Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060019 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.991,40 |
2.991,40 |
2.991,40 |
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EMPENHO: 02060020 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.124,58 |
2.124,58 |
2.124,58 |
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EMPENHO: 02060021 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.889,42 |
2.889,42 |
2.889,42 |
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EMPENHO: 02060022 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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849,83 |
849,83 |
849,83 |
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EMPENHO: 02060023 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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1.485,21 |
1.485,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060024 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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7.968,75 |
7.968,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060025 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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8.173,60 |
8.173,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060026 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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11.578,96 |
11.578,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060027 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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1.485,21 |
1.485,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060028 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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1.691,50 |
1.691,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060029 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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9.104,44 |
9.104,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060030 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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6.909,94 |
6.909,94 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060031 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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2.656,21 |
2.656,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060032 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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5.591,65 |
5.591,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060033 - DATA: 02/06/2025
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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6.535,19 |
6.535,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060035 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO N° 003/2023-004PP
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39.499,44 |
12.935,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2025, MARIA DE FATIMA RIBEIRO E TARCILLA HONORIO DE LIMA.
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880,92 |
4.589,08 |
4.589,08 |
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EMPENHO: 02060034 - DATA: 02/06/2025
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE [...]
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70.500,00 |
70.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011.
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5.928,00 |
405,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2025, VANDOILMA FURTADO E MEIREANE SILVA.
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1.599,38 |
3.994,20 |
3.994,20 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA:05/2025 ALLANA ARYZZA SILVA MARCOS
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259,72 |
2.777,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2025 ANTONIO DUARTE MARCOS NETTO
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239,42 |
6.575,05 |
6.575,05 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA:05/2025 DE ANA LETICIA MIRANDA
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365,98 |
2.124,58 |
2.124,58 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA:05/2025 DE JULIANA SOUSA DE ARAUJO
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462,19 |
2.777,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2025 DE ANA KELLY DA SILVA FEITOSA
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842,43 |
44.903,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2025 DE MARIA JOSELIA DE SOUSA SILVA
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364,32 |
122.579,04 |
122.579,04 |
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EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2025 DE LEILIANE DOS SANTOS LEANDRO
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763,71 |
51.867,00 |
51.867,00 |
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EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2025 LEILIANE DOS SANTOS LEANDRO
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737,07 |
4.835,52 |
4.835,52 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:009/2024-007SRP
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20.598,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
C A G E C E
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
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30.000,00 |
6.575,05 |
6.575,05 |
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