EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040006

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 52.317,90

Fornecedor: CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.566.782/0001-72

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 004/2022 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	1328	2024	52.317,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 52.317,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 1328

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241787	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14	1.743,93	24.415,02
20241787	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11	1.743,93	19.183,23
20241787	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VIGIA/PORTEIRO	4	1.743,93	6.975,72
20241787	SERVIÇO COMPLEMENTAR DE MONITOR DE TRANSPORTES	1	1.743,93	1.743,93

Quantidade 4 - Valor total: 52.317,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040001	2024	52.317,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 52.317,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito