PAGAMENTO: 21020031 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 21020031

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 3.303,21

Origem: JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO

CNPJ do Origem: 26.796.962/0001-92

Número restos a pagar: 23100041

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria econômica: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 113.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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