Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06020021 - DATA: 06/02/2026
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, DE PLACAS: ERA4134 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 E SBA2143, CONFORME CONTRATO: 013/202 [...]
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24110009
2025
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3.373,97 |
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PAGAMENTO: 05020019 - DATA: 05/02/2026
ENEL-BRASIL S.A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO. COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE E [...]
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16090002
2025
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12.660,83 |
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PAGAMENTO: 05020020 - DATA: 05/02/2026
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PGTO. REF A DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UP [...]
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14110008
2025
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5.990,71 |
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PAGAMENTO: 05020021 - DATA: 05/02/2026
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PGTO. REF. A DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL U [...]
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14110008
2025
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5.990,71 |
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PAGAMENTO: 05020022 - DATA: 05/02/2026
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PGTO. REF. A DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL U [...]
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14110008
2025
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5.990,71 |
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PAGAMENTO: 05020023 - DATA: 05/02/2026
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PGTO. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER [...]
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21050008
2025
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5.990,71 |
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PAGAMENTO: 04020041 - DATA: 04/02/2026
C. ROLIM MOTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PATRULHEIRO, ON OFF ROAD MÍNIMO 249 CC OU SUPERIOR, MONOCILÍNDRICA PATRULHAMENTO MISTO, FLEX, CILINDRADA MÍNIMA 249 CC, POTÊNCIA MÍNI [...]
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01120088
2025
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41.610,00 |
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PAGAMENTO: 04020040 - DATA: 04/02/2026
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA P [...]
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03110115
2025
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24.325,24 |
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PAGAMENTO: 04020029 - DATA: 04/02/2026
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
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01120091
2025
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122.313,72 |
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PAGAMENTO: 04020026 - DATA: 04/02/2026
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
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01120092
2025
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125.837,66 |
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PAGAMENTO: 04020023 - DATA: 04/02/2026
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
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01120089
2025
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10.140,00 |
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PAGAMENTO: 04020022 - DATA: 04/02/2026
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
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01120089
2025
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114.854,99 |
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PAGAMENTO: 04020019 - DATA: 04/02/2026
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
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01120090
2025
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10.140,00 |
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PAGAMENTO: 04020018 - DATA: 04/02/2026
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
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01120090
2025
|
30.945,69 |
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PAGAMENTO: 04020017 - DATA: 04/02/2026
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
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01120090
2025
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83.909,30 |
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PAGAMENTO: 04020015 - DATA: 04/02/2026
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP. N NF 690.
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26080049
2025
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7.849,95 |
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PAGAMENTO: 04020013 - DATA: 04/02/2026
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-012 PE. N NF 689.
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26080050
2025
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1.350,00 |
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PAGAMENTO: 04020011 - DATA: 04/02/2026
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-003SRP. N NF 687.
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26080049
2025
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92.230,00 |
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PAGAMENTO: 04020009 - DATA: 04/02/2026
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGI [...]
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05050041
2025
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2.100,00 |
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PAGAMENTO: 04020008 - DATA: 04/02/2026
MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
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23060025
2025
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N NF 2455.
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03110095
2025
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10.641,66 |
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PAGAMENTO: 03020031 - DATA: 03/02/2026
JEMCOMUNICACAO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO COM IMPRESSÃO INCLUSA DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 1º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONTRATO 035/2025-001 PE. N NF 130.
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15120070
2025
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51.840,00 |
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PAGAMENTO: 03020033 - DATA: 03/02/2026
CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
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3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MU [...]
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01120006
2025
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13.070,64 |
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PAGAMENTO: 03020048 - DATA: 03/02/2026
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-002SRP. N NF 11327.
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26080048
2025
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 03020050 - DATA: 03/02/2026
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-002SRP. N NF 11265.
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26080048
2025
|
300,00 |
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PAGAMENTO: 03020046 - DATA: 03/02/2026
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 022/2024-002SRP. N NF 11131.
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26080048
2025
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76.605,55 |
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PAGAMENTO: 03020041 - DATA: 03/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR JOSE AECIO BEZERRA ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZAE A PREFEITURA M [...]
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06110003
2025
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7.750,02 |
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PAGAMENTO: 03020040 - DATA: 03/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR JOSE AECIO BEZERRA ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZAE A PREFEITURA M [...]
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10120005
2025
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7.750,02 |
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PAGAMENTO: 03020022 - DATA: 03/02/2026
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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20100006
2025
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1.588,00 |
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PAGAMENTO: 03020024 - DATA: 03/02/2026
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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20100006
2025
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1.588,00 |
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