| 18/06/2025 | 17060002 | MARCINEUDA DE OLIVEIRA DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE AO AUXILO FUNERAL CONFORME ART.223 & 2° DA LEI 682 DE 08 DE MAIO DE 1992 DO SENHOR LUIS DA SILVA DIAS, FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 16060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA FIO 30 PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 012/2023-012SRP | 1.476,30 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.379,39 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 26050011 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 63.641,62 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 26050010 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 32.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS E ELEMENTOS DECORATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELOS CRAS DO MUNICÍPIO PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, O RESGATE DAS TRADIÇÕES CULTURAIS E A VALORIZAÇÃO DA AUTOESTIMA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 9.860,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 05050073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 05050074 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 01040065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 3.779,67 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 03020038 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 1.100,91 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 415,58 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 01050002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 1.663,46 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.482,79 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 09060004 | TEREZA CRISTINA MAIA GADELHA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERNOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PROF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS E CEL. JOAQUIM SIMAO DE OLIVEIRA PARA A COMPETITIVIDADE INTERMUNICIPAL DE FUTSAL E HANDENOL E AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA O EVENTO DAS AMOSTRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 11.600,94 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 06030014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 11.885,43 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 06030013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 5.179,03 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 06030015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 24.526,26 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060001 | PAULO ROBERTO QUIRINO DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA A EQUIPE NOVO CENTRO/BASE PARA PARTICIPAÇÃO DA LIGA DE FUTSAL DE BARREIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. | 1.500,95 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060002 | MARCINEUDA DE OLIVEIRA DIAS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE AO AUXILO FUNERAL CONFORME ART.223 & 2° DA LEI 682 DE 08 DE MAIO DE 1992 DO SENHOR LUIS DA SILVA DIAS, FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.973,40 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 01040014 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.502,78 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060001 | PAULO ROBERTO QUIRINO DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA A EQUIPE NOVO CENTRO/BASE PARA PARTICIPAÇÃO DA LIGA DE FUTSAL DE BARREIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060004 | ERISSON SILVEIRA UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL DE REDENÇÃO-CE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. | 2.406,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 06020004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ECOTANK, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003AD | 270,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.629,07 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96,03 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 09060003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 61.740,33 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022-017. | 1.247,47 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022-017. | 945,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.494,23 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 15010038 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 51,87 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050014 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 27.763,89 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 9.151,16 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060025 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 8.173,60 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 01040013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39.764,99 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050013 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 969,08 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.462,49 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 01040014 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.502,78 | PAGO |
| 17/06/2025 | 07040011 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA 2024/2025 PARA GARANTIR AGRICULTORES E FAMILIARES DO MUNICIPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HIDRICO. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL | 9.384,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 08040002 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA E ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA- INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 275. | 3.041,33 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.629,07 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96,03 | PAGO |
| 17/06/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.494,23 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,46 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 63,14 | PAGO |
| 17/06/2025 | 12060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, IMOVÉL SITUADO NA AVENIDADA DA ABOLIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | PAGO |
| 17/06/2025 | 08010008 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 1904. | 80,00 | PAGO |
| 17/06/2025 | 29040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 004/2025-003 PE. N NF 955. | 40.882,70 | PAGO |
| 17/06/2025 | 15010038 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 51,87 | PAGO |
| 17/06/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 9.151,16 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050014 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 27.763,89 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,07 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05060001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP. N NF 1010. | 15.213,30 | PAGO |
| 17/06/2025 | 01040013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39.764,99 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 224,21 | PAGO |
| 17/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.462,49 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02050013 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 969,08 | PAGO |
| 17/06/2025 | 05050040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002. N NF 8709. | 1.340,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA FIO 30 PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 012/2023-012SRP | 1.476,30 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 10060002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP | 3.102,62 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 13060001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLÉO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 236,72 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 10060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 945,02 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 06060010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 7.285,33 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060010 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-032 CP | 2.777,16 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060009 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-030 CP | 2.777,16 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060008 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-029 CP | 4.596,13 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 14050030 | DANILO GOMES LEITÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-024 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 14050031 | CARLOS SERGIO COSTA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-025 | 681,40 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 14050028 | JOÃO VICTOR ALVES BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-028 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 14050023 | VANDERLANIA SOUZA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-026 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 06060002 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-031 CP | 2.777,16 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 14050018 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-017 CP | 944,65 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 31030019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 1.527,32 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060035 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 12.935,16 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 05050036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.739,37 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02050009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 294,55 | PAGO |
| 16/06/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.826,12 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02050009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.158,43 | PAGO |
| 16/06/2025 | 05060002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 JUNTO A ENEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 11.676,56 | PAGO |
| 16/06/2025 | 08050001 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE, NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021 DL. | 2.015,40 | PAGO |
| 16/06/2025 | 17030020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE, NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021 DL. | 1.851,89 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.810,93 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.286,85 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 56,34 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16,72 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.915,70 | PAGO |
| 16/06/2025 | 05060003 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 JUNTO A ENEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.190,19 | PAGO |
| 16/06/2025 | 21040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKU-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO,CEARÁ. N NF 12477. | 7.450,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 206,77 | PAGO |
| 16/06/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.025,64 | PAGO |
| 16/06/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.336,84 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12050004 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 002/2024 PE CONTRATO : 002/2024-07SRP. N NF 20. | 4.189,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010117 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO RECURSOS VINCULADOS. | 316,50 | PAGO |
| 16/06/2025 | 20010037 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. N NF 12302. | 8.980,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 03020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 12222. | 46.230,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
| 16/06/2025 | 04040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 46.871,35 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16040011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCÁÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022 - 003TP. N NF 26003. | 5.139,22 | PAGO |
| 16/06/2025 | 31030017 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE. N NF 21. | 30.522,92 | PAGO |
| 16/06/2025 | 05050063 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 12481, MAIO/25. | 4.490,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 05050064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 12480, MAIO/25. | 1.170,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 05050067 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 25977, MAIO/25. | 5.170,17 | PAGO |
| 16/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.160,57 | PAGO |
| 16/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 682,72 | PAGO |
| 16/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.006,81 | PAGO |
| 16/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 198,19 | PAGO |
| 16/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 734,48 | PAGO |
| 16/06/2025 | 05050035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 12483. | 9.000,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 06010050 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 015/2023-002SRP. N NF 42234. | 2.546,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 06010050 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 41166. | 2.546,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 13060001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLÉO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 236,72 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS E ELEMENTOS DECORATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS IDOSOS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELOS CRAS DO MUNICÍPIO PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, O RESGATE DAS TRADIÇÕES CULTURAIS E A VALORIZAÇÃO DA AUTOESTIMA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 9.860,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 06060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-08 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 09060002 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 134.474,56 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 03030007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 7.608,62 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 06060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 10.708,37 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 12060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, IMOVÉL SITUADO NA AVENIDADA DA ABOLIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 30010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 62.924,27 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 27020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 10.140,35 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,85 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 12060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP | 167,96 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 05050035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 26050005 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO. N NF 2549. | 9.512,80 | PAGO |
| 13/06/2025 | 05050010 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005. N NF 12485 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 05050011 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX | 1.910,67 | PAGO |
| 13/06/2025 | 05050018 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 04060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 967. | 7.107,40 | PAGO |
| 13/06/2025 | 06060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE. N NF 977. | 4.055,60 | PAGO |
| 13/06/2025 | 06060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE. N NF 979 | 3.004,51 | PAGO |
| 13/06/2025 | 06060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 974. | 10.708,37 | PAGO |
| 13/06/2025 | 04060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 975. | 7.018,59 | PAGO |
| 13/06/2025 | 06060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE. N NF 983. | 1.701,05 | PAGO |
| 13/06/2025 | 09040005 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL. | 2.005,90 | PAGO |
| 13/06/2025 | 31030026 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. N NF 269. | 12.050,14 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,85 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, IMOVÉL SITUADO NA AVENIDADA DA ABOLIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP | 167,96 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060003 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO DE REDENCAO CE. LICITACAO 004/2025 PE CONTRATO 014/2025-010 | 383,33 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITACAO 004/2025PE E CONTRATO 004/2025-009 PE | 2.702,69 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 08040002 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2024-001 PE | 3.041,33 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 08040001 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2024-001 PE | 28.567,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE 034/2023-015PE | 69,16 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 30050005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 06060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.155,52 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 06060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.070,90 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 06060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.098,23 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 06060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 4.055,60 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 06060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.004,51 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 06060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 1.701,05 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060034 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA Nº 679 DE 30 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1.329 DE 31 DE MAIO DE 2022. | 70.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,07 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 16040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060027 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 1.485,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060032 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 5.591,65 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060026 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 11.578,96 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060024 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 7.968,75 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 31030008 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE | 10.960,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 27050004 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-010 PE | 1.475,98 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 22050006 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 2.406,90 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 22050003 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 962,76 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 26050001 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 8.087,39 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 27050005 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-010 PE | 834,33 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 31030011 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 7.846,70 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 21020001 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP | 3.610,35 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05050031 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONTRATO Nº 002/2025-02SRP | 6.017,25 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060031 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA SBI 8J02 | 2.656,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060033 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 6.535,19 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060030 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 6.909,94 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060029 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 9.104,44 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060028 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 1.691,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060023 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 1.485,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,63 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 224,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 74,03 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 148,11 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 01040080 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR MOTOTIZACAO MINIMA 1000C, CAMBIO MANUAL CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE COM AR CONDICIONADO, 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS DESTINADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO DE Nº:034/2021 PP SRP E CONTRATO Nº 034/2021-003. N NF 12295. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 01040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE CONTRATO 034/2021-009. N NF 12203. | 9.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 04060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRTATO: 034/2021-009. N NF 12312. | 9.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 28040004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SEWRVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO NEW HOLLAND DE DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO,CEARÁ. N NF 1710. | 3.357,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 28040003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.N NF 1711. | 3.553,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 29040004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO VW 26/280 PAC, PLACA PMZ 9247, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1712. | 2.984,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 16040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. N NF 1984. | 8.689,14 | PAGO |
| 12/06/2025 | 16040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 26/280 PAC, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. N NF 1985. | 3.278,95 | PAGO |
| 12/06/2025 | 16040012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 26/280 PAC, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. N NF 1986. | 17.912,10 | PAGO |
| 12/06/2025 | 21040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKU-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO,CEARÁ. N NF 12300. | 7.450,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 26050005 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO. N NF 2549. | 110.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 29050003 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL. N NF 1213. | 919,38 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05050033 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO. | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 07050004 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 250,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 07050003 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ANTÓNIA DANIANE ALVES FERREIRA | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX. N NF 2146 | 5.750,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX. N NF 2062. | 5.750,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06010004 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. N NF 735. | 70.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 14050026 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-020 CP. N NF 1546489. | 681,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 14050024 | FRANCISCA DA COSTA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-019 CP. N NF 1546474. | 681,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. N NF 12307. | 13.900,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12219. | 9.450,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20010037 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. N NF 12215. | 8.980,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12306. | 9.450,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20010036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12304. | 11.070,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA OSL 2445. N NF 1762. | 2.124,58 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUV 8063. N NF 1763. | 3.994,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 14050021 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-018 CP. N NF 1546449. | 681,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 418. | 19.384,80 | PAGO |
| 12/06/2025 | 14050029 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-023 CP. N NF 1550600. | 681,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 14050022 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-022 CP. N NF 1549542. | 681,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 14050025 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-021 CP. N NF 1549529. | 681,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 14050027 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-027 CP. N NF 1549510. | 681,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050014 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 419. | 260,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050004 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 420. | 7.671,50 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050013 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 421. | 1.142,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050012 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 417. | 5.978,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3197. | 3.822,48 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3195. | 1.603,53 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3194. | 6.175,78 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3193. | 297,03 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3190. | 23.007,62 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050003 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 541. | 989,80 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050016 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 542. | 848,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 20050015 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 543. | 2.545,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 22050005 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE. N NF 11673. | 22.507,20 | PAGO |
| 12/06/2025 | 22050007 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE. N NF 11674. | 17.253,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUS 8960. N NF 1765. | 4.589,08 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRD 4011. N NF 1768. | 3.059,39 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060021 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA PMF 0877. N NF 1771. | 2.889,42 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA OCQ 7732. N NF 1770. | 2.124,58 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRB 2751. N NF 1767. | 1.869,63 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060022 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA SBI 8J02. N NF 1772. | 849,83 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUV 8253. N NF 1764. | 3.399,32 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA PME 9577. N NF 1766. | 2.634,47 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRD 4121. N NF 1769. | 2.991,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03030006 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2024-001 INX. MAIO/25. | 1.338,58 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,63 | PAGO |
| 11/06/2025 | 11060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM CONTRATO 009/2024-003 PE | 8.773,21 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 004/2025-013 PE | 431,22 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060003 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 33,62 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060004 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 989,80 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060005 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 16.262,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 13.456,05 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 08050001 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N 355. CONTRATO 002/2021-001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 01050001 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 172,31 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 17030020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2021 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 18030006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-003SRP | 340,02 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 03020011 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 88,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022-017. | 945,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 26050013 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 19.001,41 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 26050012 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 42.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA OSL 2445 | 2.124,58 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUV 8063 | 3.994,20 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 14050024 | FRANCISCA DA COSTA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-019 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 14050026 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-020 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 21020005 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONTRATO Nº 002/2025-02SRP | 7.220,70 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 31030028 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 3.923,35 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 21020002 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 3.610,35 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 31030018 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE. | 13.946,22 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 31030017 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE. | 30.522,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09040005 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060022 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA SBI 8J02 | 849,83 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUV 8253 | 3.399,32 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUS 8960 | 4.589,08 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060021 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA PMF 0877 | 2.889,42 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 2.124,58 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRD 4121 | 2.991,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRD 4011 | 3.059,39 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRB 2751 | 1.869,63 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA PME 9577 | 2.634,47 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 05060001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 15.213,30 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 14050027 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-027 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 14050025 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-021 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 14050022 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-022 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 14050029 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-023 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 14050021 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-018 CP | 681,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 05050057 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 05050057 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 86,30 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 05050066 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIAS DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 16040015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 05050067 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 17030024 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 01040084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA LICITACAO 034/2021 PP SRP DO CONTRATO DE NUMERO :034/2021-003 PARA ATENDER CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO:003/2023 PP SRP DE CONTRATO 003/2023-008SRP. N NF 14120. | 1.134,95 | PAGO |
| 11/06/2025 | 13050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP. N NF 14121. | 16.975,72 | PAGO |
| 11/06/2025 | 13050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE.N NF 14124. | 290,67 | PAGO |
| 11/06/2025 | 01050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, N NF 14123. | 35.000,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 01040073 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 25981. | 5.065,08 | PAGO |
| 11/06/2025 | 13020001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 25189. | 5.065,08 | PAGO |
| 11/06/2025 | 01040073 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 25369. | 5.065,08 | PAGO |
| 11/06/2025 | 12050001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP. N NF 14119. | 6.339,17 | PAGO |
| 11/06/2025 | 20050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 961. | 27.066,30 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05050056 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05050055 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | PAGO |
| 11/06/2025 | 01040053 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2022-004TP. N NF 25998. | 4.554,96 | PAGO |
| 11/06/2025 | 16040009 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD. N NF 16658. | 18.595,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 28020002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV E V) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 037/203-003SRP. N NF 193. | 250.000,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05050022 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SUSTO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP. N NF 895. | 102.059,35 | PAGO |
| 11/06/2025 | 06030014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14114. | 12.992,40 | PAGO |
| 11/06/2025 | 31030019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 14132. | 1.262,10 | PAGO |
| 11/06/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 14132. | 12.403,91 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02060006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1710. | 4.835,52 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02060004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1708. | 122.579,04 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02060005 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1709. | 51.867,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05050057 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N NF 1992. | 10.641,66 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 86,30 | PAGO |
| 11/06/2025 | 21050007 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 25965 | 5.014,98 | PAGO |
| 11/06/2025 | 23050001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ANO DE 2024 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TCM/CE Nº 03/2013. N NF 10888. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2021-009 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP | 3.102,62 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 945,02 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060004 | ERISSON SILVEIRA UCHOA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL DE REDENÇÃO-CE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. | 2.406,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 07040011 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA 2024/2025 PARA GARANTIR AGRICULTORES E FAMILIARES DO MUNICIPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HIDRICO. | 9.384,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10020002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PE SRP | 69,16 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 21040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 15.002,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 19050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 40.169,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.453,12 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 7.107,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 7.018,59 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 1.712,61 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060005 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 2.899,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 63,14 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,46 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 PE | 305,13 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040061 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040061 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040009 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 130.244,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05050063 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTARTO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05050064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05050065 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.160,57 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05050037 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05050041 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040075 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CORRENTE ANO. | 6.973,98 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05050038 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023-002SRP | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05050040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004. N NF 8489. | 670,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004. N NF 8407. | 670,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004. N NF 8556. | 670,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004. N NF 8604. | 670,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050002 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 405,90 | PAGO |
| 10/06/2025 | 04040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASERE UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 8706. | 670,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30050003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 012/2022-015 N NF 23991 | 945,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 25040032 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO : 012/2022-015 N NF23749 | 945,02 | PAGO |
| 10/06/2025 | 25040032 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO : 012/2022-015 N NF23856 | 1.020,63 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01050001 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 270,60 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA Nº003/2025, NOS JORNAIS, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DE GRANDE CIRCULAÇÃO. N NF 23887 | 1.058,41 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2025. N NF 23953 | 869,41 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 8707. | 670,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 13010006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 4962. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 13010006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 4917. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 07040010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP N NF 23748 | 869,41 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006. N NF 8565. | 270,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 19.360,44 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09050001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.043,20 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040071 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 178,77 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.162,92 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09050001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.517,80 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,16 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040007 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.966,45 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060011 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.575,05 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040055 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. N NF 8708. | 270,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040045 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040058 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 2143. | 5.750,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05050054 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.722,12 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.042,60 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 862,73 | PAGO |
| 10/06/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.454,47 | PAGO |
| 10/06/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 254,58 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 895,53 | PAGO |
| 10/06/2025 | 26050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF 8712. | 940,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. N NF 23609. | 2.873,25 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. N NF 23607. | 1.197,06 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. N NF 23608. | 428,46 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. N NF 23608. | 2.066,73 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. N NF 23634. | 716,68 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. N NF 23634. | 831,73 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. N NF 23571. | 490,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 17030019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. N NF 23668. | 5.342,42 | PAGO |
| 10/06/2025 | 16040004 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 2145. | 5.750,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,80 | PAGO |
| 10/06/2025 | 17030024 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 5017. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 21050005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003. N NF 8715. | 1.070,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 05050037 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX. N NF 2144. | 5.750,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 09060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060002 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 134.474,56 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 61.740,33 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060004 | TEREZA CRISTINA MAIA GADELHA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERNOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PROF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS E CEL. JOAQUIM SIMAO DE OLIVEIRA PARA A COMPETITIVIDADE INTERMUNICIPAL DE FUTSAL E HANDENOL E AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA O EVENTO DAS AMOSTRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 11.600,94 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 02050002 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 405,90 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 01050001 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 270,60 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09050001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.517,80 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09050001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.043,20 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.162,92 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 01040071 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 178,77 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02060011 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.575,05 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 01040007 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.966,45 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 19.360,44 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 862,73 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.454,47 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.042,60 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,49 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 23050001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ANO DE 2024 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TCM/CE Nº 03/2013. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 10020002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA ATENDER SA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N° NF:469 | 49,40 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023-015PE N° NF:467 | 49,40 | PAGO |
| 09/06/2025 | 28040005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023-015PE N° NF:460 | 69,16 | PAGO |
| 09/06/2025 | 03020011 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDEÇÃO,CE. N° NF:459 | 39,52 | PAGO |
| 09/06/2025 | 24040001 | LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040027 | MARILIA LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040004 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N° NF:1903 | 12.875,10 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05050044 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05050045 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05050048 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040052 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040049 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040047 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040046 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05050047 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05050043 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019., | 1.800,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05050046 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05050042 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 01040051 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,49 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 10.708,37 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060002 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-031 CP | 2.777,16 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.098,23 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 4.055,60 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.004,51 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.070,90 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.155,52 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-08 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 1.701,05 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 7.285,33 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 01040067 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26050009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS E AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (REDENÇÃO-PREV) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 16040006 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 16040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,13 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 26030009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040067 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP N° NF:10874 | 7.200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.197,84 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 06/06/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.464,53 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26020005 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC -MEDIA E ALTA COMPEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.145,82 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28020003 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.022,91 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26020006 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,73 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28040009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.949,48 | PAGO |
| 06/06/2025 | 25040027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 619,02 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.875,92 | PAGO |
| 06/06/2025 | 25040003 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040012 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP N° NF:149 | 6.990,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040012 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP N° NF:151 | 13.990,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. MES:05/2025 | 184.078,54 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26050009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS E AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (REDENÇÃO-PREV) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N° NF:10875 | 11.880,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040041 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. MES:05/2025 | 2.640,58 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06050014 | MARIA NATHALIENNE DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE GURGURI NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE. CONTRATO : 002/2025 INX. MES:05/2025 | 505,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040044 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. MES:05/2025 | 1.800,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040042 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. MES:05/2025 | 4.017,29 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040038 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. MES:05/2025 | 1.499,10 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040043 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. MES:05/2025 | 677,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 21050009 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 005/2025-01DL N° NF:2020174979 | 6.200,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.591,91 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 910,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 25020012 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 455,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 25040018 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 455,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 16040006 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP. N NF 10873. | 11.880,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 16040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 10877. | 9.500,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,13 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. N° NF:10876, MAIO/25. | 9.500,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26050002 | ANA GLAUCIA LIMA TORRES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERIDO AOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA DRA. ANA GLÁUCIA LIMA TORRES - OAB/CE 29.698, DEFERIDO POR SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0050151-13.2021.8.06.0156. | 6.887,83 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 25040033 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. 05/2025. | 1.509,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 25040033 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. 04/2025. | 1.509,20 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 15.213,30 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 JUNTO A ENEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 11.676,56 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060003 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 JUNTO A ENEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 7.190,19 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE 034/2023-015PE | 69,16 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 01040082 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL. | 41,79 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 14030003 | AVILA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REPAROS NAS CALHAS DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-001 | 30.247,78 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 JUNTO A ENEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 11.676,56 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.158,43 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 294,55 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.826,12 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.739,37 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060003 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 JUNTO A ENEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 7.190,19 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.810,93 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.286,85 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.915,70 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 012/2022-015 | 945,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 26050005 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 29050003 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL | 919,38 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 01040085 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 27050011 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 27050011 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 07050004 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 07050003 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ANTÓNIA DANIANE ALVES FERREIRA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05050033 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05050018 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05050011 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX | 1.910,67 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05050010 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 27050011 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KL LICITAÇÃO : 002/2025 PE CONTRATO : 002/2025-002SRP | 1.830,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 30050005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 405,08 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 365,56 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 08010010 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 849,68 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05050056 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05050055 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 12050005 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (URNA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 021/2024-DL CONTRATO : 021/2024-001DL | 3.250,18 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 44.903,76 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060005 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 51.867,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 122.579,04 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 4.835,52 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 26050008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 630,05 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 17030019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 314,97 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 16040009 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 406.792,62 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 71.262,34 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,35 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 03030006 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2024-001 INX. | 1.338,58 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. 05/2025. | 2.820,69 | PAGO |
| 05/06/2025 | 17040001 | JEFFERSON ALCINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGO E GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MES:05/2025 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05050052 | LARA MARIA ROCHA ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040030 | SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040018 | JAQUELINE MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040019 | KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040036 | LUAN DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.800,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050012 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-013 CP. N NF 1545195 | 2.188,89 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050011 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-012 CP. N NF 1545212. | 2.188,89 | PAGO |
| 05/06/2025 | 15050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE. N NF 960. | 40.050,75 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050004 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-003 CP. N NF 1545261. | 1.367,65 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050002 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-005 CP. N NF 1545484. | 1.367,65 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050019 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-016 CP. N NF 1544901. | 944,65 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050006 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-004 CP. N NF 1545432. | 1.367,65 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050005 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-006 CP. N NF 1545025. | 1.367,65 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050007 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-010 CP. N NF 1545324. | 2.106,13 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050010 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-009 CP. N NF 1545500. | 1.367,65 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050033 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-002 CP. N NF 1545540. | 2.300,58 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050016 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-037 CP. N NF 1545400. | 1.101,25 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050015 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-036 CP. N NF 1545421. | 1.101,25 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050013 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-034 CP. N NF 1544433. | 1.101,25 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050017 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-014 CP. N NF 1545558. | 944,65 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050014 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-035 CP. N NF 1546569. | 1.101,25 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050020 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-015 CP. N NF 1544914. | 944,65 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,35 | PAGO |
| 05/06/2025 | 21050003 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. 05/2025. | 1.312,64 | PAGO |
| 05/06/2025 | 21050004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906A DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOB CONT. Nº 005/2025- 001INX. 05/2025. | 2.149,31 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP. N NF 470. | 167,96 | PAGO |
| 05/06/2025 | 07020001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 420. | 79,04 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRTATO: 034/2021-009 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060002 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS EQUIPAMENTOS E SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE CONTRATO 014/2025-001 PE | 76.530,48 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 3.453,12 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060005 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 2.899,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 1.712,61 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 7.107,40 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 15.002,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 7.018,59 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060003 | INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO : 006/2025-02INX. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060010 | INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 006/2025 -01INX | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060011 | INSTIT. DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL - INDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS CONVÊNIOS E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRTATO: 034/2021-009 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO SECRETARIO DE CULTURA JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 06030008 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 01040068 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 01050002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 756,12 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 188,90 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA , DESTIANDO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DA ORDENADORA DE DESPESAS NO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 14050003 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-003 CP | 1.367,65 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 21050009 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 005/2025-01DL | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 06030010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 05050054 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.725,12 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 895,53 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 22050005 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE | 22.507,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 22050007 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE | 17.253,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 16040010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 5.294,14 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 30050007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 1.950,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,18 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO SECRETARIO DE CULTURA, JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 61,70 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040033 | RAIMUNDA NONATA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040020 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040029 | MARTA MARIA DA CRUZ DUARTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040037 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040025 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040022 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040017 | GLEICIANE FÉLIX DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040031 | MARY ANGELA SALES DO NASCIMENTO MACIEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040024 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040023 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040035 | MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.916,67 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040021 | MARIA EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040028 | MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040026 | MARIA ROZILEIA DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040034 | NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 3.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040016 | FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 225,16 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA , DESTIANDO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DA ORDENADORA DE DESPESAS NO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 26050006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL N° NF:1212 | 543,27 | PAGO |
| 04/06/2025 | 22040015 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2025-001 PE. N NF 8632. | 7.320,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 14050009 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-008 CP. N NF 1545382. | 2.410,36 | PAGO |
| 04/06/2025 | 14050008 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-011 CP. N NF 1545364. | 1.367,65 | PAGO |
| 04/06/2025 | 14050003 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-003 CP. N NF 1550478. | 1.367,65 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP. N NF 37. | 5.294,14 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP. N NF 38. | 1.950,40 | PAGO |
| 04/06/2025 | 06030010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. MES:05/2025 | 240.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,18 | PAGO |
| 04/06/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL N° NF:1212 | 835,80 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44,40 | PAGO |
| 04/06/2025 | 06010051 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2024-001DL. N NF 42748. | 2.700,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 06010051 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2024-001DL. N NF 42235. | 2.700,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. | 13.055,23 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA , DESTIANDO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DA ORDENADORA DE DESPESAS NO EXERCICIO DE 2024 DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO SECRETARIO DE CULTURA JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 04040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 25040015 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N 009/2024-007 SRP | 22.478,43 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 05050052 | LARA MARIA ROCHA ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 26050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE E ABUSO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA CAMPANHA FAÇA BONITO. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 04040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 46.871,35 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 06050014 | MARIA NATHALIENNE DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE GURGURI NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE. CONTRATO : 002/2025 INX. | 505,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 01040058 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 01040055 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 22040015 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2025-001 PE | 7.320,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 26050006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL | 543,27 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 16040004 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050009 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-008 CP | 2.410,36 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050008 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-011 CP | 1.367,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 28040001 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 28040002 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-006 PE | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 17030019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.171,80 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 05050051 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2024-001INX | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 26050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050011 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-012 CP | 2.188,89 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050012 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-013 CP | 2.188,89 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050010 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-009 CP | 1.367,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050007 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-010 CP | 2.106,13 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050005 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-006 CP | 1.367,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050006 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-004 CP | 1.367,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050004 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-003 CP | 1.367,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050002 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-005 CP | 1.367,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050033 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-002 CP | 2.300,58 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050019 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-016 CP | 944,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050020 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-015 CP | 944,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050017 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-014 CP | 944,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050014 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-035 CP | 1.101,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050016 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-037 CP | 1.101,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050015 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-036 CP | 1.101,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 14050013 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-034 CP | 1.101,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 52,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL | 835,80 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 17030021 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 21050007 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 21050006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 4.801,98 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 21050005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 21050004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906A DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOB CONT. Nº 005/2025- 001INX | 2.149,31 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 21050003 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 25040033 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 25040033 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP | 167,96 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 07020001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 79,04 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 01040082 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL. N NF 1150. | 69,65 | PAGO |
| 03/06/2025 | 01040082 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL. N NF 1190. | 69,65 | PAGO |
| 03/06/2025 | 05050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PROMOVEU O ?ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ?, QUE FOI CONCEBIDO COMO AÇÃO COLETIVA INTERSETORIAL, PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E NO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM O PROPÓSITO DE FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PROMOVER TROCA DE SABERES PARENTAIS E POTENCIALIZAR O CUIDADO PROTETIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA. EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, O ?ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ? TEVE REFORÇO NAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA MULHER COMO PROTAGONISTA NO CUIDADO E NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DO PAPEL MATERNO NO ACOLHIMENTO, ESTIMULAÇÃO E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD N° NF:1207 | 18.300,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 26050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE E ABUSO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA CAMPANHA FAÇA BONITO. N° NF:1222 | 9.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011.N NF 456. | 928,72 | PAGO |
| 03/06/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N NF 463. | 1.432,60 | PAGO |
| 03/06/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N NF 430. | 1.185,60 | PAGO |
| 03/06/2025 | 15050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE N° NF:960 | 27.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 52,32 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02060034 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA Nº 679 DE 30 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1.329 DE 31 DE MAIO DE 2022. | 70.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060008 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-029 CP | 4.596,13 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:009/2024-007SRP | 20.598,03 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 5.928,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 44.903,76 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 122.579,04 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060005 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 51.867,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 4.835,52 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060009 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-030 CP | 2.777,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060010 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-032 CP | 2.777,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060011 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA OSL 2445 | 2.124,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUV 8063 | 3.994,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUV 8253 | 3.399,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NUS 8960 | 4.589,08 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA PME 9577 | 2.634,47 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRB 2751 | 1.869,63 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRD 4011 | 3.059,39 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060019 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA NRD 4121 | 2.991,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060020 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 2.124,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060021 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA PMF 0877 | 2.889,42 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060022 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-02AD. VEICULO PLACA SBI 8J02 | 849,83 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060023 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 1.485,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060024 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 7.968,75 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060025 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 8.173,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060026 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 11.578,96 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060027 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 1.485,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060028 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 1.691,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060029 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 9.104,44 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060030 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 6.909,94 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060031 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA SBI 8J02 | 2.656,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060032 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 5.591,65 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060033 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-01AD - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 6.535,19 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060035 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 39.499,44 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,38 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 06010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETRAIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX. N° NF:242 | 5.097,49 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,38 | PAGO |
