Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 17010012 - DATA: 17/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17010012

Data: 17/01/2024

Valor: R$ 2.150,64

Fornecedor: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO

CNPJ do fornecedor: 26.796.962/0001-92

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 024/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	120	2024	1.186,50
25/01/2024	121	2024	964,14
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.150,64*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 120

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202454	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250	1	233,60	233,60
202454	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L555	1	222,36	222,36
202454	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L 3150	2	243,81	487,62
202454	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3210	1	242,92	242,92

Quantidade 4 - Valor total: 1.186,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 121

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202461	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250	1	233,60	233,60
202461	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L 3150	2	243,81	487,62
202461	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3210	1	242,92	242,92

Quantidade 3 - Valor total: 2.150,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	19020004	2024	1.186,50
19/02/2024	19020005	2024	964,14
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.150,64*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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