Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 23050013 - DATA: 23/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050013

Data: 23/05/2023

Valor: R$ 6.500,00

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 POW 8627 POP 6921 E POP 2741, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/05/2023	1038	2023	2.300,00
29/05/2023	1039	2023	750,00
29/05/2023	1040	2023	1.400,00
29/05/2023	1043	2023	2.050,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2023 - NOTA FISCAL: 1039

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233101	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS Á GASILINA.	15	50,00	750,00

Quantidade 1 - Valor total: 750,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2023 - NOTA FISCAL: 1040

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233102	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS Á GASILINA.	28	50,00	1.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.150,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2023 - NOTA FISCAL: 1043

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233106	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS Á GASILINA.	41	50,00	2.050,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/07/2023	07070020	2023	2.300,00
07/07/2023	07070022	2023	750,00
07/07/2023	07070024	2023	1.400,00
07/07/2023	07070028	2023	2.050,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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