Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010004

Data: 24/01/2024

Valor: R$ 18.907,70

Fornecedor: PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.560.851/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO PRIMÁRIA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	95	2024	2.341,50
08/02/2024	96	2024	6.203,30
08/02/2024	92	2024	2.922,50
09/02/2024	90	2024	7.440,40
*Quantidade: 4* *Valor total: 18.907,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 95

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024371	FILTRO AR	1	89,90	89,90
2024371	CORREIA HIDRÁULICO	1	189,90	189,90
2024371	VENTILADOR	1	550,00	550,00
2024371	MANGUEIRA HIDRAULICO	1	389,90	389,90
2024371	TRAVESSA RADIADOR	1	590,00	590,00
2024371	FILTRO OLEO	1	87,70	87,70
2024371	CORREIA DO ALTERNADOR	1	249,00	249,00
2024371	RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO	1	250,00	250,00
2024371	OLEO SUPER 20W50	5	46,90	234,50

Quantidade 9 - Valor total: 2.630,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 96

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024374	BRONZINA BIELA II	1	440,00	440,00
2024374	JOGO DE JUNTA	1	980,00	980,00
2024374	CABEÇOTE	1	3.100,00	3.100,00
2024374	KIT PISTÃO E ANEIS	1	2.450,00	2.450,00

Quantidade 4 - Valor total: 9.600,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 92

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024376	RELE VENTILADOR	2	16,80	33,60
2024376	CONDENSADOR	1	987,33	987,33
2024376	TERMINAL DE BATERIA	2	38,90	77,80
2024376	RESISTÊNCIA DO VENTILADOR	1	71,20	71,20
2024376	BATERIA 60 AMPERES	1	599,00	599,00
2024376	MOTOR VENTILADOR	1	835,88	835,88
2024376	EVAPORADOR	1	678,90	678,90

Quantidade 7 - Valor total: 12.884,61

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 90

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024419	ALTERNADOR	1	1.290,00	1.290,00
2024419	JOGO DE JUNTA	1	930,00	930,00
2024419	CABEÇOTE	1	3.100,00	3.100,00
2024419	BRONZ. DA BIELA	1	440,00	440,00
2024419	KIT PISTÃO E ANEIS	1	2.600,00	2.600,00

Quantidade 5 - Valor total: 21.244,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020026	2024	7.440,40
09/02/2024	09020064	2024	2.341,50
09/02/2024	09020072	2024	2.922,50
09/02/2024	09020074	2024	6.203,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 18.907,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?