Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010001

Data: 24/01/2024

Valor: R$ 9.388,10

Fornecedor: PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.560.851/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	78	2024	2.959,00
08/02/2024	80	2024	1.452,60
08/02/2024	83	2024	2.488,25
08/02/2024	84	2024	2.488,25
*Quantidade: 4* *Valor total: 9.388,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024362	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULOS A GASOLINA	22	134,50	2.959,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.959,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 80

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024363	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULOS A GASOLINA	10.8	134,50	1.452,60

Quantidade 1 - Valor total: 4.411,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 83

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024364	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULOS A GASOLINA	18.5	134,50	2.488,25

Quantidade 1 - Valor total: 6.899,85

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 84

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024365	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULOS A GASOLINA	18.5	134,50	2.488,25

Quantidade 1 - Valor total: 9.388,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020068	2024	2.488,25
09/02/2024	09020069	2024	2.488,25
09/02/2024	09020070	2024	1.452,60
09/02/2024	09020071	2024	2.959,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 9.388,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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