EMPENHO: 28030007 - DATA: 28/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28030007

Data: 28/03/2024

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR

CPF do fornecedor: ***.534.543-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30

Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/03/2024		2024	3.850,00
26/04/2024		2024	5.950,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 9.800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040061	2024	3.850,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.850,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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