EMPENHO: 29010006 - DATA: 29/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29010006

Data: 29/01/2024

Valor: R$ 2.500,02

Fornecedor: ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 43.639.821/0001-85

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 013/2023-PE-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO: 013/2023-018SRP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/02/2024	25	2024	2.500,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.500,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/02/2024 - NOTA FISCAL: 25

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024639	FLUÍDO REF R410	0.5	590,00	295,00
2024639	CAPAC DUPLO RECARGA GÁS	3	95,00	285,00
2024639	FLUIDO R22	4	500,00	2.000,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.580,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030017	2024	2.500,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.500,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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