| 02/06/2025 | 21050002 | ANTONIA ELENIRA GOUVEIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA ANTONIA ELENIRA GOLVEIA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025 DE ANTONIA ELENIRA GOUVEIA | 200,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBJETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022 - 003TP. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO | 5.139,22 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 012/2022-015 | 945,02 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KL LICITAÇÃO : 002/2025 PE CONTRATO : 002/2025-002SRP | 1.830,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 5.294,14 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 1.950,40 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 25040031 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO : 004/2025-007 PE | 5.984,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 25040030 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONTRATO : 004/2025-008 PE | 709,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 27050001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÉNIO DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 3052/2025 REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19 | 634,83 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040019 | KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040020 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 24040001 | LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040023 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040021 | MARIA EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040022 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040037 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040025 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040024 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040026 | MARIA ROZILEIA DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040027 | MARILIA LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040029 | MARTA MARIA DA CRUZ DUARTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/202390 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040031 | MARY ANGELA SALES DO NASCIMENTO MACIEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040033 | RAIMUNDA NONATA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040030 | SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 12050004 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 002/2024 PE CONTRATO: 002/2024-07SRP | 4.189,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040034 | NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE COORDENARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040035 | MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA SUPERVISORA SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023. | 1.916,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040036 | LUAN DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040016 | FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040017 | GLEICIANE FÉLIX DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 27050002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÉNIO DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 3052/2025 REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19 | 12,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040018 | JAQUELINE MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.466,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 965,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.707,65 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 366,13 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,62 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,28 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.658,16 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 28.396,81 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28030001 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. N NF 17. | 31.994,52 | PAGO |
| 30/05/2025 | 27050001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÉNIO DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 3052/2025 REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19 | 634,83 | PAGO |
| 30/05/2025 | 27010011 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX N° NF:2119 | 5.750,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 27050002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÉNIO DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 3052/2025 REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19 | 12,11 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,45 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 20010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX N° NF:243 | 4.875,86 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,30 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,62 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,28 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.658,16 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.729,85 | PAGO |
| 30/05/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 28.396,81 | PAGO |
| 30/05/2025 | 17030023 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP N° NF:248 | 4.801,98 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050001 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,08 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050002 | C. ROLIM MOTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PATRULHEIRO, ON OFF ROAD MINIMO 249 CC OU SUPERIOR, MONOCILIN-DRICA PATRULHAMENTO MISTO, FLEX, CILINDRADA MINIMA 249 CC, POTENCIA MINIMA 20CV, 04 TEMPOS, REFRIGERACÃO A AR, INJECAO ELETRONICA, PARTIDA ELETRICA, FREIOS SISTEMA DE FREIO ABS, PNEUS DIANTEIRO 21 ARO RAIADO, CAMARA DE AR, TRASEIRO 17 OU 18 ARO RAIADO, CAMARA DE AR, CAPACETE MULTIFIBRA OU ABS INJETADO, REVESTIDO INTERNAMENTE POLIESTER, POLIURETANO, CAMADAS NYLON ABSORVENTE, AVULSO 1.0 UNIDADE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 83.220,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050003 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL | 919,38 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O ONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 17040001 | JEFFERSON ALCINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO SIMÕES DE LIMA, COM A FINALIDADE DE ABRIGO/GARAGEM PARA GUARDAR A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022-001DL | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022-017. | 869,41 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 18030006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-003SRP | 170,01 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03030007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 13.500,81 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26030009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 190,35 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 25040027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 619,02 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 25040003 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.875,92 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.197,84 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.464,53 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26020005 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC -MEDIA E ALTA COMPEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28020003 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.022,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26020006 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28040009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.949,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 01040054 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO : 008/2024-01INX. | 5.097,49 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02050004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. | 15.064,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 01040053 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050001 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,08 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010076 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.449,52 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.591,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 25020012 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 455,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 28050012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 910,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 25040018 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 455,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 06030015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 15.335,30 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20010032 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2024-001INX | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050011 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 68.171,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050012 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 5.978,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 19.384,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050014 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 260,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050004 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 7.671,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050013 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 1.142,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 16040001 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050015 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 2.545,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050016 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 848,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050003 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 989,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 23.007,62 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 297,03 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 6.175,78 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 1.603,53 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 28.701,74 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20050007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 3.822,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,84 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,89 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 05050068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050002 | ANA GLAUCIA LIMA TORRES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | O REFERIDO PAGAMENTO SE DÁ AOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA DRA. ANA GLÁUCIA LIMA TORRES, DEFERIDO POR SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0050151-13.2021.8.06.0156. | 6.887,83 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.136,08 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040006 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.287,34 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.814,01 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 572,58 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.256,31 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010030 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.503,40 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0030 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 818,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.182,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.462,24 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.202,80 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040014 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.489,52 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.422,39 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030002 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.108,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 05050050 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS E AO PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 657,80 | PAGO |
| 29/05/2025 | 05050049 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.526,52 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040008 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.366,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.768,98 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050008 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 28.01.0004 REF AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 373,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.663,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040010 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.579,20 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.039,08 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.926,09 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050027 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVO JUNTO AO SETOR DO DEMUTRAN DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.315,60 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.680,80 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030005 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.619,20 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.149,36 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.590,06 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040012 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELSTIVO COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 895,62 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.093,11 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040007 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.189,88 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.888,08 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050026 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.469,92 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050024 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.164,88 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.083,09 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,83 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.473,07 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,77 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020029 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.707,20 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050005 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.953,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040004 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010040 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 05050008 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 284,41 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.088,52 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25020007 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 763,56 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.561,14 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050002 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.514,77 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.311,07 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040022 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.192,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20020003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.732,74 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010037 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.217,07 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO . | 3.003,13 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020025 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0095 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.177,60 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040021 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.644,35 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 190,35 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94.891,31 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.434,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050025 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.756,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144.735,70 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.255,89 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010064 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 171.643,44 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040026 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.044,50 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040025 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 124.049,08 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25020004 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.285,24 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.885,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040023 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.380,63 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.445,78 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010076 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.031,69 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030017 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.899,73 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.589,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010079 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.839,23 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020016 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.315,60 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.128,50 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020017 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.114,13 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.781,70 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020018 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.202,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010084 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.779,07 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050031 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.461,53 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050001 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,08 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010076 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.449,52 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050033 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.636,68 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050032 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.735,13 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040029 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.577,13 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050030 | FOPAG - E-MULTI - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 179 EQUIPES E -MULT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.227,86 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040003 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.573,40 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.826,86 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050035 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 35.179,21 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.338,75 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 244.105,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.640,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.320,80 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.282,77 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 181.243,19 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.756,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.121,78 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.793,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.492,23 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.787,86 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.434,25 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.408,68 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.904,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050003 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37.950,51 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010087 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.453,14 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 189.749,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE COM AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 75.142,50 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, | 112.121,16 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 29.904,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.627,18 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040017 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 629.697,30 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050020 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 800.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050010 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.387,42 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040020 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 239.691,26 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25020013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 27.532,20 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERETE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 60.511,80 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 9.108,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 62.232,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050007 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.563,79 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010068 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 18.940,65 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050001 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 144,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.892,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040018 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 50.435,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 9.800,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20050017 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010071 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 52.050,76 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050015 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.436,71 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.514,11 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.107,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050016 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.349,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.200,95 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFEREENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.237,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.700,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 118.693,88 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 121.400,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 18.850,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,84 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,89 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 147.238,04 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.631,71 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 475.767,61 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.769,91 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050013 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0015 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.766,09 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.790,08 | PAGO |
| 29/05/2025 | 05050068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.895,41 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.447,97 | PAGO |
| 29/05/2025 | 20010006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.663,27 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.336,70 | PAGO |
| 29/05/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.818,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040002 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.815,90 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.530,80 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.536,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 180,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.634,85 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 649,40 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 796,98 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 555,08 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,02 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050023 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.713,93 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.581,07 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010021 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.500,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.823,48 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050022 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDADAS E PROPOCIONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 866,29 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050021 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 912,56 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.. | 1.686,32 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 001 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.108,06 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.413,40 | PAGO |
| 29/05/2025 | 25040011 | FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA DEFESA CIVIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.291,40 | PAGO |
| 29/05/2025 | 28050019 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.618,20 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010038 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.453,80 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010022 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 28050001 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050002 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0088 REFA AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.514,77 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050003 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 0201.0037REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050005 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050007 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050008 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 28.01.0004 REF AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050010 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0030 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.818,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 510.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050013 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0015 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050015 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050016 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050019 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050020 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.800.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050021 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050022 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FERIAS VENCIDADAS E PROPOCIONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050023 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050024 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050025 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050026 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050027 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVO JUNTO AO SETOR DO DEMUTRAN DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 495.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050030 | FOPAG - E-MULTI - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 179 EQUIPES E -MULT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050031 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050032 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050033 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050035 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.136,08 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.287,34 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040006 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.814,01 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 572,58 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.256,31 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.202,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.462,24 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0030 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 818,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.182,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010030 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.503,40 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040014 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.489,52 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.422,39 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040008 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.366,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 05050050 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FÉRIAS VENCIDAS E AO PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 657,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 05050049 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.526,52 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030002 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.108,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.768,98 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050008 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 28.01.0004 REF AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 373,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.663,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040010 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.579,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.039,08 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.926,09 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040007 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.189,88 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040012 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 895,62 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.093,11 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.590,06 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.149,36 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030005 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.619,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050027 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVO JUNTO AO SETOR DO DEMUTRAN DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.315,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.680,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050026 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.469,92 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.888,08 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050024 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.164,88 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.083,09 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.473,07 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,77 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20020003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.732,74 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040021 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.644,35 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050005 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.953,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020029 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.707,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020025 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0095 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.177,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.311,07 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040022 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.192,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050004 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 0201.0037REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.003,13 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010037 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.217,07 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040004 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010040 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050002 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0088 REFA AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.514,77 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.561,14 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25020007 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 763,56 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 05050008 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 284,41 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.088,52 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144.735,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.255,89 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050035 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 35.179,21 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.826,86 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040003 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.573,40 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.445,78 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020016 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.315,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010076 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.031,69 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.128,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030017 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.899,73 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020017 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.114,13 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORE EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.781,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.589,95 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010079 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.839,23 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020018 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0080 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.202,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050033 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.636,68 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050032 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.735,13 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040029 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.577,13 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050031 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.461,53 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010084 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.779,07 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050030 | FOPAG - E-MULTI - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 179 EQUIPES E -MULT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.227,86 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 244.105,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.338,75 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040025 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 124.049,08 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040026 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.044,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.885,73 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040023 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.380,63 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25020004 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.285,24 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94.891,31 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050025 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.756,84 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.434,32 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010064 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 171.643,44 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 181.243,19 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.282,77 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.121,78 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050034 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.121,78 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.756,18 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.793,25 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.492,23 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.787,86 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.434,25 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.408,68 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.320,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040017 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 629.697,30 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050020 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 800.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20050017 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 16040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX | 4.875,86 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 9.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.237,32 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.200,95 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050016 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.349,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.107,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050015 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.436,71 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.514,11 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040018 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 50.435,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050014 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 121.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 18.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050012 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 118.693,88 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010071 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 52.050,76 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050010 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.387,42 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040020 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 239.691,26 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 60.511,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25020013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 27.532,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 9.108,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 62.232,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050007 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.563,79 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 75.142,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 29.904,18 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 189.749,84 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010087 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.453,14 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 112.121,16 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.627,18 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050003 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37.950,51 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010068 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 18.940,65 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050001 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 144,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.892,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140,55 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,43 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 475.767,61 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.631,71 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 147.238,04 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050013 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0015 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.766,09 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.769,91 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.790,08 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.447,97 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.895,41 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.530,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.815,90 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.536,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.818,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040002 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.336,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20010006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.663,27 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.634,85 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,02 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 555,08 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 796,98 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 649,40 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050023 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.713,93 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.581,07 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010022 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010021 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050022 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FERIAS VENCIDADAS E PROPOCIONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 866,29 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050021 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 912,56 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.686,32 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.823,48 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.413,40 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 25040011 | FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA DEFESA CIVIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.291,40 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 001 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.108,06 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050019 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.618,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010038 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.453,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 05050011 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX. 05/2025. | 1.910,67 | PAGO |
| 28/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140,55 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,43 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS A SER MINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM O OBJETIVO DE CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS A APLICAÇÃO CORRETA DO SINAPI. | 6.210,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050001 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÉNIO DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 3052/2025 REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19 | 634,83 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÉNIO DE ACORDO COM O OFICIO DE Nº 3052/2025 REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19 | 12,11 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050004 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-010 PE | 1.475,98 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050005 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-010 PE | 834,33 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050006 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-009 PE | 7.350,20 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-007 PE | 4.195,95 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050008 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-007 PE | 4.360,09 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050009 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-008 PE | 10.520,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050010 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-008 PE | 12.760,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050011 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 20010050 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040073 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.004,89 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 3.702,66 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,16 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 05050042 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 05050044 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 05050046 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 05050043 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 05050045 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 05050048 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 05050047 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040052 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040047 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040051 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040049 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040046 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040045 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040044 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040043 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040042 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040041 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040039 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040040 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040038 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. | 1.499,10 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 15050004 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-002 PE | 12.773,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 05050022 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SUSTO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 102.059,35 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 16040011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCÁÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 15050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE | 67.050,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,79 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,16 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 319,55 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 20010050 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 18030006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-003SRP | 170,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 18030006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N° NF:15936 | 340,02 | PAGO |
| 27/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050010 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 05/2025. | 1.324,46 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050018 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD. 05/2025. | 1.212,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.004,89 | PAGO |
| 27/05/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 3.702,66 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N° NF:15505 | 305,13 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO MÊS DE MARÇO N° NF:15895 | 305,13 | PAGO |
| 27/05/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULKTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N° NF:16109 | 305,13 | PAGO |
| 27/05/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 27/05/2025 | 09040005 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL. | 2.005,90 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050026 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA PMF 0877. N NF 1994. | 11.602,85 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050025 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OCQ 7732. N NF 1993. | 17.185,61 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050024 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 4121. N NF 1992. | 22.957,11 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050023 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OSL 2445. N NF 1991. | 16.873,64 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050029 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OCQ 7732. N NF 1715. | 8.532,29 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050030 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA PMF 0877. N NF 1716 | 6.492,70 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050028 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 4121. N NF 1714. | 7.223,56 | PAGO |
| 27/05/2025 | 05050027 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OSL 2445. N NF 1717. | 4.871,23 | PAGO |
| 27/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,79 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,16 | PAGO |
| 27/05/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 319,55 | PAGO |
| 26/05/2025 | 26050011 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 63.641,62 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050001 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 18.472,73 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | ANA GLAUCIA LIMA TORRES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | O REFERIDO PAGAMENTO SE DÁ AOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA DRA. ANA GLÁUCIA LIMA TORRES, DEFERIDO POR SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0050151-13.2021.8.06.0156. | 6.887,83 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE INTRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE SERA MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA COM CARGA HORARIA DE 30H DE ACORDO COM PROPOSTA EM ANEXO. | 4.860,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050005 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL | 4.875,50 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE E ABUSO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA CAMPANHA FAÇA BONITO. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 8.190,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS E AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (REDENÇÃO-PREV) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 35.640,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050010 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050012 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050013 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 19.001,41 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,07 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,19 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,79 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,95 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,11 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,89 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.729,85 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 05050068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 06010050 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 015/2023-002SRP. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 06010051 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2024-001DL | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,07 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,19 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.110,08 | PAGO |
| 26/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,79 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,95 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,11 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,89 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 05050068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ANO DE 2024 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TCM/CE Nº 03/2013. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,03 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,08 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050003 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 21. | 50.000,13 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.042,59 | PAGO |
| 23/05/2025 | 22010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 569,40 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.587,30 | PAGO |
| 23/05/2025 | 12050002 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 21. | 112.659,39 | PAGO |
| 23/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,03 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,08 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.557,26 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050001 | MARIA NEYLIENE APRIGIO DE SOUZA SILZA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS DA LIGA INTERIOR DE FUTSAL, TAXAS DE ARBITRAGEM, PREMIAÇÃO E LOGISTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. | 1.492,97 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050002 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP | 9.640,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050003 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 5.132,73 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050004 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-002SRP | 4.897,10 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050005 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - NAPE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE | 22.507,20 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050006 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 6.576,87 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050007 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE | 17.253,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050008 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-002SRP | 979,42 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050009 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050010 | FRANCISCO HIAGO DA SILVA NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-038 CP | 1.646,95 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040082 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL. | 69,65 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040082 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL. | 69,65 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22050001 | MARIA NEYLIENE APRIGIO DE SOUZA SILZA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS DA LIGA INTERIOR DE FUTSAL, TAXAS DE ARBITRAGEM, PREMIAÇÃO E LOGISTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. | 1.492,97 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050001 | RICARDO MONTEIRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS DA ARBITRAGEM DAS EQUIPES DE BASE DO RECREATIVO CENTRO REDENÇÃO(RCR). | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16,72 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 56,34 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.336,84 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-002SRP. | 46.721,73 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 13050011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.042,59 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010117 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO RECURSOS VINCULADOS. | 316,50 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050033 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 27010011 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 27.066,30 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 22010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 569,40 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.587,30 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040061 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 08050003 | AURICELIO BARBOSA PRADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 100.002,49 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 09040005 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 17030019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.494,83 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050027 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OSL 2445 | 4.871,23 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050028 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 4121 | 7.223,56 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050030 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA PMF 0877 | 6.492,70 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050029 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 8.532,29 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050023 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 16.873,64 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050026 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 11.602,85 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050025 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 17.185,61 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 05050024 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 22.957,11 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,12 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,59 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.557,26 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 734,48 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 21050002 | ANTONIA ELENIRA GOUVEIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ANTONIA ELENIRA GOUVEIA ARAUJO PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM, QUE IRA REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15050002 | FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A OUVIDORA DO MUNICIPIO A SRA FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO PARA O EVENTO DO 19º SALAO DO ARTESANANTO, QUE IRA SER REALIZADO NO PARQUE DO IBIRAPUERA - SP NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2025. | 1.600,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 07040011 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA 2024/2025 PARA GARANTIR AGRICULTORES E FAMILIARES DO MUNICIPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HIDRICO. REFRENTE AO MÊS DE MAIO | 9.384,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 08040002 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA E ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 267. | 3.041,33 | PAGO |
| 22/05/2025 | 08040001 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA E ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 267. | 28.567,32 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050001 | MARIA NEYLIENE APRIGIO DE SOUZA SILZA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS DA LIGA INTERIOR DE FUTSAL, TAXAS DE ARBITRAGEM, PREMIAÇÃO E LOGISTICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. | 1.492,97 | PAGO |
| 22/05/2025 | 21050001 | RICARDO MONTEIRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM DAS EQUIPES DE BASE(FUTSAL) DO RECREATIVO CENTRO REDENÇÃO(RCR). | 4.000,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30,76 | PAGO |
| 22/05/2025 | 05050033 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 300,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,12 | PAGO |
| 22/05/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 418,53 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,59 | PAGO |
| 22/05/2025 | 19050001 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PASSAGEM ÁREAS IDA E VOLTA PARA A SRª FRANCISCA WILCILANE BARRETO PARA PARTICIPAR DA 19º SALÃO DO ARTESANATO, TODO O BRASIL SE ENCONTRA AQUI. O MESMO OCORRERA EM SÃO PAULO NOS DIAS 20 Á 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.434,06 | PAGO |
| 21/05/2025 | 21050001 | RICARDO MONTEIRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS DA ARBITRAGEM DAS EQUIPES DE BASE DO RECREATIVO CENTRO REDENÇÃO(RCR). | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | ANTONIA ELENIRA GOUVEIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ANTONIA ELENIRA GOUVEIA ARAUJO PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE JSM, QUE IRA REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050003 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 3.937,92 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906A DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOB CONT. Nº 005/2025- 001INX | 6.447,93 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050005 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 3.210,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 9.603,96 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050007 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050009 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 005/2025-01DL | 18.600,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 01040080 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR MOTOTIZACAO MINIMA 1000C, CAMBIO MANUAL CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE COM AR CONDICIONADO, 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS DESTINADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO DE Nº:034/2021 PP SRP E CONTRATO Nº 034/2021-003. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 15050002 | FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSAO DE DIARIA PARA A OUVIDORA DO MUNICIPIO A SRA FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO PARA O EVENTO DO 19º SALAO DO ARTESANANTO, QUE IRA SER REALIZADO NO PARQUE DO IBIRAPUERA - SP NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2025. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01050003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO DE NUMERO 0002/2023 TP CONTRATO DE NUMERO 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01050003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO DE NUMERO 0002/2023 TP CONTRATO DE NUMERO 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01050003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO DE NUMERO 0002/2023 TP CONTRATO DE NUMERO 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01050003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO DE NUMERO 0002/2023 TP CONTRATO DE NUMERO 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01040084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA LICITACAO 034/2021 PP SRP DO CONTRATO DE NUMERO :034/2021-003 PARA ATENDER CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO:003/2023 PP SRP DE CONTRATO 003/2023-008SRP | 1.134,95 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 290,67 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01050001 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 154,80 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 12050003 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 50.000,13 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 12050002 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 112.659,39 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01040012 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 05050019 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE ? LOCALIZADO NA AV. DA ABOLIÇÃO ? CENTRO - REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 141.002,26 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050002 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-031 CP | 3.313,19 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050003 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-001 CP | 4.461,59 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050005 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-029 CP | 3.323,78 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050007 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-032 CP | 3.313,19 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050004 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-033 CP | 4.369,99 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050006 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-030 CP | 3.313,19 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,99 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,18 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050002 | MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DIARIAS PARA CUSTEAR A IDA AO EVENTO DA 19 SALÃO DO ARTESANATO NO PARQUE DO IBIAPUERA EM SÃO PAULO. DOS DIAS 19/05 A 25/05 DE MAIO. | 1.750,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01050001 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 154,80 | PAGO |
| 21/05/2025 | 05050013 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL. N NF 45. | 5.628,34 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06030016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 50.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 05050019 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE ? LOCALIZADO NA AV. DA ABOLIÇÃO ? CENTRO - REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP. N NF 893. | 141.002,26 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010028 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. N NF 248. | 964,14 | PAGO |
| 21/05/2025 | 31030025 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. N NF 270. | 964,14 | PAGO |
| 21/05/2025 | 05050014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. N NF 276. | 12.050,14 | PAGO |
| 21/05/2025 | 05050015 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. N NF 277. | 964,14 | PAGO |
| 21/05/2025 | 13050003 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-001 CP. N NF 1537779. | 4.461,59 | PAGO |
| 21/05/2025 | 13050006 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-030 CP. N NF 1537851. | 3.313,19 | PAGO |
| 21/05/2025 | 13050004 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-033 CP. N NF 1537877. | 4.369,99 | PAGO |
| 21/05/2025 | 13050005 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-029 CP. N NF 1537782. | 3.323,78 | PAGO |
| 21/05/2025 | 13050002 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-031 CP. N NF 1537844. | 3.313,19 | PAGO |
| 21/05/2025 | 13050007 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-032 CP. N NF 1537856. | 3.313,19 | PAGO |
| 21/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 97,99 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,18 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 27.066,30 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 19.384,80 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050003 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 989,80 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050004 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 7.671,50 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 23.007,62 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 28.701,74 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 3.822,48 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 6.175,78 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 1.603,53 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 297,03 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050011 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 68.171,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050012 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 5.978,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050013 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 1.142,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050014 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 260,20 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050015 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 2.545,20 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050016 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 848,40 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050017 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 01040014 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.423,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.414,82 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURIMSO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023-015 PE | 49,40 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 28040005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023-015PE | 69,16 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 25040032 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO : 012/2022-015 | 945,02 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 25040032 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO : 012/2022-015 | 1.020,63 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050002 | MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE AS DIARIAS PARA CUSTEAR A IDA AO EVENTO DA 19 SALÃO DO ARTESANATO NO PARQUE DO IBIAPUERA EM SÃO PAULO. DOS DIAS 19/05 A 25/05 DE MAIO. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.831,85 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03030007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 8.884,99 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.501,30 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040085 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 05050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PROMOVEU O ?ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ?, QUE FOI CONCEBIDO COMO AÇÃO COLETIVA INTERSETORIAL, PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E NO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM O PROPÓSITO DE FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PROMOVER TROCA DE SABERES PARENTAIS E POTENCIALIZAR O CUIDADO PROTETIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA. EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, O ?ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ? TEVE REFORÇO NAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA MULHER COMO PROTAGONISTA NO CUIDADO E NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DO PAPEL MATERNO NO ACOLHIMENTO, ESTIMULAÇÃO E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 18.300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 225,16 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 1.322,87 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01050002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 982,95 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 31.377,59 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15010038 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 55,01 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.315,84 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.952,76 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.797,59 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,43 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,92 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 17030021 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 17030026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.457,40 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 17030023 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB CONT. 008/2024-03INX | 4.801,98 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050001 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREAS IDA E VOLTA PARA A SRª FRANCISCA WILCILANE BARRETO PARA PARTICIPAR DA 19º SALÃO DO ARTESANATO, TODO O BRASIL SE ENCONTRA AQUI. O MESMO OCORRERA EM SÃO PAULO NOS DIAS 20 Á 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.434,06 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040014 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.423,20 | PAGO |
| 20/05/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.414,82 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39,61 | PAGO |
| 20/05/2025 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.236,17 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.202,20 | PAGO |
| 20/05/2025 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.267,90 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.501,30 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.831,85 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010164 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.715,05 | PAGO |
| 20/05/2025 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.717,67 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010165 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.846,49 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.919,42 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010162 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 222,48 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | P-GTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.032,30 | PAGO |
| 20/05/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 31.377,59 | PAGO |
| 20/05/2025 | 15010038 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 55,01 | PAGO |
| 20/05/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.301,44 | PAGO |
| 20/05/2025 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 977,02 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010157 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.158,82 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.712,48 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.224,72 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28020009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024. | 1.275,12 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.865,69 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.952,76 | PAGO |
| 20/05/2025 | 05050020 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 14113. | 69.990,15 | PAGO |
| 20/05/2025 | 05050021 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 14112. | 13.803,01 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 20/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.797,59 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,43 | PAGO |
