EMPENHO: 22060003 - DATA: 22/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22060003

Data: 22/06/2022

Valor: R$ 5.290,00

Fornecedor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/07/2022	6017	2022	5.290,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.290,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/07/2022 - NOTA FISCAL: 6017

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223582	CELULAR SMARTPHONE - CONFIGURAÇÃO MINIMA - DISPOSITIVO PARA TALONÁRIO ELETRONICO	4	1.322,50	5.290,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.290,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/07/2022	14070007	2022	5.290,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.290,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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