/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DA EMEF LUIS DIAS DAMASCENO NA 2º OLIMOIADA DE PORTUGUES ORGANIZADA PELO INSTITUTO PHILOTIMIA | 195,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,66 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 64,47 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO-2024, NAS MODALIDADES FEMININO E MASCULINO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETARIO DE CULTURA QUE IRA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA 4 CONFERENCIA DE CULTURA QUE ACONTECE DOS DIAS 04/03 A 08/03 DE MARÇO. FORTALEZA / BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA. | 5.030,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL | 48.861,88 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, COFFE BREAK E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA PEDAGÓGICA 2024. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 8.107,99 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.454,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 330,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.763,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.835,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.191,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO-2024, NAS MODALIDADES FEMININO E MASCULINO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.449,21 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETARIO DE CULTURA QUE IRA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA 4 CONFERENCIA DE CULTURA QUE ACONTECE DOS DIAS 04/03 A 08/03 DE MARÇO. FORTALEZA / BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA. | 5.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020006 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, PARA DESLOCAMENTO FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, NOS DIAS 04 Á 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DA 4° CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 14.419,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 60.006,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.745,27 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 670,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.842,79 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.961,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.278,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.479,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.332,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020009 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 18.768,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 82,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 762,84 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 580,75 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.117,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020002 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX | 23.220,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020001 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX | 54.180,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF LUIS DIAS DAMASCENO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.097,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 228,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.879,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.618,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.729,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.304,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.964,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA / FORTALEZA, NOS DIAS 21,22,E 23 DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTES GABINETE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 14.419,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 48,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.618,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 228,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.879,67 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.377,48 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 198,12 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, PARA DESLOCAMENTO FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, NOS DIAS 04 Á 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DA 4° CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF LUIS DIAS DAMASCENO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 13.365,90 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 7.045,48 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.894,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.235,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.887,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E FISCALIZAÇAO DE OBRA, REFORMA GALPÃO DO MERCADO MUNCIPAL DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.880,08 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.748,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.625,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.174,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.038,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 16020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.940,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.162,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.212,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.542,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.820,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.777,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.101,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.978,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.147,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 76,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.138,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.516,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.298,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.733,35 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.804,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 252,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 592,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.735,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 275.310,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.115,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.413,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.976,19 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.321,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.870,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 198,12 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.377,48 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.445,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 540.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.000,81 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.417,35 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 847,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 405,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.016,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.235,24 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.894,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.887,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.880,08 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.748,68 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.174,30 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.625,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.458,36 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.300,56 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.038,73 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.577,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.276,05 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.165,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.940,65 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98.034,65 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.013,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.940,96 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.266,42 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.131,17 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.762,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.162,51 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.147,23 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.978,83 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.777,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.542,36 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.212,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.820,25 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.600,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.101,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.298,55 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.733,35 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 76,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.804,42 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.196,84 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 53.428,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.412,86 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256.166,99 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.969,84 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.454,51 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.890,91 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.695,39 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.285,45 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.756,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.109,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.539,99 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 36.525,45 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.536,39 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.633,32 | PAGO |
| 28/02/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 275.310,31 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 592,38 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.735,13 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.115,53 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.976,19 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.413,03 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.189,46 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 26.487,25 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 198,12 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.377,48 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 505,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.633,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.010,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.688,49 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 73.463,63 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.431,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.807,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.321,09 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.870,64 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.676,25 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 169.654,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.578,42 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 72.753,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.385,04 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.741,13 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.197.001,35 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 403,33 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.481,08 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.743,91 | PAGO |