| 20/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,92 | PAGO |
| 20/05/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.457,40 | PAGO |
| 19/05/2025 | 19050001 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREAS IDA E VOLTA PARA A SRª FRANCISCA WILCILANE BARRETO PARA PARTICIPAR DA 19º SALÃO DO ARTESANATO, TODO O BRASIL SE ENCONTRA AQUI. O MESMO OCORRERA EM SÃO PAULO NOS DIAS 20 Á 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.434,06 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050002 | MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE AS DIARIAS PARA CUSTEAR A IDA AO EVENTO DA 19 SALÃO DO ARTESANATO NO PARQUE DO IBIAPUERA EM SÃO PAULO. DOS DIAS 19/05 A 25/05 DE MAIO. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-015 PE | 2.105,80 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-009 PE | 3.292,14 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 40.169,45 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 01040028 | MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050021 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 13.803,01 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050020 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 69.990,15 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 418,53 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03020050 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 124,15 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,35 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.700,11 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010166 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.429,42 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010167 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.356,78 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010168 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.456,14 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE. CONTRATO: 022/2021-007. N NF 8408. | 940,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE. CONTRATO: 022/2021-007. N NF 8494. | 940,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE. CONTRATO: 022/2021-007. N NF 8557. | 940,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 02 (DUAS) IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE. CONTRATO: 022/2021-007. N NF 8603. | 940,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 156,28 | PAGO |
| 19/05/2025 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.281,37 | PAGO |
| 19/05/2025 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.222,04 | PAGO |
| 19/05/2025 | 22040016 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 214. | 60.000,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 22040017 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 214. | 10.510,59 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 19/05/2025 | 20010022 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD. 04/2025. | 1.212,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 24040001 | LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040027 | MARILIA LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 1.000,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 17020002 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA EVILANE BEZERRA DA SILVA | 250,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040011 | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO , EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS COMEMORATIVOS TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO N 002/2024 -002 AD, SERVIÇO REFERENTE AOS EVENTOS: SEMANA PEDAGOGICA ( 22/01/2025), ABERTURA DA COPA AMAB (11/03/2025), COMEMORAÇÃO A CARTA MAGNA (22/03/2025). N NF 698. | 45.000,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 20010046 | LUCIA COSTA VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX. ABRIL/25 | 1.910,67 | PAGO |
| 19/05/2025 | 05050017 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-001SRP. N NF 971. | 2.664,75 | PAGO |
| 19/05/2025 | 05050016 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP. N NF 972. | 12.354,75 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03020050 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010156 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.855,04 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 124,15 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,35 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03030006 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2024-001 INX.. ABRIL/25. | 1.338,58 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 43,40 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010153 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.261,88 | PAGO |
| 16/05/2025 | 13050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP | 16.975,72 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 07050002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 022/2024-001 NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL E O POVO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2022-011 | 982,80 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 22040017 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 10.510,59 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 22040016 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022-017. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 21040005 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 55.233,90 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,13 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,13 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050011 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX | 1.910,67 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 12050001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 6.339,17 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050018 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 13020001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01040073 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 17020002 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA EVILANE BEZERRA DA SILVA | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050010 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01040057 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA, PREENCHIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO DATASUS-MS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAUDE-SIOPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 31030019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 1.262,10 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 12.403,91 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050013 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL | 5.628,34 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 17030019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.360,81 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050016 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 12.354,75 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050017 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-001SRP. | 2.664,75 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16040010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 31030009 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-002SRP | 3.917,68 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050015 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP | 12.050,14 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-002 PE | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,59 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03030006 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2024-001 INX. | 1.338,58 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16040015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01040074 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E CONÔMICOS JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVOS A ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COBRANÇAS INDEVIDAS DE CONTA DE ENERGIA. | 24.489,68 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44,40 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14050001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 013-2023-027SRP | 4.290,15 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 220,80 | PAGO |
| 16/05/2025 | 18030008 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. N NF 2447. | 49.512,80 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. 04/2025. | 2.820,69 | PAGO |
| 16/05/2025 | 17040001 | JEFFERSON ALCINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGO E GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 04/2025 | 4.000,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,13 | PAGO |
| 16/05/2025 | 07050004 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 250,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 07050003 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ANTÓNIA DANIANE ALVES FERREIRA | 300,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 29040009 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL. N NF 1189. | 1.030,82 | PAGO |
| 16/05/2025 | 13010005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2985. | 2.500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.136,65 | PAGO |
| 16/05/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.466,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 16/05/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 965,50 | PAGO |
| 16/05/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 16/05/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 981,40 | PAGO |
| 16/05/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336,62 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,45 | PAGO |
| 16/05/2025 | 17020004 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040049 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 17020005 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040052 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 10020008 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040051 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040045 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 10020010 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040047 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040046 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 10020007 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 10020006 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | PAGO |
| 16/05/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 220,80 | PAGO |
| 16/05/2025 | 31030010 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP. N NF 601. | 11.600,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16010002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N NF 1889. | 10.641,66 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. N NF 1827. | 10.641,66 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO AS UNIDADES ESCOLARES. CONTRATO Nº 006/2022-001 PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. N NF 1829. | 12.363,84 | PAGO |
| 16/05/2025 | 28020002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV E V) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 037/203-003SRP. N NF 193. | 38.061,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 28020001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II E III) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 037/203-003SRP. N NF 194. | 200.605,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040008 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2021-0001TP. N NF 425. | 5.667,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010133 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/221-001TP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. N NF 405. | 5.667,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040009 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD. N NF 16110. | 18.595,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 22040014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3111. | 25.110,05 | PAGO |
| 16/05/2025 | 22040013 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 341. | 47.977,80 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,59 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03030006 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2024-001 INX. MARÇO/25. | 1.338,58 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 16/05/2025 | 17030025 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. | 1.312,64 | PAGO |
| 16/05/2025 | 17030021 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 3035. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050001 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO Nº 005/2022-001 TP. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050002 | FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSAO DE DIARIA PARA A OUVIDORA DO MUNICIPIO A SRA FRANCISCA WILCILANE BARRETO PINHEIRO PARA O EVENTO DO 19º SALAO DO ARTESANANTO, QUE IRA SER REALIZADO NO PARQUE DO IBIRAPUERA - SP NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE | 67.050,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050004 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-002 PE | 12.773,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O ONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 164,97 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 07050004 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 07050003 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ANTÓNIA DANIANE ALVES FERREIRA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040009 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 130.244,40 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 3.869,75 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03020038 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 1.207,88 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 06030014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 12.992,40 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 06030013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 5.695,10 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,12 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,64 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O ONTRATO 020/2022-001DL. | 5.028,12 | PAGO |
| 15/05/2025 | 28040007 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO, CEARÁ. N NF 2487. | 119.512,80 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DAS NOTAS Nº 13739 ? DEZEMBRO DA EMPREZA FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO, CEARÁ. N NF 13784 | 82.624,22 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP. N NF 14015. | 2.756,95 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 164,97 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040035 | MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.916,67 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040024 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040034 | NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 3.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040026 | MARIA ROZILEIA DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040033 | RAIMUNDA NONATA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040037 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040030 | SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040029 | MARTA MARIA DA CRUZ DUARTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040032 | VITORIA LOPES EVANGELISTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040028 | MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040019 | KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040021 | MARIA EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040022 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006. N NF 8563. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006. N NF 8566. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 05050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO REALIZARAM A PÁSCOA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. A AÇÃO PROMOVIDA DURANTE A SEMANA SANTA TRANSCENDEU O ASPECTO PONTUAL DA DATA COMEMORATIVA AO SE ARTICULAR COM OS OBJETIVOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: A PROMOÇÃO DO CONVÍVIO COMUNITÁRIO, O FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS E O RECONHECIMENTO DOS SUJEITOS COMO DETENTORES DE DIREITOS. A AÇÃO REFORÇA O PAPEL ESTRATÉGICO DO SCFV E DO PAIF COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. N NF 1200. | 23.800,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 05050005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZA O PROJETO GERANDO AMOR QUE PROMOVE O ACOLHIMENTO, A ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E CONTRIBUINDO PARA UMA GESTAÇÃO MAIS SEGURA E HUMANIZADA. O PROJETO GERANDO AMOR PROMOVE A PROTEÇÃO À MATERNIDADE, A VALORIZAÇÃO DA VIDA E O FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO ÀS FAMÍLIAS. O PROJETO ATENDE CENTENAS DE GESTANTES DE TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO REFERENCIADAS PELOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 1208. | 50.100,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE. N NF 951. | 40.093,13 | PAGO |
| 15/05/2025 | 31030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 941. | 7.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE. N NF 953. | 10.024,44 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE. N NF 952. | 10.036,22 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005. N NF 12299. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040007 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,07 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14116. | 3.869,75 | PAGO |
| 15/05/2025 | 03020038 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14117. | 1.207,88 | PAGO |
| 15/05/2025 | 20010039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12310. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 20010035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 12303. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040009 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 130.244,40 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06010043 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. N NF 36. | 4.250,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06010043 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. N NF 35. | 3.850,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 03020034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. N NF 12308. | 54.000,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 03020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 12309. | 53.880,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 20010039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12223. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040006 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP N° NF:347 | 5.724,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP N° NF:339 | 209,40 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP N° NF:338 | 7.487,80 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040015 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2025-001 PE N° NF:8584 | 3.660,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040005 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 337. | 18.351,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 24030012 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 259. | 349,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3110. | 3.327,80 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3109. | 20.385,76 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3108. | 297,03 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 3107. | 5.532,66 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040012 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 494. | 958,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040011 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 493. | 766,80 | PAGO |
| 15/05/2025 | 22040010 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 492. | 1.341,90 | PAGO |
| 15/05/2025 | 24030016 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 455. | 848,40 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06030013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14118. | 5.695,10 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12301. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12214. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 30040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1659. | 77.292,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 06030004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1563. | 60.040,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 31030015 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1610 | 15.088,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 30040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1658. | 110.064,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 30040009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1660. | 4.204,80 | PAGO |
| 15/05/2025 | 30040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1660. | 39.244,80 | PAGO |
| 15/05/2025 | 16040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. N NF 12298. | 22.350,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 15/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | PAGO |
| 15/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,12 | PAGO |
| 15/05/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL. N NF 1188. | 1.420,86 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,64 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 07050001 | FUND. DE APOIO AO ENS., A PES. E A EXT. DO INST. F | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM CAPACIDADE PARA 137 PESSOAS EQUIPADO COM SISTEMA DE PROJEÇÃO: (PROJETOR, TELA PARA PROJEÇÃO E COMPUTADOR), REDE WI-FI E SERVIÇO DE BUFFET INCLUSOS COFFEE BREAK (MANHÃ), ALMOÇO E COFFEE BREAK (TARDE). PARA ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM OS GESTORES MUNICIPAIS (SECRETÁRIOS, ADJUNTOS E ASSESSORES ESPECIAIS). PARA PLANEJAMENTOS DE METAS DO EXERCÍCIO DO ANOS DE 2025. N NF 146. | 5.910,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 013-2023-027SRP | 4.290,15 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050002 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-005 CP | 1.367,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-003 CP | 1.367,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-003 CP | 1.367,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050005 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-006 CP | 1.367,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050006 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-004 CP | 1.367,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050007 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-010 CP | 2.106,13 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050008 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-011 CP | 1.367,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050009 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-008 CP | 2.410,36 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050010 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-009 CP | 1.367,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050011 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-012 CP | 2.188,89 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050012 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-013 CP | 2.188,89 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050013 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-034 CP | 1.101,25 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050014 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-035 CP | 1.101,25 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050015 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-036 CP | 1.101,25 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050016 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-037 CP | 1.101,25 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050017 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-014 CP | 944,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050018 | ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-017 CP | 944,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050019 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-016 CP | 944,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050020 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-015 CP | 944,65 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050021 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-018 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050022 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-022 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050023 | VANDERLANIA SOUZA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-026 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050024 | FRANCISCA DA COSTA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-019 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050025 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-021 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050026 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-020 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050027 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-027 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050028 | JOÃO VICTOR ALVES BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-028 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050029 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-023 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050030 | DANILO GOMES LEITÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-024 CP | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050031 | CARLOS SERGIO COSTA PINHEIRO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-025 | 681,40 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050032 | ANDROCÉLIO COSTA NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-040 CP | 1.646,95 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050033 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-002 CP | 2.300,58 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050034 | ANA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-039 CP | 1.646,95 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,68 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 114,21 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,68 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 294,77 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,55 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,17 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,88 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,16 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040075 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CORRENTE ANO. | 6.973,98 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 07050001 | FUND. DE APOIO AO ENS., A PES. E A EXT. DO INST. F | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM CAPACIDADE PARA 137 PESSOAS EQUIPADO COM SISTEMA DE PROJEÇÃO: (PROJETOR, TELA PARA PROJEÇÃO E COMPUTADOR), REDE WI-FI E SERVIÇO DE BUFFET INCLUSOS COFFEE BREAK (MANHÃ), ALMOÇO E COFFEE BREAK (TARDE). PARA ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM OS GESTORES MUNICIPAIS (SECRETÁRIOS, ADJUNTOS E ASSESSORES ESPECIAIS). PARA PLANEJAMENTOS DE METAS DO EXERCÍCIO DO ANOS DE 2025. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 05050001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2021-008. N NF 12291. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 144,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 114,21 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,68 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040016 | FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040023 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040025 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040018 | JAQUELINE MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040017 | GLEICIANE FÉLIX DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040036 | LUAN DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.800,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040031 | MARY ANGELA SALES DO NASCIMENTO MACIEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040020 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . MES:04/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 05050002 | FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM MARKETING E COMUNICAÇÃO PARA REALIZAR O REGISTRO TÉCNICO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E DIVULGAÇÃO QUALIFICADA DAS ETAPAS E ATIVIDADES DO PROJETO ?(RE)ESCREVENDO NOSSA HISTÓRIA: IDENTIDADES, DIVERSIDADES E MEMÓRIAS? N° NF:4 MES:04/2025 | 10.500,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 294,77 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040012 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP. N NF149. | 7.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040004 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 1895. | 3.279,60 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020028 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. N° NF:43865 MES:02/2025 | 15.904,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06010022 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PPAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. N° NF:43603 MES:01/2025 | 14.854,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06010003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP. N NF 147. | 13.990,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK UP CAMIONETE , CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA, QUATRO PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, POTENCIAL MÍNIMA 2.8 116 A 163CV, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N°NF:12211 MES:03/2025 | 7.450,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. 05/2025. | 75.503,80 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. 05/2025. | 184.078,54 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040077 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 195.738,69 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040078 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 24.180,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040076 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 30.081,31 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12305. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 12311. | 1.501,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 08010007 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N° NF:1895 MES:03/2025 | 11.861,90 | PAGO |
| 14/05/2025 | 20010040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 12225. | 1.501,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 20010034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12218. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06010042 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 11902. | 1.501,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,55 | PAGO |
| 14/05/2025 | 30040007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP N° NF:36 MES:04/2025 | 5.146,10 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,17 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,88 | PAGO |
| 14/05/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 417.729,94 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,16 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 15010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:12297 MES:04/2025 | 9.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 15010050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:12207 MES:03/2025 | 4.490,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 15010050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:12296 MES:04/2025 | 4.490,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 15010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:12208 MES:03/2025 | 9.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 13050001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-004 PE | 48.131,22 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-031 CP | 3.313,19 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050003 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-001 CP | 4.461,59 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-033 CP | 4.369,99 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-029 CP | 3.323,78 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050006 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-030 CP | 3.313,19 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050007 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-032 CP | 3.313,19 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP | 16.975,72 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 290,67 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050011 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050008 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL DE JAN À ABRIL DO CORRENTE ANO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 22.310,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050001 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N 355. CONTRATO 002/2021-001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 16040012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 26/280 PAC, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 17.912,10 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 16040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO NEW HOLAND W130 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.278,95 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 16040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 8.689,14 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 29040004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO VW 26/280 PAC, PLACA PMZ 9247, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO : 005/2025-002AD. | 2.984,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 28040004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO NW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2025-002AD | 3.357,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 28040003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2025-002AD | 3.553,32 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 05050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO REALIZARAM A PÁSCOA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. A AÇÃO PROMOVIDA DURANTE A SEMANA SANTA TRANSCENDEU O ASPECTO PONTUAL DA DATA COMEMORATIVA AO SE ARTICULAR COM OS OBJETIVOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: A PROMOÇÃO DO CONVÍVIO COMUNITÁRIO, O FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS E O RECONHECIMENTO DOS SUJEITOS COMO DETENTORES DE DIREITOS. A AÇÃO REFORÇA O PAPEL ESTRATÉGICO DO SCFV E DO PAIF COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. | 23.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 05050005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZA O PROJETO GERANDO AMOR QUE PROMOVE O ACOLHIMENTO, A ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E CONTRIBUINDO PARA UMA GESTAÇÃO MAIS SEGURA E HUMANIZADA. O PROJETO GERANDO AMOR PROMOVE A PROTEÇÃO À MATERNIDADE, A VALORIZAÇÃO DA VIDA E O FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO ÀS FAMÍLIAS. O PROJETO ATENDE CENTENAS DE GESTANTES DE TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO REFERENCIADAS PELOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 50.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050008 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL DE JAN À ABRIL DO CORRENTE ANO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 22.310,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,78 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 417.729,94 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 17030022 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 17030025 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 04040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOKVIMENTO URBANO N° NF:8605 MES:04/2025 | 670,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 04040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 AD N° NF:8555 | 670,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 11030001 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50-19 PARA GRADE DE TRATOR AGRICOLA 10 LONAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024-006SRP N° NF:017 | 1.303,84 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09040004 | FRANCISCO FLAIDIANO CABRAL DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BASE DO NEW CASTLE, NAS CATEGORIAS SUB-14, 17 E 18, NO CAMPEONATO DA LBF NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. MES:04/2025 | 980,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 17030020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE, NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021 DL. | 1.851,89 | PAGO |
| 13/05/2025 | 08050001 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,N 355.CONTRATO 002/2021-001 . CHAVE PIX : (85) 98598-5525 CELULAR , BANCO BRADESCO. MES:04/2025 | 2.015,40 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 25040007 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 408,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO, CEARÁ. N° NF:8607 MES:04/2025 | 670,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF:8552 MES:03/2025 | 670,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 N° NF:8498 | 270,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 N° NF:8501 MES:02/2025 | 270,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 27010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006. N NF 8404. | 530,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20010021 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL ITANA BEZERRA MES:04/2025 | 1.324,46 | PAGO |
| 13/05/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 N° NF:8564 | 270,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 N° NF:8567 | 270,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 N° NF:8568 | 800,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050012 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 9.071,33 | PAGO |
| 13/05/2025 | 13050008 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL DE JAN À ABRIL DO CORRENTE ANO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 22.310,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040040 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. | 1.761,03 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040039 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.463,60 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28010012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.951,46 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28040009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.998,02 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 26020005 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC -MEDIA E ALTA COMPEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.145,82 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28020003 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.022,91 | PAGO |
| 13/05/2025 | 26020006 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,73 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 13/05/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.464,53 | PAGO |
| 13/05/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.197,84 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. 02/2025. | 4.017,29 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040042 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. 04/2025. | 4.017,29 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040044 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. MES:04/2025 | 1.800,80 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040038 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. MES:04/2025 | 1.499,10 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040043 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. MES:04/2025 | 677,60 | PAGO |
| 13/05/2025 | 04040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. MES:04/2025 | 3.926,75 | PAGO |
| 13/05/2025 | 14010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. MES:04/2025 | 42.944,60 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040063 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. MES:04/2025 | 1.504,73 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040062 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. MES:04/2025 | 1.504,73 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06010044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP N° NF:1051 | 7.300,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06010044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP N° NF:1081 | 7.300,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040041 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAUJO | 2.640,58 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. N° NF:8562 | 270,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040055 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. N° NF:8598 | 270,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050005 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PME 9577 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050007 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8253 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050013 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBI 2H62 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050009 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8063 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050004 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 5021 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050006 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRB 2751 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050008 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ 7732 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050012 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBR 5H32 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050010 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBJ 8J02 MES:05/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050011 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA THY 8G91 MES:04/2025 | 90,09 | PAGO |
| 13/05/2025 | 21040001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N° NF:8602 MES:04/2025 | 940,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 31030023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N° NF:8558 MES:03/2025 | 940,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09040005 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL MES:04/2025 ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 2.005,90 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20010033 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP N° NF:1080 | 7.200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 30040006 | JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042903 MES:04/2025 | 900,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,78 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | PAGO |
| 13/05/2025 | 17030022 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP N° NF:25715 MES:04/2025 | 5.014,98 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 455,40 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06010049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX N° NF:2117 | 5.750,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06010048 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002 N° NF:8599 MES:04/2025 | 1.340,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06010048 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFEREENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002 N° NF:8561 MES:03/2025 | 1.340,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 12050001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 6.339,17 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050002 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 112.659,39 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050003 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 50.000,13 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050004 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 002/2024 PE CONTRATO: 002/2024-07SRP | 4.189,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050005 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (URNA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 021/2024-DL CONTRATO : 021/2024-001DL | 3.250,18 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 61,70 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 27010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 27010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21040003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 06050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 10.036,22 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 06050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 40.093,13 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 06050002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 10.024,44 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050012 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 24.946,16 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 29040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 004/2025-003 PE. | 40.882,70 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040068 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 162,22 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 06010049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010113 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 311,95 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050002 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.016,48 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 68,33 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01050001 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 207,81 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,06 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 62,43 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040067 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP. N NF 10778. | 7.200,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 13020001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 25726. | 5.065,08 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050012 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 15.874,83 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.114,88 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17.589,52 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040007 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.069,01 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,66 | PAGO |
| 12/05/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.107,12 | PAGO |
| 12/05/2025 | 09050001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.687,84 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040071 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 141,34 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040066 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N NF 10780. | 11.880,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040058 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 2116. | 5.750,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040053 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2022-004TP. N NF 25725. | 4.554,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 06010006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004TP. N NF 25370. | 4.554,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.758,63 | PAGO |
| 12/05/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.771,73 | PAGO |
| 12/05/2025 | 06030010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. 04/2025 | 240.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 16040004 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 2118. | 5.750,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 16040006 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP. N NF 10776. | 11.880,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 16040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 10779. | 9.500,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 16040011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCÁÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022 - 003TP. N NF 25714. | 5.139,22 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 162,22 | PAGO |
| 12/05/2025 | 05050003 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GARANTINDO EECIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E USO RACIONAL DE RECURSO. ATRAVÉS DE UM DIAGNOSTICO QUE CONSISTE NA COELTA DE DADOS DEMOGRAFICOS ECONOMICOS, LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTIRA DA CIDADE, UNIDADES DE ATENDIMENTO NA SAUDE, INDICADORES DA EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 247, 05/2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. N NF 10777, ABRIL/25. | 9.500,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, | 113,59 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 10020002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PE SRP | 49,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07040011 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA 2024/2025 PARA GARANTIR AGRICULTORES E FAMILIARES DO MUNICIPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HIDRICO. | 9.384,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050002 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.016,48 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010113 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 311,95 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08040001 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2024-001 PE | 28.567,32 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08040002 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2024-001 PE | 3.041,33 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01050001 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 207,81 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 68,33 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 28040008 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (URNA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 021/2024-DL CONTRATO : 021/2024-001DL | 6.994,32 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,06 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040067 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 08010008 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040004 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 12.875,10 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 29040006 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 004/2025-004 PE | 7.874,30 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 29040005 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 004/2025-004 PE | 15.748,60 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 29040008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 004/2025-003 PE | 12.888,35 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 19.704,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 09050001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.687,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.107,12 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 04040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 3.926,75 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 14010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 42.944,60 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.758,63 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.771,73 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06030010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 10010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 18.024,38 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 21.979,43 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,88 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,37 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 28.695,97 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 10010013 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.534,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 09/05/2025 | 10010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 18.024,38 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 21.979,43 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,88 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,37 | PAGO |
| 09/05/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 28.695,97 | PAGO |
| 09/05/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.450,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 10010013 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.534,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 08050001 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N 355. CONTRATO 002/2021-001 | 6.046,20 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA - ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DO SUAS. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050003 | AURICELIO BARBOSA PRADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 100.002,49 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050004 | AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2025-001 | 152.819,30 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050005 | AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2025-001 | 402.678,10 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050006 | AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2025-001 | 1.210.151,50 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 01040061 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,49 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 05050003 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GARANTINDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E USO RACIONAL DE RECURSO. ATRAVÉS DE UM DIAGNOSTICO QUE CONSISTE NA COLETA DE DADOS DEMOGRAFICOS ECONOMICOS, LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTIRA DA CIDADE, UNIDADES DE ATENDIMENTO NA SAUDE, INDICADORES DA EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 15010050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 15010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 15010050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 15010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06010048 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06010050 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 015/2023-002SRP. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06010051 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2024-001DL | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,49 | PAGO |
| 07/05/2025 | 07050001 | FUND. DE APOIO AO ENS., A PES. E A EXT. DO INST. F | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM CAPACIDADE PARA 137 PESSOAS EQUIPADO COM SISTEMA DE PROJEÇÃO: (PROJETOR, TELA PARA PROJEÇÃO E COMPUTADOR), REDE WI-FI E SERVIÇO DE BUFFET INCLUSOS COFFEE BREAK (MANHÃ), ALMOÇO E COFFEE BREAK (TARDE). PARA ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM OS GESTORES MUNICIPAIS (SECRETÁRIOS, ADJUNTOS E ASSESSORES ESPECIAIS). PARA PLANEJAMENTOS DE METAS DO EXERCÍCIO DO ANOS DE 2025. | 5.910,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 022/2024-001 NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL E O POVO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2022-011 | 982,80 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050003 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ANTÓNIA DANIANE ALVES FERREIRA | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050004 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 05050001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 29040009 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL | 1.030,82 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 05050002 | FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM MARKETING E COMUNICAÇÃO PARA REALIZAR O REGISTRO TÉCNICO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E DIVULGAÇÃO QUALIFICADA DAS ETAPAS E ATIVIDADES DO PROJETO ?(RE)ESCREVENDO NOSSA HISTÓRIA: IDENTIDADES, DIVERSIDADES E MEMÓRIAS? | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040058 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 1.432,60 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040062 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040063 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040059 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 5.385,74 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040060 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 18.407,93 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06010004 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP | 80.610,78 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040060 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 70.243,24 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040059 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 35.863,65 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040059 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 35.863,65 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040060 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 70.243,24 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040066 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06030008 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 20010039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 20010036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 20010037 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 20010035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 77.292,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 39.244,80 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 4.204,80 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050009 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8063 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050013 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBI 2H62 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050007 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8253 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050005 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PME 9577 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050004 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 5021 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050006 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRB 2751 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050008 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ 7732 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050012 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBR 5H32 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050010 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBJ 8J02 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06050011 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA THY 8G91 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 16040006 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 110.064,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 16040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP. | 5.146,10 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,18 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,18 | PAGO |
| 06/05/2025 | 06050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 40.093,13 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 10.024,44 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. LICITAÇÃO : 004/2025 PE CONTRATO : 004/2025-006 PE | 10.036,22 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050004 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 5021 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050005 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PME 9577 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050006 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRB 2751 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050007 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8253 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050008 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ 7732 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050009 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8063 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050010 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBJ 8J02 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050011 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA THY 8G91 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050012 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBR 5H32 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050013 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SBI 2H62 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050014 | MARIA NATHALIENNE DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE GURGURI NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE. CONTRATO : 002/2025 INX. | 1.516,20 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 04040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 09040004 | FRANCISCO FLAIDIANO CABRAL DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇAO DAS EQUIPES DE BASE DO NEW CASTLE, NAS CATEGORIAS SUB-14, 17 E 18, NO CAMPEONATO DA LBF NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 21040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 17040001 | JEFFERSON ALCINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO SIMÕES DE LIMA, COM A FINALIDADE DE ABRIGO/GARAGEM PARA GUARDAR A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 28040007 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03020011 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 39,52 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 PE | 305,13 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040054 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO : 008/2024-01INX. | 5.097,49 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040055 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 22040012 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 958,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 22040010 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 1.341,90 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 22040011 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 766,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 16040008 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2021-0001TP. | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 22040013 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 47.977,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 22040006 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 5.724,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 16040004 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 20010032 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2024-001INX | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 16040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 22040015 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2025-001 PE | 3.660,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 22040002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 3.327,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,98 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,57 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL | 1.420,86 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,98 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,57 | PAGO |
| 05/05/2025 | 05050001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2021-008 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050002 | FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM MARKETING E COMUNICAÇÃO PARA REALIZAR O REGISTRO TÉCNICO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E DIVULGAÇÃO QUALIFICADA DAS ETAPAS E ATIVIDADES DO PROJETO ?(RE)ESCREVENDO NOSSA HISTÓRIA: IDENTIDADES, DIVERSIDADES E MEMÓRIAS? | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050003 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GARANTINDO EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA, MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E USO RACIONAL DE RECURSO. ATRAVÉS DE UM DIAGNOSTICO QUE CONSISTE NA COLETA DE DADOS DEMOGRAFICOS ECONOMICOS, LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTIRA DA CIDADE, UNIDADES DE ATENDIMENTO NA SAUDE, INDICADORES DA EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JULHO DE 2017. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZA O PROJETO GERANDO AMOR QUE PROMOVE O ACOLHIMENTO, A ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FORTALECENDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E CONTRIBUINDO PARA UMA GESTAÇÃO MAIS SEGURA E HUMANIZADA. O PROJETO GERANDO AMOR PROMOVE A PROTEÇÃO À MATERNIDADE, A VALORIZAÇÃO DA VIDA E O FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO ÀS FAMÍLIAS. O PROJETO ATENDE CENTENAS DE GESTANTES DE TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO REFERENCIADAS PELOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 50.100,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PROMOVEU O ?ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ?, QUE FOI CONCEBIDO COMO AÇÃO COLETIVA INTERSETORIAL, PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E NO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM O PROPÓSITO DE FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PROMOVER TROCA DE SABERES PARENTAIS E POTENCIALIZAR O CUIDADO PROTETIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA. EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, O ?ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ? TEVE REFORÇO NAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA MULHER COMO PROTAGONISTA NO CUIDADO E NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DO PAPEL MATERNO NO ACOLHIMENTO, ESTIMULAÇÃO E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 18.300,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO REALIZARAM A PÁSCOA NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. A AÇÃO PROMOVIDA DURANTE A SEMANA SANTA TRANSCENDEU O ASPECTO PONTUAL DA DATA COMEMORATIVA AO SE ARTICULAR COM OS OBJETIVOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: A PROMOÇÃO DO CONVÍVIO COMUNITÁRIO, O FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS E O RECONHECIMENTO DOS SUJEITOS COMO DETENTORES DE DIREITOS. A AÇÃO REFORÇA O PAPEL ESTRATÉGICO DO SCFV E DO PAIF COMO INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. | 23.800,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050010 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 5.297,84 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050011 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX | 7.642,68 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-002 PE | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050013 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL | 5.628,34 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP | 12.050,14 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050015 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050016 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 12.354,75 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050017 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-001SRP. | 2.664,75 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050018 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 2.424,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050019 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE ? LOCALIZADO NA AV. DA ABOLIÇÃO ? CENTRO - REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 141.002,26 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050020 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 69.990,15 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050021 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 13.803,01 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050022 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SUSTO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 102.059,35 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050023 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 16.873,64 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050024 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 22.957,11 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050025 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 17.185,61 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050026 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 11.602,85 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050027 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OSL 2445 | 4.871,23 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050028 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 4121 | 7.223,56 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050029 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 8.532,29 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050030 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA PMF 0877 | 6.492,70 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050031 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONTRATO Nº 002/2025-02SRP | 6.017,25 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050032 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DR JOSÉ ALBERTO DE MENDONÇA SOUZA. CONTRATO : 002/2025-001 DL | 21.087,40 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050033 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 900,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050034 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS,NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO ANO DE 2024 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TCM/CE Nº 03/2013. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 17.960,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050037 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050038 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023-002SRP | 5.092,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050039 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-001DL | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002 | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050041 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 009.2021-001 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050042 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050043 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050044 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050045 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050046 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050047 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050048 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050008 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050049 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050050 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FÉRIAS VENCIDAS E AO PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050051 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2024-001INX | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050052 | LARA MARIA ROCHA ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE . | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050053 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2024 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TCM/CE Nº 03/2013. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050054 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050055 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050056 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050057 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 31.924,98 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050058 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050059 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 162.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050060 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050061 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 26.940,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050062 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 28.350,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050063 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTARTO N° 034/2021-002. | 17.960,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050065 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050066 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIAS DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050067 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 15.510,51 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050069 | JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS COMEMORATIVOS TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 002/2024-003 AD | 75.950,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050071 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CEDIDO PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA TERTO VENÂNCIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 114.679,11 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050072 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 106.106,89 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050074 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 22040005 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 18.351,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 22040009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 209,40 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 22040014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 25.110,05 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 22040007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 20.385,76 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 22040003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 5.532,66 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 22040004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 297,03 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 112,24 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 112,24 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURIMSO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023-015 PE | 49,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050002 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP | 167,96 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. | 15.064,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA UNIDADE GESTORA DO ANO NDE 2024, EM ATENÇÃO A I.N. TCM/CE Nº 03/2013 E DEMAIS LEGISLAÇÕES, A SEREM PROTOCOLADAS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050006 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS DE GESTÃO DO ANO DE 2024 DE ACORDO COM O A INSTRUÇÃO TCM 03/2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO/CE | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE CONFORME CONTRATO N º 004/2025-011 PE SRP | 2.835,62 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050009 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050012 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 99.784,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050013 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050014 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050015 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-013SRP | 1.017,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3,04 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,37 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,70 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3,04 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,37 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,70 | PAGO |
