lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030019 - DATA: 01/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030019
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 22.163,00
Fornecedor: FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.305.690/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/03/2022 11430 2022 7.188,57
06/05/2022 11507 2022 4.793,77
02/06/2022 11575 2022 4.196,44
05/07/2022 11688 2022 4.256,52
04/08/2022 11780 2022 1.727,70
Quantidade: 5 Valor total: 22.163,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2022 11040017 2022 7.188,57
11/05/2022 11050015 2022 4.793,77
06/06/2022 06060046 2022 4.196,44
11/07/2022 11070028 2022 4.256,52
09/08/2022 09080009 2022 1.727,70
Quantidade: 5 Valor total: 22.163,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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