Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070071 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2025.
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670,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070070 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA: 05/2025, N NF 14123, WALDEMAR.
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28,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070012 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:06.2025
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319,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070014 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025 N NF 14193 FRANCISCO E WALDEMAR
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18,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070016 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025 N NF 14193 FRANCISCO E WALDEMAR
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148,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070018 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:05.2025
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32,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070019 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:06.2025 RECONHECIMENO DE DIVIDA
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216,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070021 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS DA COMPETENCIA:04.2025
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21,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO 034/20223-015 PE
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59,28 |
59,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP
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98,80 |
98,80 |
98,80 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 010/20 [...]
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55.811,80 |
55.811,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 003/2023 PP SR [...]
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8.282,48 |
8.282,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
ANTONIO HEWERTON ROCHA RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TRAXAS DE ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA COPA AMAB - 2025 CATEGORIA ADULTO MASCOLINO NO MUNICIPIO DE REDEÇÃO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA, FORTALEZA- BRASILIA- FORTALEZA PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEIRTA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS [...]
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7.323,95 |
7.323,95 |
7.323,95 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNADES PREFEITA MUNICIPAL NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO NO DISTRITO FEDERAL, ONDE ENCONTRA-SE CUMPRINDO AGENDA INERENTES AO MUNIC [...]
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1.523,23 |
1.523,23 |
1.523,23 |
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EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CARRINHO DE PICOCA E ALGUDÃO DOCE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. EDMILSON BARROS NA FINALIZAÇÃO DA COLÔNI [...]
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1.290,00 |
1.290,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
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742.825,58 |
223.660,90 |
39.582,36 |
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EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
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134.438,23 |
134.438,23 |
134.438,23 |
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EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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10.992,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2025
MATEUS DA SILVA LIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
CONCEÇÃO DE DIARIAS QUE SERÁ DESTINADOS A CUSTEAR A VIAGEM DO SERVIDOR MATHEUS DA SILVA LIRA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 À 10 DE JULHO DO CORRENTE A ANO
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA COM TRECHO FORTALEZA A BRASILIA A FORTALEZA PARA O SERVIDOR MATHEUS DA SILVA LIRA QUE ESTARÁ A SERVIÇO DO MUNICIPIO
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7.323,95 |
7.323,95 |
7.323,95 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2025
SELMA MARINHO FERNANDES
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO NO DISTRITO FEDERAL, ONDE ENCONTRA-SE CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO MINIS [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 07070015 - DATA: 07/07/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.
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64.919,12 |
64.919,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
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41.637,18 |
41.637,18 |
41.637,18 |
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EMPENHO: 07070013 - DATA: 07/07/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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17.725,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070012 - DATA: 07/07/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.751,43 |
2.751,43 |
2.751,43 |
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EMPENHO: 07070011 - DATA: 07/07/2025
SYSMA SOLUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
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25.061,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070010 - DATA: 07/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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16.353,74 |
16.353,74 |
16.353,74 |
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EMPENHO: 07070009 - DATA: 07/07/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
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43.494,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
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22.982,54 |
22.982,54 |
22.982,54 |
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