EMPENHO: 17040002 - DATA: 17/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040002

Data: 17/04/2024

Valor: R$ 964,14

Fornecedor: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO

CNPJ do fornecedor: 26.796.962/0001-92

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 024/2023 PE SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/04/2024	149	2024	964,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 964,14*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/04/2024 - NOTA FISCAL: 149

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242216	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250	1	233,60	233,60
20242216	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L 3150	2	243,81	487,62
20242216	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3210	1	242,92	242,92

Quantidade 3 - Valor total: 964,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040044	2024	964,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 964,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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