| 28/02/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.975,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. 02/2024. | 2.033,88 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. 02/2024. | 2.005,90 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.445,28 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,40 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 540.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.979,52 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.024,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.000,81 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.417,35 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.311,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.922,12 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.012,24 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.387,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.725,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 9823, 02/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 405,95 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,01 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.765,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.504,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 121,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.609,68 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.884,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.623,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.290,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO INSTRUMENTO Nº 1203286, CUJO OBJETO É A EXECUTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.793,61 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 330.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 5.459,20 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020021 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 5.852,90 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020022 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 47.055,10 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 13.733,35 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 66.955,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.458,36 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.300,56 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.577,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.165,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.276,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98.034,65 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.762,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.013,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.940,96 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.266,42 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.131,17 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 36.525,45 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.536,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.539,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.633,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.109,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.756,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.454,51 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.285,45 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.695,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256.166,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.196,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.969,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.890,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.412,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 53.428,85 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 26020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA JANEIRO DE 2024. | 59.590,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 505,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.633,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 11.688,49 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 73.463,63 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.431,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.807,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.676,25 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.197.001,35 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO INSTRUMENTO Nº 1203286, CUJO OBJETO É A EXECUTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.793,61 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 169.654,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 72.753,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.385,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.578,42 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.741,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.481,08 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 403,33 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.743,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.975,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 26.487,25 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.189,46 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 50.340,20 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 30.028,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.110,95 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 10.224,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 400,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.979,52 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.024,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.012,24 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.922,12 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.311,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.725,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.387,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.504,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.609,68 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.290,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.623,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 66.955,40 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32,95 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 104,29 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.004,93 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 27/02/2024 | 21020007 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001. N NF 30 | 16.845,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 06020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DO ITAPAÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 27/02/2024 | 21020008 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001.N NF 30. | 17.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 21020007 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001. N NF 30 | 26.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 27/02/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 27/02/2024 | 08020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO 014/2022 PP SRP. N NF 12960. | 97.691,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA JANEIRO DE 2024. | 59.590,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO AO INSTRUMENTO Nº 1203286, CUJO OBJETO É A EXECUTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.793,61 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,60 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 400,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DE REIS. N NF 14631. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CERIMONIA DE POSSE CONSELHEIROS TUTELARES. N NF 14633. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14632. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14629. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL JANEIRO BRANCO. N NF 14630. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REELS COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO- 48¨S. N NF 14634. | 10.078,60 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REELS RETROSPECTIVA SAÚDE 2023- 47``S. N NF 14635. | 10.078,60 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES ÓCULOS ENTREGUES PROJETO A VIDA COM NOVOS OLHOS. N NF14636 | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DA EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ. N NF 14637. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. N NF 1834. | 5.750,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DE COMBATE Á INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. N NF 14638, 01/2024. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL VISIBILIDADE TRANS. N NF 14639, 01/2024. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL LUGARES HISTÓRICOS. N NF 14645, 01/2024. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REELS TBT REISADO- 27¨S. N NF 14645, 01/2024. | 6.719,30 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA, N NF 14643, 01/2024. | 6.719,30 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA. N NF 14642, 01/2024. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES PRAZO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO ELEITORAL, N NF 14641, 01/2024. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CONTATO OUVIDORIA. N NF 14640, 01/2024. | 1.130,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA JANEIRO DE 2024. | 59.590,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 60.006,86 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,84 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 407,19 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 104,29 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.004,93 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.809,85 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020007 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 42.845,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020008 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 17.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,14 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 8.269,28 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,42 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,26 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 10.078,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 10.078,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,84 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,42 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,26 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX | 54.180,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX | 23.220,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,60 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE | 55.259,89 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E FISCALIZAÇAO DE OBRA, REFORMA GALPÃO DO MERCADO MUNCIPAL DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 264,85 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.466,17 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE | 55.259,89 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 8.280,37 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.527,99 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 63.608,65 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA DEISEMARY SILVEIRA, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, COM VALIDAÇÃO DE 1(UM) ANO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.125,92 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020006 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL NEWCASTLE/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL. N NF 646. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL LECSG/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL. N NF 645. | 6.060,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 6.684,28 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 264,85 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10274. | 18.595,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1836. | 5.750,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010076 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.466,17 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020001 | MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 16.746,11 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020004 | ANA KALINE INACIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 111611, 01/2024. | 8.280,37 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12954. | 1.604,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 22563, 01/2024. | 5.014,98 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.527,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.608,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9940. | 14.900,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14656. | 2.828,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14651. | 1.130,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO PEÇAS PUBLICITARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14646. | 1.130,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14655. | 1.130,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14648. | 1.130,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14649. | 4.995,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14653. | 2.828,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14647. | 2.828,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4797, 01/2024. | 4.470,36 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA DEISEMARY SILVEIRA, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, COM VALIDAÇÃO