Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13010066 - DATA: 13/01/2026
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022 [...]
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01080059
2025
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1.070,00 |
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PAGAMENTO: 13010067 - DATA: 13/01/2026
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022 [...]
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01080059
2025
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1.070,00 |
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PAGAMENTO: 13010068 - DATA: 13/01/2026
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022 [...]
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01080059
2025
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1.070,00 |
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PAGAMENTO: 13010069 - DATA: 13/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE [...]
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08090009
2025
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138,32 |
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PAGAMENTO: 13010070 - DATA: 13/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFOR [...]
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14110007
2025
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1.422,72 |
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PAGAMENTO: 13010071 - DATA: 13/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/C [...]
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08090009
2025
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138,32 |
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PAGAMENTO: 13010072 - DATA: 13/01/2026
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO:022.2021-00 [...]
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01120078
2025
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940,00 |
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PAGAMENTO: 13010073 - DATA: 13/01/2026
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO:022.2021-00 [...]
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01120078
2025
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940,00 |
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PAGAMENTO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA [...]
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01120083
2025
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24.180,00 |
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PAGAMENTO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA [...]
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01120084
2025
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186.026,65 |
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PAGAMENTO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA [...]
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01120082
2025
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222.871,16 |
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PAGAMENTO: 12010004 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA S [...]
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01100094
2025
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16.475,07 |
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PAGAMENTO: 12010005 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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01100099
2025
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13.120,79 |
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PAGAMENTO: 12010006 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROT [...]
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01100092
2025
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10.643,60 |
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PAGAMENTO: 12010007 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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01100099
2025
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13.120,79 |
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PAGAMENTO: 12010008 - DATA: 12/01/2026
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO DE EDITAIS E PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO [...]
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01100049
2025
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19.375,00 |
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PAGAMENTO: 12010009 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-0004. N NF 13380
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01120062
2025
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2.963,14 |
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PAGAMENTO: 12010010 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO POPULAR. TOTAL DE 02(DOIS) VEICULOS. ROT [...]
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01100092
2025
|
10.643,60 |
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PAGAMENTO: 12010011 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA S [...]
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01100094
2025
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16.475,07 |
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PAGAMENTO: 12010012 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE M [...]
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01070096
2025
|
40.003,86 |
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PAGAMENTO: 12010013 - DATA: 12/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE M [...]
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01120065
2025
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24.000,00 |
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PAGAMENTO: 12010014 - DATA: 12/01/2026
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. N N [...]
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23090007
2025
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5.134,80 |
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PAGAMENTO: 12010016 - DATA: 12/01/2026
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. N NF 5346
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23090009
2025
|
7.757,80 |
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PAGAMENTO: 12010018 - DATA: 12/01/2026
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍP [...]
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23090008
2025
|
8.711,90 |
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PAGAMENTO: 12010020 - DATA: 12/01/2026
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRESTADOS AO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 006.2021-001. N NF 2845
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22120033
2025
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144.007,20 |
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PAGAMENTO: 12010025 - DATA: 12/01/2026
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1502.
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02010008
2025
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61.020,00 |
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PAGAMENTO: 12010027 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 623
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23120003
2025
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138,32 |
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PAGAMENTO: 12010028 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 525
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23120003
2025
|
88,92 |
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PAGAMENTO: 12010029 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 418
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23120003
2025
|
88,92 |
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PAGAMENTO: 12010030 - DATA: 12/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. N NF 435
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23120003
2025
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118,56 |
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