EMPENHO: 11030010 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030010

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 2.384,27

Fornecedor: PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.560.851/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	110	2024	2.384,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.384,27*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 110

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241781	CORREIA HIDRÁULICO	1	152,20	152,20
20241781	CORREIA DENTADA	1	119,00	119,00
20241781	BIELETA	2	152,20	304,40
20241781	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	210,47	420,94
20241781	BUCHA ESTAB.	2	78,00	156,00
20241781	BANDEJA DIANT.	1	350,21	350,21
20241781	CORREIA DO ALTERNADOR	1	138,57	138,57
20241781	BARRA AXIAL	2	238,40	476,80
20241781	TENSOR CORREIA DENTADA	1	283,70	283,70
20241781	PIVO INFERIOR	2	138,57	277,14

Quantidade 10 - Valor total: 2.678,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040011	2024	2.384,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.384,27*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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