| 01/05/2025 | 01050002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 12.823,40 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 01050001 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 01050003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO DE NUMERO 0002/2023 TP CONTRATO DE NUMERO 002/2023-003TP | 40.800,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 01050004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-002SRP. | 46.721,73 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE AO SR. ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042905 | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042907 | 450,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042906 | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE AO SR. ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042908 | 450,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040005 | EGLACIENE MARIA ALENCAR DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA A SENHORA EGLACIENE MARIA ALENCAR DE ANDRADE, ASSESSORA DE GOVERNO PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2025 | 900,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040006 | JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042903 | 900,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP. | 5.146,10 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 110.064,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 4.204,80 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 39.244,80 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 77.292,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.700,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010166 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.429,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010167 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.356,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010168 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.456,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO: 022/2021-007 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO: 022/2021-007 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.281,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.267,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.202,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.222,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.236,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 220,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 18030006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-003SRP | 170,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010165 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.846,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.717,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010164 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.715,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 07040010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 869,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 13020001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040018 | JAQUELINE MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040031 | MARY ANGELA SALES DO NASCIMENTO MACIEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040030 | SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040032 | VITORIA LOPES EVANGELISTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040035 | MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA SUPERVISORA SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023. | 1.916,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040036 | LUAN DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.032,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.919,43 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010162 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 222,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.466,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 965,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040078 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 24.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040077 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 195.738,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040076 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 322.823,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28010012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.951,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 928,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040003 | FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DOS ANJOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS A TITULO DE (03) DIARIAS, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 977,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010157 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.158,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.712,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.224,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.865,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28020009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.275,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 220,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 22040008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 7.487,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042906 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE AO SR. ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042908 | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE AO SR. ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042905 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042907 | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31030010 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP | 11.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040006 | JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042903 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040009 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010156 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.855,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.277,77 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 21.304,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010153 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.261,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040005 | EGLACIENE MARIA ALENCAR DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA A SENHORA EGLACIENE MARIA ALENCAR DE ANDRADE, ASSESSORA DE GOVERNO PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2025 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040002 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO MUNICIPIO DE COREAÚ - CE NOS NO PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2025 CONFORME PORTARIA 2025042901 EM ANEXO | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,45 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040003 | FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DOS ANJOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS A TITULO DE (03) DIARIAS, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2025. | 600,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 06010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETRAIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX. N° NF:237 | 5.097,49 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,69 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040001 | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE AO SR. ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042905 | 600,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040002 | ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. ALICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042907 | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040003 | MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE A SRA. MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042906 | 600,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040004 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA UMA VISITA TÉCNICA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE COREAU-CE AO SR. ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 034/2019 E PORTARIA Nº 2025042908. | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 20010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX N° NF:238 | 4.875,86 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,88 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13,24 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.277,77 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 30/04/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 92.081,36 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 21.304,37 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040002 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO MUNICIPIO DE COREAÚ - CE NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CHAVE PIX: 461.118.403-04 | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040005 | EGLACIENE MARIA ALENCAR DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA A SENHORA EGLACIANE MARIA ALENCAR DE ANDRADE, ASSESSORA DE GOVERNO PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO MUNICIPIO DE COREAÚ - CE NOS NO PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2025 CONFORME PORTARIA 2025042901 EM ANEXO. | 900,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO, PROJETOS DE IMPLATAÇÃO E FUNDAÇÕES, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 01 (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA EM REDENÇÃO-CE (TERMO DE COMPROMISSO Nº964159/2024/FNDE/CAIXA) | 103,03 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040002 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO MUNICIPIO DE COREAÚ - CE NOS NO PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2025 CONFORME PORTARIA 2025042901 EM ANEXO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040003 | FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DOS ANJOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS A TITULO DE (03) DIARIAS, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO VW 26/280 PAC, PLACA PMZ 9247, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO : 005/2025-002AD. | 2.984,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040005 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 004/2025-004 PE | 15.748,60 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040006 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 004/2025-004 PE | 7.874,30 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 004/2025-003 PE. | 40.882,70 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICPIO JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 004/2025-003 PE | 12.888,35 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040009 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL | 1.030,82 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 20010050 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 206,77 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040022 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040034 | NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE COORDENARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.004,89 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28010016 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.702,66 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 10040002 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 001/2025-001 PE. | 40.682,30 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040053 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040049 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040051 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040041 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 16040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX | 4.875,86 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 16040001 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO, PROJETOS DE IMPLATAÇÃO E FUNDAÇÕES, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 01 (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA EM REDENÇÃO-CE (TERMO DE COMPROMISSO Nº964159/2024/FNDE/CAIXA) | 103,03 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 290,41 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,83 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 483.636,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 682,72 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 198,19 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 113,59 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.777,14 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040006 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.768,47 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE COM AS FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.204,28 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 10.870,27 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010050 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.116,35 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 425,95 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 5.065,31 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 17.091,81 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010030 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 3.491,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 4.853,72 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010062 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 444,12 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040014 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.407,84 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.065,88 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030002 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 9.108,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010047 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 210,20 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040008 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO9 REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 13.801,60 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010060 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 4.634,28 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.623,12 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010044 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.355,60 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040010 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 9.402,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 11.404,88 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.662,31 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040007 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 13.173,36 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010043 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 96.872,04 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040012 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 673,51 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020001 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 3.557,90 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 58.780,28 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020002 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:04/2025 | 2.428,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 46.424,56 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 31.240,44 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 14.333,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 17.525,72 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 3.247,97 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,83 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 401,51 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.947,73 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,77 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010096 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.279,47 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040021 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 9.189,73 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030010 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES04/2025, | 42.286,95 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020025 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0095 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 15.862,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020007 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES04/2025 | 581,90 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 34.103,48 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 16.698,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040004 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES04/2025 | 9.876,65 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040005 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 87 JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES04/2025 | 1.012,23 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010037 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 18.220,20 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20020003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.224,90 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 11.373,35 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010040 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010098 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.440,27 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040022 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MS:04/2025 | 5.001,73 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 2.372,93 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010091 | FOPAG - CRAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 88 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.745,70 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.004,89 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010016 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.702,66 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 203,04 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040069 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:04/2025 | 345,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 148.330,14 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,50 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.216,88 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 140.420,01 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0070 REF A SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 159.750,51 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 19.182,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 14.554,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:4/2025 | 25.789,54 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020016 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:4/2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020017 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 4.554,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010035 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 7.874,88 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040003 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 16.829,77 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:04/2025 | 35.725,59 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.192,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 110.880,93 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020020 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 160.081,84 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 16.256,37 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010079 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 10.839,23 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010076 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 16.475,49 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040029 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 80.422,87 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010078 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.733,34 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 1.906,66 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030014 | FOPAG - E-MULI - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 179 EQUIPES E -MULT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 27.250,66 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010063 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 23.877,30 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040025 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 6.512,12 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040026 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES04/2025 | 7.407,84 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 119.176,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020004 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:04/2025 | 3.724,16 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010066 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:04/2025 | 9.491,16 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040023 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:04/2025 | 14.108,68 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040023 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:04/2025 | 75.510,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010084 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.978,20 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020018 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0080 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.202,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.418,82 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.776,77 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.787,86 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.806,32 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.282,77 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.447,09 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.095,25 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 2.800,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 7.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 54.117,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 13.457,63 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 5.456,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO MES:04/2025 | 75.142,50 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFEREENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO MES:04/2025 | 1.197,70 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO MES:04/2025 | 7.910,30 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 62.232,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 88.044,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.036,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040018 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.455,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020011 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.783,60 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010068 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 53.871,30 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 10.150,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010072 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 108.526,14 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040020 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 140.308,74 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010071 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 135.122,24 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 112.121,16 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 623.660,34 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040017 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 800.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 783,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010087 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 200.345,58 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.560,12 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.940,56 | PAGO |
| 29/04/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 135.850,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO, PROJETOS DE IMPLATAÇÃO E FUNDAÇÕES, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 01 (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA EM REDENÇÃO-CE (TERMO DE COMPROMISSO Nº964159/2024/FNDE/CAIXA) | 103,03 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 290,41 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,83 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.526,97 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.441,87 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.095,30 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.270,48 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 414.366,12 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.334,68 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.536,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.895,41 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.123,33 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 15.193,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040002 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 29.183,55 | PAGO |
| 29/04/2025 | 20010006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 3.234,10 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025, | 40.780,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 6.536,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 240,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 649,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.686,49 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010021 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 32.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 9.572,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 48.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 3.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040011 | FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA DEFESA CIVIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO MES:04/2025 | 8.291,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010038 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 6.072,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 2.823,48 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 2.413,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 2.578,42 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010022 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:04/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 001 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:04/2025 | 7.092,88 | PAGO |
| 28/04/2025 | 28040001 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040002 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-006 PE | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2025-002AD | 3.553,32 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO NW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2025-002AD | 3.357,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023-015PE | 69,16 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2025 | 664,88 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040007 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040008 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (URNA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 021/2024-DL CONTRATO : 021/2024-001DL | 6.994,32 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040010 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE KIT´S PARA AUXILIO NATALIDADE PARA OS ANOS 2025 E 2026 AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 026/2024 PE CONTRATO : 026/2024-001 PE | 16.599,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 25040007 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28040006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2025 | 664,88 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.463,60 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.464,53 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.197,84 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28020003 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.022,91 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 26020005 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC -MEDIA E ALTA COMPEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 26020006 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28040009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.998,02 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 148.330,14 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,45 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 374,22 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 455,40 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 10010002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO N 355. N 002/2021 DL MES:03/2025 RAIMUNDO MOURA FILHO | 2.015,40 | PAGO |
| 28/04/2025 | 17030020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE, NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021 DL MES:03/2025 VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA | 1.851,89 | PAGO |
| 28/04/2025 | 28040006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024, CK CONSTRUTORA, N NF 1692, CONV 09/20, MAPP 4722, 9° MEDIÇÃO. | 664,88 | PAGO |
| 28/04/2025 | 13010007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO POR INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB CONT. 008/2024-03INX N° NF:244 | 4.801,98 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 28/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,45 | PAGO |
| 28/04/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 374,22 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040004 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040005 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 87 JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.012,23 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040006 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040007 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040008 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040010 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040011 | FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA DEFESA CIVIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040012 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,28 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040014 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040017 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.500.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040018 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040020 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040021 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040022 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040023 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040025 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040026 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040029 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040015 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N 009/2024-007 SRP | 22.478,43 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040030 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, CONTRATO : 004/2025-008 PE | 709,30 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040031 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO : 004/2025-007 PE | 5.984,12 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040032 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE . CONTRATO : 012/2022-015 | 1.965,65 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040033 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 7.546,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040006 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.768,47 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040013 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,28 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.870,27 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.777,14 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 04040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.091,81 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010030 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.491,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.065,31 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040014 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.407,84 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010062 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 444,12 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.116,35 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 425,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.853,72 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030002 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.108,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040008 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.801,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010047 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 210,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010060 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.634,28 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.065,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO: 022/2021-007 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO: 022/2021-007 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 17030020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2021 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30,76 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040010 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.402,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010044 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.355,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.404,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.623,12 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.025,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022-001DL | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.333,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040007 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.173,36 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010043 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.872,04 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020002 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.428,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.240,44 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020001 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.557,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.525,72 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.780,28 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.662,31 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.247,97 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040012 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 673,51 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.424,56 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040016 | FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040017 | GLEICIANE FÉLIX DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040019 | KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040020 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040001 | LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040023 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040021 | MARIA EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040037 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040025 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040024 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040026 | MARIA ROZILEIA DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040028 | MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040027 | MARILIA LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040029 | MARTA MARIA DA CRUZ DUARTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/202390 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040033 | RAIMUNDA NONATA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010037 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.220,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040004 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.876,65 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.373,35 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010040 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040005 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 87 JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.012,23 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20020003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.224,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.103,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020007 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 581,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040021 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.189,73 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020025 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0095 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.862,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010091 | FOPAG - CRAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 88 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.745,70 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040022 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.001,73 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,77 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 401,51 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010096 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.279,47 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030010 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0097 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.286,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010098 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.440,27 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.372,93 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.698,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.947,73 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040069 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 345,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040023 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 75.510,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040038 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. | 1.499,10 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 10020006 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 10020008 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 10020010 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040045 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040044 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040043 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040015 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. | 15.274,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 10020007 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040046 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040047 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040052 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040039 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040040 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040042 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 17020005 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.829,77 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010035 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.874,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.789,54 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 35.725,59 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040023 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.108,68 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 119.176,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040026 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.407,84 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030014 | FOPAG - E-MULI - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 179 EQUIPES E -MULT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.250,66 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010063 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.877,30 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.420,01 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.192,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020018 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0080 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.202,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.182,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.906,66 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010078 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.733,34 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020017 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010079 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.839,23 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040029 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.422,87 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.216,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020004 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.724,16 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010076 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.475,49 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010066 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.491,16 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040025 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.512,12 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0070 REF A SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 159.750,51 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020020 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.081,84 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.880,93 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010084 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.978,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORE EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.554,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020016 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.256,37 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 09040005 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 16040011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCÁÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21040001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.940,56 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 783,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010087 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 200.345,58 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.117,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 623.660,34 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040017 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 800.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 88.044,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 62.232,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020011 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 25.783,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010068 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 53.871,30 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040019 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.910,30 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 135.850,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040020 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 140.308,74 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.456,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010071 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 135.122,24 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.447,09 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.776,77 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.806,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 75.142,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.457,63 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.560,12 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 112.121,16 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040018 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.455,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.197,70 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 10.150,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010072 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 108.526,14 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.095,25 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.418,82 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.787,86 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.282,77 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,35 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.441,87 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.536,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.334,68 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.526,97 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.095,30 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 12.564,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 29.553,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 60,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.006,81 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.193,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.536,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.183,55 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.780,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.895,41 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.123,33 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20010006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.234,10 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.572,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010038 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.072,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010022 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010021 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 001 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.092,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.413,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040011 | FOPAG -DEFESA CIVIL EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA DEFESA CIVIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.291,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.686,49 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.823,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.578,42 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 649,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 06030020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12217. | 100,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 06030020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12217. | 2.850,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 06030020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12217. | 8.120,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,35 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24040002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO L D O/2026. N NF 10743, ABRIL/25. | 10.000,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.506,61 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.721,04 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040024 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 12.564,48 | PAGO |
| 25/04/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 8.308,95 | PAGO |
| 25/04/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 21.244,37 | PAGO |
| 25/04/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 60,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 24040001 | LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO L D O/2026. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39,61 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020046 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 17020004 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 11040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 13.654,83 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 11040017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 2751 | 11.511,84 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 11040016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 15.306,73 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 24040002 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO L D O/2026. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | ART REFERENTE ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA MUSEU DE REDENÇÃO COMP. 04/2025 | 103,03 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03020046 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 18030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. N° NF:9013 | 40.000,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 22010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 779,90 | PAGO |
| 24/04/2025 | 31030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 939. | 15.044,75 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07040007 | FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA POLITICA DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.973 DE 07 DE MARÇO DE 2025 | 383,19 | PAGO |
| 24/04/2025 | 22010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.116,19 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.885,87 | PAGO |
| 24/04/2025 | 14040002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | PAGO |
| 24/04/2025 | 14040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE GURGURI NESTE MUNICIPIO. | 103,03 | PAGO |
| 24/04/2025 | 06010013 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. COMP. 03/2025 | 1.800,80 | PAGO |
| 24/04/2025 | 06010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL.COMP. 03/2025 | 677,60 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16010001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO AS UNIDADES ESCOLARES. CONTRATO Nº 006/2022-001 PE. N° NF:1890 | 12.363,84 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16010002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N° NF:1888 | 10.641,66 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRB 2751 NF 1701 | 2.719,46 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 2751 NF 1981 | 11.511,84 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 4011 NF 1702 | 6.577,68 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 5021 NF 1700 | 4.623,08 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA PME 9577 NF 1699 | 5.795,84 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUS 8960 NF 1698 | 2.413,52 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUV 8253 NF 1697 | 6.186,76 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUV 8063 NF 1696 | 3.739,25 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 4011 NF 1982 | 13.929,43 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 5021 NF 1983 | 15.306,73 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUS 8960 NF 1979 | 9.560,89 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUV 8063 NF 1977 | 7.487,95 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUV 8253 NF 1978 | 13.654,83 | PAGO |
| 24/04/2025 | 11040015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA PME 9577. N NF 1980. | 18.083,19 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 156,28 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 18030010 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 15.103,60 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 18030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 779,90 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.885,87 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 06010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.116,19 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94,92 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 7.487,95 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 5021 | 4.623,08 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 4011 | 6.577,68 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRB 2751 | 2.719,46 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 13.929,43 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUV 8063 | 3.739,25 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUV 8253 | 6.186,76 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUS 8960 | 2.413,52 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 9.560,89 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 11040008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA PME 9577 | 5.795,84 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030006 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2024-001 INX. | 1.338,58 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.506,61 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.721,04 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 614,19 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010127 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.746,90 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 338,35 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 416,55 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,66 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94,92 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.987,69 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | ART REFERENTE ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA MUSEU DE REDENÇÃO | 103,03 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 3.327,80 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 5.532,66 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 297,03 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040005 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 18.351,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040006 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 5.724,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 20.385,76 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 7.487,80 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 209,40 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040010 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 1.341,90 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040011 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 766,80 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040012 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 958,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040013 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 47.977,80 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 25.110,05 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040015 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2025-001 PE | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040016 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040017 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 10.510,59 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 01040014 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.295,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010114 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.155,83 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.584,19 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | ART REFERENTE ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA MUSEU DE REDENÇÃO | 103,03 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 91,01 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 20010029 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.274,24 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.118,05 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 328,52 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 15010038 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 51,28 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.014,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 01040013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.019,03 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,92 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.082,63 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010114 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.155,83 | PAGO |
| 22/04/2025 | 01040014 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.295,60 | PAGO |
| 22/04/2025 | 13020016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DAS NOTAS Nº 13786 ? DEZEMBRO DA EMPREZA FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N° NF:13786 | 2.912,18 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02040002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP N° NF:14018 FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO | 14.813,76 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02040001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO NF 12202 | 1.200,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 07040006 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS, TAXA DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/ADULTO(MASCULINO), NA 1ª FASE DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2025, COMPETIÇÃO REALIZADA PELA FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. | 2.100,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 07040004 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS, TAXA DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/ADULTO(MASCULINO), NA 1ª FASE DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2025, COMPETIÇÃO REALIZADA PELA FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. | 3.000,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.584,19 | PAGO |
| 22/04/2025 | 07040003 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS, TAXA DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/ADULTO(MASCULINO), NA 1ª FASE DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2025, COMPETIÇÃO REALIZADA PELA FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. N NF 801. | 8.400,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 07040005 | REGIS TABOSA DE PAULO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS, TAXA DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/ADULTO(MASCULINO), NA 1ª FASE DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2025, COMPETIÇÃO REALIZADA PELA FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. | 1.000,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 62,51 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 91,01 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06030005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE. CONTRATO 034/2021 PP SRP NF 12097 COMP. 03/2025 | 9.000,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.118,05 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.127,53 | PAGO |
| 22/04/2025 | 28030001 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. N NF 17. | 20.000,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 31030027 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. N° NF 14016. | 40.280,20 | PAGO |
| 22/04/2025 | 31030027 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N° NF 14019. | 8.352,22 | PAGO |
| 22/04/2025 | 28030002 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. NF 16 COMP. 04/2025 | 10.512,84 | PAGO |
| 22/04/2025 | 20010029 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.274,24 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 183,17 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 384,47 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 328,52 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010045 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1077. | 7.000,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010045 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1048. | 7.000,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 15010038 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 51,28 | PAGO |
| 22/04/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.014,64 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,45 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK UP CAMIONETE , CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA, QUATRO PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, POTENCIAL MÍNIMA 2.8 116 A 163CV, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N NF 12106 | 7.450,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 10020006 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. COMP. 03/2025 | 1.800,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 10020007 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. COMP. 03/2025 | 1.800,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010021 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. COMP. 03/2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 10020010 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. COMP. 03/2025 | 1.800,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. COMP. 03/2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010016 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. COMP. 03/2025 | 500,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010020 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. COMP. 03/2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010025 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. COMP. 03/2025 | 1.300,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010018 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. COMP. 03/2025 | 1.300,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 17020005 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. COMP. 03/2025 | 1.800,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010005 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. COMP. 03/2025 | 500,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 10020008 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. COMP. 03/2025 | 1.800,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 17020004 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. COMP. 03/2025 | 1.800,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06010017 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. COMP. 03/2025 | 1.300,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 08010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14007 | 3.276,78 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP ÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. N NF 12018. | 7.450,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 22/04/2025 | 01040013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.019,03 | PAGO |
| 22/04/2025 | 31030015 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP N° NF:1610 | 50.000,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 31030020 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N° NF:946 | 13.372,20 | PAGO |
| 22/04/2025 | 31030021 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N° NF:947 | 1.695,75 | PAGO |
| 22/04/2025 | 31030019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 14014. | 733,36 | PAGO |
| 22/04/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 14014. | 12.239,03 | PAGO |
| 22/04/2025 | 07030004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968. AO QUAL RECONHECE A DÍVIDA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICÍPIODEREDENÇÃO-CE. SOB CONT. Nº 010/2019 - 001. ESSE PROCESSO AFIRMA TER CONHECIMENTO DA DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.611,98 | PAGO |
| 22/04/2025 | 17030027 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA LUIS DIAS DAMASCENO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA NOVA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP. N NF 886. | 98.810,70 | PAGO |
| 22/04/2025 | 27030002 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024 PE SRP. N NF 19. | 43.344,57 | PAGO |
| 22/04/2025 | 06030014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14007. | 8.602,49 | PAGO |
| 22/04/2025 | 20010023 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD. N NF 15896 | 18.595,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03030016 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE ? LOCALIZADO NA AV. DA ABOLIÇÃO ? CENTRO - REDENÇÃO/CE. N NF 885. | 120.554,63 | PAGO |
| 22/04/2025 | 20010033 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP. N NF 1052 | 7.200,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 10020004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. N NF 12209. | 22.350,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 28020001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II E III) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 037/203-003SRP. N NF 194. | 185.000,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,92 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.082,63 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 199,65 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 692,97 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 259,94 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 883,13 | PAGO |
| 22/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 907,72 | PAGO |
| 22/04/2025 | 17030022 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP N° NF:25383 | 5.014,98 | PAGO |
| 22/04/2025 | 17030025 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL COMP. 03/2025 | 1.312,64 | PAGO |
| 21/04/2025 | 21040001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 37.250,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040005 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 55.233,90 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040006 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040001 | JEFFERSON ALCINO FERNANDES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO SIMÕES DE LIMA, COM A FINALIDADE DE ABRIGO/GARAGEM PARA GUARDAR A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,03 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.809,09 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.093,76 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,56 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | PAGO |
| 17/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,03 | PAGO |
| 17/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.809,09 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.093,76 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,56 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040001 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SRP | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX | 14.627,58 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. | 67.050,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040004 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040005 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040006 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP | 23.760,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040007 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO N° 002/2021-001TP. | 12.870,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040008 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/2021-0001TP. | 17.001,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040009 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD | 55.785,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCÁÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022 - 003TP | 15.417,66 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 26/280 PAC, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 17.912,10 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO NEW HOLAND W130 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.278,95 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SOB O DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 8.689,14 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 20010022 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 20010021 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 62,43 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040012 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE GURGURI NESTE MUNICIPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 17030027 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA LUIS DIAS DAMASCENO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA NOVA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 98.810,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 28020001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II E III) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 037/203-003SRP | 385.605,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16010002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03030016 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE ? LOCALIZADO NA AV. DA ABOLIÇÃO ? CENTRO - REDENÇÃO/CE | 120.554,63 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02040003 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇAO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. CONTRATO Nº 003/2023-001-AD | 142.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 28020002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV E V) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 037/203-003SRP | 562.335,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16010002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 08040002 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 261. | 3.041,33 | PAGO |
| 16/04/2025 | 08040001 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 261. | 28.567,32 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010164 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.597,20 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010165 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.239,14 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010163 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.195,69 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PÃO E PEIXE CONGELADO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DURANTE A SEMANA SEMANA SANTA EM ACORDO COM A LEI Nº 1975/2025 DE 01 DE ABRIL DE 2025 PROCESSOS Nº 007/2025. LICITAÇÃO : 004/2025 DL CONTRATO : 004/2025-0001DL. N NF 168. | 61.100,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 20010035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 2.500,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010162 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,14 | PAGO |
| 16/04/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.936,89 | PAGO |
| 16/04/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. PISO DA ENFERMAGEM | 10.241,08 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. NF 12222 COMP. 04/2025 | 7.650,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. NF 12220 COMP. 04/2025 | 13.900,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. NF 12112 COMP. 03/2025 | 9.450,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 06010052 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. NF 11900 COMP. 01/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. NF 12221 COMP. 04/2025 | 54.000,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 20010035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. NF 12216 COMP. 03/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020052 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.090,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020051 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 32.415,96 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020053 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 145.571,67 | PAGO |
| 16/04/2025 | 14010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 10.000,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 65.503,80 | PAGO |
| 16/04/2025 | 01040009 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 130.244,40 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 16/04/2025 | 28020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 212,52 | PAGO |
| 16/04/2025 | 28020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.316,27 | PAGO |
| 16/04/2025 | 28020009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 637,56 | PAGO |
| 16/04/2025 | 28020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.703,36 | PAGO |
| 16/04/2025 | 28020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.350,04 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010157 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.939,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 06030016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 59.922,37 | PAGO |
| 16/04/2025 | 11040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE. N NF 946. | 29.516,24 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PÃO E PEIXE CONGELADO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DURANTE A SEMANA SEMANA SANTA EM ACORDO COM A LEI Nº 1975/2025 DE 01 DE ABRIL DE 2025 PROCESSOS Nº 007/2025. LICITAÇÃO : 004/2025 DL CONTRATO : 004/2025-0001DL | 61.100,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 07040011 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA 2024/2025 PARA GARANTIR AGRICULTORES E FAMILIARES DO MUNICIPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HIDRICO. | 9.384,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PÃO E PEIXE CONGELADO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DURANTE A SEMANA SEMANA SANTA EM ACORDO COM A LEI Nº 1975/2025 DE 01 DE ABRIL DE 2025 PROCESSOS Nº 007/2025. LICITAÇÃO : 004/2025 DL CONTRATO : 004/2025-0001DL | 61.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040011 | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS COMEMORATIVOS TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N 002/2024-002AD | 79.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 18.083,19 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,33 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,66 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.248,91 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010166 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.252,85 | PAGO |
