Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2025
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
PGTO NESTA DATA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO, COMP.03/2025
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1.071,07 |
94.736,78 |
94.736,78 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CO [...]
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20.000,00 |
8.221,58 |
8.221,58 |
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EMPENHO: 01040084 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DA LICITACAO 034/2021 PP SRP DO CONTRATO DE NUMERO :034/2021-003 PARA ATENDER CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO:003/2 [...]
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19.792,50 |
1.134,95 |
1.134,95 |
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EMPENHO: 01040082 - DATA: 01/04/2025
A J DESOUZA ALMADA LTDA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL.
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2.089,50 |
181,09 |
139,30 |
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EMPENHO: 01040081 - DATA: 01/04/2025
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITACAO: 022/2021 PP SRP E CONTRATO [...]
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4.690,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
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EMPENHO: 01040080 - DATA: 01/04/2025
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR MOTOTIZACAO MINIMA 1000C, CAMBIO MANUAL CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE COM AR CONDICIONADO, 5 PORTAS E CAPACIDADE [...]
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12.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01040072 - DATA: 01/04/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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1.000,00 |
299,07 |
299,07 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2025
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO.
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11.514,25 |
11.514,25 |
11.514,25 |
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EMPENHO: 31030032 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2025 REGINA CELIA DE SOUSA
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303,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030024 - DATA: 31/03/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.588,00 |
1.588,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030023 - DATA: 31/03/2025
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005.
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940,00 |
940,00 |
940,00 |
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EMPENHO: 31030022 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL
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7.776,68 |
7.776,68 |
7.776,68 |
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EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:03/2025
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5.005,43 |
3.917,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2025
PASSOS E CHAVES SERVIÇOS S/C LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES RELATIVO A PLANO DE SAÚDE BUCAL DE SERVIDORES DO MUNICIPIO COMPETENCIA 03/2025
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18,00 |
10.960,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2025
M & A SEGUROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES RELATIVO A SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2025
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101,53 |
5.043,45 |
5.043,45 |
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EMPENHO: 31030019 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP
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6.090,00 |
3.522,78 |
1.995,46 |
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EMPENHO: 31030016 - DATA: 31/03/2025
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
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93.554,40 |
93.554,40 |
93.554,40 |
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EMPENHO: 31030015 - DATA: 31/03/2025
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
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65.088,00 |
65.088,00 |
65.088,00 |
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EMPENHO: 31030014 - DATA: 31/03/2025
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP
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3.574,08 |
3.574,08 |
3.574,08 |
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EMPENHO: 31030013 - DATA: 31/03/2025
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MARÇO. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
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33.358,08 |
33.358,08 |
33.358,08 |
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EMPENHO: 31030028 - DATA: 31/03/2025
E JOTA COMERCE LTDA
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-005SRP
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9.116,02 |
3.923,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 31030026 - DATA: 31/03/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A [...]
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12.050,14 |
12.050,14 |
12.050,14 |
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EMPENHO: 31030025 - DATA: 31/03/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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964,14 |
964,14 |
964,14 |
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EMPENHO: 31030021 - DATA: 31/03/2025
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 013/2023-01SRP.
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1.695,75 |
1.695,75 |
1.695,75 |
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EMPENHO: 31030020 - DATA: 31/03/2025
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP.
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13.372,20 |
13.372,20 |
13.372,20 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2025
M & A SEGUROS
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO. RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES M & A SEGUROS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REDENÇÃO -IPSMR, COMP. 032025
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956,12 |
15.006,70 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: MARIA DE FATIMA R MACIEL
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258,06 |
15.044,75 |
15.044,75 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: TARCILA HONORIO DE LIMA 032025
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617,53 |
25.127,70 |
25.127,70 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALARIAL PAGO A MAIOR DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, PARCELA: 032025
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1.101,69 |
10.009,45 |
10.009,45 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
PASSOS E CHAVES SERVIÇOS S/C LTDA
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇOES RELATIVO A PLANO DE SAÚDE BUCAL DE SERVIDORES DO MUNICIPIO COMPETENCIA 032025
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18,00 |
10.029,50 |
10.029,50 |
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