EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14020001

Data: 14/02/2024

Valor: R$ 244.215,50

Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 003/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 1.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. INEP 23244062. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-02SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2024	494	2024	244.215,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 244.215,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 494

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241251	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	1	244.215,50	244.215,50

Quantidade 1 - Valor total: 244.215,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030005	2024	220.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 220.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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