DE 1 (UM) ANO. | 150,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.125,92 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 013/2023-0018SR. N NF 24. | 1.705,44 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 16.746,11 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPODENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 7.427,89 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | MARIA LUCIANA LEMOS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPODENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | ANA KALINE INACIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL LECSG/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS. | 6.060,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL, NEWCASTLE/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEATENSE DE FUTSAL-FCFS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 42.845,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 18.768,70 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 8º E 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 328.954,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º, 2º, 4º E 5º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 605.668,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010083 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 5.738,05 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL LECSG/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL, NEWCASTLE/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEATENSE DE FUTSAL-FCFS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16020005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SRP. | 488,04 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.604,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.500,02 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 16.746,11 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | MARIA LUCIANA LEMOS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPODENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPODENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 7.427,89 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | ANA KALINE INACIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO 014/2022 PP SRP. | 22.939,46 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 97.691,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010077 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA BASE DO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.034,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010074 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.453,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010075 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA BASE DO SAMU - DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.385,45 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010076 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010082 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.593,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 4.285,97 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010080 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.908,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010079 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.601,41 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010081 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 23.031,91 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 11.588,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 013/2023-0018SR. | 1.705,44 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 5.193,84 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2022-003AD. N NF 7536. | 270,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7538. | 670,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 630,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 18010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 11.539,50 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 22583, 01/2024. | 4.554,96 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 12951. | 4.285,97 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020002 | MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 7.427,89 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020003 | MARIA LUCIANA LEMOS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010080 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. NNF 12953. | 9.908,26 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010082 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12955. | 1.593,80 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010079 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12956. | 1.601,41 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010081 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12952. | 23.031,91 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1835. | 5.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. N NF 7539, 01/2024. | 270,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 279. | 3.850,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 278. | 4.250,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. N NF 7537. | 1.340,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP. N NF 10879. | 4.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1833, 01/2024. | 5.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP. N NF 10958, 01/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. N NF 192, 01/2024. | 4.200,62 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA DEISEMARY SILVEIRA, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, COM VALIDAÇÃO DE 1(UM) ANO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA / FORTALEZA, NOS DIAS 21,22,E 23 DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTES GABINETE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 6.684,28 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONT.Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 22010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.579,84 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 511,23 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.384,36 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 962,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.236,61 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.270,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.946,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.839,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.338,06 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 717,06 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.523,91 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 87,98 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 810,91 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.823,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.899,66 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.033,87 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,94 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.290,90 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE RESERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE GUASSI. | 99,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.732,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.498,12 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.150,97 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.797,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.633,34 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.951,53 | PAGO |
| 20/02/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE GLP ENVASADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 2119. | 3.042,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.660,89 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,35 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.893,56 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 722,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.841,70 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.579,84 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 511,23 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.712,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.101,03 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.944,20 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 8.269,28 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II, III)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2023-001SRP | 413.270,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV, V)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2023-001SRP | 562.335,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.270,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.946,52 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.523,91 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 87,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.823,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.290,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,94 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 66.066,12 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.330,55 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.033,87 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.899,66 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.732,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 31.660,89 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010005 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 025/2023-001DL | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,60 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020001 | INSTITUTO FAZENDO ACONTECER | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DE TRÊS MEMBROS/AS, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS, PARA A ATUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL E AS DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 17 DO DECRETO Nº 11.525/2023 DE ACORDO COM O CONTRATO 054/2023 DL. N NF 6. | 9.966,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.330,55 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023. N NF 124. | 2.150,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023. N NF 121. | 964,14 | PAGO |
| 19/02/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2023. N NF 120. | 1.186,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2023. N NF 123. | 13.729,97 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,60 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 30.028,75 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 50.340,20 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 10.224,05 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.110,95 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SRP. | 488,04 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 945,02 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 18010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 11.539,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,26 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,60 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,26 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | ANTONIO CEZAR DE SOUSA LOPES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA 3ª EDIÇÃO DA COPA ANTONIO DIOGO DE FUTEBOL 2024, COM INICIO PREVISTO PARA FEVEREIRO E TERMINO EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME O CONTRATO 026/2022-001DL. | 35.713,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020005 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | ANTONIO CEZAR DE SOUSA LOPES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA 3ª EDIÇÃO DA COPA ANTONIO DIOGO DE FUTEBOL 2024, COM INICIO PREVISTO PARA FEVEREIRO E TERMINO EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 39,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.618,14 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 17010001 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.01/2024. | 2.504,92 | PAGO |
| 15/02/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 01/2024. | 5.028,12 | PAGO |
| 15/02/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. 01/2024. | 2.820,69 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. 01/2024. | 1.509,20 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD. 01/2024. | 1.212,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 01/2024. | 1.324,46 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 15/02/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | PAGO |
| 15/02/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO. REFERENTE AO MÊ 01/2024. | 240.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. 01/2024. | 1.312,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 39,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 09020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REFERENTE AO LAUDO DE EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO, N° 27 APT. 01/02 PARA FINS DE GUARDAS DE ARQUIVOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. | 99,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.618,14 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001.01/2024. | 1.611,98 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. INEP 23244062. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-02SRP | 244.215,50 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,20 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,20 | PAGO |
| 12/02/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 31.924,98 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 67.050,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 37.091,52 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ÂNGELO, Nº 27 APT. 01/02 PARA FINS DE GUARDAS DE ARQUIVOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNÍCIPIO | 99,64 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 768,20 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 192,98 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 08020002 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE PESSOA FISICA PARA A MANUTENÇÃO GERAL DA COBERTA E PINTURA INTERNA DA QUADRA DE JOGO DO GINÁSIO JOSÉ NEVES DE CASTRO, ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.493,33 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 60.268,29 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 516,88 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 251,32 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 06020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DO ITAPAÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 231,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 192,98 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,35 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 7.440,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010068 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,94 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.527,64 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3,72 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.045,98 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ÂNGELO, Nº 27 APT. 01/02 PARA FINS DE GUARDAS DE ARQUIVOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNÍCIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 285,65 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.320,37 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.318,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 60.268,29 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. N NF 6833, CNIP. | 251,32 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. N NF 6775, CNIP. | 516,88 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.697,13 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9945. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 9951. | 9.450,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. N NF 87. | 1.806,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. N NF 88. | 13.482,52 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010007 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES ATENDENDO AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10. | 10.450,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1530. | 119.512,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 01/2024 | 1.516,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 58,43 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,18 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. N NF 77. | 5.944,75 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. N NF 76. | 2.257,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO W130 DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 101. | 17.043,14 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010019 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.026,76 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 231,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 192,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 9946. | 13.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 9948. | 11.070,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 9942. | 53.880,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DE PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 79. | 2.017,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 96. | 6.203,30 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 91. | 3.058,57 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 92. | 2.922,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 78. | 2.959,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 80. | 1.452,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 83. | 2.488,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 84. | 2.488,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 93. | 2.973,04 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 95. | 2.341,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 94. | 2.055,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,13 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010068 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 474. | 46.247,84 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 90 | 7.440,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 75.503,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC. 02/2024 | 184.078,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. 01/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. 01/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. 01/2024 | 1.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. JANEIRO/24. | 500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. JANEIRO/24 | 1.510,55 | PAGO |
| 09/02/2024 | 29010002 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 202,03 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 82. | 2.824,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 81. | 2.555,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. 01/2024 | 1.761,03 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. 01/2024. | 677,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL. COMP: 01/2024. | 1.499,44 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,94 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.527,64 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3,72 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.045,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 112,63 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.934,01 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010018 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 662,59 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTA PELO ENVIO DO ALVARA DE HABITE-SE REF 1610030500287 | 1.550,03 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE PESSOA FISICA PARA A MANUTENÇÃO GERAL DA COBERTA E PINTURA INTERNA DA QUADRA DE JOGO DO GINÁSIO JOSÉ NEVES DE CASTRO, ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.493,33 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 97.691,80 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO 014/2022 PP SRP. | 22.939,46 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO E CONVÊNI RESPEITANDO A PROPORCIIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA A SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAP MAPP 4721 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGRREJA DOS CURRAIS DA CONTA 71080-2 CEF. CONF. DB OBT CE 20240207001180614. | 59.555,58 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTA PELO ENVIO DO ALVARA DE HABITE-SE REF 1610030500287 | 1.550,03 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO E CONVÊNI RESPEITANDO A PROPORCIIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA A SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAP MAPP 4721 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGRREJA DOS CURRAIS DA CONTA 71080-2 CEF. CONF. DB OBT CE 20240207001180614. | 59.555,58 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 18010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.922,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.058,57 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 6.203,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 29010002 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.341,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.973,04 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.055,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DE PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.017,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.488,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.488,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.452,60 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.959,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.555,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.824,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 93,67 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 30,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A MULTA PELO ENVIO DO ALVARA DE HABITE-SE REF 1610030500287 | 1.550,03 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO E CONVÊNI RESPEITANDO A PROPORCIIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA A SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAP MAPP 4721 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGRREJA DOS CURRAIS DA CONTA 71080-2 CEF. CONF. DB OBT CE 20240207001180614. | 59.555,58 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010014 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1256. | 5.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE VOLKS 15.190 PLACA NRD 2751. N NF 68. | 5.342,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. N NF 65. | 5.719,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063. N NF 66. | 2.332,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE VOLKS 15.190 PLACA PME 9577. N NF 67 | 1.730,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLKS NUV 8063. N NF 78. | 5.045,14 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLKS OSL 2445. N NF 77. | 10.944,78 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLKS PME 9577. N NF 79. | 4.333,23 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLKS NRD 2751. N NF 80. | 10.140,34 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 93,67 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 30,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010022 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO, DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. 01/2024. | 1.741,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953684-4. CONTRATO 02/2023 001 SRP/2024 | 677.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | MARCOPOLO SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 1 4X4 (AUTOMÁTICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953685-4. CONTRATO 04/2023 001 SRP/2024 | 689.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 3 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953687-4. CONTRATO 04/2023 001 SRP/2024 | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 285,65 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 13.482,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 001/2022-001AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO RESERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE GUASSÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 6.818,29 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 5.944,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 2.257,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO W130 CONFORME CONTATO 014/2023-016SRP. | 17.043,14 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,86 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 129,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.204,96 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. | 89.496,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 03/2021-006 | 14.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 13.729,97 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 12.952,94 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 4.995,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010008 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010007 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 112,63 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. 01/2024. | 2.015,40 | PAGO |
