Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13010005 - DATA: 13/01/2025
C A G E C E
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. D [...]
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138,47 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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298,84 |
1.070,00 |
2.140,00 |
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EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2025
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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3.603,19 |
10.029,96 |
10.029,96 |
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EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2025
ENEL-BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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363,80 |
1.309,58 |
1.309,58 |
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EMPENHO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA 36.218-4, SOBRE RECURSOS RECEBIDOS PELA LEI PAULO GUSTAVO 195/2022, REDENÇÃO-CE.
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180,79 |
180,79 |
180,79 |
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EMPENHO: 10010014 - DATA: 10/01/2025
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
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8.418,00 |
3.000,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 10010013 - DATA: 10/01/2025
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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15.204,00 |
5.068,00 |
7.602,00 |
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EMPENHO: 10010012 - DATA: 10/01/2025
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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9.000,00 |
2.853,00 |
4.303,00 |
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EMPENHO: 10010010 - DATA: 10/01/2025
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRA [...]
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200.000,00 |
122.815,78 |
170.386,68 |
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EMPENHO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
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110.000,00 |
35.260,84 |
53.060,10 |
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EMPENHO: 10010009 - DATA: 10/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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4.000,00 |
1.414,30 |
2.208,73 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
C A G E C E
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA [...]
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70.000,00 |
41.291,38 |
41.291,38 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
ENEL-BRASIL S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
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150.000,00 |
100.563,52 |
100.563,52 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL POPULAR 4 PORTAS MOTOR A GASOLINA OU BI COMBUSTIVEL CAPACIDADE MINIMA 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC MONOCILINDRO MINIMO TIPO 150 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LI [...]
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3.510,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
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EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2025
VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N. CONTRATO 012/2021-001
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5.555,67 |
5.555,67 |
5.555,67 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2025
RAIMUNDO MOURA FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, N 355. REFERENTE AO CONTRATO 002/202 [...]
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6.046,20 |
6.046,20 |
4.030,80 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
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21.315,00 |
13.447,85 |
13.447,85 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
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9.744,00 |
8.089,96 |
8.089,96 |
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EMPENHO: 08010010 - DATA: 08/01/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-011.
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1.482,00 |
632,32 |
632,32 |
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EMPENHO: 08010009 - DATA: 08/01/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011.
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4.940,00 |
2.213,12 |
1.027,52 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2025
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 016/2024-001SRP.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2025
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 016/2024-001SRP.
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35.829,00 |
35.759,00 |
23.897,10 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
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92.355,00 |
87.399,65 |
87.399,65 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
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10.226,37 |
10.226,37 |
10.226,37 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
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102.060,79 |
102.060,79 |
102.060,79 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 003/2023-006SRP.
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21.315,00 |
21.315,00 |
21.315,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
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4.266,98 |
4.266,98 |
4.266,98 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - D.E.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A FOPAG DE 12/2024 DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PIS [...]
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1.426,90 |
1.426,90 |
1.426,90 |
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EMPENHO: 08010012 - DATA: 08/01/2025
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME O CONTRATO [...]
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5.134,53 |
5.134,53 |
5.134,53 |
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