| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
64,22 |
|
| 11/05/2026 |
02010120
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E 02 (DUAS ) IMPRESSORAS ECOTANK, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDE [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 11/05/2026 |
02010116
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
4,69 |
|
| 11/05/2026 |
02010116
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,69 |
|
| 11/05/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
41,92 |
|
| 11/05/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
41,92 |
|
| 11/05/2026 |
02010034
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABI [...]
|
PAGO |
216,20 |
|
| 11/05/2026 |
02010029
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
|
PAGO |
1.020,14 |
|
| 11/05/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
96,08 |
|
| 11/05/2026 |
02010025
ENEL-BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
92,38 |
|
| 11/05/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
368,36 |
|
| 11/05/2026 |
02010023
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
371,37 |
|
| 11/05/2026 |
02010020
ENEL-BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORREN [...]
|
PAGO |
22,45 |
|
| 11/05/2026 |
02010019
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
PAGO |
20.560,65 |
|
| 11/05/2026 |
02010018
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. [...]
|
PAGO |
607,53 |
|
| 11/05/2026 |
02010017
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
297,00 |
|
| 11/05/2026 |
02010015
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
02010014
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
151,71 |
|
| 11/05/2026 |
02010013
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.142,61 |
|
| 11/05/2026 |
02010012
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.640,43 |
|
| 11/05/2026 |
02010008
C A G E C E
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
PAGO |
69,13 |
|
| 11/05/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
214,88 |
|
| 11/05/2026 |
02010007
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
48,61 |
|
| 11/05/2026 |
01040056
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.829,69 |
|
| 11/05/2026 |
01040055
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,67 |
|
| 11/05/2026 |
01040051
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
PAGO |
12.640,65 |
|
| 11/05/2026 |
01040050
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
PAGO |
7.368,89 |
|
| 11/05/2026 |
01040047
VALE DO ACARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA ESCOLA DR EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
156.548,56 |
|
| 11/05/2026 |
01040036
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-002 PE
|
LIQUIDADO |
9.228,29 |
|
| 11/05/2026 |
01040035
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 006/2025-004 PE
|
LIQUIDADO |
18.476,20 |
|
| 08/05/2026 |
28010003
INSTITUTO DE GESTÃO, ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO AMIGOS DO LOU ? AS CORES DO MEU NARIZ, COM FOCO NA ALFABETIZAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE [...]
|
PAGO |
185.816,24 |
|
| 08/05/2026 |
26020001
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES E LOGISTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIP [...]
|
PAGO |
10.080,00 |
|
| 08/05/2026 |
23020012
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. [...]
|
PAGO |
461.756,40 |
|
| 08/05/2026 |
20010011
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA [...]
|
PAGO |
5.667,00 |
|
| 08/05/2026 |
20010011
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA [...]
|
PAGO |
5.667,00 |
|
| 08/05/2026 |
20010006
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 08/05/2026 |
15040004
ENEL-BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
250,24 |
|
| 08/05/2026 |
13040012
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
6.746,77 |
|
| 08/05/2026 |
13040011
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.267,51 |
|
| 08/05/2026 |
13040010
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.588,00 |
|
| 08/05/2026 |
12010007
META SERVIÇOS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTÍNUA ÀS UNIDADES GESTORAS, CONSELHOS ESCOLARES E CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL DO M [...]
|
PAGO |
5.939,73 |
|
| 08/05/2026 |
10040004
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
10040004
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
10030008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O C [...]
|
PAGO |
1.527,00 |
|
| 08/05/2026 |
10030008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
1.527,00 |
|
| 08/05/2026 |
09040001
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A CONVÊNIO Nº 04/2026, FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS Nº 6.928/ 2025, REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE ? MÉDIA [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
PAGO |
2.646,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.646,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
EMPENHADO |
13.230,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
EMPENHADO |
63.832,58 |
|
| 08/05/2026 |
08050009
PROATIVA ACADEMIA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA.
|
EMPENHADO |
93.556,74 |
|
| 08/05/2026 |
08050008
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
EMPENHADO |
13.381,16 |
|
| 08/05/2026 |
08050007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONT [...]
|
EMPENHADO |
1.859,91 |
|
| 08/05/2026 |
08050006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 E SBA2I43, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, [...]
|
EMPENHADO |
5.794,56 |
|
| 08/05/2026 |
08050005
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VEICULO DE PLACAS: POW8627, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.931,59 |
|
| 08/05/2026 |
08050004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VEICULO DE PLACAS: POW8627, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
5.876,45 |
|
| 08/05/2026 |
08050003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
5.032,21 |
|
| 08/05/2026 |
08050002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 E SBA2I43, CONFORME CONTRATO: 013/2025 [...]
|
EMPENHADO |
21.134,53 |
|
| 08/05/2026 |
08050001
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE REDENÇÃO -CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026-004
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EMPENHADO |
5.878,47 |
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| 08/05/2026 |
07050001
RITA LOPES DA SILVA DE PONTES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O 11° CONGRESSO DO NORTE E NORDESTE DE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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