EMPENHO: 23050011 - DATA: 23/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050011

Data: 23/05/2023

Valor: R$ 1.312,72

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO A DIESEL DE PLACAS: POF 9391, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2023	1363	2023	1.312,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.312,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 1363

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233179	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	1	190,90	190,90
20233179	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	350,00	350,00
20233179	BATERIA 100 AMPERES	1	1.100,00	1.100,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.640,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/07/2023	07070005	2023	1.312,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.312,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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