Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27030012 - DATA: 27/03/2024
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISL [...]
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25100049
2023
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 27030021 - DATA: 27/03/2024
CN3 ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E A [...]
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25120002
2023
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3.400,00 |
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PAGAMENTO: 22030007 - DATA: 22/03/2024
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 76640.
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18120001
2023
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38.050,10 |
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PAGAMENTO: 22030019 - DATA: 22/03/2024
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 76722.
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22120001
2023
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39.172,36 |
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PAGAMENTO: 22030021 - DATA: 22/03/2024
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 76715.
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22120002
2023
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8.529,80 |
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PAGAMENTO: 22030023 - DATA: 22/03/2024
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 76724.
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20120002
2023
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59.161,39 |
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PAGAMENTO: 21030009 - DATA: 21/03/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-002SRP. [...]
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29110011
2023
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28.310,20 |
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PAGAMENTO: 21030011 - DATA: 21/03/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. [...]
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17110003
2023
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12.063,75 |
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PAGAMENTO: 21030013 - DATA: 21/03/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. [...]
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17110002
2023
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3.443,39 |
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PAGAMENTO: 21030015 - DATA: 21/03/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-001SRP. [...]
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29110012
2023
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23.113,74 |
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PAGAMENTO: 21030017 - DATA: 21/03/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO 013/202 [...]
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04120012
2023
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815,57 |
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PAGAMENTO: 21030019 - DATA: 21/03/2024
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2 [...]
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04120011
2023
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5.814,00 |
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PAGAMENTO: 20030002 - DATA: 20/03/2024
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL CONTRATO : 010/2023-003SRP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 109 [...]
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23110005
2023
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560,70 |
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PAGAMENTO: 20030006 - DATA: 20/03/2024
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
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25010036
2023
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800,00 |
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PAGAMENTO: 15030002 - DATA: 15/03/2024
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL [...]
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16100010
2023
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5.250,00 |
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PAGAMENTO: 15030006 - DATA: 15/03/2024
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO V [...]
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01080012
2023
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16.768,17 |
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PAGAMENTO: 15030012 - DATA: 15/03/2024
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. CONTRATO 002/2021-001TP. N NF 296.
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30100013
2023
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4.290,00 |
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PAGAMENTO: 15030017 - DATA: 15/03/2024
MARIA MIRANI DA SILVA-ME
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3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 008/2023-001SPR. [...]
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20120009
2023
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7.715,60 |
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PAGAMENTO: 15030018 - DATA: 15/03/2024
MARIA MIRANI DA SILVA-ME
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3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO : 008/2023-001SPR. [...]
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04100006
2023
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4.367,40 |
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PAGAMENTO: 15030021 - DATA: 15/03/2024
ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL [...]
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01110007
2023
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 14030002 - DATA: 14/03/2024
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICE [...]
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23100025
2023
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1.501,00 |
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PAGAMENTO: 14030004 - DATA: 14/03/2024
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA [...]
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11040006
2023
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34.000,00 |
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PAGAMENTO: 14030006 - DATA: 14/03/2024
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9634.
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18120007
2023
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 14030008 - DATA: 14/03/2024
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
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15120002
2023
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46.247,84 |
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PAGAMENTO: 14030011 - DATA: 14/03/2024
EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. N NF 3 [...]
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26070039
2023
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20.410,00 |
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PAGAMENTO: 14030015 - DATA: 14/03/2024
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 1050.
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14110002
2023
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39.900,80 |
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PAGAMENTO: 14030017 - DATA: 14/03/2024
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. N NF 1097.
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14110002
2023
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14.603,95 |
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PAGAMENTO: 14030020 - DATA: 14/03/2024
EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
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14120006
2023
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23.678,80 |
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PAGAMENTO: 14030024 - DATA: 14/03/2024
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASCICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. N NF 8175.
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25090010
2023
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10.841,00 |
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PAGAMENTO: 14030028 - DATA: 14/03/2024
LOTRANS SERVIÇOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. N NF 116.
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16100011
2023
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13.990,00 |
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