EMPENHO: 08010077 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010077

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 2.034,90

Fornecedor: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 40.560.312/0001-74

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 013/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA BASE DO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/02/2024	521	2024	2.034,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.034,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/02/2024 - NOTA FISCAL: 521

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024626	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LUBRIFICAÇÕES E LIMPEZA, PARA APARELHOS DE AR	1	2.034,90	2.034,90

Quantidade 1 - Valor total: 2.034,90

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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