| 07/02/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. 01/2024. | 1.851,59 | PAGO |
| 07/02/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. 01/2024. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | PAGO |
| 07/02/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
| 07/02/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.605,77 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.384,19 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/02/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.618,20 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.340,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.040,09 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 753,06 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1003. | 12.745,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1003. | 16.687,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1004. | 36.203,40 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1004. | 46.344,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DO ITAPAÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,32 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,20 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,32 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 25/06/2018 A 26/06/2018 DO CONVÊNIO 045/CIDADES/2018. | 89,68 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. | 89.496,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 56.779,80 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 25/06/2018 A 26/06/2018 DO CONVÊNIO 045/CIDADES/2018. | 89,68 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020001 | INSTITUTO FAZENDO ACONTECER | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DE TRÊS MEMBROS/AS, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS, PARA A ATUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL E AS DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 17 DO DECRETO Nº 11.525/2023. | 9.966,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,76 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 25/06/2018 A 26/06/2018 DO CONVÊNIO 045/CIDADES/2018. | 89,68 | PAGO |
| 05/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,76 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO RESERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE GUASSÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARFA O GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATRO Nº 013/2023-005SRP | 1.215,99 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 10.198,80 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 3.042,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 26010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.643,02 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,56 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,20 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,56 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,20 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 12.799,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.809,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | INSTITUTO FAZENDO ACONTECER | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DE TRÊS MEMBROS/AS, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS, PARA A ATUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL E AS DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 17 DO DECRETO Nº 11.525/2023. | 9.966,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 630,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 46.247,84 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.373,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.776,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.663,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.615,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 22.475,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA FEVEREIRO DE 2024. | 59.135,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.690,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 17.960,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.969,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 699,22 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,70 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 120,33 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 62,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 81,45 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 322,71 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 221,24 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35,54 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 775,92 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,09 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS EXECUTADAS NO MUINICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 009/2023-001 TP. N NF 3053. | 28.197,60 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,70 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 120,33 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 62,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,25 | PAGO |
| 01/02/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 9772, JANEIRO/24. | 9.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 50.160,80 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.384,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 962,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.236,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.839,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.338,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 810,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.498,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.150,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.380,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.633,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.797,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.951,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.340,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.618,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.384,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.605,77 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 265.903,33 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 586,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.893,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 722,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 753,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.040,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.548,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.841,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 57,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.712,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.101,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.944,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.380,81 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 265.903,33 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 586,26 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.548,97 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010002 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A RESCISÃO DO SERVIDOR FALECIDO RAIMUNDO DELFINO. | 1.226,33 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010001 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR FALECIDO RAIMUNDO DELFINO. 01/2024. | 1.874,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,06 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 57,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.908,92 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 164.696,63 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010009 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.279,04 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.625,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-017SRP | 380.531,55 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010013 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.706,98 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010017 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.918,12 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79.560,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010054 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.918,93 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010055 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010068 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.753,06 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.250,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 21.250,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 72.972,96 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 15.005,84 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010133 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1425220225070021 MOVIDO PELA EX SERVIDORA GABRIELL ALVES CAVALCANTE | 5.061,90 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.375,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.469,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.782,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.659,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.133,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.750,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.274,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.802,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.059,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.300,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.175,41 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.553,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.582,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 40.185,47 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.746,92 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.940,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.536,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.914,76 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.117,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.728,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.072,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.845,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.694,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.618,08 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.641,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.769,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010055 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010054 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.918,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.585,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.779,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 54.444,01 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 133.326,97 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.500,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.479,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.189,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.579,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.003,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010068 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.753,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.349,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.427,03 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.083,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 36.525,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.150,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.412,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.354,54 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.956,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 254.372,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.115,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.964,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.799,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.594,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.569,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.165,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.928,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19.407,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010017 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.688,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010013 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.706,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.156.101,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010009 