lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22060002 - DATA: 22/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22060002
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 10.827,00
Fornecedor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI
CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/07/2022 6022 2022 10.827,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.827,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/07/2022 14070008 2022 10.827,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.827,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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