Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040007

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 99.057,60

Fornecedor: ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.125.539/0001-16

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 025/2023-PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	1087	2024	99.057,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 99.057,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 1087

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241921	LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - VILA ANTONIO JUSTA - CENTRO ANTONIO DIOGO - MANHA	432	9,30	4.017,60
20241921	LAGOA DANTAS - CURRAIS I - SUSTO - VILA ANTONIO JUSTA - CENTRO ANTONIO DIOGO - TARDE	432	9,30	4.017,60
20241921	FAZENDA SÃO LUIS - SEM TERRA - CURRAIS II - CURRAIS I - JABURU - SUSTO - MANHÃ	396	8,76	3.468,96
20241921	FAZENDA SÃO LUIS - SEM TERRA - CURRAIS II - CURRAIS I - JABURU - SUSTO - TARDE	396	8,76	3.468,96
20241921	SÃO JOÃO BATISTA - CONJUNTO NOVO ? VILA	144	8,76	1.261,44
20241921	SÃO JOÃO BATISTA - CONJUNTO NOVO ? VILA ANTONIO JUSTA - CERÚ - SEDE - TARDE	144	8,76	1.261,44
20241921	MALEITA - ITAPAÍ - PARADA - ITAPAÍ ? REDENÇÃO ? MANHÃ	666	9,30	6.193,80
20241921	MALEITA - ITAPAÍ - PARADA - ITAPAÍ ? REDENÇÃO ? TARDE	666	9,30	6.193,80
20241921	SERRA VERMELHA - CAMARÁ - SERRINHA BELA - LAGOA - OLHO DÁGUA - MANHÃ	792	8,76	6.937,92
20241921	SERRA VERMELHA - CAMARÁ - SERRINHA BELA - LAGOA - TARDE	756	8,76	6.622,56
20241921	- OLHO DÁGUA DA BANANEIRA ? FAÍSCA - FAISCA DE BAIXO - BOQUEIRÃO - MANHÃ	540	9,30	5.022,00
20241921	OLHO DÁGUA DA BANANEIRA ? FAÍSCA - FAISCA DE BAIXO - BOQUEIRÃO - TARDE	540	9,30	5.022,00
20241921	BOQUEIRÃO DA FAISCA - RUA DA PALHA - OLHO DÁGUA - OITICICA - OLHO D'AGUA - MANHÃ	360	8,76	3.153,60
20241921	BOQUEIRÃO DA FAISCA - RUA DA PALHA - OLHO DÁGUA - OITICICA - OLHO D'AGUA - SERRA VERMELHA - TARDE	504	8,76	4.415,04
20241921	PIROÁS II - PIRÓAS I ? MOSQUITO - BARRA NOVA - MANHÃ	864	8,76	7.568,64
20241921	PIROÁS II - PIRÓAS I ? MOSQUITO - BARRA NOVA - TARDE	864	8,76	7.568,64
20241921	ENTRADA DAS FREICHEIRAS - MANGUEIRAL ? ITAPAÍ - MANHÃ	216	8,76	1.892,16
20241921	ENTRADA DAS FREICHEIRAS - MANGUEIRAL ? ITAPAÍ - TARDE	216	8,76	1.892,16
20241921	OLARIA - CARNAUBAS - RUA TEREZA CRISTINA- CERÚ - VILA ANTONIO JUSTA - MANHÃ	396	8,76	3.468,96
20241921	OLARIA - CARNAUBAS - RUA TEREZA CRISTINA- CERÚ - VILA ANTONIO JUSTA - TARDE	396	8,76	3.468,96
20241921	BRENHA DE BAIXO ? PALMEIRINHA ? PIANCÓ ? BRENHA - MANHÃ	504	8,76	4.415,04
20241921	PALMEIRINHA-BRENHA DE BAIXO - PIANCÓ ? BARRA NOVA - MANHÃ	882	8,76	7.726,32

Quantidade 22 - Valor total: 99.057,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040013	2024	99.057,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 99.057,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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