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.279,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 164.696,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.517,97 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.676,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.908,92 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.687,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.975,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.254,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.260,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.098,73 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 906,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.150,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010133 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1425220225070021 MOVIDO PELA EX SERVIDORA GABRIELL ALVES CAVALCANTE | 5.061,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.134,02 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.134,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.048,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.387,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.441,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.427,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.234,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.086,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.553,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.653,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.609,68 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.178,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.375,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.469,59 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.782,66 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.659,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.750,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.133,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.274,17 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.802,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,85 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.059,18 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.300,56 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,42 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.175,41 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.553,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.582,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.746,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.728,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 40.185,47 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.072,24 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.536,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.914,76 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.117,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.940,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.845,61 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.641,65 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.769,38 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010055 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010054 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.918,93 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.618,08 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.585,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.779,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.694,65 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 54.444,01 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 133.326,97 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,85 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.083,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.500,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.479,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.427,03 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.579,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTOS RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.189,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010068 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTOS RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.753,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTOS RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.349,84 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.003,17 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.354,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.525,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 254.372,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.412,86 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.150,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.956,48 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.115,53 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.964,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.799,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.594,84 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.975,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010002 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.908,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010017 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.100,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010009 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.279,04 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010013 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.706,98 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.688,13 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19.407,24 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.928,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.165,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.060,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,22 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.569,13 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.687,95 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.517,97 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.676,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 164.696,63 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.156.101,46 | PAGO |
| 30/01/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.254,55 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.260,28 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.098,73 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 906,66 | PAGO |
| 30/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.150,22 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010133 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1425220225070021 MOVIDO PELA EX SERVIDORA GABRIELL ALVES CAVALCANTE | 53,49 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010133 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1425220225070021 MOVIDO PELA EX SERVIDORA GABRIELL ALVES CAVALCANTE | 5.008,41 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.134,02 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.134,42 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.441,66 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.427,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.387,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.048,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.086,39 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,42 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 5.609,68 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.234,18 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.653,93 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.553,99 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 013/2023-0018SR. | 1.705,44 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 5.193,84 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.500,02 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL | 856,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL | 856,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010007 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 10.140,34 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 4.333,23 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 5.045,14 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 10.944,78 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 5.342,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA PME 9577 | 1.730,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 2.332,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 5.719,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO HILUX DE PLACA OCN 8695 | 5.086,90 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 42,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 060/2023-001 DL. 12/2023. | 856,19 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 060/2023 -001 DL. 01/2024. | 856,19 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. | 2.005,90 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA | 2.033,88 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA NA LOCALIDADE DE CANADÁ - REDENÇÃO/CE. 01/2024 | 2.033,88 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. 01/2024 | 2.005,90 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 42,60 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.643,02 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 81,45 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.697,13 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.444,22 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,09 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 17010006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SEINFRA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,18 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 58,43 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010019 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.026,76 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,13 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 202,03 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 25010001 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR RAIMUNDO DELFINO, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME LEI 682/1992. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 25010002 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESCIÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR FALECIDO SR. RAIMUNDO DELFINO, MATRICULA 00169, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.226,33 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 08010015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 08010014 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20,60 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 120,25 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010018 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 662,59 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.934,01 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20,60 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR RAIMUNDO DELFINO, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME LEI 682/1992. | 1.874,40 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESCIÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR FALECIDO SR. RAIMUNDO DELFINO, MATRICULA 00169, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.226,33 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ELIAS LIBERATO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E SR ELIAS LIBERATO DA SILVA, JÁ DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTORES EM EPIGRAFE, POR SEUS PATRONOS QUE A ESTA SUBSCREVEM PETIÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO AO PROCESSO 0008118-81.2016.8.06.0156. | 25.000,58 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 1.806,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 13.482,52 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 6.818,29 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO W130 CONFORME CONTATO 014/2023-016SRP. | 17.043,14 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 2.257,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 5.944,75 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 322,71 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010021 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.608,65 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.165,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 717,06 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 