Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11060033 - DATA: 11/06/2025
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. [...]
|
22100001
2024
|
50.000,00 |
|
PAGAMENTO: 21050008 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
29110003
2024
|
1.588,00 |
|
PAGAMENTO: 21050009 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
|
29110005
2024
|
964,14 |
|
PAGAMENTO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
04110009
2024
|
1.588,00 |
|
PAGAMENTO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
|
04110010
2024
|
964,14 |
|
PAGAMENTO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
21100005
2024
|
1.588,00 |
|
PAGAMENTO: 21050013 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
|
21100004
2024
|
964,14 |
|
PAGAMENTO: 21050014 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
|
02090047
2024
|
964,14 |
|
PAGAMENTO: 15050056 - DATA: 15/05/2025
R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS COMEMORATIVOS TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, JUNTO A S [...]
|
02120006
2024
|
73.828,75 |
|
PAGAMENTO: 13050052 - DATA: 13/05/2025
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO RELATIVO A NONA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nª 010/2020-001, PROVENIENTE DO CONVENIO 009/CIDADES/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO BARRA NOVA A PIROÁS N [...]
|
11110004
2024
|
2.307,82 |
|
PAGAMENTO: 30040002 - DATA: 30/04/2025
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC
|
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (C [...]
|
01100035
2024
|
4.750,00 |
|
PAGAMENTO: 28040003 - DATA: 28/04/2025
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 - 001 - PE. N° NF:13
|
05080001
2024
|
7.513,38 |
|
PAGAMENTO: 28040004 - DATA: 28/04/2025
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE DE ACORDO COM CONT [...]
|
23090010
2024
|
13.007,48 |
|
PAGAMENTO: 23040001 - DATA: 23/04/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 156º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 009/2024-001 N° NF:720
|
18120053
2024
|
30.000,00 |
|
PAGAMENTO: 23040003 - DATA: 23/04/2025
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO RELATIVO A NONA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nª 010/2020-001, PROVENIENTE DO CONVENIO 009/CIDADES/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO BARRA NOVA A PIROÁS N [...]
|
11110004
2024
|
63.535,62 |
|
PAGAMENTO: 22040060 - DATA: 22/04/2025
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE [...]
|
22100001
2024
|
75.000,00 |
|
PAGAMENTO: 15040046 - DATA: 15/04/2025
G L TORRES MUSICAL
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BANDAS FANFARRAS VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 016/2024-001DL. N NF 361.
|
03090002
2024
|
15.780,65 |
|
PAGAMENTO: 11040012 - DATA: 11/04/2025
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 156º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 009/2024-001. N NF [...]
|
18120053
2024
|
30.000,00 |
|
PAGAMENTO: 11040030 - DATA: 11/04/2025
SCARPA EDITORA EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-0 [...]
|
12080022
2024
|
61.282,00 |
|
PAGAMENTO: 11040032 - DATA: 11/04/2025
SCARPA EDITORA EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-0 [...]
|
12080021
2024
|
40.359,38 |
|
PAGAMENTO: 27030001 - DATA: 27/03/2025
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/ [...]
|
01110020
2024
|
12.363,84 |
|
PAGAMENTO: 26030017 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº [...]
|
27030004
2024
|
118,56 |
|
PAGAMENTO: 26030007 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N° NF:392 COMP:12/2024
|
01050004
2024
|
88,92 |
|
PAGAMENTO: 26030010 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-00 [...]
|
16040004
2024
|
118,56 |
|
PAGAMENTO: 26030011 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-PE NF 396
|
30040008
2024
|
373,80 |
|
PAGAMENTO: 26030013 - DATA: 26/03/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
23090001
2024
|
39,52 |
|
PAGAMENTO: 24030012 - DATA: 24/03/2025
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME.
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E L [...]
|
02090004
2024
|
7.260,00 |
|
PAGAMENTO: 24030013 - DATA: 24/03/2025
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME.
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E L [...]
|
02090004
2024
|
7.260,00 |
|
PAGAMENTO: 24030014 - DATA: 24/03/2025
ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME.
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E L [...]
|
02090004
2024
|
7.260,00 |
|
PAGAMENTO: 20030005 - DATA: 20/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO [...]
|
06080002
2024
|
5.998,58 |
|
