EMPENHO: 08010047 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010047

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 8.400,00

Fornecedor: GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 17.451.299/0001-01

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 022/2021 PP SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Proj. atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SEC DE FINANCAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	7541	2024	1.200,00
13/03/2024	7609	2024	1.200,00
24/04/2024	7714	2024	1.200,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 7541

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024428	LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS	1	1.200,00	1.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 7609

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241263	LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS	1	1.200,00	1.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 7714

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242254	LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ? COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS	1	1.200,00	1.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040040	2024	1.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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