| 15/04/2025 | 10020002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO N° NF:436 | 39,52 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07030001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N° NF:12096 | 1.200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07040011 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA 2024/2025 PARA GARANTIR AGRICULTORES E FAMILIARES DO MUNICIPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HIDRICO. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL | 9.384,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010167 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.039,94 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010018 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010168 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.311,22 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010025 | FRANCISCO IDILVAN JERONIMO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010011 | ELIANO LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010003 | TAIS MARY MENDES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010023 | BRENNO EDERSON NUNES OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010021 | VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010004 | ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010001 | CARLOS MAURICIO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010005 | DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010008 | FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010010 | FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010012 | LORENA DIAS COSTA OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010013 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010016 | ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010014 | FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010015 | MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010020 | HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010019 | MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010007 | VITORIA KENELY DE MELO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010009 | JUVENAL DA SILVA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07010002 | ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A DEZEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.129,44 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010105 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGO E GARAGEM DE VEICULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. COMP. 02/2025 | 3.026,56 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. COMP. 03/2025 | 2.820,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MUTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 8496. | 670,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 18030008 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. N° NF:2447 | 70.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE MES:03/2025 | 5.028,12 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31030012 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL. N NF 1168. | 905,45 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06010045 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1008. | 7.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 30010003 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (URNA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 021/2024-DL CONTRATO : 021/2024-001DL. N NF 1724. | 5.750,74 | PAGO |
| 15/04/2025 | 27010011 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX N° NF:2096 | 5.750,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 13010004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 N° NF:8492 | 1.070,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 13010003 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP N° NF:25176 | 5.014,98 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11030004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-011SRP N° NF:929 | 4.217,70 | PAGO |
| 15/04/2025 | 13010005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 N° NF:2940 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 13010007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO POR INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB CONT. 008/2024-03INX N° NF:239 | 4.801,98 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15010042 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N° NF:8495 | 670,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2023-003INX. N° NF:2093 | 5.750,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-01 PE. N NF 945. | 27.000,43 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11040002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-01 PE. N NF 167. | 3.172,20 | PAGO |
| 15/04/2025 | 20010033 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP N° NF:1006 | 7.200,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 20010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX N° NF:2095 | 5.750,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 11040004 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE. N NF 166. | 10.312,02 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,33 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,66 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010156 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.823,19 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.479,70 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010153 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.993,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06010049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX N° NF:2094 | 5.750,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE GURGURI NESTE MUNICIPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | INOVEMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2024 DL | 7.455,75 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040004 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADO COM COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE. CONTRATO 005/2024-002INX | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 10010002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N 355. REFERENTE AO CONTRATO 002/2021-001 DL | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 59,17 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020007 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 13020018 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 10020003 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 203,04 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020053 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 145.571,67 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020052 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.090,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020051 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 32.415,96 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230.203,40 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 20010046 | LUCIA COSTA VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX | 1.910,67 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040004 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE | 10.312,02 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-01 PE | 27.000,43 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE | 29.516,24 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 11040002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-01 PE | 3.172,20 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 134,69 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,87 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 184.162,72 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 59,17 | PAGO |
| 14/04/2025 | 13020018 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA COMP. 04/2025 | 250,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 10020003 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO COMP. 04/2025 | 300,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020007 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA COMP. 04/2025 | 300,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 203,04 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | PAGO |
| 14/04/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230.203,40 | PAGO |
| 14/04/2025 | 26030020 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENO PLANTA GEORREFERENCIADA RUA CHICO LIMA DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CE | 103,03 | PAGO |
| 14/04/2025 | 31030022 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL. N NF 41. | 7.776,68 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 134,69 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,87 | PAGO |
| 14/04/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 92.081,36 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-01 PE | 27.000,43 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040002 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-01 PE | 3.172,20 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE | 29.516,24 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040004 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2025-001 PE | 10.312,02 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUV 8063 | 3.739,25 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUV 8253 | 6.186,76 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUS 8960 | 2.413,52 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA PME 9577 | 5.795,84 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 5021 | 4.623,08 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRB 2751 | 2.719,46 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 4011 | 6.577,68 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 7.487,95 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 13.654,83 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 9.560,89 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 18.083,19 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 15.306,73 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 2751 | 11.511,84 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040018 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 13.929,43 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 02040001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 08040001 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2024-001 PE | 28.567,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 08040002 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2024-001 PE | 3.041,33 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 20010035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 14010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 20010035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 65.503,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040009 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 130.244,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,66 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 06030020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 037/203-003SRP | 12.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 06030016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 176.943,18 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 06030017 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 177.158,94 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 06030018 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.090,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,86 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,62 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 06010049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03030015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AOS MÊS DE AJANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 6.562,51 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03030015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AOS MÊS DE AJANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 7.385,45 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03030015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AOS MÊS DE AJANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 6.973,98 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 01040005 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VIAS VICINAIS, TENDO EM VISTA A URGENTE NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE VIAS VICINAIS QUE SOFRERAM AVARIAS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N° NF:172 | 11.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO. N NF 13747. | 4.725,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DAS NOTAS Nº 13739 ? DEZEMBRO DA EMPREZA FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO, CEARÁ. N NF 13787. | 5.090,56 | PAGO |
| 11/04/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DAS NOTAS Nº 13739 ? DEZEMBRO DA EMPREZA FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO, CEARÁ. N NF 13742. | 9.498,98 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010134 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP. N NF 10730. | 7.200,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010014 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. N NF 5050. | 4.470,36 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08010010 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-011. N° NF:413 | 632,32 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N° NF:403 | 1.027,52 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. N° NF:8414 | 270,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. N° NF:8493 | 270,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N° NF:14009 | 3.749,23 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020038 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N° NF:14010 | 1.052,69 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020026 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N° NF:1879 | 63,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08010007 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N° NF:1878 | 11.791,90 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N NF 10732. | 11.880,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 08010006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14008. | 26.761,80 | PAGO |
| 11/04/2025 | 09040003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORESE TÉCNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 037/203-003SRP. N NF 418. | 14.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10040001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 037/203-003SRP. N NF 420. | 12.600,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20010025 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/221-001TP. N NF 414. | 5.667,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20010025 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/221-001TP. N NF 415. | 5.667,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14008 | 6.823,90 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N° NF:14011 | 5.374,90 | PAGO |
| 11/04/2025 | 30010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP. N NF 14012 | 61.022,51 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20010030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP N° NF:10731 | 9.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 27020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP. N NF 14013 | 8.100,48 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP. N NF 10728. | 11.880,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,86 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. N° NF:10729 | 9.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,62 | PAGO |
| 11/04/2025 | 15010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 12102 | 9.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 15010050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 12101. | 4.490,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010051 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2024-001DL N° NF:41818 | 2.700,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010050 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 015/2023-002SRP. N° NF:41692 | 2.546,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010048 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002 N/ NF:8488 MES:02/2025 | 1.340,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010051 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:41364 | 2.700,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX N° NF:2060 MES:02/2025 | 5.750,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 037/203-003SRP | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040002 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 001/2025-001 PE. | 40.682,30 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 02010145 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 76,40 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 31030027 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 8.352,22 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 31030027 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 40.280,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010154 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06010044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 31030022 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL | 7.776,68 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 31030024 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-002 PE | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 31030026 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP | 12.050,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 31030025 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 07040009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO N° 004/2022-001PE | 12.845,66 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 09040003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORESE TÉCNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 037/203-003SRP | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 21020004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONTRATO Nº 002/2025-02SRP | 40.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,63 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.906,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.301,21 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10010014 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10010013 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.534,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06010048 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 07040002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 013-2023-027SRP | 1.757,70 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 07040001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 013-2023-027SRP | 1.938,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010113 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 405,90 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010109 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 416,59 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 270,60 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010145 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 76,40 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06010038 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15.079,62 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005. N NF 12210. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010122 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.213,97 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040071 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,39 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010154 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 10/04/2025 | 07040007 | FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA POLITICA DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.973 DE 07 DE MARÇO DE 2025 | 11.146,88 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040007 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.826,47 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010123 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4.765,97 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040006 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.665,67 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.082,40 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7.467,74 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.685,88 | PAGO |
| 10/04/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.253,90 | PAGO |
| 10/04/2025 | 09040002 | ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM DA SRA. ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE PARA PARTICIPAR DO ?SAVE THE DATE? CASA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CAPITAL NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. DECRETO 034/2019 E PORTARIA Nº 2024040801. | 500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,63 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.906,25 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.301,21 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 562,50 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 43,40 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 143,54 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10010014 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10010013 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.534,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.450,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 08040003 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO " SAVE THE DATE" CASA BRASIL QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.. SOB CONT. Nº 009/2025-004 PE. | 16.403,13 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040002 | ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM DA SRA. ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE PARA PARTICIPAR DO ?SAVE THE DATE? CASA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CAPITAL NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. DECRETO 034/2019 E PORTARIA Nº 2024040801. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORESE TÉCNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 037/203-003SRP | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040004 | FRANCISCO FLAIDIANO CABRAL DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇAO DAS EQUIPES DE BASE DO NEW CASTLE, NAS CATEGORIAS SUB-14, 17 E 18, NO CAMPEONATO DA LBF NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 980,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040005 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL | 6.017,70 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 02010113 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 405,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02040002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP | 14.813,76 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040006 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA A INSCRIÇÃO DE 15(QUINZE ATLETAS, NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE, NO GINÁSIO PAULO SARASATE, COM REALIZAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PODENDO SER ANTECIPADO PARA O DIA 31 DE MAIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040004 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO , PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO-LDF-2025, DESPESAS COM ARBITRAGEM, TROFÉUS E MEDALHAS, NAS MODALIDADES FUTSAL MASCULINO E FEMININO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040005 | REGIS TABOSA DE PAULO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA O CAMPEONATO PERNA DE PAU-2025, DESPESAS COM ARBITRAGEM, TROFÉUS E MEDALHAS, NA MODALIDADE FUTSAL ADULTO MASCULINO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040003 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS, TAXA DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/ADULTO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2025, COMPETIÇÃO REALIZADA PELA FDEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010109 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 416,59 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 270,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 , CONTRATO 034/2021-009 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 17030020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2021 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040005 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VIAS VICINAIS, TENDO EM VISTA A URGENTE NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS VICINAIS QUE SOFRERAM AVARIAS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06010038 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15.079,62 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 28030002 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 10.512,84 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 27010011 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 31030012 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL | 905,45 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 13010003 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06010045 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 2.756,95 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010134 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040071 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,39 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040007 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.207,08 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040071 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 141,34 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040006 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.665,67 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010123 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4.765,97 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040008 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7.467,74 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 20010034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 08010006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 26.761,80 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.082,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010122 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.213,97 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040007 | FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA METODOLOGIA DE COFINANCIMANENTO FEDERAL DO PISO DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.973 DE 07 DE MARÇO DE 2025 | 30.689,57 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040007 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6.826,47 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 07040008 | FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA METODOLOGIA DE COFINANCIMANENTO FEDERAL DO PISO DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.973 DE 07 DE MARÇO DE 2025 | 107.624,94 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06010043 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06010043 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 08010007 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 11.861,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040004 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 3.279,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06010037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 20010037 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 08010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 3.276,78 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 3.749,23 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020038 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 1.052,69 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.987,69 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 20010033 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 12.239,03 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 31030019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 733,36 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 21020004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONTRATO Nº 002/2025-02SRP | 40.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 20010030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 20010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 31030020 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 13.372,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06030014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 8.602,49 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06030013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 5.374,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.685,88 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.253,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 31030021 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 1.695,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 31030023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040002 | ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM DA SRA. ALEXSANDRA MARIA QUIRINO DA SILVA ROQUE PARA PARTICIPAR DO ?SAVE THE DATE? CASA BRASIL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO CAPITAL NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. DECRETO 034/2019 E PORTARIA Nº 2024040801. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06030015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 6.823,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,94 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020050 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 17030021 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 17030025 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 199,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 907,72 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 143,54 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 17030026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 17030023 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB CONT. 008/2024-03INX | 4.801,98 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 17030022 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 17030024 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 18030007 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 189. | 70.427,73 | PAGO |
| 09/04/2025 | 31030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 938. | 10.029,50 | PAGO |
| 09/04/2025 | 07040007 | FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA POLITICA DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.973 DE 07 DE MARÇO DE 2025. | 19.159,50 | PAGO |
| 09/04/2025 | 07040008 | FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA METODOLOGIA DE COFINANCIMANENTO FEDERAL DO PISO DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.973 DE 07 DE MARÇO DE 2025 | 107.624,94 | PAGO |
| 09/04/2025 | 04040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. MES:04/2025 | 60.000,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010024 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. MES:04/2025 | 124.078,54 | PAGO |
| 09/04/2025 | 05020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 1.759,65 | PAGO |
| 09/04/2025 | 14010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 48.287,70 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NF 874 | 3.116,57 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010026 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NF 249 | 1.588,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010027 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NF 247 | 15.391,36 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,94 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020050 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 09/04/2025 | 31030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, N NF 935. | 11.514,25 | PAGO |
| 08/04/2025 | 08040001 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2024-001 PE | 85.701,96 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040002 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2024-001 PE | 9.123,99 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040003 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO " SAVE THE DATE" CASA BRASIL QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 28030001 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 51.994,52 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,22 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,17 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,45 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,46 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,86 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 08040003 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO " SAVE THE DATE" CASA BRASIL QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030017 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 1.106,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,22 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,17 | PAGO |
| 08/04/2025 | 31030016 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP NF 1609 | 93.554,40 | PAGO |
| 08/04/2025 | 31030013 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP NF 1611 | 33.358,08 | PAGO |
| 08/04/2025 | 31030014 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP NF 1611 | 3.574,08 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP NF 3033 | 4.901,65 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP NF 3032 | 3.395,75 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP NF 3034 | 402,71 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP NF 3030 | 20.837,62 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP NF 255 | 19.032,50 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030011 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP NF 257 | 8.212,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030013 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP NF 453 | 1.838,20 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030015 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP NF 454 | 707,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 24030010 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP NF 258 | 5.875,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,45 | PAGO |
| 08/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,46 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,86 | PAGO |
| 08/04/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL NF 1167 | 1.128,33 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 07040001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 013-2023-027SRP | 1.938,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 013-2023-027SRP | 1.757,70 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040003 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS, TAXA DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/ADULTO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2025, COMPETIÇÃO REALIZADA PELA FDEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040004 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO , PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO-LDF-2025, DESPESAS COM ARBITRAGEM, TROFÉUS E MEDALHAS, NAS MODALIDADES FUTSAL MASCULINO E FEMININO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040005 | REGIS TABOSA DE PAULO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA O CAMPEONATO PERNA DE PAU-2025, DESPESAS COM ARBITRAGEM, TROFÉUS E MEDALHAS, NA MODALIDADE FUTSAL ADULTO MASCULINO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040006 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS PARA A INSCRIÇÃO DE 15(QUINZE ATLETAS, NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE, NO GINÁSIO PAULO SARASATE, COM REALIZAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PODENDO SER ANTECIPADO PARA O DIA 31 DE MAIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040007 | FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA METODOLOGIA DE COFINANCIMANENTO FEDERAL DO PISO DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.973 DE 07 DE MARÇO DE 2025 | 30.689,57 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040008 | FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS QUE RECEBERÃO RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE PREVISTO NA METODOLOGIA DE COFINANCIMANENTO FEDERAL DO PISO DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A LEI 1.973 DE 07 DE MARÇO DE 2025 | 107.624,94 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO N° 004/2022-001PE | 12.845,66 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 869,41 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040011 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA 2024/2025 PARA GARANTIR AGRICULTORES E FAMILIARES DO MUNICIPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENOMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HIDRICO. | 56.304,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 24030017 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 1.106,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 04040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010024 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 124.078,54 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06010003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 28010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 96.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 05020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 1.759,65 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 14010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 48.287,70 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030011 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030012 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 144.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,88 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 28010012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.431,30 | PAGO |
| 07/04/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.028,94 | PAGO |
| 07/04/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/04/2025 | 26020005 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC -MEDIA E ALTA COMPEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.145,82 | PAGO |
| 07/04/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/04/2025 | 26020006 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,73 | PAGO |
| 07/04/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.266,98 | PAGO |
| 07/04/2025 | 28020003 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.022,91 | PAGO |
| 07/04/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06010003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP N° NF:145 | 13.990,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06010011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. MES:03/2025 | 1.761,03 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06010010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 07/04/2025 | 28010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 96.000,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06030010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 144.000,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06030011 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. COMP. 03/2025 | 1.504,73 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06030012 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. COMP. 03/2025 | 1.504,73 | PAGO |
| 07/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,88 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 04/04/2025 | 04040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 AD | 4.020,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 18030007 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 70.427,73 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 20010039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 20010040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 06030008 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2023-003INX. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030016 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 93.554,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 19.032,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030012 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 349,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030010 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 5.875,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030011 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 8.212,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 14.672,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 20.837,62 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 7.800,65 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 3.395,75 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 10020004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030015 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 65.088,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030014 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 3.574,08 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030013 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 33.358,08 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030016 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 848,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030015 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 707,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030013 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 1.838,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030014 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 565,60 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 402,71 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 24030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 4.901,65 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 27030002 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024 PE SRP | 43.344,57 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 30010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 61.022,51 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 27020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 8.100,48 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,86 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,62 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. | 11.514,25 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,86 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,62 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 5.043,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 15.006,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 10.009,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 25.127,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 15.044,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 10.029,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03020035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,43 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 137,72 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE NF 940 | 10.009,45 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE NF 942 | 5.043,45 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE NF 936 | 25.127,70 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 NF 1941 | 6.245,83 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA PMF 0877 NF 1942 | 9.685,54 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 03/04/2025 | 20010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 25020012 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUV 8063 NF 1671 | 1.529,69 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUS 8960 NF 1937 | 9.096,06 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA PMF 0877 NF 1662 | 16.367,73 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRB 2751 NF 1659 | 6.288,74 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OSL 2445 NF 1663 | 15.857,83 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OSL 2445 NF 1935 | 7.700,75 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 4121 NF 1660 | 3.399,32 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OCQ 7732 NF 1661 | 6.390,72 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUV 8063 NF 1936 | 11.720,82 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUS 8960 NF 1657 | 2.549,49 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRB 2751 NF 1939 | 6.560,17 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 4121 NF 1940 | 10.439,60 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 5021 NF 1938 | 11.529,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 17030005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 5021 NF 1658 | 5.863,83 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,43 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 137,72 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP | 14.813,76 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040003 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇAO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. CONTRATO Nº 003/2023-001-AD | 142.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO: 022/2021-007 | 5.640,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 334,97 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,47 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 334,97 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,47 | PAGO |
| 01/04/2025 | 01040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 2.756,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 778.747,02 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 , CONTRATO 034/2021-009 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040004 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 45.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040005 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VIAS VICINAIS, TENDO EM VISTA A URGENTE NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS VICINAIS QUE SOFRERAM AVARIAS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040006 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040007 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040008 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040009 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 396.653,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040011 | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS COMEMORATIVOS TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO N 002/2024-002AD | 190.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040012 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP | 41.970,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040014 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040015 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. | 15.274,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040016 | FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040017 | GLEICIANE FÉLIX DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040018 | JAQUELINE MACIEL DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040019 | KELLYANE CESAR DE SOUZA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040020 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS SOARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040021 | MARIA EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040022 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040023 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040024 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO BRITO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040025 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040026 | MARIA ROZILEIA DA SILVA BEZERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040027 | MARILIA LIMA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040028 | MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040029 | MARTA MARIA DA CRUZ DUARTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/202390 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040030 | SUSYANNE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040031 | MARY ANGELA SALES DO NASCIMENTO MACIEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040032 | VITORIA LOPES EVANGELISTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040033 | RAIMUNDA NONATA ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040034 | NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE COORDENARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040035 | MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA SUPERVISORA SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023. | 5.750,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040036 | LUAN DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040037 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL , LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER A LEITURA E ESCRITA A ESTUDANTES DO 2º AO 9º ANO DE ACORDO COM O EDITAL 03/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.069 /1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E LEI MUNICIPAL 1.898/2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040038 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. | 4.497,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040039 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. | 4.681,59 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040040 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. | 5.283,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040041 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. | 7.921,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040042 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. | 12.051,87 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040043 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. | 2.032,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040044 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 7.203,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040045 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040046 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040047 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040049 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040051 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040052 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040053 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRATO Nº 001/2022-004TP. | 13.664,88 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040054 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO : 008/2024-01INX. | 15.292,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040055 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. | 810,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040056 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040057 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA, PREENCHIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO DATASUS-MS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAUDE-SIOPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040058 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040059 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 77.113,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040060 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 158.894,41 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040061 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 24.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040062 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040063 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 4.503,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040066 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040067 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040068 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 21.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040069 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040071 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040072 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040073 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 15.195,24 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040074 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E CONÔMICOS JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVOS A ISSQN, TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COBRANÇAS INDEVIDAS DE CONTA DE ENERGIA. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040075 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CORRENTE ANO. | 20.921,92 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040076 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 322.823,15 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040077 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 195.738,69 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040078 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 24.180,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040079 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040080 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR MOTOTIZACAO MINIMA 1000C, CAMBIO MANUAL CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE COM AR CONDICIONADO, 5 PORTAS E CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS DESTINADAS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO DE Nº:034/2021 PP SRP E CONTRATO Nº 034/2021-003. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040081 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO: 022.2021-004 | 4.690,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040082 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL. | 2.089,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA LICITACAO 034/2021 PP SRP DO CONTRATO DE NUMERO :034/2021-003 PARA ATENDER CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO:003/2023 PP SRP DE CONTRATO 003/2023-008SRP | 19.792,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040085 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 11030001 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50-16 PARA GRADE DE TRATOR AGRICOLA 10 LONAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024-006SRP | 1.303,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 62,51 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 18030008 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 18030006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-003SRP | 340,02 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 384,47 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 PE | 305,13 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010018 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010025 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010021 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010017 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010020 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010016 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 10020010 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 10020007 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 17020005 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 17020004 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010005 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 10020008 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 10020006 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 17030019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 5.342,42 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 17030019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.424,73 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 10030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.839,89 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.077,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 24010001 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 20010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 20010023 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 07030004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968. AO QUAL RECONHECE A DÍVIDA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICÍPIODEREDENÇÃO-CE. SOB CONT. Nº 010/2019 - 001. ESSE PROCESSO AFIRMA TER CONHECIMENTO DA DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,35 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL | 1.128,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,35 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. | 11.514,25 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 10.029,50 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 10.009,45 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 25.127,70 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 15.044,75 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 15.006,70 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 5.043,45 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030008 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-004 PE | 10.960,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030009 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-002SRP | 3.917,68 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030010 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030011 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 7.846,70 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030012 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE LICITAÇÃO : 023/2024 DL CONTRATO : 023/2024-02DL | 905,45 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030013 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 33.358,08 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030014 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 3.574,08 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030015 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 65.088,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030016 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 93.554,40 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030017 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE. | 30.522,92 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030018 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE. | 13.946,22 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 6.090,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030020 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 13.372,20 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030021 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 1.695,75 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030022 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL | 7.776,68 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030023 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030024 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-002 PE | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030025 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030026 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP | 12.050,14 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030027 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 48.632,42 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030028 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 9.116,02 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020027 | FRANCISCA SANDRA BARBOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO ANJOS DA SILVA, EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI Nº 682/1992. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 27030001 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESA CORRESPONDENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, DEVIDO À EXECUÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO N. AI Nº: 22025962015, EXECUTADO NO PROCESSO JUDICIAL N. 0814222-15.2017.4.05.8100, PROCESSO JÁ QUITADO POR PARTE DESTE MUNICÍPIO. | 268,26 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 338,89 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 103,26 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030001 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 51.994,52 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-001 AD. | 10.512,84 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 03030014 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.132,59 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.745,70 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010036 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.272,16 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.759,63 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 21.792,80 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010030 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 2.184,67 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010062 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 1.851,96 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 960,10 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 4.838,54 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030002 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 262,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.062,39 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010047 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.223,80 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010029 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.828,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010060 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.619,10 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010044 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 9.661,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. MES:3/2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.473,44 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.408,89 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.260,96 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 11.818,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010043 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE COM O SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 96.249,38 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 3.222,98 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030005 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MS:03/2025 | 809,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 30.967,20 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020002 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:03/2025 | 784,30 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 45.483,40 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020001 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 586,96 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 59.459,65 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 16.342,26 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,14 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.704,73 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 401,51 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010098 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.018,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65,80 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010094 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.114,20 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010037 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.195,73 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010040 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030008 | FOPAG - CRAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 88 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.745,70 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.047,02 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020007 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.556,76 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.372,93 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20020003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37.790,61 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 190,35 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.030,42 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 146.713,72 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 292.241,24 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010078 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.640,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020016 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020018 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0080 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.909,20 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010082 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.499,68 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.332,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030014 | FOPAG - E-MULI - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 179 EQUIPES E -MULT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.541,20 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020014 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.554,20 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.162,04 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010048 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82.459,24 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020004 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.744,40 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010066 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 83.694,70 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 125.293,84 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020017 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.277,58 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010035 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.836,73 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 35.693,09 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.256,37 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010076 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.460,31 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030017 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.862,12 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.913,30 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020020 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270.097,66 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010079 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.824,05 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.430,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.111,03 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.460,61 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.456,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.600,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020024 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.698,32 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.004,48 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28010005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF. A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 48.526,50 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.218,42 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.676,89 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF. A COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 323.038,85 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF. A COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.895,46 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF. A COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.403,40 | PAGO |
| 28/03/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.179,26 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF. A COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.542,64 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.794,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 129.800,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020012 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 230.831,50 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.554,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 9.100,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 74.431,50 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020011 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.952,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.036,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010068 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.843,30 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 105.036,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 66.786,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28010006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.269,44 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.223,62 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 213.877,63 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.889,57 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 106.707,23 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010081 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.127,16 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 607.552,77 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 800.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 25020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 73.458,53 | PAGO |
| 28/03/2025 | 10020004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. N° NF:12103 MES:03/2025 | 22.350,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,28 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.428,81 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 448.117,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.309,91 | PAGO |
| 28/03/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 455,54 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.596,46 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | PAGO |
| 28/03/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.518,72 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010041 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.210,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.136,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REF A DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.298,82 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF. A COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 49.042,35 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.278,88 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.895,41 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 29.183,55 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 5.836,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 462,66 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010017 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 11.955,34 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 41.860,99 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 156,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 649,40 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.771,23 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 2.800,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 5.827,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 38.400,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010021 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 24.375,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010038 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 5.363,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010022 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:03/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 2.823,48 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 2.578,42 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 7.072,25 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:03/2025 | 2.398,22 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27030001 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA CORRESPONDENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, DEVIDO À EXECUÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO N. AI Nº: 22025962015, EXECUTADO NO PROCESSO JUDICIAL N. 0814222-15.2017.4.05.8100, PROCESSO JÁ QUITADO POR PARTE DESTE MUNICÍPIO. | 268,26 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030002 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024 PE SRP | 43.344,57 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 11030006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP. | 15.097,02 | PAGO |
| 27/03/2025 | 10030007 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO USO DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 10.233,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03030007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO, CEARÁ. N° NF:13966 MES:02/2025 | 8.101,48 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03030007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. N° NF:13964 MES:02/2025 | 27.698,04 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03020025 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0095 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.380,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010096 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.742,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010097 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.513,41 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030010 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0097 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.334,31 | PAGO |
| 27/03/2025 | 08010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 13955. | 11.369,51 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,49 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.500,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,10 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030004 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030005 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030008 | FOPAG - CRAS - EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 88 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030009 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.800,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030010 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0097 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030013 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030014 | FOPAG - E-MULI - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 179 EQUIPES E -MULT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030016 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030017 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030019 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030020 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE TERRENO PLANTA GEORREFERENCIADA RUA CHICO LIMA DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CE | 103,03 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030021 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.136,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.298,82 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010041 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.210,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.183,55 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030001 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 02.01.0017 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 462,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010017 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.955,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.836,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.860,99 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.578,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.827,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.823,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.398,22 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 001 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.072,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 20010050 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 13020016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DAS NOTAS Nº 13739 ? NOVEMBRO DA EMPREZA FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N° NF:13739 MES:12/2024 | 3.603,14 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 10030005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 2.673,46 | PAGO |
