| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
125,31 |
|
| 24/09/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
487,71 |
|
| 24/09/2025 |
02010124
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
18.945,00 |
|
| 23/09/2025 |
29080002
IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES DE FROTA PRÓPRIA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 002/2024-05 PE.
|
LIQUIDADO |
50.784,63 |
|
| 23/09/2025 |
28070014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
1.768,79 |
|
| 23/09/2025 |
23090009
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.321,80 |
|
| 23/09/2025 |
23090008
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
28.922,90 |
|
| 23/09/2025 |
23090007
NORT MED PRODUTS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
25.345,80 |
|
| 23/09/2025 |
23090006
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.790,16 |
|
| 23/09/2025 |
23090005
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.419,57 |
|
| 23/09/2025 |
23090004
MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA MATOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA A MARIA VERONICA LEMOS DA SILVA ,NA QUAL A MESMA IRA EXPOR SEU MATERIAL DE ARTESANATO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR , QUE ACONTECERA DOS DIAS 08-10/ OUTUBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090003
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.168,19 |
|
| 23/09/2025 |
23090002
MARIA ELIZILDA PINHEIRO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA A MARIA ELIZILDA PINHEIRO NASCIMENTO ,NA QUAL A MESMA IRA EXPOR SEU MATERIAL DE ARTESANATO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR , QUE ACONTECERA DOS DIAS 08-10/ OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090001
PAULO MARCELO RABELLO FRANCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA O SENHOR PAULO MARCELO RABELO FRANCO ACESSOR ESPECIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO , PARA REPRESENTAR A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090001
PAULO MARCELO RABELLO FRANCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA O SENHOR PAULO MARCELO RABELO FRANCO ACESSOR ESPECIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO , PARA REPRESENTAR A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL NO ENCONTRO DO CONSOR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090001
PAULO MARCELO RABELLO FRANCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA O SENHOR PAULO MARCELO RABELO FRANCO ACESSOR ESPECIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO , PARA REPRESENTAR A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL NO ENCONTRO DO CONSOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/09/2025 |
19090001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTI REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIFICA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP N NF 9106
|
PAGO |
4.510,00 |
|
| 23/09/2025 |
19090001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIFICA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
LIQUIDADO |
4.510,00 |
|
| 23/09/2025 |
18090026
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
6.222,30 |
|
| 23/09/2025 |
18090024
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.515,72 |
|
| 23/09/2025 |
18090021
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
32.044,31 |
|
| 23/09/2025 |
18090020
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
26.228,32 |
|
| 23/09/2025 |
18090019
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA A [...]
|
PAGO |
12.041,85 |
|
| 23/09/2025 |
18090019
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
12.041,85 |
|
| 23/09/2025 |
18090018
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECULTADOS PELA SECRETARIA DA A [...]
|
PAGO |
10.100,90 |
|
| 23/09/2025 |
18090018
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
10.100,90 |
|
| 23/09/2025 |
18090017
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROJETOS OFERTADOS PELO SUAS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
15.994,54 |
|
| 23/09/2025 |
18090006
EDILENE FERREIRA DE SENA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE OLINDA-P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
18090005
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE AO MUNICÍPIO DE OLINDA-P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
17090003
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE
|
LIQUIDADO |
79,04 |
|
| 23/09/2025 |
17090002
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 018/2025-001 PE
|
LIQUIDADO |
80.000,44 |
|
| 23/09/2025 |
15090002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIFICA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP N NF 9105
|
PAGO |
4.510,00 |
|
| 23/09/2025 |
15090002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIFICA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
LIQUIDADO |
4.510,00 |
|
| 23/09/2025 |
12090001
IPABH INSTITUTO PRIME ADMINISTRACAO DE BELO HORIZO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA, REVISÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA, PATROCÍNIO DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS (E JUDICIAIS SE NECESSÁRIO) PARA [...]
|
LIQUIDADO |
41.679,25 |
|
| 23/09/2025 |
04090005
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2023-01SRP.
|
LIQUIDADO |
60.197,05 |
|
| 23/09/2025 |
01070029
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA N NF 17163
|
PAGO |
0,24 |
|
| 23/09/2025 |
01070029
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-005 [...]
|
PAGO |
0,24 |
|
| 22/09/2025 |
28080004
FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO Nº0005969-49.2015.8.06.0156 QUE TRATA DA CUMPRIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DE CRÉDITO [...]
|
PAGO |
177,22 |
|
| 22/09/2025 |
28080003
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REALTIVO AO PROCESSO Nº 0005969-49.2015.8.06.0156
|
PAGO |
1.777,22 |
|
| 22/09/2025 |
28070014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
LIQUIDADO |
1.768,79 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL E EDUCACIONAL - NAPE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-C [...]
|
EMPENHADO |
89.076,09 |
|
| 22/09/2025 |
17090001
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO Nº 024, MAPP 4159, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS, FIRMADO ENTRE ESTE MUNI [...]
|
PAGO |
233.324,97 |
|
| 22/09/2025 |
10020002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023 PE SRP
|
LIQUIDADO |
49,40 |
|
| 22/09/2025 |
02060067
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
158,21 |
|
| 22/09/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/09/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/09/2025 |
01070029
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA N NF 17163
|
PAGO |
270,00 |
|
| 22/09/2025 |
01070029
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 014/2024-005 [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 22/09/2025 |
01040060
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE IN [...]
|
PAGO |
18.407,93 |
|
| 19/09/2025 |
30060064
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
3.239,15 |
|
| 19/09/2025 |
30060063
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%. , D [...]
|
PAGO |
88.073,97 |
|
| 19/09/2025 |
20010048
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE IN [...]
|
PAGO |
11.349,05 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO-CE [...]
|
EMPENHADO |
45.692,81 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIFICA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP
|
EMPENHADO |
4.510,00 |
|
| 19/09/2025 |
17090001
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO Nº 024, MAPP 4159, CUJO O OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O ESTADO DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
233.324,97 |
|
| 19/09/2025 |
11060003
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 000210
|
PAGO |
33,62 |
|
| 19/09/2025 |
10070002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. CONTRATO 034/2023-015 PE N NF 492
|
PAGO |
59,28 |
|
| 19/09/2025 |
10020002
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBEINTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 510 N [...]
|
PAGO |
59,28 |
|
| 19/09/2025 |
05050072
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE IN [...]
|
PAGO |
77.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
02070003
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
