lC - Lista de restos a pagar.

PAGAMENTO: 21030019 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 21030019
Data: 21/03/2024
Valor: R$ 5.814,00
Origem: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ do Origem: 40.560.312/0001-74
Número restos a pagar: 04120011
Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONVÊNIO Nº 153/2023 PAIC INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N NF 477.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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