| 26/03/2025 | 28010016 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.702,66 | PAGO |
| 26/03/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.004,89 | PAGO |
| 26/03/2025 | 10020010 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 17020005 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 17020004 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06010025 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP. N NF 13962. | 10.139,39 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,89 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 25030001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTP. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,35 | PAGO |
| 25/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,37 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 24030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ART REFERENTE A LEVANTAMENTO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE ALUGUEL DE ABRIGO/GARAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE | 103,03 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 022025 | 30,29 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 20.837,62 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 7.800,65 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 3.395,75 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 4.901,65 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 402,71 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 19.032,50 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 14.672,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030010 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 5.875,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030011 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 8.212,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030012 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 349,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030013 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 1.838,20 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030014 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 565,60 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030015 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 707,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030016 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 848,40 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030017 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 06030006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE 034/2023-015PE | 128,44 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030001 | JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-23 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030002 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, VISANDO RECUPERAÇÃO E PRESERVAR DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, PATRIMONIO PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 17.088,69 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 022025 | 30,29 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.097,64 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.713,06 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 160,24 | PAGO |
| 24/03/2025 | 06030006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO DE AGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. N NF 434. | 128,44 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20030001 | JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N 01/2024-01F | 3.000,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20030002 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, VISANDO RECUPERAÇÃO E PRESERVAR DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, PATRIMONIO PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. N° NF:36 MES:03/2025 | 9.300,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 18030005 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS DE REGISTRO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETRO MUNICIPAL Nº2025031101 E MEMORIAL DESCRITIVO. MES:03/2025 | 5.640,73 | PAGO |
| 24/03/2025 | 24030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE ART REFERENTE A LEVANTAMENTO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE ALUGUEL DE ABRIGO/GARAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE MES:03/2025 | 103,03 | PAGO |
| 24/03/2025 | 22010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 694,57 | PAGO |
| 24/03/2025 | 22010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.286,08 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 17.088,69 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.021,13 | PAGO |
| 24/03/2025 | 27020001 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA ESCOLA CECILIA PEREIRA. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 24030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 022025 | 30,29 | PAGO |
| 24/03/2025 | 14020014 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA COBERTA DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE OUTEIRO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 65.565,14 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,56 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,35 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A VIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.713,06 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REF A DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.097,64 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O ONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022-001DL | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03030007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 27.698,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03030007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 8.101,48 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 18030005 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS DE REGISTRO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETRO MUNICIPAL Nº2025031101 E MEMORIAL DESCRITIVO. | 5.640,73 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 183,17 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06010045 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 11030005 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 002/2024 PE CONTRATO : 002/2024-07SRP | 3.846,74 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 11030004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-011SRP | 4.217,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 10030005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 2.673,46 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03020058 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 70.890,44 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 17020005 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 10020010 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06010025 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 17020004 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.066,73 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 10030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 428,46 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.197,06 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 10030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.873,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,77 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 416,22 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 246,41 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.329,88 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20010045 | FRANCISCA MARILIA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. | 280,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 13020014 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA CEI PEDRO FERNANDES. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 13020015 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA ESCOLA TERTO VENÂNCIO. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,16 | PAGO |
| 21/03/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 20.716,44 | PAGO |
| 21/03/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 160,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.473,85 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:02/2025 | 2.087,72 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030001 | JANIELLY MARIA MONTEIRO TEIXEIRA BESSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-23 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030002 | LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, VISANDO RECUPERAÇÃO E PRESERVAR DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, PATRIMONIO PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,82 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 1.761,90 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20010045 | FRANCISCA MARILIA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.217,04 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010166 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.400,01 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010114 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:02/2025 | 3.285,32 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010167 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010167 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.546,43 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010110 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.101,82 | PAGO |
| 20/03/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 435,50 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010168 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.383,64 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,82 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.492,11 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:02/2025 | 18.012,88 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20010029 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 92.792,56 | PAGO |
| 20/03/2025 | 17030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 1.761,90 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010164 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.692,92 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010165 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,70 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010163 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.181,18 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.901,63 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010162 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.438,28 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010161 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.521,28 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. PISO DSA ENFERMAGEM | 10.455,51 | PAGO |
| 20/03/2025 | 15010038 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 56,84 | PAGO |
| 20/03/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 29.456,61 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010157 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.155,84 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.552,56 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010160 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.389,94 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 594,77 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010158 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.510,18 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF ARECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.246,16 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010159 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.561,66 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.484,71 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.065,20 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68,71 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010156 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.673,04 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,83 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.380,92 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 MES:01/2025 | 5.990,71 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 MES:02/2025 | 5.990,71 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 MES:12/2025 | 5.990,71 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 MES:11/2025 | 5.990,71 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 MES:10/2025 | 5.990,71 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:02/2025 | 205,84 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010153 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.237,73 | PAGO |
| 19/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,96 | PAGO |
| 19/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: JOYCE MIRELLA FERREIRA DA COSTA FARIAS E MARCIA MARIA SATIRO TELES PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DESAFIOS E SOLUÇÕES NA ERA DIGITAL, NO DIA A 23 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 300,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: MARILIA DENISE CASTRO LIMA KARYNA LIMA COSTA PEREIRA JOSE GUDENBERG NOGUEIRA DE SOUZA JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DESAFIOS E SOLUÇÕES NA ERA DIGITAL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030005 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS-NOROES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS DE REGISTRO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FRANCO DE OLIVEIRA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETRO MUNICIPAL Nº2025031101 E MEMORIAL DESCRITIVO. | 5.640,73 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030006 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-003SRP | 4.080,24 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030007 | NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 70.427,73 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030008 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030010 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 40.103,60 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 02010114 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.285,32 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030004 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 435,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 06030005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO :034/2021-009 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.012,88 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.329,88 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 29.456,61 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: JOYCE MIRELLA FERREIRA DA COSTA FARIAS E MARCIA MARIA SATIRO TELES PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DESAFIOS E SOLUÇÕES NA ERA DIGITAL, NO DIA A 23 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: MARILIA DENISE CASTRO LIMA KARYNA LIMA COSTA PEREIRA JOSE GUDENBERG NOGUEIRA DE SOUZA JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DESAFIOS E SOLUÇÕES NA ERA DIGITAL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 15010038 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 56,84 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14020014 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA COBERTA DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE OUTEIRO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 65.565,14 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.087,72 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10020002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N° NF:419 MES:01/2025 | 39,52 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFOES 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 034/2023 PE SRP N° NF:417 MES:01/2025 | 39,52 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020046 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE MES:02/2025 | 5.028,12 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020011 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF:416 MES:02/2025 | 79,04 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020032 | ANTONIO MARCOS CALIXTO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA MARLENE CALIXTO DE OLIVEIRA, EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI Nº 682/1992. MES:02/2025 | 1.412,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE MES:02/2025 | 2.820,69 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020055 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. N° NF:8896 MES:02/2025 | 54.083,23 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O ANO DE 2025, ELABORADA NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) EM INTEGRAÇÃO COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A PROPOSTA ?CONEXÕES 2025 ? INOVAÇÃO E INTEGRAÇÃO INTERGERACIONAL? FOI IDEALIZADA COM BASE NO ?CADERNO DE ORIENTAÇÕES: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA?, QUE DESTACA A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PARA AMPLIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E FORTALECER OS VÍNCULOS ENTRE AS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS (CRIANÇAS, JOVENS, MULHERES E IDOSOS). LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 23.800,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ESPECIALMENTE OS IDOSOS, EM ARTICULAÇÃO COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO FOI PLANEJADA E EXECUTADA COM BASE NAS DIRETRIZES DO ?CADERNO DE ORIENTAÇÕES: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA?, QUE ENFATIZA A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO ENTRE OS DOIS SERVIÇOS PARA AMPLIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E COLETIVA. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 1189. | 23.800,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030002 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: JOYCE MIRELLA FERREIRA DA COSTA FARIAS E MARCIA MARIA SATIRO TELES PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DESAFIOS E SOLUÇÕES NA ERA DIGITAL, NO DIA A 23 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. MES:03/2025 | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: MARILIA DENISE CASTRO LIMA KARYNA LIMA COSTA PEREIRA JOSE GUDENBERG NOGUEIRA DE SOUZA JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA DESAFIOS E SOLUÇÕES NA ERA DIGITAL, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. MES:03/2025 | 1.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORE E NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONMFORME CONTRATO Nº 014/2024 PE N° NF15092 MES:01/2025 | 305,13 | PAGO |
| 18/03/2025 | 27020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. N° NF:268 MES:02/2025 | 1.588,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 27020004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. N° NF:267 MES:02/2025 | 964,14 | PAGO |
| 18/03/2025 | 27020003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. N° NF:265 MES:02/2025 | 15.391,36 | PAGO |
| 18/03/2025 | 06030001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP N° NF:1562 MES:02/2025 | 82.548,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 06030003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | QPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-002SRP N° NF:1564 MES:02/2025 | 3.153,60 | PAGO |
| 18/03/2025 | 06030002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP N° NF:156.4 MES:02/2025 | 29.433,60 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03030004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N NF 919. | 669,60 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,43 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 1.761,90 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OSL 2445 | 15.857,83 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUV 8063 | 1.529,69 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NUS 8960 | 2.549,49 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 5021 | 5.863,83 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030006 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRB 2751 | 6.288,74 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030007 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA NRD 4121 | 3.399,32 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 6.390,72 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030009 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-002AD. VEICULO PLACA PMF 0877 | 16.367,73 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030010 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 7.700,75 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030011 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 11.720,82 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030012 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 9.096,06 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030013 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 11.529,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030014 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 6.560,17 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030015 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 10.439,60 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030016 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 6.245,83 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030017 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2025-001AD - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 9.685,54 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030018 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2023-01PP | 1.452,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030019 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 15.489,57 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030020 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2021 DL | 5.555,67 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030021 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030022 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030023 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB CONT. 008/2024-03INX | 9.603,96 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030024 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030025 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 2.625,28 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030026 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030027 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA LUIS DIAS DAMASCENO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA NOVA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 98.810,70 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 03020055 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 54.083,23 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 10030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ESPECIALMENTE OS IDOSOS, EM ARTICULAÇÃO COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO FOI PLANEJADA E EXECUTADA COM BASE NAS DIRETRIZES DO ?CADERNO DE ORIENTAÇÕES: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA?, QUE ENFATIZA A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO ENTRE OS DOIS SERVIÇOS PARA AMPLIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E COLETIVA. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 23.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 1.790,84 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 10030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DE AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, PROMOVIDA NA PRAÇA CENTRAL. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO SCFV, PAIF E PAEFI, OFERECENDO UMA PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA E INOVADORA VOLTADA À PROMOÇÃO DA CIDADANIA, SAÚDE, BEM-ESTAR E VALORIZAÇÃO DAS ORIGENS E SABERES DAS MULHERES. A INICIATIVA TEVE COMO FOCO RECONHECER A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DO SUAS NA GARANTIA DE DIREITOS E NA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL, EVIDENCIANDO O COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO INTEGRAL E A PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 19.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 06010039 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.092,63 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 06010040 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 65.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03020051 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 174.907,37 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 06020004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N° NF:8410 MES:01/2025 | 270,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N° NF:8413 MES:01/2025 | 670,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 27010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006. N NF 8400. | 270,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006. N NF 8401. | 800,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006. N NF 8402. | 270,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 13010004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 N° NF:8405 MES:01/2025 | 1.070,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 N° NF:8403 MES:01/2025 | 270,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 N° NF:8399 MES:01/2025 | 800,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 14030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE N° NF:929 MES:03/2025 | 1.790,84 | PAGO |
| 17/03/2025 | 10030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A RELIZAÇÃO DE AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, PROMOVIDA NA PRAÇA CENTRAL. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO SCFV, PAIF E PAEFI, OFERECENDO UMA PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA E INOVADORA VOLTADA À PROMOÇÃO DA CIDADANIA, SAÚDE, BEM-ESTAR E VALORIZAÇÃO DAS ORIGENS E SABERES DAS MULHERES. A INICIATIVA TEVE COMO FOCO RECONHECER A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DO SUAS NA GARANTIA DE DIREITOS E NA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL, EVIDENCIANDO O COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO INTEGRAL E A PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD N° NF:1191 MES:03/2025 | 19.200,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,45 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010020 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010016 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010018 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010005 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 10020007 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010021 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 10020008 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 10020006 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGTO REF A AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010017 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 15010042 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E UMA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO N° NF:8406 MES:01/2025 | 670,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020051 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MES:02/2025 | 154.907,37 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010039 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MES:01/2025 | 10.092,63 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010040 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MES:01/2025 | 65.000,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 08010006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 13956. | 35.408,09 | PAGO |
| 17/03/2025 | 09010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 13959. | 5.192,68 | PAGO |
| 17/03/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 13957. | 3.667,13 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020038 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 13958. | 1.040,37 | PAGO |
| 17/03/2025 | 23010001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. MES:02/2025 | 132.217,78 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 17/03/2025 | 20010003 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL MES:03/2025 | 2.005,90 | PAGO |
| 17/03/2025 | 20010003 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL MES:02/2025 | 2.005,90 | PAGO |
| 17/03/2025 | 20010046 | LUCIA COSTA VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX. 03/2025. | 1.910,67 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N° NF:8490 MES:02/2025 | 940,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03030003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N NF 921. | 17.732,70 | PAGO |
| 17/03/2025 | 20010023 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD. N NF 15506. | 18.595,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 27020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP. N NF 13961. | 7.341,33 | PAGO |
| 17/03/2025 | 30010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP. N NF 13968. | 47.039,36 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 94,28 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 17/03/2025 | 10010014 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGTO REF A DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06010048 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:8412 MES:01/2025 | 1.340,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 1.790,84 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 542,56 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | AVILA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REPAROS NAS CALHAS DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-001 | 30.247,78 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 542,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 23010001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 132.217,78 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020038 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 1.040,37 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 09010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 5.192,68 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 08010006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 35.408,09 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 3.667,13 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 08010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 11.369,51 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 11030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 1.299,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 11030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 8.286,71 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 27020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 7.341,33 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 10.139,39 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 30010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 47.039,36 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE., CONFORME PROCESSO Nº 03.25.02.14.001. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 06010051 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2024-001DL | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 06010050 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 015/2023-002SRP. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 06010049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 15010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 15010050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022-017. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PE 025/2024. N NF 23362. | 1.197,01 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 14/03/2025 | 26020007 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. N° NF:0001149 MES:02/2025 | 1.462,65 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP N° NF:23394 MES:01/2025, | 1.146,60 | PAGO |
| 14/03/2025 | 17010021 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP N° NF:23363 MES:01/2025 | 1.259,99 | PAGO |
| 14/03/2025 | 27020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP N° NF:23493 MES:02/2025 | 1.171,80 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 207,26 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 542,56 | PAGO |
| 14/03/2025 | 15010009 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 024/2024, NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL (CE) E JORNAL O POVO, CONFORME CONTRATO 012/2022 PP SRP. N NF 23393. | 1.020,58 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2023-003INX. N NF 2059. | 5.750,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N° NF: 23409 MES:01/2025 | 1.146,60 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004TP. N° NF:24996 MES:01/2025 | 4.554,96 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N° NF:10664 MES:02/2025 | 11.880,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004TP. N° NF:25188 MES:02/2025 | 4.554,96 | PAGO |
| 14/03/2025 | 11030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP. N NF 35. | 8.286,71 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24020006 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 202. | 19.154,80 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24020009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 205. | 6.383,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24020008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP.N NF 204. | 9.355,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24020007 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP. N NF 203. | 349,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 2958. | 21.181,05 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24020005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 2957. | 2.878,92 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 2955. | 4.015,30 | PAGO |
| 14/03/2025 | 24020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. N NF 2956. | 402,71 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF:13392 MES:01/2025 | 1.146,60 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF:23375 MES:01/2025 | 1.146,60 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF:23568 MES:02/2025 | 2.392,77 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF:23410 MES:01/2025 | 1.310,40 | PAGO |
| 14/03/2025 | 11030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP N° NF:34 MES:03/2025 | 1.299,50 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,83 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMANETO DE ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE., CONFORME PROCESSO Nº 03.25.02.14.001. MES:03/2025 | 103,03 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,82 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 497.766,34 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27010011 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX. N NF 2046. | 5.750,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010134 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP N° NF:10662 MES:02/2025 | 7.200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13020001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:24997 MES:01/2025 | 5.065,08 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13010003 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP N° NF:24980 MES:01/2025 | 5.014,98 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,14 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.136,65 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.309,58 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101,42 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.816,08 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | PAGO |
| 13/03/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 672,02 | PAGO |
| 13/03/2025 | 24020010 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 404. | 848,40 | PAGO |
| 13/03/2025 | 24020012 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 406. | 1.131,20 | PAGO |
| 13/03/2025 | 24020011 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP. N NF 405. | 2.262,40 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 2061. | 5.750,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP N° NF:10663 MES:02/2025 | 9.500,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP N° NF:10660 MES:02/2025 | 11.880,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 480.456,43 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,82 | PAGO |
| 13/03/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142,37 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,55 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. N NF 10661, 02/2025. | 9.500,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:01/2025 | 695,76 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06010049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:2044 MES:01/2025 | 5.750,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030001 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA ATRAVES DO CARRO MOVEL EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO APARTTIR DAS 8H AO LADO DO CENTRO DE SAÚDE DR DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SERÃO OFERTADO 77(SETENTA E SETE) EXAMES. | 5.236,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 03030005 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020042 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 20010033 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 13020015 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA ESCOLA TERTO VENÂNCIO. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 13020014 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA CEI PEDRO FERNANDES. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 27020001 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA ESCOLA CECILIA PEREIRA. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 490,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,13 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 06010055 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 254. | 3.041,33 | PAGO |
| 12/03/2025 | 06010054 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA.. N NF 254. | 28.567,32 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03030005 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. N° NF:2401 MES:02/2025 | 119.512,80 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 62,31 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020042 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. N° NF:12111 MES:02/2025 | 5.000,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 12116. | 15.280,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. N° NF:12114 MES:02/2025 | 54.000,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 20010040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. N° NF:12117 MES:02/2025 | 1.501,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 06010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:11894 MES:01/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 20010034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12107 MES:02/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12109 MES:02/2025 | 11.070,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020043 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12110 MES:02/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020045 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. N° NF:12113 MES:02/2025 | 13.900,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12115 MES:02/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020041 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. N° NF:12108 MES:02/2025 | 8.980,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. N° NF:12116 | 38.600,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020026 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N° NF:1885 MES:02/2025 | 21,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 08010007 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N° NF:1884 MES:02/2025 | 12.105,20 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 109,13 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,56 | PAGO |
| 12/03/2025 | 15010052 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11917, 12/2024. | 4.490,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 15010051 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11918, 12/2024. | 9.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 11030005 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 002/2024 PE CONTRATO : 002/2024-07SRP | 3.846,74 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-011SRP | 4.217,70 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 8.286,71 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 1.299,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030001 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50-16 PARA GRADE DE TRATOR AGRICOLA 10 LONAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024-006SRP | 1.303,84 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESNVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-003SRP. | 15.097,02 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 07030001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 25020017 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRONICA Nº 001/2025 E AVISO DE REPUBLICAÇÃO DISPENSA ELETRONICA Nº 001/2025, NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL (CE) E JORNAL O POVO, CONFORME CONTRATO 012/2022 PP SRP | 2.242,79 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10020002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PE SRP | 39,52 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06010054 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA. | 28.567,32 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06010055 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. | 3.041,33 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 160,24 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020032 | ANTONIO MARCOS CALIXTO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA MARLENE CALIXTO DE OLIVEIRA, EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI Nº 682/1992. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 9.498,98 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 4.725,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 82.624,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 5.090,56 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 90.153,92 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020027 | FRANCISCA SANDRA BARBOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO ANJOS DA SILVA, EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI Nº 682/1992. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,87 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 26020007 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, STAS E CONTROLADORIA. | 1.462,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.171,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 17020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10010004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL POPULAR 4 PORTAS MOTOR A GASOLINA OU BI COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010134 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20010021 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10020003 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020007 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 13020018 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 17020002 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA EVILANE BEZERRA DA SILVA | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20010022 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 62,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 15010042 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020037 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA, PREENCHIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO DATASUS-MS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAUDE-SIOPS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO : 006/2024-001INX. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06010044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 08010007 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 12.105,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020026 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 21,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-002SRP | 3.153,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP | 29.433,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20010003 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20010003 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP | 82.548,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 1.756,75 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03030004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 669,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03030003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 17.732,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03030002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 12.984,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020010 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 848,40 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020011 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 2.262,40 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020012 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 1.131,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020006 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 19.154,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 6.383,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 9.355,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020007 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 349,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 402,71 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 4.015,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 2.878,92 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 21.181,05 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. | 964,14 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10020004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20010030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.392,77 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20010046 | LUCIA COSTA VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX | 1.910,67 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20020007 | KARINE PEREIRA DE CASTRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS A SEREM DESTINADAS A EQUIPES DE SEGURANÇAS , QUE IRAM REFORÇA O PATRULHAMENTO EM REDENÇÃO E DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, NO PERIOSO CARNAVALESCO QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 27/02 A 05/03/2025. | 2.535,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010113 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 418,71 | PAGO |
| 11/03/2025 | 15010047 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO 160 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRIOCULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP SRP N° NF:11979 MES:01/2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010109 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 697,83 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 278,48 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10010001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE, NA RUA MARECHAL DEODORO S/N. MES:02/2025 | 1.851,89 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO: 034/2021 PP SRP N° NF:12008 MES:01/2025 | 9.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10010002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, NA RUA MARECHAL DEODORO N 355. MES:02/2025 | 2.015,40 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010131 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 N° NF:11887 MES:01/2025 | 7.450,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010130 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 N° NF:11889 MES:01/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010129 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 N ° NF:11888 MES:01/2025 | 1.200,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010038 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 20.581,83 | PAGO |
| 11/03/2025 | 19020001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N°NF:174 MES:02/2025 | 70.563,46 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,79 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,87 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10010004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL POPULAR 4 PORTAS MOTOR A GASOLINA OU BI COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005. N NF 12104. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020007 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA MES:03/2025 | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 13020018 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA MES:03/2025 | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10020003 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO MES:03/2025 | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 17020002 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA EVILANE BEZERRA DA SILVA MES:03/2025 | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20010021 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL MES:02/2025 | 1.324,46 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20010021 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL MES:03/2025 | 1.324,46 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20010022 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD MES:03/2025 | 1.212,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20010022 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD MES:02/2025 | 1.212,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 13020018 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA MES:02/2025 | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 17020002 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA EVILANE BEZERRA DA SILVA MES:02/2025 | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020007 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFEREENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA MES:02/2025 | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 17020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP N° NF:1188 MES:03/2025 | 6.310,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010009 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. MARÇO/2025 | 1.499,10 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. 03/2025. | 4.017,29 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010012 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. 03/2025. | 2.640,58 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,09 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010121 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 1.251,42 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010123 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 12.374,86 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010122 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 142,86 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10020009 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020031 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20010040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. N° NF:12031 MES:01/2025 | 1.501,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20010034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12021 MES:01/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010056 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:11892 MES:01/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010014 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO Nº 028/2023-001DL. MES:01/2025 MARLUCE SILVA SINNEMANN | 405,31 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010013 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. MES:01/2025 ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 1.800,80 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010013 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. MES:02/2025 | 1.800,80 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010008 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. CONTRATO Nº 022/2020-001. MES:02/2025 ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 1.510,55 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. MES:02/2025 | 1.560,53 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010012 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTEW A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. MES:02/2025 FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAUJO | 2.640,58 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. MES:02/2025 | 1.761,03 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.073,24 | PAGO |
| 11/03/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.962,55 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20020002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DOS ANOS INICIAIS NO PROGRAMA TURMA LEGAL EDUCAÇÃO SÓCIOEMOCIONAL. N° NF:320 MES:02/2025 | 4.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020050 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.799,26 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 95,65 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL N° NF:1148 MES:02/2025 | 1.490,51 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO.COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 151,67 | PAGO |
| 11/03/2025 | 07030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. MES:12/2024 | 2.226,85 | PAGO |
| 11/03/2025 | 15010050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:12013 MES:01/2025 | 4.490,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 15010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF:12014 MES:01/2025 | 9.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 20020007 | KARINE PEREIRA DE CASTRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS A SEREM DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES, QUE IRAM REFORÇA O POLICIAMENTO EM REDENÇÃO E DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, NO PERIOSO CARNAVALESCO QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 27/02 A 05/03/2025. N° NF:1502303 | 2.535,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 7.561,20 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 2.673,46 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DE AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, PROMOVIDA NA PRAÇA CENTRAL. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO SCFV, PAIF E PAEFI, OFERECENDO UMA PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA E INOVADORA VOLTADA À PROMOÇÃO DA CIDADANIA, SAÚDE, BEM-ESTAR E VALORIZAÇÃO DAS ORIGENS E SABERES DAS MULHERES. A INICIATIVA TEVE COMO FOCO RECONHECER A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DO SUAS NA GARANTIA DE DIREITOS E NA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL, EVIDENCIANDO O COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO INTEGRAL E A PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ESPECIALMENTE OS IDOSOS, EM ARTICULAÇÃO COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO FOI PLANEJADA E EXECUTADA COM BASE NAS DIRETRIZES DO ?CADERNO DE ORIENTAÇÕES: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA?, QUE ENFATIZA A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO ENTRE OS DOIS SERVIÇOS PARA AMPLIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E COLETIVA. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 23.800,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE., CONFORME PROCESSO Nº 03.25.02.14.001. | 103,03 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030007 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO USO DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 10.233,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O ANO DE 2025, ELABORADA NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) EM INTEGRAÇÃO COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A PROPOSTA ?CONEXÕES 2025 ? INOVAÇÃO E INTEGRAÇÃO INTERGERACIONAL? FOI IDEALIZADA COM BASE NO ?CADERNO DE ORIENTAÇÕES: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA?, QUE DESTACA A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PARA AMPLIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E FORTALECER OS VÍNCULOS ENTRE AS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS (CRIANÇAS, JOVENS, MULHERES E IDOSOS). LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 23.800,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 13020016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DAS NOTAS Nº 13739 - NOVEMBRO, Nº 13786 - DEZEMBRO DE 2024 DA EMPREZA FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 3.603,14 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010113 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 418,71 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010109 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 697,83 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 278,48 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 19020001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 70.563,46 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010038 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20.581,83 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020031 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10020009 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010123 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.374,86 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010121 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.251,42 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 20010040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 20010034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010021 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020028 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. | 15.904,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010014 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 1.185,60 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010043 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2023-003INX. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010043 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10020006 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10020008 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10020007 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 28010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010024 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 259.582,34 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 14010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 48.240,35 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06030004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 61.020,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.073,24 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.962,55 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010154 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28010012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.972,39 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28020003 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.022,91 | PAGO |
| 10/03/2025 | 26020006 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,73 | PAGO |
| 10/03/2025 | 26020005 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC -MEDIA E ALTA COMPEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.145,82 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 10/03/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.028,94 | PAGO |
| 10/03/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.266,98 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. MES:02/2025 | 240.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010024 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.MES:03/2025 | 259.582,34 | PAGO |
| 10/03/2025 | 14010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 48.240,35 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28010009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO. NF 1702 CK | 113.424,10 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06030004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1563. | 980,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 14020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE APOIO TECNICO E PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO N° NF:13782 MES:12/2024 | 6.071,73 | PAGO |
| 10/03/2025 | 14020013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONTRATO Nº 003/2023-02SRP. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO N° NF:13781 MES:12/2024 | 84.590,90 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REF A DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.303,27 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,32 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10010013 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGTO REF. A DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.534,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGTO REF A DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.450,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 1.756,75 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968. AO QUAL RECONHECE A DÍVIDA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICÍPIODEREDENÇÃO-CE. SOB CONT. Nº 010/2019 - 001. ESSE PROCESSO AFIRMA TER CONHECIMENTO DA DÍVIDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 1.611,98 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 03020041 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020043 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020045 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020029 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.292,80 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020030 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.053,33 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.713,84 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010035 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 955,40 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.573,52 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 440,96 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010081 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.921,85 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010087 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 619,02 | PAGO |
| 07/03/2025 | 28010005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.956,70 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010072 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.553,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGTO REF A DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 550,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.304,60 | PAGO |
| 07/03/2025 | 25020011 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.121,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 25020014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.185,70 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020002 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA SBI 8J02 MES:03/2025 N° NF:10353 | 2.523,95 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,43 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,26 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.302,24 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.983,33 | PAGO |
| 06/03/2025 | 06030006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE 034/2023-015PE | 128,44 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030005 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO :034/2021-009 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 61.020,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-002SRP | 3.153,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP | 82.548,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP | 29.433,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030007 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. | 15.904,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030008 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. | 13.411,08 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030010 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030011 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030012 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 20.097,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 39.585,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 113.220,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030016 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 176.943,18 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030017 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 177.158,94 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030018 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.090,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 10010002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N 355. REFERENTE AO CONTRATO 002/2021-001 DL | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 10010001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021-001 | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010105 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO/GARAGEM PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 003/2024-001INX | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020011 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 79,04 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022-001DL | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O ONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 08010010 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 632,32 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 08010009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. | 1.027,52 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010005 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010018 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 PE | 305,13 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010012 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETRAIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX. | 5.097,49 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010017 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010020 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010016 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010013 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 20010023 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 20010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX | 4.875,86 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 20020002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A INSCRIÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DOS ANOS INICIAIS NO PROGRAMA TURMA LEGAL EDUCAÇÃO SÓCIOEMOCIONAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 14020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE APOIO TECNICO E PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO | 6.071,73 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 27020002 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA SBI 8J02. | 2.523,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 24010001 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 14020013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONTRATO Nº 003/2023-02SRP. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO | 84.590,90 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL | 1.490,51 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 151,67 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 205,84 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010015 | MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010003 | TAIS MARY MENDES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A NOVEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010006 | FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010022 | ROSANA MARIA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010025 | FRANCISCO IDILVAN JERONIMO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010018 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010014 | FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010011 | ELIANO LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010005 | DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010002 | ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010001 | CARLOS MAURICIO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010007 | VITORIA KENELY DE MELO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010023 | BRENNO EDERSON NUNES OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010021 | VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A NOVEMBRO 2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010020 | HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A JANEIRO 2025 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010016 | ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A JANEIRO 2025 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010019 | MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. REFERENTE A NOVEMBRO/25. | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010012 | LORENA DIAS COSTA OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO/25. | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010009 | JUVENAL DA SILVA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO/25. | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010008 | FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO/25. | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010010 | FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO/25. | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010013 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE A NOVEMBRO/25 | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 07010004 | ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 400,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO.DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,76 | PAGO |
| 06/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 06/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 103,26 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 05/03/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGTO REF A COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 166,12 | PAGO |
| 05/03/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,27 | PAGO |
| 05/03/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 22.380,61 | PAGO |
