EMPENHO: 01030008 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030008

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 7.848,96

Fornecedor: ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.125.539/0001-16

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 025/2023-PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	1065	2024	7.848,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.848,96*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 1065

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241592	- HORTO - SEDE - ALTO DE CEMITÉRIO - CERU - VILA ANTONIO JUSTA - MANHÃ	52	8,76	455,52
20241592	- HORTO - SEDE - ALTO DE CEMITÉRIO - CERU - VILA ANTONIO JUSTA - TARDE	52	8,76	455,52
20241592	- ALTO BELA VISTA - CONJUNTO PROURB - CEI RICARDO FERREIRA - MANHÃ	52	8,76	455,52
20241592	ALTO BELA VISTA - CONJUNTO PROURB - CEI RICARDO FERREIRA - TARDE	52	8,76	455,52
20241592	BOA VISTA - GURGURI - MANHA	60	8,76	525,60
20241592	BOA VISTA - GURGURI - TARDE	60	8,76	525,60
20241592	CAPIM - CROATÁ - VILA ANTONIO JUSTA - COLÔNIA - VILA ANTÔNIO JUSTA - CERÚ - SEDE - VILA ANTONIO JUSTA - MANHÃ	168	8,76	1.471,68
20241592	CAPIM - CROATÁ - VILA ANTONIO JUSTA - COLÔNIA - VILA ANTÔNIO JUSTA - CERÚ - SEDE - VILA ANTONIO JUSTA - TARDE	168	8,76	1.471,68
20241592	CURRAIS II - LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - RUA PADRE SEVERIANO - MANHÃ	116	8,76	1.016,16
20241592	CURRAIS II - LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - RUA PADRE SEVERIANO - TARDE	116	8,76	1.016,16

Quantidade 10 - Valor total: 7.848,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030023	2024	7.848,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.848,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito