Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20030003

Data: 20/03/2024

Valor: R$ 44.306,58

Fornecedor: PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.560.851/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2024	117	2024	44.306,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 44.306,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 117

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241580	REVESTIMENTO DA LANTERNA	1	272,92	272,92
20241580	CONVERSOR DE PRESSAO	2	1.289,90	2.579,80
20241580	OLEO CAIXA DE MARCHA	3	154,27	462,81
20241580	DISPOSITIVO CAMBIO	1	1.951,83	1.951,83
20241580	BOMBA LIQUIDA DE ARREFECIMENTO	1	4.011,95	4.011,95
20241580	PARABRISA	1	1.433,64	1.433,64
20241580	OLEO DIFERENCIAL	3	402,13	1.206,39
20241580	VALVULA DE INVERSÃO	1	1.079,54	1.079,54
20241580	SAPATA	1	904,77	904,77
20241580	PAINEL DE PSICOMITRICIDADE	1	903,09	903,09
20241580	JUNTAS SEMI-EIXO	1	3.236,87	3.236,87
20241580	TAMPA PLASTICA	1	44,09	44,09
20241580	ROLAMENTO ROLOS CARRETÃO	1	3.622,53	3.622,53
20241580	GRADE DE COBERTURA	1	91,04	91,04
20241580	LANTERNA TRAS	1	931,87	931,87
20241580	ARRUELA DE 1/2	2	10,70	21,40
20241580	VEDADOR	2	47,67	95,34
20241580	JUNTA (JOGO)	1	67,34	67,34
20241580	TAMPA VEDADORA	1	181,59	181,59
20241580	PORCA DO DIAGONAL	1	23,99	23,99
20241580	MEDIDOR DE MASSA DO AR	1	2.350,90	2.350,90
20241580	RESERVATÓRIO D'ÁGUA	1	258,65	258,65
20241580	KIT DIFERENCIAL	1	16.072,78	16.072,78
20241580	LUVA MOLDADA	1	5,18	5,18
20241580	BUJAO DE 3/4	1	15,74	15,74
20241580	ANEL DISTANCIADOR	2	55,98	111,96
20241580	BOMBA DAGUA	1	1.425,08	1.425,08
20241580	RETENTOR RADIAL	1	113,53	113,53
20241580	LANTERNA DE DIREÇÃO	1	309,20	309,20
20241580	DISCO DE FREIO	2	323,31	646,62
20241580	JOGO DE PASTILHA DE FREIOS	1	374,48	374,48
20241580	TUBO FLEXIVEL DE P.V.C	1	8,99	8,99
20241580	POLIA INVERSORA	1	171,03	171,03
20241580	TENSOR DA CORREIA	1	778,25	778,25
20241580	SEMI-EIXO	1	3.382,99	3.382,99
20241580	JOGO DE PEÇAS	1	634,49	634,49

Quantidade 36 - Valor total: 49.782,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030002	2024	44.306,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 44.306,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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