| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
02010028
ENEL-BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
PAGO |
329,12 |
|
| 20/04/2026 |
02010027
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. DUR [...]
|
PAGO |
1.255,83 |
|
| 20/04/2026 |
02010026
ENEL-BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. [...]
|
PAGO |
3.563,28 |
|
| 20/04/2026 |
02010024
ENEL-BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONS [...]
|
PAGO |
106,46 |
|
| 20/04/2026 |
02010024
ENEL-BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONS [...]
|
PAGO |
7.865,80 |
|
| 20/04/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.670,82 |
|
| 20/04/2026 |
02010022
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DUR [...]
|
PAGO |
56,22 |
|
| 20/04/2026 |
02010021
ENEL-BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
36.323,79 |
|
| 20/04/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
5.783,41 |
|
| 20/04/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
0,10 |
|
| 20/04/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
0,10 |
|
| 20/04/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
5.783,41 |
|
| 17/04/2026 |
23030001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.039,75 |
|
| 17/04/2026 |
20020024
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
2.099,20 |
|
| 17/04/2026 |
17040026
HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO: 010/2024-CH DE ACORDO COM A LEI 1,900/2023
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040025
MIGUEL HERDSON FERREIRA DA SILVA NOGUEIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO: 010/2024-CH DE ACORDO COM A LEI 1,900/2023
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040024
KAIKE BEZERRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 010/2024 CH DE ACORDO COM A LEI 1,900/2023
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040023
AGLIBERTO DO NACIMENTO OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO: 010/2024 CH DE ACORDO COM A LEI 1,900/2023
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040022
ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM A LEI 1,900/2023
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040021
PEDRO PAULO LOBO COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040020
FABRICIO MARTINS LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040019
VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040018
MORGANA DIAS COSTA MEDEIROS SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040017
JULIO FERNANDO SOUZA CUNHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040016
MARCELO BERNARDINO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040015
ROSANA MARIA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040014
ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040013
JUVENAL DA SILVA LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040012
FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040011
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040010
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040008
FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040007
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040006
ELIANO LOPES LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040005
DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040004
FRANCISCO DE ASSIS CUNHA JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040003
ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO:010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040002
ANA LUIZA DE CASTRO SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. 010/2024-21 CH
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ART REFERENTE A LEVANTAMENTO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE REDENÇÃO-CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 17/04/2026 |
16040005
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 038/2025-002 PE. N NF 288.
|
PAGO |
83.930,66 |
|
| 17/04/2026 |
16040005
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 038/2025-002 PE
|
LIQUIDADO |
83.930,66 |
|
| 17/04/2026 |
16040004
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚ [...]
|
PAGO |
182.182,95 |
|
| 17/04/2026 |
16040003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
|
LIQUIDADO |
182.182,95 |
|
| 17/04/2026 |
16040002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
|
LIQUIDADO |
10.611,10 |
|
| 17/04/2026 |
06040024
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 038/2025-001 PE
|
LIQUIDADO |
140.950,32 |
|
| 17/04/2026 |
06040023
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 038/2025-002 PE. N NF 290.
|
PAGO |
147.773,05 |
|
| 17/04/2026 |
06040023
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 038/2025-002 PE
|
LIQUIDADO |
147.773,05 |
|
| 17/04/2026 |
06040017
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.889,16 |
|
| 17/04/2026 |
06040016
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
3.349,98 |
|
| 17/04/2026 |
06040015
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
2.716,20 |
|
| 17/04/2026 |
06040014
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.744,30 |
|
| 17/04/2026 |
06040013
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
4.074,30 |
|
| 17/04/2026 |
06040012
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
6.699,96 |
|
| 17/04/2026 |
06040011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
11.100,25 |
|
| 17/04/2026 |
06040010
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
7.236,97 |
|
| 17/04/2026 |
06040009
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
4.273,95 |
|
| 17/04/2026 |
06040008
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
11.699,19 |
|
| 17/04/2026 |
06040007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
7.336,65 |
|
