Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010022 - DATA: 23/01/2026
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010021 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010020 - DATA: 23/01/2026
MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010019 - DATA: 23/01/2026
SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, TURÍSTICO ATRAVÉS DE CURSOS E CONSULTORIAS, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVE [...]
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2.662,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
JULIO FERNANDO SOUZA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
MARIO DA SILVA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA FUNÇÃO PROFESSORA SRA. MARIA ESTER CARLOS DA SILVA FERNANDES, NO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 682/1992, LEI Nº 8.112 ART. 226 E SUAS ATRIBUIÇÕES [...]
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2.018,94 |
2.018,94 |
2.018,94 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO P PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 0 [...]
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7.693,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 01/2026, N NF 1156, R E SOUSA
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369,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00115/2014
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195,67 |
195,67 |
103,02 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00109/2014
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81.462,63 |
81.462,63 |
81.462,63 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00158/2024
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15.492,52 |
15.492,52 |
15.492,52 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00215/2019
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3.451,26 |
3.451,26 |
3.451,26 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00156/2024
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12.985,55 |
12.985,55 |
12.985,55 |
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EMPENHO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00111/2014
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565,68 |
565,68 |
565,68 |
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EMPENHO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00107/2014
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14.488,00 |
14.488,00 |
14.218,00 |
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EMPENHO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00112/2014
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3.580,02 |
3.580,02 |
3.580,02 |
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EMPENHO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00214/2019
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10.985,52 |
10.985,52 |
10.985,52 |
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EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00228/2019
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31,83 |
31,83 |
31,83 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 001178/2014
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5.478,87 |
5.478,87 |
5.478,87 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00157/2024
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1.547,98 |
1.547,98 |
1.547,98 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N N [...]
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691,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-01 [...]
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414,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010022 - DATA: 21/01/2026
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 SBM9C79 SBN3B69 E ERA4134, CONFORME CON [...]
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16.158,14 |
16.158,14 |
16.158,14 |
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EMPENHO: 21010021 - DATA: 21/01/2026
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VEICULO DE PLACAS: POW8627, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PE [...]
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2.495,96 |
2.495,96 |
2.495,96 |
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EMPENHO: 21010020 - DATA: 21/01/2026
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO D [...]
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3.541,78 |
3.541,78 |
3.541,78 |
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EMPENHO: 21010019 - DATA: 21/01/2026
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VEICULO DE PLACAS: POW8627, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇ [...]
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2.146,05 |
2.146,05 |
2.146,05 |
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EMPENHO: 21010018 - DATA: 21/01/2026
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 SBM9C79 SBN3B69 E ERA4134, CONFORME CONTRATO [...]
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9.639,51 |
9.639,51 |
9.639,51 |
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EMPENHO: 21010017 - DATA: 21/01/2026
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONT [...]
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1.573,77 |
1.573,77 |
1.573,77 |
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EMPENHO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 001/2026 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMEN [...]
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417.245,40 |
278.163,60 |
278.163,60 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N [...]
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1.067,04 |
0,00 |
0,00 |
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