EMPENHO: 23050010 - DATA: 23/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050010

Data: 23/05/2023

Valor: R$ 3.075,60

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 6921 , VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2023	1358	2023	3.075,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.075,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 1358

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233169	BASE DO MOTOR	2	420,00	840,00
20233169	DISCO DE FREIO	2	480,00	960,00
20233169	MOTOR DE PARTIDA	1	1.890,00	1.890,00
20233169	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1	120,90	120,90
20233169	COXIM	1	100,00	100,00
20233169	PASTILHA FREIO DIANT	1	189,90	189,90

Quantidade 6 - Valor total: 4.100,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/07/2023	11070003	2023	3.075,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.075,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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