| 03/03/2025 | 03030008 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 70.799,56 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030006 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DOS ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 002/2024-001 INX. | 5.354,32 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030005 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 669,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 17.732,70 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 12.984,60 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030009 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030010 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030014 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AOS MÊS DE AJANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 20.921,94 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030016 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE ? LOCALIZADO NA AV. DA ABOLIÇÃO ? CENTRO - REDENÇÃO/CE | 120.554,63 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 08/2024 | 870,94 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II E III) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 037/203-003SRP | 385.605,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV E V) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 037/203-003SRP | 562.335,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.217,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010166 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.400,01 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010167 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.546,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010168 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.383,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.492,11 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010163 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.181,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010164 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.692,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010165 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 13020018 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.455,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010162 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.438,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.901,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010161 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.521,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.816,08 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.309,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.136,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.022,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 26020005 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC -MEDIA E ALTA COMPEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.145,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28010012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.972,39 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 06010039 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 130.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 25020016 | CARLOS ALBERTO QUEIROS CASTELO BRANCO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PASSAGEM AÉREA, PARA SERVIDORA ROBERTA MARIA FARIAS DOS SANTOS GONÇALVES PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA OUVIDORIA-GERAL DO SUS DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2025 EM BRASÍLIA. | 1.598,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 08/2024 | 870,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 594,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010157 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.155,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.484,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010159 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.561,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.246,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010158 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.510,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.552,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010160 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.389,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 672,02 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020002 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA EVILANE BEZERRA DA SILVA | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010156 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.673,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 103,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.015,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.380,92 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.665,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010153 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.237,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 06010039 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 130.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020016 | CARLOS ALBERTO QUEIROS CASTELO BRANCO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, PARA SERVIDORA ROBERTA MARIA FARIAS DOS SANTOS GONÇALVES PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA OUVIDORIA-GERAL DO SUS DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2025 EM BRASÍLIA. N° NF:1 | 1.598,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 08/2024, AJ CONSTRUTORA, N NF 684. | 870,94 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 103,26 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,28 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.015,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.665,59 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020002 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA SBI 8J02. | 2.523,95 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020001 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA ESCOLA CECILIA PEREIRA. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. | 15.391,36 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. | 964,14 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.171,80 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 69.900,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 101,52 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 164,97 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020026 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 63,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 08010007 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 11.791,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,93 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24020001 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACA NORDESTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA ÔNIBUS NOVO PERTECENTE A FROTA PROPRIA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93ZK61LFZS8707954. PLACA THY8G91 | 337,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,79 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 492.055,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.187,12 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010036 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 9.509,26 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.534,14 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 4.018,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 4.818,26 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010062 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.851,96 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 21.010,64 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.512,78 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010029 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 8.752,80 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010060 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.577,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010047 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.986,43 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 8.636,66 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010044 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 4.554,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,35 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 209,48 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.692,03 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 11.818,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.222,98 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 30.693,96 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020002 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 789,36 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 44.193,10 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020001 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 855,14 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 59.235,70 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 16.322,54 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010043 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 91.697,12 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.251,75 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 101,52 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.274,36 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 939,04 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010095 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERRENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 8.482,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020025 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0095 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 5.837,80 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010097 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 16.487,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010096 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 8.932,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 38.912,09 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020007 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.411,24 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 4.082,81 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010092 | FOPAG - CREAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 91 NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010091 | FOPAG - CRAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 88 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 13.560,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010040 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010037 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 15.183,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010098 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.208,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010094 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 13.560,80 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 164,97 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.525,70 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.469,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010067 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 16.256,37 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020023 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 2.372,98 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 35.645,43 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020021 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 2.176,41 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010082 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 10.408,66 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010078 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.640,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020016 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 708,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020017 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.416,80 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020018 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0080 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.182,26 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010080 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 4.190,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 708,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.625,12 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010079 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 10.808,87 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.459,98 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 25.210,12 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010035 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 9.318,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020020 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 269.820,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010048 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 80.834,72 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020014 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 13.686,80 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020013 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 19.888,66 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020003 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.689,15 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020012 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 16.436,07 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010063 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 23.819,05 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020004 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 1.211,97 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010066 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES:02/2025 | 78.685,44 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 117.285,92 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0070 REF A SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 66.021,51 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010070 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 138.829,54 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.782,95 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.121,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.043,60 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.397,30 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.784,12 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020012 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 156.389,30 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 74.102,62 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 69.982,80 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 52.169,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020011 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 35.143,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.466,53 | PAGO |
| 27/02/2025 | 26020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 700.000,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 627,69 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.460,61 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,93 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 712.457,95 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.062,60 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020024 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.840,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.858,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.456,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.750,96 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.362,72 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 206.869,92 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.036,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010081 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 96.180,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010068 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 29.735,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.350,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.844,03 | PAGO |
| 27/02/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 114.950,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 79.387,80 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020001 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACA NORDESTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA ÔNIBUS NOVO PERTECENTE A FROTA PROPRIA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93ZK61LFZS8707954. PLACA THY8G91. N NF 972. | 337,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 324.865,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.430,58 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.518,72 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,79 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 492.055,04 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.136,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.298,82 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010041 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 172,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.917,98 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.478,09 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 5.836,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010017 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 12.418,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 20010006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.190,87 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 41.930,81 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 27.324,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 209,48 | PAGO |
| 27/02/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 649,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.307,48 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010021 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 24.375,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 2.800,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 6.400,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 44.800,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010022 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:02/2025 | 2.500,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 2.823,48 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 001 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 7.051,79 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 2.578,42 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 185,70 | PAGO |
| 27/02/2025 | 26020002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 216,65 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010038 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 389,80 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 13º PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 216,65 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO REFERENTE AO CONVENIO Nº 024/2020 CIDADES, MAPP 4159, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 70.249,53 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 024/2020 CIDADES, MAPP 4159, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020005 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MAC -MEDIA E ALTA COMPEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020007 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, STAS E CONTROLADORIA. | 1.462,65 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.187,12 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.534,14 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.512,78 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.986,43 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 13020017 | SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART .37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE NEGÓCIOS COM VISTAS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO ÂMBITO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. CONTRATO 031/2023 DL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 389,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 024/2020 CIDADES, MAPP 4159, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO REFERENTE AO CONVENIO Nº 024/2020 CIDADES, MAPP 4159, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 70.249,53 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.692,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020030 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.053,33 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020029 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.292,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.274,36 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 939,04 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010122 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 142,86 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.504,73 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.028,94 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.266,98 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.573,52 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.713,84 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010035 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 955,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 440,96 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.525,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.469,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010081 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.921,85 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010087 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 619,02 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 28010005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.956,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010072 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.553,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020011 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.121,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.185,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.304,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.460,61 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 627,69 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.362,72 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 271,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.121,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 633,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 919,72 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.784,12 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.043,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.782,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.397,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 114.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.062,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 79.387,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 28010005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 69.982,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020011 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 35.143,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 28010006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.466,53 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010081 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 96.180,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 206.869,92 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.844,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 712.457,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 700.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.223,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.518,72 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 324.865,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.430,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.302,24 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.917,98 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.478,09 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.983,33 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 649,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.307,48 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 13º PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 216,65 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 185,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 20010050 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 13020017 | SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE NEGÓCIOS COM VISTAS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO ÂMBITO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. CONTRATO 031/2023 DL N° NF:36156 | 3.000,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 389,80 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 024/2020 CIDADES, MAPP 4159, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO REFERENTE AO CONVENIO Nº 024/2020 CIDADES, MAPP 4159, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 70.249,53 | PAGO |
| 26/02/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 919,72 | PAGO |
| 26/02/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 633,11 | PAGO |
| 26/02/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 271,87 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | PAGO |
| 26/02/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.223,11 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020001 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 855,14 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 789,36 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.689,15 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.211,97 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020007 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.411,24 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 630.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EDUCAÇÃO ESPECIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020011 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020012 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020013 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020016 | CARLOS ALBERTO QUEIROS CASTELO BRANCO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PASSAGEM AÉREA, PARA SERVIDORA ROBERTA MARIA FARIAS DOS SANTOS GONÇALVES PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA OUVIDORIA-GERAL DO SUS DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2025 EM BRASÍLIA. | 1.598,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020017 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRONICA Nº 001/2025 E AVISO DE REPUBLICAÇÃO DISPENSA ELETRONICA Nº 001/2025, NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL (CE) E JORNAL O POVO, CONFORME CONTRATO 012/2022 PP SRP | 2.242,79 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.509,26 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010036 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20010050 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010062 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.851,96 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.818,26 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.010,64 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.018,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010060 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.577,32 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010047 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010029 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.752,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.636,66 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010044 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 07010025 | FRANCISCO IDILVAN JERONIMO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 07010023 | BRENNO EDERSON NUNES OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.693,96 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 789,36 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.193,10 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020001 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 855,14 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.235,70 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.322,54 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.818,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010043 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 91.697,12 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010096 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.932,40 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010097 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.487,40 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020025 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0095 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.837,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010095 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.482,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010098 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.208,40 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010091 | FOPAG - CRAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 88 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010092 | FOPAG - CREAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 91 NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010094 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.560,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010037 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.183,50 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.560,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010040 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.082,81 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020007 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAL DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.411,24 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.912,09 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20020003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.251,75 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 416,22 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 246,41 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 22010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 900,05 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.004,89 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 28010016 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.702,66 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 06010008 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. CONTRATO Nº 022/2020-001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020021 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.176,41 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 35.645,43 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010035 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.318,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.210,12 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020020 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 269.820,50 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORE EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.625,12 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORE EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 708,40 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010067 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.256,37 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010079 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.808,87 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020018 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0080 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.182,26 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010080 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.190,40 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020017 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.416,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020016 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 708,40 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010078 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010082 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.408,66 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.211,97 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010066 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 78.685,44 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.285,92 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020014 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.686,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010048 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.834,72 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020013 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.888,66 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010063 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.819,05 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020012 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.436,07 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.689,15 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020023 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.372,98 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.459,98 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0070 REF A SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.021,51 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010070 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 138.829,54 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.710,85 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 22010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.839,99 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.350,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020012 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 156.389,30 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010068 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 29.735,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020009 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 52.169,50 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020024 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.840,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.456,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.858,32 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 74.102,62 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.750,96 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 14020001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES(MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-0001DL. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO | 10.488,36 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 70.304,44 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.704,82 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.298,82 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010041 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.136,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.631,84 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20010006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.190,87 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.930,81 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010017 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.418,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.836,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 860,07 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010022 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.578,42 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.823,48 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 001 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.051,79 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010021 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.375,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010038 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 22010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 900,05 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.004,89 | PAGO |
| 25/02/2025 | 28010016 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.702,66 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.710,85 | PAGO |
| 25/02/2025 | 22010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.839,99 | PAGO |
| 25/02/2025 | 14020001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES(MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-0001DL. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO. N NF 31. | 10.488,36 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 70.304,44 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.704,82 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,39 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO MES02/2025 | 10.631,84 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:02/2025 | 860,07 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020001 | PLACNORD INDUSTRIA DE PLACA NORDESTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA ÔNIBUS NOVO PERTECENTE A FROTA PROPRIA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93ZK61LFZS8707954. PLACA THY8G91 | 337,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 21.181,05 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 402,71 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 4.015,30 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 2.878,92 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020006 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 19.154,80 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020007 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 349,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 9.355,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 6.383,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020010 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 848,40 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020011 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 2.262,40 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020012 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 1.131,20 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 18020002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 10.017,40 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 20.049,11 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 30.054,86 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 5.036,53 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 15.351,92 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,30 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 303,53 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 18020005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 923. | 20.049,11 | PAGO |
| 24/02/2025 | 18020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 924. | 30.054,86 | PAGO |
| 24/02/2025 | 18020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 926. | 5.036,53 | PAGO |
| 24/02/2025 | 18020002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 921. | 10.017,40 | PAGO |
| 24/02/2025 | 18020004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE. N NF 922. | 15.351,92 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,30 | PAGO |
| 24/02/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 303,53 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020001 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP | 3.610,35 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP | 3.610,35 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020004 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONTRATO Nº 002/2025-02SRP | 81.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020005 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONTRATO Nº 002/2025-02SRP | 7.220,70 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 02010110 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.936,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010110 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.835,94 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.938,85 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.179,32 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,45 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010114 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.526,71 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010110 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:02/2025 | 2.936,50 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010110 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.835,94 | PAGO |
| 21/02/2025 | 06010054 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA. N NF 250. | 28.567,32 | PAGO |
| 21/02/2025 | 06010055 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 250. | 3.041,33 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010110 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.541,84 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010146 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,47 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,58 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57,95 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 37,36 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18,68 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 113,22 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 163,75 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. MES:02/2025 | 3.179,32 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. JANEIRO/25 | 2.938,85 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.048,40 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.091,09 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.502,97 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,51 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 64,14 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.212,17 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 185,26 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 141,82 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010127 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.248,02 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010127 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELARTIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,66 | PAGO |
| 21/02/2025 | 10010005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.534,27 | PAGO |
| 21/02/2025 | 06010030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. N NF 11897, 12/2024. | 13.900,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12029, 01/2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010038 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12023, 01/2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. N NF 12022, 01/2025. | 5.000,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 12025, JANEIRO/25. | 11.070,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010037 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTOR RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. N NF 12024. JANEIRO/25. | 8.980,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,07 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.391,26 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010025 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/221-001TP. N° NF:406 | 5.667,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. N° NF:875 | 6.298,50 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010032 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2024-001INX N° NF:148 | 5.400,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 16010002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N NF 1828. | 10.641,66 | PAGO |
| 21/02/2025 | 16010001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO AS UNIDADES ESCOLARES. CONTRATO Nº 006/2022-001 PE. N NF 1830. | 12.363,84 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF 8409. | 940,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 10020004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. N NF 12015, 01/2025. | 22.350,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,45 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 282,51 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44,96 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.555,95 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 214,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 991,57 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A INSCRIÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DOS ANOS INICIAIS NO PROGRAMA TURMA LEGAL EDUCAÇÃO SÓCIOEMOCIONAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | A J DESOUZA ALMADA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL | 4.875,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | KARINE PEREIRA DE CASTRO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS A SEREM DESTINADAS A EQUIPES DE SEGURANÇAS , QUE IRAM REFORÇA O PATRULHAMENTO EM REDENÇÃO E DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, NO PERIOSO CARNAVALESCO QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 27/02 A 05/03/2025. | 2.535,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 151,77 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 02010114 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.526,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010110 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.541,84 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,58 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010011 | ELIANO LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010011 | ELIANO LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010025 | FRANCISCO IDILVAN JERONIMO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010003 | TAIS MARY MENDES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010003 | TAIS MARY MENDES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010023 | BRENNO EDERSON NUNES OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010021 | VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010021 | VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010002 | ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010002 | ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010004 | ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010004 | ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010001 | CARLOS MAURICIO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010001 | CARLOS MAURICIO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010005 | DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010006 | FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010006 | FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010008 | FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010008 | FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010010 | FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010010 | FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010012 | LORENA DIAS COSTA OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010012 | LORENA DIAS COSTA OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010013 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010013 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010014 | FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010014 | FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010007 | VITORIA KENELY DE MELO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010007 | VITORIA KENELY DE MELO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010009 | JUVENAL DA SILVA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010009 | JUVENAL DA SILVA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010015 | MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010015 | MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010016 | ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010016 | ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010018 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010018 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010022 | ROSANA MARIA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010019 | MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 07010019 | MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.048,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20010029 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 92.110,90 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,74 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020003 | CONECTA SOLUÇOES CRIATIVAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSAVEL POR MINISTRAR CAPACITAÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS AGENTES CULTURAIS COMTEMPLADOS NOS EDITAIS. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010118 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.212,17 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 151,77 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 10010005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.534,27 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,91 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,94 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 439,18 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.318,11 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.555,95 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010170 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.174,54 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010166 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.917,72 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010167 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.588,88 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010168 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.576,06 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.125,41 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20010029 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 92.110,90 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,74 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010163 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.623,13 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010164 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.994,83 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010165 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,70 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020003 | CONECTA SOLUÇOES CRIATIVAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSAVEL POR MINISTRAR CAPACITAÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTA, DOS AGENTES CULTURAIS COMTEMPLADOS NOS EDITAIS. N NF 162. | 5.500,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 10020003 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 300,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP. N NF 13863. 01/2025. | 3.963,68 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010161 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.107,91 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010161 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.370,80 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024 | 151,77 | PAGO |
| 20/02/2025 | 17010015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024. PISO | 1.351,42 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010162 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 982,10 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010158 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.489,82 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010159 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 438,34 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010160 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.610,06 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010157 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 745,50 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20010003 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.005,90 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20010045 | FRANCISCA MARILIA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. | 280,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,91 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010156 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.683,28 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,94 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 20/02/2025 | 10010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 439,18 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.318,11 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.473,74 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010153 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.507,13 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020001 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 70.563,46 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 06010055 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. | 3.041,33 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 06010054 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA. | 28.567,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 07010005 | DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 07010022 | ROSANA MARIA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 07010020 | HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 07010020 | HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE., LEI N 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 57,95 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010107 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 37,36 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 03020009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023 PE SRP | 39,52 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010106 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.502,97 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 27010013 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 27010014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 27010012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 13010007 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROCESSO POR INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, SOB CONT. 008/2024-03INX | 4.801,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 13010003 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 13010006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAU, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PGFN, PGE, MPS. SOB CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 13010005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, SOB CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 13010004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, SOB O CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 06010056 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 06010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 06010052 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020009 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PROFESSORA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020003 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020004 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSE BEZERRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CECILIA PEREIRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020011 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOÃO ALVES GOUVEIA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020010 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CORONEL JOAQUIM SIMÃO DE OLIVEIRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020008 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA LUIS DIAS DA MASCENO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020007 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020006 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANTONIO BARBOSA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,38 | PAGO |
| 19/02/2025 | 05020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 48.240,35 | PAGO |
| 19/02/2025 | 17020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA MARIA ADAMIR RAMOS COSTA SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. MES:02/2025 | 270,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010017 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA MES:01/2025 | 1.300,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010021 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUISTA PINHEIRO MES:01/2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010025 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. MARCELO CAMARA TEIXEIRA MES:01/2025 | 1.300,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010020 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES MES:01/2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN MES:01/2025 | 1.100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010005 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. AECIO COSTA DO NASCIMENTO MES:01/2025 | 500,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010016 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. VANESSA LIMA ARAUJO MES/01/2025 | 500,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010018 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. EDERSON LEITE COELHO MES:01/2025 | 1.300,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010014 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. N° NF:5080 | 4.470,36 | PAGO |
| 19/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CECILIA PEREIRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020011 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOÃO ALVES GOUVEIA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020010 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CORONEL JOAQUIM SIMÃO DE OLIVEIRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020007 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020004 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSE BEZERRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020006 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANTONIO BARBOSA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020003 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020008 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA LUIS DIAS DA MASCENO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 14020009 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PROFESSORA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP N° NF: 2873 COMP:02/2025 | 5.298,05 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP N° NF:2872 COMP:02/2025 | 3.782,05 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP N° NF:2871 | 21.249,95 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA DEPUTADO ANTONIO JACÓ NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 500,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020012 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA LUIS DIAS DA MESCENO NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 400,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020010 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CORONEL JOAQUIM SIMÃO DE OLIVEIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 325,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020011 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 125,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA PROFESSORA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 1.075,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020004 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CECÍLIA PEREIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 575,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020013 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TEODORO CONRADO DA SILVEIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 250,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA NEIDE TINOCO NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 125,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020009 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA JOÃO ALVES GOUVEIA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 250,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020003 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES: 02/2025 | 325,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CORONEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 325,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 13020008 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. MES:02/2025 | 200,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010005 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP N° NF:354 MES:02/2025 | 2.545,20 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010006 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP N° NF:355 MES:02/2025 | 565,60 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010007 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP N° NF:356 MES:02/2025 | 848,40 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP N° NF:135 MES:02/2025 | 17.404,80 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010010 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP N° NF:137 MES:02/2025 | 8.773,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 27010009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP N° NF:136 MES:02/2025 | 5.914,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 20010046 | LUCIA COSTA VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX LUCIA COSTA VIEIRA | 1.910,67 | PAGO |
| 19/02/2025 | 20010046 | LUCIA COSTA VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX LUCIA COSTA VIEIRA | 1.910,67 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,10 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,41 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ POR ATRAZO DA APLICAÇÃO DO RECURSO DO PAIC INTEGRAL 9º ANO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 153/2023. | 15.258,57 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 10.017,40 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 30.054,86 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 15.351,92 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 20.049,11 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 019/2024 PE SRP CONTRATO : 019/2024-002PE | 5.036,53 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 10020002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PE SRP | 39,52 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010110 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.101,82 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 10020005 | FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTOAGO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRAGEM, PARA A 1ª FASE DO CAMPEONATO DE VOLEI DA LIGA MACIÇO DE VOLEIBOL 2025, QUE SERÁ ACONTECERA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025 NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 03020046 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 03020010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 28.441,24 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 03020010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 7.550,72 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 17020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA MARIA ADAMIR RAMOS COSTA SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.391,26 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ POR ATRAZO DA APLICAÇÃO DO RECURSO DO PAIC INTEGRAL 9º ANO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 153/2023. | 15.258,57 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,45 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 10020005 | FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTOAGO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRAGEM, PARA A 1ª FASE DO CAMPEONATO DE VOLEI DA LIGA MACIÇO DE VOLEIBOL 2025. QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N° NF:5 | 7.800,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020046 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF:13888 | 28.441,24 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF:13889 | 7.550,72 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010100 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. N NF 2287. | 119.512,80 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010134 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP N° NF:10622 | 7.200,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 10010003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC MONOCILINDRO MINIMO TIPO 150 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021- 005. N NF12017, 02/2025 | 1.170,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 10010004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL POPULAR 4 PORTAS MOTOR A GASOLINA OU BI COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005. N NF 12016, 01/2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 06010037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. N° NF:10626 | 11.880,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ POR ATRAZO DA APLICAÇÃO DO RECURSO DO PAIC INTEGRAL 9º ANO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 153/2023. | 15.258,57 | PAGO |
| 18/02/2025 | 20010030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 10623, JANEIRO/25. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 20010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP. N NF 10620. JANEIRO/25. | 11.880,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 18/02/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.586,44 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,45 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. N° NF:10621,JANEIRO/25. | 9.500,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA MARIA ADAMIR RAMOS COSTA SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 270,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020005 | PEDRO GABRIEL ALMEIDA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020004 | NELITA DIOLANDA COSTA MOURA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA EVILANE BEZERRA DA SILVA | 750,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,70 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 98,77 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,70 | PAGO |
| 17/02/2025 | 03020001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2023-003INX. N° NF:2043 | 5.750,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 20010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX N° NF:2045 | 5.750,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 98,77 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES(MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-0001DL. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO | 10.488,36 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE APOIO TECNICO E PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO | 6.071,73 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSE BEZERRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CECILIA PEREIRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANTONIO BARBOSA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA LUIS DIAS DA MASCENO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PROFESSORA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020010 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CORONEL JOAQUIM SIMÃO DE OLIVEIRA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020011 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOÃO ALVES GOUVEIA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA. | 149,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 192.092,71 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020013 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONTRATO Nº 003/2023-02SRP. DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO | 84.590,90 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020014 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA COBERTA DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE OUTEIRO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/202302-SRP | 65.565,14 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 08010011 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 65.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 08010012 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 010/2024-001 CP. | 5.134,53 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010127 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,66 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 20010048 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 20.458,61 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 23010001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 132.217,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020011 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA DEPUTADO ANTONIO JACÓ NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020004 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CECÍLIA PEREIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020003 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA NEIDE TINOCO NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CORONEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA PROFESSORA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020008 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020009 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA JOÃO ALVES GOUVEIA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020010 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CORONEL JOAQUIM SIMÃO DE OLIVEIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020012 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA LUIS DIAS DA MESCENO NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020013 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TEODORO CONRADO DA SILVEIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020050 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,37 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 08010011 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAS DE ÁGUAS E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N° NF:160 | 65.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 08010012 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAS DE ÁGUAS E SARJETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N° NF:160 | 5.134,53 | PAGO |
| 14/02/2025 | 23010001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 132.217,80 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020050 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,69 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,37 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 15.195,24 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA DEPUTADO ANTONIO JACÓ NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 325,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CECÍLIA PEREIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 575,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA NEIDE TINOCO NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 125,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA PROFESSORA MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CORONEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 325,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020008 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA FRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020009 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA JOÃO ALVES GOUVEIA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 250,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020010 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CORONEL JOAQUIM SIMÃO DE OLIVEIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 325,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020011 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 125,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020012 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA LUIS DIAS DA MESCENO NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020013 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA TEODORO CONRADO DA SILVEIRA NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS DE NIVEL NACIONAL. | 250,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020014 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA CEI PEDRO FERNANDES. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020015 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA ESCOLA TERTO VENÂNCIO. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DAS NOTAS Nº 13739 - NOVEMBRO, Nº 13786 - DEZEMBRO DE 2024 DA EMPREZA FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.515,32 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020017 | SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART .37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DE 1968, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE NEGÓCIOS COM VISTAS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO ÂMBITO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE - PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. CONTRATO 031/2023 DL | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020018 | MARIA CELESTE ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARCICLEIDE DA SILVA SOUZA | 750,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020019 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE ACORDO COM O ARTIGO 37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 013.783, CUJO O OBJETO E A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO /CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.470,71 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 15010047 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO 160 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRIOCULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06020004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ECOTANK, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003AD | 270,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 03020008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO: 034/2021 PP SRP | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 163,75 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 03020004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 30010003 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (URNA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 021/2024-DL CONTRATO : 021/2024-001DL | 5.750,74 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,51 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010119 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 64,14 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010021 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010022 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010011 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010045 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 10010004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL POPULAR 4 PORTAS MOTOR A GASOLINA OU BI COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 10010003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC MONOCILINDRO MINIMO TIPO 150 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 10020003 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 03020007 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 03020006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 3.963,68 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 002/2023-002TP | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010043 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010043 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010045 | FRANCISCA MARILIA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010046 | LUCIA COSTA VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX | 1.910,67 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010046 | LUCIA COSTA VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCILA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2024 INX CONTRATO : 011/2024-001INX | 1.910,67 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010140 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2024-001INX. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010026 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010028 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 964,14 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010027 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010032 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2024-001INX | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 10020004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 17.404,80 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010010 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 8.773,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010009 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP | 5.914,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 5.298,05 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP. | 21.249,95 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP | 3.782,05 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010005 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 2.545,20 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010006 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 565,60 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010007 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP | 848,40 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010033 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010025 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/221-001TP. | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,86 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,90 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 15010051 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 15010052 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 15010053 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 15010050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006/2023-00INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010048 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010051 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 003/2024-001DL | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010050 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 015/2023-002SRP. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 03020004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. N NF 2328, JANEIRO/25. | 119.512,80 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 06010012 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. MES:01/2025 | 2.640,58 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,86 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,90 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010055 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. | 3.041,33 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010054 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA. | 28.567,32 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 15010048 | PLACIDO CASSULE ANTONIO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). CONF. CONTRATO Nº 01/2024-34 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010009 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. | 1.499,10 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,12 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,73 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010054 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. 243. | 28.567,32 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010055 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 243. | 3.041,33 | PAGO |
