EMPENHO: 01060013 - DATA: 01/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060013

Data: 01/06/2022

Valor: R$ 39.161,24

Fornecedor: VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.025.807/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 1.036 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLHAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE ABRAS E INSTAÇÃOES REFERENTE A MEDIÇÃO DAS ABRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MURO DE PROTEÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA ARRUDA DE PONTES. CONTRATO Nº 014/2021-001-AD

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/07/2022	326	2022	39.161,24
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.161,24*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/07/2022 - NOTA FISCAL: 326

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223611	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL	1	39.161,24	39.161,24

Quantidade 1 - Valor total: 39.161,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/07/2022	13070009	2022	39.161,24
*Quantidade: 1* *Valor total: 39.161,24*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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