| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
25060037
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
103,03 |
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| 10/07/2025 |
25040024
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
46.176,31 |
|
| 10/07/2025 |
25040024
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
46.176,31 |
|
| 10/07/2025 |
23060022
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE [...]
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LIQUIDADO |
50.005,65 |
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| 10/07/2025 |
22050010
FRANCISCO HIAGO DA SILVA NOGUEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-038 CP. N NF 1566927.
|
PAGO |
1.646,95 |
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| 10/07/2025 |
21040004
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO, RE [...]
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LIQUIDADO |
7.450,00 |
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| 10/07/2025 |
17040001
JEFFERSON ALCINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO SIMÕES DE LIMA, COM A FINALIDADE DE ABRIGO/GARAGEM PARA GUARDAR A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE RED [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 10/07/2025 |
16040008
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO [...]
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LIQUIDADO |
5.667,00 |
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| 10/07/2025 |
16040007
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.290,00 |
|
| 10/07/2025 |
16040007
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.290,00 |
|
| 10/07/2025 |
16040003
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 034/202 [...]
|
LIQUIDADO |
22.350,00 |
|
| 10/07/2025 |
14050034
ANA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 001/2025-039 CP N NF 1566945
|
PAGO |
1.646,95 |
|
| 10/07/2025 |
14040004
RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADO COM COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
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| 10/07/2025 |
14020012
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM O ART.37 DA LEI 4.320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62.115 DAS NOTAS Nº 13739 ? NOVEMBRO DA EMPREZA FRANCISCO & [...]
|
PAGO |
90.153,92 |
|
| 10/07/2025 |
12060002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT CONF. CONTRATO Nº 034/2023-014SRP. N NF 482.
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PAGO |
167,96 |
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| 10/07/2025 |
11060006
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVOA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-00 [...]
|
PAGO |
13.456,05 |
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| 10/07/2025 |
11060005
IGX COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
16.262,00 |
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| 10/07/2025 |
11060004
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-006 [...]
|
PAGO |
989,80 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
1.103,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.103,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
4.003,00 |
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| 10/07/2025 |
10070003
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP
|
EMPENHADO |
15.044,94 |
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| 10/07/2025 |
10070002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO 034/20223-015 PE
|
EMPENHADO |
59,28 |
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| 10/07/2025 |
10070001
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO 001/2025 QUE TEM COMO OBJETO O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
390.733,20 |
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| 10/07/2025 |
10060006
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
10060006
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
10020001
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.847,34 |
|
| 10/07/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
347,00 |
|
| 10/07/2025 |
10010012
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
347,00 |
|
| 10/07/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
PAGO |
2.857,84 |
|
| 10/07/2025 |
10010011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
LIQUIDADO |
2.857,84 |
|
| 10/07/2025 |
10010006
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
13.652,10 |
|
| 10/07/2025 |
09060003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. N NF 14193
|
PAGO |
61.740,33 |
|
| 10/07/2025 |
09060001
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
3.697,10 |
|
| 10/07/2025 |
09050001
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD [...]
|
PAGO |
11.751,16 |
|
| 10/07/2025 |
08070007
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CARRINHO DE PICOCA E ALGUDÃO DOCE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. EDMILSON BARROS NA FINALIZAÇÃO DA COLÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 10/07/2025 |
08050006
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.210.151,50 |
|
| 10/07/2025 |
08050005
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
402.678,10 |
|
| 10/07/2025 |
08050004
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
152.819,30 |
|
| 10/07/2025 |
08010010
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-011. [...]
|
PAGO |
849,68 |
|
| 10/07/2025 |
08010009
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N NF 475
|
PAGO |
365,56 |
|
| 10/07/2025 |
05050064
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002.
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 10/07/2025 |
05050063
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTARTO N° 034/2021-002.
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 10/07/2025 |
05050036
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001
|
LIQUIDADO |
4.490,00 |
|
| 10/07/2025 |
05050035
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
03030010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 10/07/2025 |
03030010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/07/2025 |
03030007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14194
|
PAGO |
7.608,62 |
|
| 10/07/2025 |
03030007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO,CE. N NF 14140
|
PAGO |
13.500,81 |
|
| 10/07/2025 |
03030007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO,CE. N NF 14122
|
PAGO |
8.884,99 |
|
| 10/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
107,36 |
|
| 10/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 10/07/2025 |
03020047
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
107,36 |
|
| 10/07/2025 |
03020011
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 478.
|
PAGO |
88,92 |
|
| 10/07/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 10/07/2025 |
02060067
C A G E C E
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
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PAGO |
76,12 |
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