| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
251,40 |
|
| 26/01/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
48,42 |
|
| 26/01/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
173,39 |
|
| 23/01/2026 |
23010003
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE [...]
|
EMPENHADO |
15.195,24 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
JULIO FERNANDO SOUZA CUNHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTP REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
JULIO FERNANDO SOUZA CUNHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
JULIO FERNANDO SOUZA CUNHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VIGÊNCIA DE 1 ANO, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/01/2026 |
12010005
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP. N NF 2035.
|
PAGO |
9.811,20 |
|
| 23/01/2026 |
12010005
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP
|
LIQUIDADO |
9.811,20 |
|
| 23/01/2026 |
12010004
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO. CONTRATO 025/2023-002SRP. N NF 2035.
|
PAGO |
1.051,20 |
|
| 23/01/2026 |
12010004
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO. CONTRATO 025/2023-002SRP
|
LIQUIDADO |
1.051,20 |
|
| 23/01/2026 |
12010003
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP. N NF 2034.
|
PAGO |
27.516,00 |
|
| 23/01/2026 |
12010003
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO. CONTRATO 025/2023-01SRP
|
LIQUIDADO |
27.516,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010006
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO 025/2023-002SRP. N NF [...]
|
PAGO |
3.153,60 |
|
| 23/01/2026 |
05010006
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO 025/2023-002SRP
|
LIQUIDADO |
3.153,60 |
|
| 23/01/2026 |
05010005
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO 025/2023-01SRP. N [...]
|
PAGO |
6.438,60 |
|
| 23/01/2026 |
05010005
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO 025/2023-01SRP
|
LIQUIDADO |
6.438,60 |
|
| 23/01/2026 |
05010004
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO 025/2023-01SRP. N NF [...]
|
PAGO |
29.433,60 |
|
| 23/01/2026 |
05010004
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO 025/2023-01SRP
|
LIQUIDADO |
29.433,60 |
|
| 23/01/2026 |
05010003
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
77.292,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010002
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO 025/2023-01SRP. N [...]
|
PAGO |
76.109,40 |
|
| 23/01/2026 |
05010002
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO 025/2023-01SRP
|
LIQUIDADO |
76.109,40 |
|
| 23/01/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGMT. REF. AO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010008
C A G E C E
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
69,71 |
|
| 23/01/2026 |
02010006
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
48.123,62 |
|
| 23/01/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
11.990,99 |
|
| 23/01/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.300,66 |
|
| 23/01/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
47.498,10 |
|
| 23/01/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
39.723,13 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
MARIO DA SILVA FERNANDES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA FUNÇÃO PROFESSORA SRA. MARIA ESTER CARLOS DA SILVA FERNANDES, NO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 682/1992, LEI Nº 8.112 ART. 226 E SUAS ATRIBUIÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
2.018,94 |
|
| 22/01/2026 |
21010013
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2026 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
139.081,80 |
|
| 22/01/2026 |
21010013
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 001/2026 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
139.081,80 |
|
| 22/01/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
10,11 |
|
| 22/01/2026 |
02010117
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
10,11 |
|
| 21/01/2026 |
21010023
LUCIA COSTA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEIL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICIT [...]
|
EMPENHADO |
5.732,01 |
|
| 21/01/2026 |
21010022
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 SBM9C79 SBN3B69 E ERA4134, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
16.158,14 |
|
| 21/01/2026 |
21010021
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VEICULO DE PLACAS: POW8627, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
2.495,96 |
|
| 21/01/2026 |
21010020
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
3.541,78 |
|
| 21/01/2026 |
21010019
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VEICULO DE PLACAS: POW8627, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.146,05 |
|
| 21/01/2026 |
21010018
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 SBM9C79 SBN3B69 E ERA4134, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
9.639,51 |
|
| 21/01/2026 |
21010017
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONT [...]
|
EMPENHADO |
1.573,77 |
|
| 21/01/2026 |
21010014
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTURÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXILIO NATALIDADE PARA OS ANOS 2025 E 2026 AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECUTADOS PELA SE [...]
|
EMPENHADO |
33.198,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010013
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 001/2026 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
417.245,40 |
|
| 21/01/2026 |
21010012
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00111/2014
|
PAGO |
565,68 |
|
| 21/01/2026 |
21010012
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00111/2014
|
LIQUIDADO |
565,68 |
|
| 21/01/2026 |
21010012
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00111/2014
|
EMPENHADO |
565,68 |
|
| 21/01/2026 |
21010011
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00107/2014
|
PAGO |
14.218,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010011
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00107/2014
|
LIQUIDADO |
14.488,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010011
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00107/2014
|
EMPENHADO |
14.488,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00112/2014
|
PAGO |
3.580,02 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00112/2014
|
LIQUIDADO |
3.580,02 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00112/2014
|
EMPENHADO |
3.580,02 |
|
| 21/01/2026 |
21010009
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00214/2019
|
PAGO |
10.985,52 |
|
| 21/01/2026 |
21010009
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00214/2019
|
LIQUIDADO |
10.985,52 |
|
| 21/01/2026 |
21010009
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00214/2019
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EMPENHADO |
10.985,52 |
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| 21/01/2026 |
21010008
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-ACORDO 00228/2019
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PAGO |
31,83 |
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