EMPENHO: 23010013 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010013

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 4.333,23

Fornecedor: PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.560.851/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/01/2024	79	2024	4.333,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.333,23*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/01/2024 - NOTA FISCAL: 79

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024126	PARAFUSO CENTRO	2	59,90	119,80
2024126	MOLA 4 DIANT DO ONIBUS VW	2	980,00	1.960,00
2024126	MOLA 5 DIANT DO ONIBUS VW	2	1.100,00	2.200,00
2024126	OLEO 15W40 20 LT	1	589,00	589,00

Quantidade 4 - Valor total: 4.868,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020073	2024	4.333,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.333,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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