Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 01030010 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030010

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 22.012,80

Fornecedor: ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.125.539/0001-16

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 025/2023-PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	1066	2024	22.012,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.012,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 1066

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241591	LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - VILA ANTONIO JUSTA - CENTRO ANTONIO DIOGO - MANHA	96	9,30	892,80
20241591	LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - VILA ANTONIO JUSTA - CENTRO ANTONIO DIOGO - TARDE	96	9,30	892,80
20241591	FAZENDA SÃO LUIS - SEM TERRA - CURRAIS II - CURRAIS I - JABURU - SUSTO - MANHÃ	88	8,76	770,88
20241591	FAZENDA SÃO LUIS - SEM TERRA - CURRAIS II - CURRAIS I - JABURU - SUSTO - TARDE	88	8,76	770,88
20241591	SÃO JOÃO BATISTA - CONJUNTO NOVO ? VILA	32	8,76	280,32
20241591	SÃO JOÃO BATISTA - CONJUNTO NOVO ? VILA ANTONIO JUSTA - CERÚ - SEDE - TARDE	32	8,76	280,32
20241591	MALEITA - ITAPAÍ - PARADA - ITAPAÍ ? REDENÇÃO ? MANHÃ	148	9,30	1.376,40
20241591	MALEITA - ITAPAÍ - PARADA - ITAPAÍ ? REDENÇÃO ? TARDE	148	9,30	1.376,40
20241591	SERRA VERMELHA - CAMARÁ - SERRINHA BELA - LAGOA - OLHO DÁGUA - MANHÃ	176	8,76	1.541,76
20241591	SERRA VERMELHA - CAMARÁ - SERRINHA BELA - LAGOA - TARDE	168	8,76	1.471,68
20241591	- OLHO DÁGUA DA BANANEIRA ? FAÍSCA - FAISCA DE BAIXO - BOQUEIRÃO - MANHÃ	120	9,30	1.116,00
20241591	OLHO DÁGUA DA BANANEIRA ? FAÍSCA - FAISCA DE BAIXO - BOQUEIRÃO - TARDE	120	9,30	1.116,00
20241591	BOQUEIRÃO DA FAISCA - RUA DA PALHA - OLHO DÁGUA - OITICICA - OLHO D'AGUA - MANHÃ	80	8,76	700,80
20241591	BOQUEIRÃO DA FAISCA - RUA DA PALHA - OLHO DÁGUA - OITICICA - OLHO D'AGUA - SERRA VERMELHA - TARDE	112	8,76	981,12
20241591	PIROÁS II - PIRÓAS I ? MOSQUITO - BARRA NOVA - MANHÃ	192	8,76	1.681,92
20241591	PIROÁS II - PIRÓAS I ? MOSQUITO - BARRA NOVA - TARDE	192	8,76	1.681,92
20241591	ENTRADA DAS FREICHEIRAS - MANGUEIRAL ? ITAPAÍ - MANHÃ	48	8,76	420,48
20241591	ENTRADA DAS FREICHEIRAS - MANGUEIRAL ? ITAPAÍ - TARDE	48	8,76	420,48
20241591	OLARIA - CARNAUBAS - RUA TEREZA CRISTINA- CERÚ - VILA ANTONIO JUSTA - MANHÃ	88	8,76	770,88
20241591	OLARIA - CARNAUBAS - RUA TEREZA CRISTINA- CERÚ - VILA ANTONIO JUSTA - TARDE	88	8,76	770,88
20241591	BRENHA DE BAIXO ? PALMEIRINHA ? PIANCÓ ? BRENHA - MANHÃ	112	8,76	981,12
20241591	PALMEIRINHA-BRENHA DE BAIXO - PIANCÓ ? BARRA NOVA - MANHÃ	196	8,76	1.716,96

Quantidade 22 - Valor total: 22.012,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030022	2024	22.012,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.012,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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