EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030002

Data: 03/03/2023

Valor: R$ 7.927,35

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 004/2022-010-PP. VEÍCULO: RETRO JCB 3C.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/03/2023	1232	2023	7.927,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.927,35*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/03/2023 - NOTA FISCAL: 1232

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231285	PISTÃO	1	4.300,00	4.300,00
20231285	ELEMENTO	1	205,35	205,35
20231285	JG JUNTA COMPL	1	1.720,00	1.720,00
20231285	KIT REPARO	1	1.890,00	1.890,00
20231285	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	1	550,53	550,53
20231285	ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO	1	387,68	387,68
20231285	FILTRO DE OLEO	1	124,62	124,62
20231285	ELEMENTO DE FILTRO	1	81,78	81,78
20231285	FILTRO COMB	1	268,07	268,07
20231285	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	1	381,16	381,16

Quantidade 10 - Valor total: 9.909,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/03/2023	17030005	2023	7.927,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.927,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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