PAGAMENTO: 22020040 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 22020040

Data: 22/02/2024

Valor: R$ 10.000,00

Origem: DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ do Origem: 03.420.933/0001-26

Número restos a pagar: 01120020

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria econômica: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO 006/2022 - 001AD. N NF 9438.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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