| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
11050008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 05/25
|
PAGO |
1.565,43 |
|
| 11/05/2026 |
11050008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 05/25
|
LIQUIDADO |
1.565,43 |
|
| 11/05/2026 |
11050008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 05/25
|
EMPENHADO |
1.565,43 |
|
| 11/05/2026 |
11050007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 03/2026
|
PAGO |
957,53 |
|
| 11/05/2026 |
11050007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 03/2026
|
LIQUIDADO |
957,53 |
|
| 11/05/2026 |
11050007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 03/2026
|
EMPENHADO |
957,53 |
|
| 11/05/2026 |
11050006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 03/2026
|
PAGO |
654,92 |
|
| 11/05/2026 |
11050006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 03/2026
|
LIQUIDADO |
654,92 |
|
| 11/05/2026 |
11050006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTRES SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE SEGURADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL COMPETENCIA 03/2026
|
EMPENHADO |
654,92 |
|
| 11/05/2026 |
11050005
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DO GRUPO PAIF DO TERRITÓRIO DO CRAS, COM REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PROMOVENDO MOMENTOS DE ACOLH [...]
|
EMPENHADO |
8.513,35 |
|
| 11/05/2026 |
11050004
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE AGUA, ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ESGOTO. NA LOCALIDADE DE BOA FÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN [...]
|
EMPENHADO |
1.007,95 |
|
| 11/05/2026 |
11050003
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE AGUA, ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. NA LOCALIDADE DE BOA FÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.308,71 |
|
| 11/05/2026 |
11050002
FJ BATISTA FIGUEIREDO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO DO GRUPO PAIF DO TERRITÓRIO DO CRAS, COM REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PROMOVENDO MO [...]
|
EMPENHADO |
8.513,35 |
|
| 11/05/2026 |
11050001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANOTAÇÃP DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CEARÁ.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 11/05/2026 |
06050005
FRANCISCO CLEILTON DE LIMA LOPES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SENHOR JOSE MILTON LOPES, NO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 682/1992, LEI Nº 8.112 ART. 226 E SUAS ATRIBUIÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
1.689,96 |
|
| 11/05/2026 |
06040025
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE NOTBOOK E COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO N° 014/2024 PE
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010018
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 11/05/2026 |
04050090
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL DE JAN À ABRIL DO CORRENTE ANO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T. [...]
|
PAGO |
42.010,36 |
|
| 11/05/2026 |
04050090
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE A DIFERENÇA MENSAL DE JAN À ABRIL DO CORRENTE ANO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T. [...]
|
LIQUIDADO |
42.010,36 |
|
| 11/05/2026 |
04050056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA SOBRE PROCESSAMENTO DE 100% DOS CREDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 025/2025-001 DL
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
04050056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA SOBRE PROCESSAMENTO DE 100% DOS CREDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 025/2025-001 DL
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
04050015
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE REDENÇÃO, ATRAVES DO CONTRATO Nº023/2024 PE SRP
|
LIQUIDADO |
10.729,87 |
|
| 11/05/2026 |
04050014
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGTO. REF. A DESPESAS COM CUSTAS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DO CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CREDITO TRABALHIS [...]
|
PAGO |
177,22 |
|
| 11/05/2026 |
04050014
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004684-55.2014.8.06.0156 QUE TRATA DA HONORÁRIOS PERICIAIS. CONFORME APROCESSO ANEXO A ESTE.
|
LIQUIDADO |
177,22 |
|
| 11/05/2026 |
04050013
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGTO. REF. A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDUCIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DO CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇAS DE CREDITO TRABALHIST [...]
|
PAGO |
1.772,22 |
|
| 11/05/2026 |
04050013
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DA CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,22 |
|
| 11/05/2026 |
04050007
JEFFERSON ALCINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
03030001
AIR88 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIVROS E EDUCACAO LTD
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS COMPLEMETARES DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 040/2025-001 PE. N [...]
|
PAGO |
154.916,82 |
|
| 11/05/2026 |
02030033
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
117,80 |
|
| 11/05/2026 |
02030033
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
117,80 |
|
| 11/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O [...]
|
PAGO |
64,22 |
|
| 11/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
64,22 |
|
| 11/05/2026 |
02010120
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E 02 (DUAS ) IMPRESSORAS ECOTANK, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDE [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 11/05/2026 |
02010116
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
4,69 |
|
| 11/05/2026 |
02010116
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,69 |
|
| 11/05/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
41,92 |
|
| 11/05/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
41,92 |
|
| 11/05/2026 |
02010034
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABI [...]
|
PAGO |
216,20 |
|
| 11/05/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
1.020,14 |
|
| 11/05/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
96,08 |
|
| 11/05/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
92,38 |
|
| 11/05/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
371,37 |
|
| 11/05/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
368,36 |
|
| 11/05/2026 |
02010020
ENEL-BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
22,45 |
|
| 11/05/2026 |
02010019
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
PAGO |
20.560,65 |
|
| 11/05/2026 |
02010018
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. [...]
|
PAGO |
607,53 |
|
| 11/05/2026 |
02010017
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
297,00 |
|
| 11/05/2026 |
02010015
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
02010014
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
151,71 |
|
| 11/05/2026 |
02010013
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.142,61 |
|
| 11/05/2026 |
02010012
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.640,43 |
|
| 11/05/2026 |
02010008
C A G E C E
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
PAGO |
69,13 |
|
| 11/05/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
214,88 |
|
| 11/05/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
48,61 |
|
| 11/05/2026 |
01040056
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.829,69 |
|
| 11/05/2026 |
01040055
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,67 |
|
| 11/05/2026 |
01040051
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
12.640,65 |
|
| 11/05/2026 |
01040050
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
PAGO |
7.368,89 |
|
| 11/05/2026 |
01040047
VALE DO ACARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA ESCOLA DR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
156.548,56 |
|
| 11/05/2026 |
01040036
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-002 PE
|
LIQUIDADO |
9.228,29 |
|
