EMPENHO: 14030001 - DATA: 14/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14030001

Data: 14/03/2023

Valor: R$ 3.695,00

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2023	927	2023	3.695,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.695,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2023 - NOTA FISCAL: 927

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231372	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS Á GASILINA.	73.9	50,00	3.695,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.695,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2023	28030004	2023	3.695,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.695,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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