775,92 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 28.197,60 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 61.850,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. | 81.360,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 12010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 006/2021-001TP | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 019/2023-001 SRP | 80.412,69 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,06 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 23010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCN 8695 | 16.997,85 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 964,14 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 16.687,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 12.745,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 46.344,60 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 36.203,40 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 1.186,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO ANO 2023. | 14.227,06 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 83,26 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,24 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 48,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,30 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ELIAS LIBERATO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E SR ELIAS LIBERATO DA SILVA, JÁ DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTORES EM EPIGRAFE, POR SEUS PATRONOS QUE A ESTA SUBSCREVEM PETIÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO AO PROCESSO 0008118-81.2016.8.06.0156. | 25.000,58 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS EXECUTADAS NO MUINICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 009/2023-001 TP. N NF 3053. | 61.850,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 22010003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 26. | 80.412,69 | PAGO |
| 25/01/2024 | 12010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.N NF 1480. | 119.512,80 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 548,60 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,06 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.114,40 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.953,59 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.891,21 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 83,26 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,24 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 48,80 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.127,14 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,30 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ELIAS LIBERATO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PETIÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO, O QUE FAZEM PELOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO, NA QUAL A PARTE DA AUTORA ALEGA QUE NÃO RECEBEU O PAGAMENTO DE DE SALÁRIO DE 4.500,00 REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 | 25.000,58 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 9.388,10 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 5.380,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DE PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.017,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 18.907,70 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 5.028,95 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.058,57 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 548,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.114,40 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.953,59 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.891,21 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 37,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 237,29 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.127,14 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 37,80 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 237,29 | PAGO |
| 24/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 10.184,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 5.360,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 42,36 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 29,35 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO HILUX DE PLACA OCN 8695 | 5.086,90 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 5.719,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 2.332,75 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA PME 9577 | 1.730,75 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 5.342,75 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 10.944,78 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCN 8695 | 16.997,85 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 5.045,14 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 4.333,23 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 10.140,34 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 29,35 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 42,36 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 346,70 | PAGO |
| 23/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.320,63 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 29,35 | PAGO |
| 23/01/2024 | 12010016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 494,54 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 42,36 | PAGO |
| 23/01/2024 | 12010014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 698,57 | PAGO |
| 23/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 35.455,56 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 019/2023-001 SRP | 80.412,69 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONT.Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 7.066,36 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 2.140,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010007 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010008 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 2.625,28 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 3.223,96 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 3.018,40 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 7.664,88 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 18.001,90 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.879,59 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,84 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 47,60 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.138,53 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.832,08 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 261,94 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.600,37 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.320,37 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,19 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.475,56 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.382,24 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98.760,87 | PAGO |
| 22/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.879,59 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.388,70 | PAGO |
| 22/01/2024 | 17010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO, DE DESPESA REFERENTE 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-001DL REF. NF 1241 | 97.392,40 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,84 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 47,60 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.496,19 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 17010001 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 36.021,44 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 12010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 54.507,96 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.496,19 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,60 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.026,77 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 427,25 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 12010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.692,20 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.021,10 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.320,27 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.217,14 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 27.365,02 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 9.541,36 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 13.971,32 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.295,31 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 25.129,09 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.052,20 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 16.800,77 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.895,75 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. 01/2024. | 95.055,84 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.272,60 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 36.021,44 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 54.507,96 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.547,30 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.496,19 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 19/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 4.971,02 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,60 | PAGO |
| 19/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.026,77 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 427,25 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 11.138,82 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 15.115,80 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 17.300,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 001/2022-001AD | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, COM A FINALIDADE DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 83.544,85 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 9.096,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 7.272,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010007 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.450,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP 3634 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DA CONTA 71038-1 CEF. CONF. DB OBT CE 2024400117001168994. | 29.080,66 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023. | 69,81 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 725,08 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 4.503,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 11.539,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP 3634 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DA CONTA 71038-1 CEF. CONF. DB OBT CE 2024400117001168994. | 29.080,66 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 636,68 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 42,92 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 45,48 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023. | 69,81 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 17010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-001DL | 97.392,40 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, COM A FINALIDADE DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 83.544,85 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 51,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP 3634 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DA CONTA 71038-1 CEF. CONF. DB OBT CE 2024400117001168994. | 29.080,66 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023. REF. NF Nº 6850 CNIP | 69,81 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2022, N NF 6285, CNIP. | 45,48 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 02/2023. N NF 6454, CNIP. | 42,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 06/2023, N NF 6654, CNIP. | 636,68 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010004 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, COM A FINALIDADE DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 12/2023. | 83.544,85 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 51,20 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-001DL | 97.392,40 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. | 81.360,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 16.924,14 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 30.168,72 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SEINFRA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 36.203,40 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 46.344,60 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 3.176,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 12.745,80 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 16.687,80 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 2.150,64 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO ANO 2023. | 14.227,06 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 26.682,91 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 259.582,34 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,12 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 73,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO. 12/2023. | 240.000,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC. 01/2024. | 259.582,34 | PAGO |
