Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12010030 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 435
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118,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010029 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 418
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88,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010028 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 525
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88,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010027 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 623
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138,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12010010 - DATA: 12/01/2026
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MARKETING E PUBLICIDADE ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARTIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE.
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24.999,99 |
16.666,66 |
16.666,66 |
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EMPENHO: 09010069 - DATA: 09/01/2026
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA [...]
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5.031,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010068 - DATA: 09/01/2026
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNT [...]
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5.031,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010067 - DATA: 09/01/2026
MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/20 [...]
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1.312,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010066 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO ALBERTO PINHEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DUARTE FRANCO N° 139, NO CONJUNTO ANTONIO BOMFIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO DESTACAMEN [...]
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1.316,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010064 - DATA: 09/01/2026
NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906 A DESTINADO AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATI [...]
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2.149,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010063 - DATA: 09/01/2026
MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE L [...]
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1.509,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010062 - DATA: 09/01/2026
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
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1.056,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010061 - DATA: 09/01/2026
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
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1.126,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010060 - DATA: 09/01/2026
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
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857,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010059 - DATA: 09/01/2026
C A G E C E
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
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149,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010058 - DATA: 09/01/2026
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
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819,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010057 - DATA: 09/01/2026
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
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2.731,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010056 - DATA: 09/01/2026
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
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243,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010055 - DATA: 09/01/2026
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
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929,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010087 - DATA: 09/01/2026
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 018/2025-002DL. N [...]
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32.637,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010079 - DATA: 09/01/2026
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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2.562,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010065 - DATA: 09/01/2026
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX. N NF 283.
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5.109,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
NOGUEIRA & CASTR E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 008/2024-001INX. N NF 280.
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4.875,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010034 - DATA: 09/01/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PEL [...]
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16.094,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010030 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO Nº 023/2022-001DL.
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2.640,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010028 - DATA: 09/01/2026
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 2040
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294,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010027 - DATA: 09/01/2026
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENOT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 2039
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80,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010026 - DATA: 09/01/2026
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 2039
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3.006,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010025 - DATA: 09/01/2026
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP. N NF 2039
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10.658,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010022 - DATA: 09/01/2026
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNC [...]
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1.560,53 |
0,00 |
0,00 |
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