lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030005
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 8.944,00
Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PMA 2437 PMA 2397 OCM 0970 OSR 5317 ERA 9278 E CRX 2705 A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 041/2021-001

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/07/2022 3969 2022 8.944,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.944,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2022 12070023 2022 8.944,00
Quantidade: 1 Valor total: 8.944,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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