Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010037 - DATA: 23/01/2026
ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE CPNTRATO: 010/2024-02CH
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01080034
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 23010038 - DATA: 23/01/2026
ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE CONTRATO 010/2024 CH
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01080047
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 23010039 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
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01080042
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 23010040 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
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01080039
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 23010041 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERNETE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
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01080040
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 23010042 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
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01080038
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO P PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 0 [...]
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01100032
2025
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7.693,86 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO Nº 034/2023-01 [...]
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01090030
2025
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414,96 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N N [...]
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03110109
2025
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691,60 |
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PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO Nº 034/2023-011. N [...]
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01120066
2025
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1.067,04 |
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PAGAMENTO: 20010001 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA ED [...]
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29120004
2025
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13.988,53 |
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PAGAMENTO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14 [...]
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06100010
2025
|
45.435,07 |
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PAGAMENTO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DA EDUCA [...]
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29120003
2025
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55.857,23 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE. N NF 25.
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01120011
2025
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26.265,90 |
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PAGAMENTO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE. N NF [...]
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01120027
2025
|
3.253,08 |
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PAGAMENTO: 20010008 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 14684
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02100004
2025
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3.734,21 |
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PAGAMENTO: 20010011 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 003/2023-006SRP [...]
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02100005
2025
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2.042,95 |
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PAGAMENTO: 20010013 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 1468 [...]
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30060047
2025
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2.265,60 |
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PAGAMENTO: 20010015 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 1 [...]
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15120078
2025
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45.055,11 |
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PAGAMENTO: 20010016 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 1 [...]
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20080005
2025
|
16.747,62 |
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PAGAMENTO: 20010017 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONTRATO : 003/2023-006SRP. N NF 1 [...]
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01100064
2025
|
1.624,18 |
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PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CEARÁ. N NF 24
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26090017
2025
|
45.863,02 |
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PAGAMENTO: 20010020 - DATA: 20/01/2026
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E PEDAÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024 PE SRP. N NF [...]
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01120024
2025
|
788,84 |
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PAGAMENTO: 20010116 - DATA: 20/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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30120009
2025
|
3.479,14 |
|
PAGAMENTO: 20010117 - DATA: 20/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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31100004
2025
|
1.070,86 |
|
PAGAMENTO: 20010113 - DATA: 20/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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30120015
2025
|
1.463,76 |
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PAGAMENTO: 20010114 - DATA: 20/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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30040012
2025
|
930,84 |
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PAGAMENTO: 20010111 - DATA: 20/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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30120013
2025
|
66.688,77 |
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PAGAMENTO: 20010108 - DATA: 20/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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30120014
2025
|
3.843,98 |
|
PAGAMENTO: 20010109 - DATA: 20/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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01100115
2025
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1.226,02 |
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