Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21050013 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
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964,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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1.588,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
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964,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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1.588,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050009 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE R [...]
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964,14 |
6.200,00 |
6.200,00 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2025
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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1.588,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050020 - DATA: 21/05/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO. RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE PAGAMENTOS DA , REF. A NOTA FISCAL Nº 893, 05/2025, AJ CONSTRUTORA.
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4.935,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050009 - DATA: 21/05/2025
ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA [...]
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18.600,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2025
RICARDO MONTEIRO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AUXILIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS DA ARBITRAGEM DAS EQUIPES DE BASE DO RECREATIVO CENTRO REDENÇÃO(RCR).
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REPASSE DE DUODÉCIMO EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE 05/2025.
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388.872,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050035 - DATA: 20/05/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARFS PREEVIDENCIARIAS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - INSS, COMPETÊNCI [...]
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1.308,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 04/2025, N NF 14113, WALDEMAR.
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167,98 |
6.175,78 |
6.175,78 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 04/2025, N NF 14112, WALDEMAR.
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33,13 |
23.007,62 |
23.007,62 |
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EMPENHO: 20050016 - DATA: 20/05/2025
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
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848,40 |
848,40 |
848,40 |
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EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2025
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
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2.545,20 |
2.545,20 |
2.545,20 |
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EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2025
IGX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
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260,20 |
260,20 |
260,20 |
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EMPENHO: 20050013 - DATA: 20/05/2025
IGX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
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1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
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EMPENHO: 20050012 - DATA: 20/05/2025
IGX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
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5.978,00 |
5.978,00 |
5.978,00 |
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EMPENHO: 20050011 - DATA: 20/05/2025
IGX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL T [...]
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68.171,00 |
68.171,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050010 - DATA: 20/05/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. EJA. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
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297,03 |
297,03 |
297,03 |
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EMPENHO: 20050009 - DATA: 20/05/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
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1.603,53 |
1.603,53 |
1.603,53 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
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6.175,78 |
6.175,78 |
6.175,78 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
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3.822,48 |
3.822,48 |
3.822,48 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL T [...]
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28.701,74 |
28.701,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-004SRP
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23.007,62 |
23.007,62 |
23.007,62 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2025
IGX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
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7.671,50 |
7.671,50 |
7.671,50 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2025
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-006SRP
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989,80 |
989,80 |
989,80 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2025
IGX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-005SRP
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19.384,80 |
19.384,80 |
19.384,80 |
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EMPENHO: 20050017 - DATA: 20/05/2025
FOPAG - APREDIZ CRIATIVO
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
DESPESAS COM DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUN [...]
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15.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 20050030 - DATA: 20/05/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
PGTO. REL. AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DARFS PREEVIDENCIARIAS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL - INSS, COMPETÊNCI [...]
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4.697,41 |
0,00 |
0,00 |
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