lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030025 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030025
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 41.700,00
Fornecedor: ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 02.829.565/0001-01
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 034/2021 PP SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2024 10256 2024 13.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 13.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2024 10040013 2024 13.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 13.900,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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