| 12/02/2025 | 15010048 | PLACIDO CASSULE ANTONIO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-34 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 10010002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N:355.CONTRATO RAIMUNDO MOURA FILHO MES:01/2025 | 2.015,40 | PAGO |
| 12/02/2025 | 10010001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N REDENÇÃO-CE. CONTRATO 012/2021-001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. MES:01/2025 VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 1.851,89 | PAGO |
| 12/02/2025 | 10010001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N . CONTRATO 012/2021-001. MES: 01/2025 VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 1.851,89 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. ANTONIA LUZIENNE SILVA S 01/2025 | 2.820,69 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022-001DL JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 5.028,12 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010105 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SANDRA MARIA SARAIVA DE FARIAS 01/2025 | 3.026,56 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 20010021 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL ITANA BEZERRA PEREIRA | 1.324,46 | PAGO |
| 12/02/2025 | 20010022 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 1.212,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. MES:01/2025 MARILEIDE SOUSA ARAUJO | 4.017,29 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010009 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. 02/2025 | 1.499,10 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. | 677,60 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010008 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. CONTRATO Nº 022/2020-001. MES:01/2025 | 1.510,55 | PAGO |
| 12/02/2025 | 20010002 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO Nº 038/2023 DL LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 2.033,88 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. N NF 876. | 12.790,80 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,12 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,73 | PAGO |
| 12/02/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 414.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 08010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 6.668,71 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 6.031,49 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 09010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 2.897,28 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 08010006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 25.229,76 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 4.549,44 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 30010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 38.447,18 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,34 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010127 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,66 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010127 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.917,76 | PAGO |
| 11/02/2025 | 09010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N° NF:13885 | 6.031,49 | PAGO |
| 11/02/2025 | 08010006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N° NF:13884 | 25.229,76 | PAGO |
| 11/02/2025 | 09010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N° NF:13886 | 2.897,28 | PAGO |
| 11/02/2025 | 08010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N° NF:13883 | 6.668,71 | PAGO |
| 11/02/2025 | 20010042 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. N° NF: 12028 | 54.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 20010043 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. N° NF:12026 | 13.900,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 20010041 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. N° NF:12030 | 53.880,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 20010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:12027 | 9.450,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010126 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.627,60 | PAGO |
| 11/02/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP N° NF:13862 | 4.549,44 | PAGO |
| 11/02/2025 | 30010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP N° NF:13892 | 38.447,18 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,34 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PE SRP | 474,24 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | DANILO DE OLIVEIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA QUIRINO | 900,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. | 67.050,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020005 | FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTOAGO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRAGEM, PARA A 1ª FASE DO CAMPEONATO DE VOLEI DA LIGA MACIÇO DE VOLEIBOL 2025, QUE SERÁ ACONTECERA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025 NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020010 | MARCELLO MARTINS DE CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020006 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020007 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020008 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020009 | ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL ANTONIA RAFAELE CORREIA NOGUEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 02010113 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 417,28 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010109 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 480,78 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 277,72 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06010038 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 139,51 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06010038 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21.932,51 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06020005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06020001 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SR.ª LIREUDA LIMA PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,1112,13 E 14 DE FEVEREIRO EM BRASÍLIA-DF | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06020006 | JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA L O SR. JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO EM BRASÍLIA-DF. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,87 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010024 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 109.582,34 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 05020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010154 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010041 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010042 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010043 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010038 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010037 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 20010039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06010046 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 80.610,78 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06010042 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 28010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010122 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 491,24 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.777,08 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010123 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.248,91 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.056,05 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.281,94 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,18 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.688,93 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 33.204,85 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 48.624,35 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010014 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010013 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.534,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010113 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 417,28 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010109 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 480,78 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 277,72 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010038 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21.932,51 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010038 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 139,51 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06020005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 103,03 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06020001 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SR.ª LIREUDA LIMA PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,1112,13 E 14 DE FEVEREIRO EM BRASÍLIA-DF | 2.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06020006 | JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES , QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,1112,13 E 14 DE FEVEREIRO EM BRASÍLIA-DF | 1.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010120 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,87 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010152 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.136,65 | PAGO |
| 10/02/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 981,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 10/02/2025 | 05020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 150.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010024 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 109.582,34 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010154 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 10/02/2025 | 28010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010039 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 127.890,12 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010040 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 109.619,89 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010041 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.489,99 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010123 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.248,91 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.777,08 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010122 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 491,24 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010046 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. N° NF:737 | 80.610,78 | PAGO |
| 10/02/2025 | 14010001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.056,05 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010006 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.281,94 | PAGO |
| 10/02/2025 | 05020003 | JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS, PARA O SENHOR JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA VICE - REFEIRTO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E O ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA NUMERO 2025020502. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,18 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.688,93 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 33.204,85 | PAGO |
| 10/02/2025 | 05020002 | GETULIO DE LIMA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO GETULIO DE LIMA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 48.464,35 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010014 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010013 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.534,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.450,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06020002 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E O ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA NUMERO 2025020501. | 3.200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 79,04 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 196,22 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 05020003 | JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS, PARA O SENHOR JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA VICE - REFEIRTO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E O ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA NUMERO 2025020502. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,37 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 527.586,44 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 05020002 | GETULIO DE LIMA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO GETULIO DE LIMA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06020002 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E O ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA NUMERO 2025020501. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.173,33 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:01/2025 | 910,80 | PAGO |
| 07/02/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:01/2025 | 314,60 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 196,22 | PAGO |
| 07/02/2025 | 28010012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.644,85 | PAGO |
| 07/02/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.028,94 | PAGO |
| 07/02/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.266,98 | PAGO |
| 07/02/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO., | 1.518,18 | PAGO |
| 07/02/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO., | 1.426,90 | PAGO |
| 07/02/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 28010006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.182,05 | PAGO |
| 07/02/2025 | 20010009 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.998,81 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010081 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.752,68 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 61.839,61 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 249,26 | PAGO |
| 07/02/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.729,11 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO 025/2023-002SRP. N NF 1503. | 3.153,60 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO 025/2023-01SRP. N NF 1503. | 29.433,60 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO 025/2023-01SRP. N NF 1501, DEZEMBRO/24 | 82.548,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,37 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES:02/2025 | 750,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.265,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 910,80 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | LIREUDA LIMA PERREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SR.ª LIREUDA LIMA PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,1112,13 E 14 DE FEVEREIRO EM BRASÍLIA-DF | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | SELMA MARINHO FERNANDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E O ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA NUMERO 2025020501. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ECOTANK, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-003AD | 810,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020006 | JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA L O SR. JOSE EVERTON SILVA RODRIGUES, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO EM BRASÍLIA-DF. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2024 | 1.034,16 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 10010001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021-001 | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 10010001 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021-001 | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010129 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010130 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010131 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2024 | 588,46 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2024 | 106,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2024 | 339,30 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010133 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 002/221-001TP. | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 20010030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 20010031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,98 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,84 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010139 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/202-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010108 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 354,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06010003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP N° NF:143 | 13.990,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2024, AJ CONSTRUTORA, N NF 788. | 588,46 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2024, N NF 759, AJ CONSTRUTORA. | 106,40 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2024, AJ CONTRUTORA, N NF 758. | 339,30 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,98 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,84 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020002 | GETULIO DE LIMA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO GETULIO DE LIMA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA/DF. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020003 | JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS, PARA O SENHOR JOÃO PAULO DA SILVEIRA BESSA VICE - REFEIRTO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E O ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA NUMERO 2025020502. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010128 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 012/2022-017. | 1.197,01 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 06010036 | HELANNE COSTA DE LIMA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO BIBIANO DE LIMA, FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA CONFORME LEI 682/1922. | 2.173,48 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010127 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.248,02 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2025 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 48.240,35 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 06010041 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.489,99 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 06010040 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 109.619,89 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 06010039 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 127.890,12 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2023-003INX. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,67 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,76 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44,96 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 06010036 | HELANNE COSTA DE LIMA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR FRANCISCO BIBIANO DE LIMA, FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA CONFORME LEI 682/1922. HELANNE COSTA DE LIMA SILVA- AUXILIO FUNERAL | 2.173,48 | PAGO |
| 05/02/2025 | 06010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. FRANCISCO CESAR S COSTA | 677,60 | PAGO |
| 05/02/2025 | 06010010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 05/02/2025 | 06010011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. | 1.761,03 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 20010023 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD N° NF:15093 | 18.595,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,67 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,76 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010135 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. FEVEREIRO/25 | 1.518,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010136 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.012,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010136 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.012,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010042 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 15010045 | MARIA MARTA PINTO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A MESTRE E MESTRAS DA CULTURA POPULARES COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-09 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 15010046 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A MESTRE E MESTRAS DA CULTURA POPULARES COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 02/2024 CONTRATO 02/2024-08 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 10010002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N 355. REFERENTE AO CONTRATO 002/2021-001 DL | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 15010044 | FRANCISCO CLEITON DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-12 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 15010043 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-31 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 20010022 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 20010021 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010134 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 24010002 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.146,60 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 17010021 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.259,99 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 022/2021-008. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 20010028 | LARISSA RODRIGUES LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL LARISSA RODRIGUES LIMA - ENFERMEIRA - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010022 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. | 14.854,50 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010034 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. | 1.146,60 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 20010026 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.310,40 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,47 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010136 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.012,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010135 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010043 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS CHAGAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB. - FRANCISCO DE ASSIS FREITAS CHAGAS | 4.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010044 | FRANCISCO CLEITON DA SILVA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB - FRANCISCO CLEITON SILVA COSTA . | 6.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010046 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A MESTRE E MESTRAS DA CULTURA POPULARES COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 02/2024 CONTRATO 02/2024-08 - MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | 2.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010032 | FRANCISCO CHAGAS CÂNDIDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-06 | 2.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010045 | MARIA MARTA PINTO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO CULTURAL A MESTRE E MESTRAS DA CULTURA POPULARES COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-09 | 2.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010009 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. 01/2025. | 1.499,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010009 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. 12/2024. | 1.499,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 11916. | 7.450,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 11915. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFEWRENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. MARILEIDE SOUSA ARAUJO | 4.017,29 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. N° NF: 11901 | 53.880,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. N° NF: 11893 | 5.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:11896 | 11.070,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N° NF:11898 | 9.450,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. N° NF:11895 | 8.980,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. N° NF:11899 | 54.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 15010001 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N 01/2024-001 - ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 9.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 28010009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO. N NF 1702. | 200.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 27010001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA ABERTURA DO ANO LETIVO COM FORMAÇÕES DA JORNADA PERDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP N° NF:32 | 9.862,40 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. MES:12/2024 N°NF:11890 | 22.350,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,47 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020001 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 006/2023-003INX. | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | P2J EMPREENDIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇO DE PINTURA/MANUTENÇÃO EM PAREDES DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA CANAFÍSTULA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO 026/2024-001 DL | 28.942,49 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SRP CONTRATO : 003/2023-007SRP | 3.963,68 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 034/2021-007 | 22.350,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020007 | GILAILSON DE OLIVEIRA SOUZA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DA SENHORA ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO: 034/2021 PP SRP | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 034/2023 PE SRP | 39,52 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP. | 35.991,96 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP. | 70.890,44 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 29.953,55 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020056 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 9.931,41 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020055 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 54.083,23 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020054 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008.2021-001TP | 100.153,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020053 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 145.571,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020052 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.090,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020051 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 207.323,33 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020048 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | CONECTA SOLUÇOES CRIATIVAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSAVEL POR MINISTRAR CAPACITAÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS AGENTES CULTURAIS COMTEMPLADOS NOS EDITAIS. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020011 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 790,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020012 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020013 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020014 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020015 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0070 REF A SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020016 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020017 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020018 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0080 REF A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020019 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORE EM FUNÇÃO EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 77/153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020020 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020021 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.176,41 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.459,98 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020023 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.372,98 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020024 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020025 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0095 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020026 | DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. | 420,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020027 | FRANCISCA SANDRA BARBOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO ANJOS DA SILVA, EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI Nº 682/1992. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020028 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO Nº 015/2022-001SRP. | 15.904,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020029 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020030 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020031 | JOELMA SOARES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM. PROFISSIONAL JOELMA SOARES SANTIAGO - TECNICA DE ENFERMAGEM - LICENÇA MATERNIDADE. | 1.504,73 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020032 | ANTONIO MARCOS CALIXTO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA MARLENE CALIXTO DE OLIVEIRA, EXERCIA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI Nº 682/1992. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 161.640,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020034 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 162.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020035 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 41.700,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020036 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 28.350,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020037 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA, PREENCHIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO DATASUS-MS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAUDE-SIOPS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO : 006/2024-001INX. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020038 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP. | 6.090,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020039 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 53.880,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 8.980,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020042 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020043 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020045 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020046 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020047 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 31010001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART DE RESPONSABILIODADE TÉCNICA REFERENTE A REFORMA DE ESTRUTURA DE AGUAS PLUVIAIS DO MERCADO PUBLICO DE REDENÇÃO-CE | 103,03 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010101 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DE TRES MEMBROS/AS, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE POLITICAS CULTURAIS, PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC , DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N DO CONTRATO 019/2024-001DL | 12.285,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50,83 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 209,48 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,35 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010014 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 20010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 28010009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO. | 313.424,10 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 130,20 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 172,50 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010112 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 282,51 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 991,57 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 214,73 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010111 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 695,76 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 209,48 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 15010017 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 31010001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A REFORMA DE ESTRUTURA DE AGUAS PLUVIAIS DO MERCADO PUBLICO DE REDENÇÃO-CE | 103,03 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010015 | TAMYS DAVID TORRES GADELHA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-11 - TAMYS DAVID TORRES GADELHA | 6.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010019 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-16. | 9.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010022 | MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-07 - MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS | 2.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010025 | MARIA ADERLANIA COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - MARIA ADERLANIA COSTA DA SILVA SOUZA | 4.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010039 | FERNANDO LEMOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENT REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-14 -FERNANDO LEMOS DA SILVA | 9.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010021 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A .PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N 01/2024-001.- DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO DA SILVA | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010037 | FRANCISCO PEREIRA FILGUEIRAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-02 - FRANCSICO PEREIRA FILGUEIRA | 2.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010026 | MARCELO ELDER DO NASCIMENTO DUARTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - MARCELO ELDER DO NASCIMENTO DUARTE | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010034 | AGRIPINO DE OLIVEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-05 - AGRIPINO DE OLIVEIRA COSTA | 2.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010030 | JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFRERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB (LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01.- JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010031 | FRANCISCO WENDEL FELIPE - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-06 - FRANCISCO WENDEL FELIPE | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N 01/2024-24 - CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010028 | ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010033 | FRANCISCO SOUZA DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-03 - FRANSCISCO SOUZA DA COSTA | 2.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010027 | AUGUSTO WALBERSOM DA SILVA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-05 - AUGUSTO WALBERSOM DA SILVA ALMEIDA | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010029 | FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-08 - FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010018 | ROBERIO GADELHA DE PAULO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - ROBERIO GADELHA DE PAULO | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010003 | YAGO DA SILVA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N01/2024-004 - YAGO DA SILVA PINHEIRO | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010036 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-01 - JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 2.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010035 | JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-04 - JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA | 2.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010020 | FRANCISCO DA COSTA MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - FRANCISCO DA COSTA MACIEL | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010101 | GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DE TRES MEMBROS/AS, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE POLITICAS CULTURAIS, PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC , DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N DO CONTRATO 019/2024-001DL N° NF:76 | 12.285,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010023 | ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO | 4.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010024 | ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N 01/2024-001. - ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 4.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010016 | JOSÉ WNEYLTON SILVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB (LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - JOSE WNEYLTON SILVEIRA | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50,83 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010070 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.170,46 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010007 | GILVAN SOUZA DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-13 - GILVAN SOUZA DE CASTRO | 9.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010014 | MARIA ELIZIANE SILVA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - MARIA ELIZIANE SILVA DO NASCIMENTO | 6.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010005 | FRANCISCO JUAREZ RAMOS COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - FRANCISCO JUAREZ RAMOS COSTA | 2.500,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010006 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022)). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - EDILENE DA SILVA BERNARDO | 2.500,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010011 | NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-25 - NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010012 | RODRIGO PAULINO DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-02 - RODRIGO PAULINO DA SILVA | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010013 | GERDON CAVALCANTE MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022)). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - GERDON CAVALCANTE MACIEL | 4.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020049 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 15010004 | FRANCY WEVERLLON DE LIMA CUNHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO Nº 01/2024-01. - FRANCSICO WEVWERLLON DE LIMA CUNHA | 2.500,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 130,20 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART DE RESPONSABILIODADE TÉCNICA REFERENTE A REFORMA DE ESTRUTURA DE AGUAS PLUVIAIS DO MERCADO PUBLICO DE REDENÇÃO-CE | 103,03 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 02010170 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.174,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010166 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.917,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010167 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.588,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010168 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.576,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010169 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.125,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010100 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010102 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010105 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO/GARAGEM PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE SOB DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 003/2024-001INX | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010103 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O ONTRATO 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010104 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022-001DL | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010165 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010164 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.994,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010163 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.623,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010161 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.107,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010162 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 982,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010161 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.370,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 981,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.136,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010160 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.610,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010159 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 438,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010158 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB CRECHE 70%. , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.489,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010157 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 745,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 121,22 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010156 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.683,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010155 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.473,74 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010153 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.507,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 10010003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC MONOCILINDRO MINIMO TIPO 150 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005. N NF 11909, 12/2024. | 1.170,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 10010004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL POPULAR 4 PORTAS MOTOR A GASOLINA OU BI COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005. N NF 11908,12/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 27.180,87 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 121,22 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | P-GTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.312,73 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2023-04PP | 248.147,18 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP | 39.499,44 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (URNA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 021/2024-DL CONTRATO : 021/2024-001DL | 5.750,74 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010017 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-20 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010015 | TAMYS DAVID TORRES GADELHA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-11 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010039 | FERNANDO LEMOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-14 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010022 | MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-07 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010032 | FRANCISCO CHAGAS CÂNDIDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-06 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010034 | AGRIPINO DE OLIVEIRA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-05 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010035 | JOÃO AUGUSTO BENTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-04 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010033 | FRANCISCO SOUZA DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-03 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010037 | FRANCISCO PEREIRA FILGUEIRAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-02 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010036 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010029 | FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-08 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010031 | FRANCISCO WENDEL FELIPE - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-06 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010027 | AUGUSTO WALBERSOM DA SILVA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-05 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010003 | YAGO DA SILVA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N01/2024-004 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010019 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-16 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010028 | ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010023 | ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-28 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010025 | MARIA ADERLANIA COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-19 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010024 | ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-30 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010026 | MARCELO ELDER DO NASCIMENTO DUARTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-09 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010016 | JOSÉ WNEYLTON SILVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-33 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010018 | ROBERIO GADELHA DE PAULO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-21 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010021 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-23 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010020 | FRANCISCO DA COSTA MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-27 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010002 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N 01/2024-24 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010030 | JOSÉ LEONILDO MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-25 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010143 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 10010004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL POPULAR 4 PORTAS MOTOR A GASOLINA OU BI COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 10010003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC MONOCILINDRO MINIMO TIPO 150 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010011 | NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-25 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010007 | GILVAN SOUZA DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-13 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010012 | RODRIGO PAULINO DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-02 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010006 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-17 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010005 | FRANCISCO JUAREZ RAMOS COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-18 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010014 | MARIA ELIZIANE SILVA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-10 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010013 | GERDON CAVALCANTE MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-32 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010009 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 024/2024, NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL (CE) E JORNAL O POVO, CONFORME CONTRATO 012/2022 PP SRP | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E MOTOCICLETA TIPO 160 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP SRP | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E MOTOCICLETA TIPO 160 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010010 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADORE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 PE | 305,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMULTI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-004. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010025 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROTA : (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL. UM TOTAL DE 12 VEICULOS: ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE I E SEDE II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?SEDE III ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?OLHO D?ÁGUA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO - BARRA NOVA ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? MANOEL DIAS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?CURRAIS ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?FREI AGOSTINHO ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO I ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? ANTONIO DIOGO II ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ?BOA FÉ. CONTRATO Nº 034/2021-004. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. CONTRATO Nº 031/2021-004. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010014 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SISTEMA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLINICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO N° 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010003 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA. CONF. CONTRATO Nº 016/2023-001 SRP | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETRAIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX. | 5.097,49 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010004 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP | 80.610,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010004 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO 011/2022 -001 PP | 10.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010006 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010010 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 024/0022-001-DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010011 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO Nº 025/2022-001 - DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010021 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010020 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010019 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010016 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010005 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010018 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010017 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010012 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL. | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010015 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO Nº 029/2020DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010014 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO Nº 028/2023-001DL. | 405,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010013 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010007 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONTRATO Nº 045/2020. | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010009 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. | 1.499,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010009 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 007/2024-001INX. | 1.499,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010008 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA ATUAL SEDE. CONTRATO Nº 022/2020-001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 20010002 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010001 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022). COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO N 01/2024-001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 15010004 | FRANCY WEVERLLON DE LIMA CUNHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREMIAÇÃO CULTURAL A ARTISTAS LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA POLITICA NACIONAL DA LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB ( LEI 14.399/2022) COMTEMPLADOS COM O EDITAL N 01/2024 CONTRATO 01/2024-19 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO 025/2023-01SRP | 82.548,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO 025/2023-002SRP | 3.153,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO 025/2023-01SRP | 29.433,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 61.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 24010001 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.146,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 20010001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX | 4.875,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 16010002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO AS UNIDADES ESCOLARES. CONTRATO Nº 006/2022-001 PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 16010001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO AS UNIDADES ESCOLARES. CONTRATO Nº 006/2022-001 PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 20010023 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO N° 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 06010001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO). CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.146,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/2021-006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 12.790,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 20010003 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.116,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 6.298,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 27010001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA ABERTURA DO ANO LETIVO COM FORMAÇÕES DA JORNADA PERDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-001SRP | 9.862,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 20010018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.733,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 20010018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.680,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,91 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,35 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.524,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 24.118,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.071,08 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 425,95 | PAGO |
| 30/01/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.108,19 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.409,28 | PAGO |
| 30/01/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.986,43 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.638,95 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010096 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.046,13 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010097 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.999,19 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010095 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 939,04 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010143 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010098 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,33 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010037 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.183,50 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.376,27 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.082,81 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010091 | FOPAG - CRAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 88 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.506,66 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010092 | FOPAG - CREAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 91 NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,33 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010094 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.325,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.596,54 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010039 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.666,65 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010040 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010017 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.549,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010017 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.078,85 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 137.438,06 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.198,44 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.589,65 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010073 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 35.645,43 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010075 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.777,46 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010076 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.415,43 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010078 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.986,66 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010079 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.808,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010080 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETO 55 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 809,60 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010082 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 , PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.091,66 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010084 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.242,73 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010086 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.918,93 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010035 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.014,99 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010064 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 268.648,21 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010070 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.170,46 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010067 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.205,13 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010066 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 78.128,70 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010063 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.786,55 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010065 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PAP DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112.956,48 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010048 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.554,84 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,56 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.680,62 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.623,21 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.733,17 | PAGO |
| 30/01/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.394,21 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,06 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,91 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,35 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,28 | PAGO |
| 30/01/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.518,72 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 464.163,37 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.524,83 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.199,46 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 297.321,60 | PAGO |
| 30/01/2025 | 10010010 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 24.118,94 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.460,21 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.219,88 | PAGO |
| 30/01/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 544,65 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 593,03 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.071,08 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.173,33 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.108,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 425,95 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.409,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010047 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.986,43 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 910,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 314,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.638,95 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 939,04 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.596,54 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010009 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.266,98 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010008 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.028,94 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.644,85 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE-FUNDO NUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 137.438,06 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.589,65 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.198,44 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.729,11 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 61.839,61 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010009 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.998,81 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010081 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.752,68 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.182,05 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 249,26 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB EXECEPCIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.394,21 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.199,46 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70 % DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 297.321,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010017 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.549,87 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010017 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.078,85 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.395,56 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010016 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.623,21 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.525,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010071 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.827,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,83 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 464.163,37 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.518,72 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.460,21 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 20010012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE INATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.312,73 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 910,80 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 29010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 544,65 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.219,88 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010099 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 593,03 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.004,70 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.467,40 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.265,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010036 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010030 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.309,60 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.818,26 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010062 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.851,96 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.957,92 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010029 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.419,20 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010047 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.530,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010060 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.127,32 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.636,66 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010044 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.428,80 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.265,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.619,20 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 809,60 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010043 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.181,46 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.142,92 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.223,94 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.037,73 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.282,30 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.967,20 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010144 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010072 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 24.920,86 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.883,54 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010089 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 027 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.575,52 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010011 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.840,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 27 FME , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010093 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.525,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010074 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.131,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 13.534,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010071 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.827,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010085 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS PRE ESCOLA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.394,03 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010069 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA CRECHE 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.250,40 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010083 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSONAIS PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37.238,39 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010087 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 201.582,26 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010068 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 13.609,75 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 22.081,98 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010009 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO DE CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 68.405,11 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010081 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 93.018,31 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010077 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.292.702,62 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,83 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010049 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.298,82 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010041 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 906,66 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.859,59 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010141 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 20010006 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 969,80 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010054 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 010 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.161,56 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010017 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.626,66 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010016 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.836,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010042 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.228,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010142 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010038 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.074,60 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010022 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.083,33 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010020 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.266,66 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010051 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.599,90 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010050 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 001 JUNTO A COORD.E SUPERV. DO GABINETE DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.051,79 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010053 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.578,42 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010018 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.333,33 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010019 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010021 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO COM SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.375,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010052 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.368,08 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010001 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010006 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010009 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O OBEJETO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM TERMOS EM ANEXO. | 313.424,10 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010010 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010011 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010012 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010013 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.200,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010015 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 145.295,64 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010016 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22.408,44 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 02010151 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010061 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.004,70 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010036 | FOPAG-OUVIDORIA MUNICIPAL COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 178 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010034 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010033 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.467,40 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 20010050 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS COM DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010062 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 177 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.851,96 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010059 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.818,26 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010046 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.957,92 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010030 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.309,60 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010149 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010060 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.127,32 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010029 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.419,20 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010058 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.636,66 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010004 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 96 JUNTO A DEPARTAMENRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010044 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.428,80 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 20010004 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 809,60 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010032 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.619,20 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010147 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010057 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010056 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.967,20 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 20010008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.282,30 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 20010007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.037,73 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010055 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 40 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.223,94 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010043 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.181,46 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.142,92 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010098 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,33 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010097 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.999,19 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010096 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.046,13 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010095 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010094 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.325,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010092 | FOPAG - CREAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 91 NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,33 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010091 | FOPAG - CRAS - COMISSIONADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADO LOTADOS NO SETOR 88 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.506,66 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010090 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.082,81 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010088 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA S |