| 17/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,12 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 73,60 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,20 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 578,73 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. NOV E DEZ DE 2023. | 4.506,87 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,20 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 4.506,87 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 328,18 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 250,55 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 11.700,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 5.297,84 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 55.785,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,46 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,20 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,46 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,20 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 006/2021-001TP | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 11.138,82 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.692,20 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 15.115,80 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 36.021,44 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.320,27 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.217,14 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.021,10 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 27.365,02 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 54.507,96 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 4.971,02 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.295,31 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 14.669,89 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.547,30 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.035,90 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 25.129,09 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.052,20 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.895,75 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 16.800,77 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 22.554,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.692,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.021,10 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.320,27 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.217,14 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 27.365,02 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 14.669,89 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.035,90 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.295,31 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 16.800,77 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.895,75 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.052,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 25.129,09 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.547,30 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.272,60 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 52.234,80 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 8.496,19 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 36.021,44 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,88 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 84,60 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 4.971,02 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 11.138,82 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 04010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. NOV E DEZ DE 2023. | 4.506,87 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 15.115,80 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,88 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 84,60 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,40 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,40 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14.990,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 58.106,01 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30,96 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.419,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 80,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.075,96 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO.DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30,96 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.419,54 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 80,25 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.045,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,20 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,20 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 8.028,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 285.167,52 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 025/2023-001DL | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 9.113,16 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 35.640,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 28.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 6.017,70 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 4.067,76 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 15.417,66 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001TP | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 12.870,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 12.113,19 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010014 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 6.046,20 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 11.111,34 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010020 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2023-013SRP | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010021 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.608,65 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010022 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL | 4.280,95 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 35.640,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 47.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 12.601,85 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 14.250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 24.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 1.215,93 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 12.051,87 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 4.498,32 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 7.921,74 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 4.681,59 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 5.283,09 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 2.032,80 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 13.411,08 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 810,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 13.664,88 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 41.970,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 16.225,53 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 3.303,21 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 901,80 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 631,77 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 631,77 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 20.680,68 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010051 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 4.531,65 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 5.402,40 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 80.250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 143.750,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 16.050,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010061 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 16.050,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 16.050,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 32.100,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 17.001,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 21.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 03/2021-006 | 14.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010068 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 810,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010074 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.453,50 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010075 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA BASE DO SAMU - DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.385,45 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010076 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010077 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA BASE DO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.034,90 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010079 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.601,41 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010080 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.908,26 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010081 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 23.031,91 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010082 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.593,80 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010083 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 5.738,05 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.604,80 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010085 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP | 302.149,63 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 261,94 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.832,08 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.138,53 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.320,37 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.320,63 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 346,70 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.600,37 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98.760,87 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.382,24 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 221,24 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35,54 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,19 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.475,56 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.388,70 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 485.440,34 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010022 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA | 3,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 485.440,34 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 778.747,02 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210,21 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7,60 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210,21 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. JANEIRO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7,60 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. NOV E DEZ DE 2023. | 9.013,74 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 1.157,46 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010016 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010017 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010018 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010019 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010023 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5,60 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5,60 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,08 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,08 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 61.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 28.197,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.647,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2,00 | PAGO |